INFORME DE AUDITORIA

FECHA: 27 de Junio de 2017 LUGAR: Av. Boyacá Calle 77ª - 41

INFORME NO: 01
CLIENTE AUDITADO: Autocom S.A

OBJETIVO
El objetivo de esta auditoria es verificar que el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo se mantiene de manera eficaz y da cumplimiento con los
requisitos establecidos por la Resolución 1111 de 2017.

ALCANCE:
El alcance de la auditoria aplica para los procesos de servicio rápido, mecánica
general, pintura, colisión y lavado realizados en el área de Taller Automotriz.

EQUIPO AUDITOR:
INGENIERA ALEJANDRA ROJAS
INGENIERO JOSE MIRANDA
INGENIERO FELIPE ALVARADO

PROCESOS AUDITADOS:
Se audito principalmente los procesos de servicio rápido, mecánica general,
pintura, colisión y lavado de la empresa Autocom S.A definidos en:

1. RECURSOS
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
3. GESTIÓN DE LA SALUD
4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
5. GESTIÓN DE AMENAZAS
6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
7. MEJORAMIENTO
PERSONAL AUDITADO:
Las personas auditadas fueron el representante de la dirección el señor
ENRIQUE MONTENEGRO y la HSEQ de la empresa la Ingeniera DANIELA
RIPPE quien en el momento de la realización de la auditoria no se encontró por
motivos de renuncia del cargo, siendo ella la persona que nos facilitó desde un
comienzo toda la información relacionada con el SG-SST.
FORTALEZAS DEL SISTEMA:
La empresa Autocom S.A hace poco tiempo implementó el SG-SST por lo cual
tiene un gran número de no conformes sin embargo se evidencia que los
mayores aspectos sobresalientes están en la Gestión de la Salud (Condiciones
de salud en el trabajo, Registro, reporte e investigación de las enfermedades
laborales, incidentes y accidentes del trabajo, Peligros y Riesgos (Identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos), y Gestión de amenazas
(Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada).
ASPECTOS POR MEJORAR
Uno de los aspectos más importantes que debe mejorar la empresa es la
divulgación de todos los documentos e información relacionada con el SG-SST,
a las diferentes áreas y partes interesadas ya que durante la auditoria se observó
que la documentación solo la conserva y tiene acceso a ella únicamente la alta
dirección, al igual que dicha documentación no se debidamente organizada, por
lo cual le hace falta un sistema de archivo para los registros y documentos que
soportan el SG-SST.
La conformación del Copasst y el Comité de Convivencia es otro aspecto a
mejorar, ya que este requisito se cumple pero se recomienda dar mayor
importancia y realizar un seguimiento para verificar que estos puedan llevar a
cabo en su totalidad sus funciones dentro de la empresa.
Deben mantener actualizado el plan de acciones correctivas ya que en base a
esto se hace el seguimiento de la eficiencia de la auditoria.
Es importante tener los procedimientos de seguimiento y medición de la empresa
y aún más si tiene impactos de alto grado.
NO CONFORMIDADES:
1. El auditado reporta que la persona responsable hace dos semanas
renuncio, por lo que están en proceso de contratación. No se evidencia
un control de documentos
2. No se encuentran los soportes documentales que den cuenta de la
capacitación y de la evaluación, de la inducción y reinducción del
trabajador
3. No hay distribución de la información entre las partes internas de la
empresa.
4. El responsable del SG-SST se encuentra desvinculado de la empresa
5. Hay un diagnóstico, pero no hay evidencia de capacitaciones, análisis de
puestos, ni tampoco indicadores.
 6. No se evidencia la existencia de un sistema de archivo para los registros
y documentos que soportan el SG-SST
7. No hay revisión por la dirección ni rendición de cuentas.
8. No existe una matriz de elementos de protección personal.
9. No se evidencia ningún procedimiento que permita constatar que los
proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa
que laboran
10. No existe ningún documento que evalue el impacto sobre la SST en
cambios internos y externos que se presenten en la entidad.
11. No hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida
y un entorno saludable.
12. No tienen indicadores de prevalencia de incidentes
13. No tienen indicadores de incidencia de incidentes
14. No presentan soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas.
15. No se evidencia la implementación de las medidas de prevención y control
16. No se evidencia la aplicación de las medidas de prevención y control
17. No se presentan informes de mantenimiento preventivo y/o correctivo en
las instalaciones, equipos y herramientas
18. Se observa que se hace entrega de los EPP al empleado pero no se
registra una capacitación, ni se reponen los EPP cuando estos están
desgastados
19. No se realiza auditoria

CONCLUSIONES

El equipo auditor conformado por Alejandra Rojas, José Abraham y Felipe

Alvarado, como responsable de la Coordinación de la realización de las Auditoría
Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, culmino su
ciclo Auditor resaltando los aspectos relacionados a continuación:

1. Se determina en esta auditoría que de los requisitos mínimos de la

resolución 1111 de 2017 para la empresa Autocom S.A se presentan 35
conformidades, 2 Oportunidades de Mejora, 23 No conformidades y 4
observaciones. Es necesario realizar la actualización de los
procedimientos.

2. Se realizó la auditoría según lo establecido en el plan de auditoría, con

validación de documentos, registros y entrevistas a personal con el fin de
verificar la conformidad y viabilidad del sistema de gestión seguridad y
salud en el trabajo.

3. Es necesario establecer mecanismos de seguimiento que permitan llevar

a cabo el cumplimiento total del SG-SST.

4. Las actividades observadas y realizadas en los procesos permiten cumplir

con el objetivo establecido.