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FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 20/05/2019 09:07:55 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/05/2019 04:49:10

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/05/2019 09:07:55 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/05/2019 04:49:10 p.m.

Estado: ACTIVO

 

Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y DESAGUE CON BIODIGESTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Código único de inversiones

 

2448190

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

 

NO

¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?

NO

¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?

 

NO

A.

Alineamiento a una brecha prioritaria

Función

 

18 SANEAMIENTO

División funcional

 

040 SANEAMIENTO

Grupo funcional

 

0089 SANEAMIENTO RURAL

Sector responsable

 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de proyecto

 

SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

 

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada

 

Indicador de brechas de acceso a servicios

Unidad de medida

Espacio geográfico

Año

Valor

Contribución de cierre de brechas

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PERSONAS

DISTRITAL

   

92

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Nombre de la OPMI:

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Responsable de la OPMI:

VICTORIANO GALICIO HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

 

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Nombre de la UF

UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Responsable de la UF

JULIO VILA ALMONACID

3

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

 

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Nombre de la UEI

UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

Responsable de la UEI

JAMES IBARRA DAMIAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP

300868 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS

C. Formulación y Evaluación

Identificación Código Nombre Unidad Productora: 0 0 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Identificación
Código
Nombre
Unidad Productora:
0
0
Naturaleza de intervención:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
DE AGUA Y DESAGUE CON BIODIGESTORES DE LAS COMUNIDADES DEL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud
Departamento
Provincia
Distrito
Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.3989236199999480 / -74.87199071999999
HUANCAVELICA
TAYACAJA
PAMPAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

Disminución de las enfermedades digestivas, parasitarias y dermatológicas en las comunidades de la margen izquierda del Rio Mantaro, distrito de Pampas.

Nombre del indicador para la medición del objetivo central

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Unidad de medida del indicador

USUARIOS

Línea de base (año)

2019

Valor del año base

1.00

Año de cumplimiento

2019

Meta (número de año de cumplimiento, luego del

1.00

inicio de funcionamiento del proyecto)

Fuente de información

 

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos

POBLACION DE LAS ONCE COMUNIDADES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL DISTRITO DE PAMPAS

Unidad de medida de los beneficiarios directos

FAMILIAS

Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación

Último año del horizonte de evaluación

2019

Valor en el último del horizonte de evaluación

1036

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación

 

10,360.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem

Descripción

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 1 Remplazar el sistema de captación, mejorar la línea de conducción por tramos, mejoramiento de los reservorios, mejorar y ampliar la línea de aducción, mejorar y ampliar la línea de distribución, remplazar las conexiones domiciliarias. Implementar UBS de arrastre hidráulico, instalación de biodigestores, construcción de pozos percoladores. Implementación de un programa de mejoramiento de la gestión administrativa, cormercial y operacional de los servicios. Implementación de un plan de operación y mantenimiento de los servicios ,09 Captaciones, 5,183 m de línea de conducción, mejoramiento de 09reservorios, Mejoramiento y ampliación de 1.794 m en línea de aducción, mejoramiento y ampliación de 6,051, de línea distribución y 510 conexiones domiciliarias,MITIGACION AMBIENTAL, CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ENTRE OTROS COMPONENTES .

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)

10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año
Servicios con brecha
Unidad de medida
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Servicio de agua y saneamiento basico rural
Atendidos/año
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00
1,036.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1

Metas físicas, costos y plazos

 
 

Descripción de producto/acciones

 

Tipo de factor productivo

Unidad física

 

Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Costo a precio de mercado

Expediente técnico / doc. equivalente

 

Ejecución física

         

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

   

U.M.

Meta

U.M.

 

Meta

 

inicio

término

inicio

término

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

 

Construccion de línea de conducción :

                     

Remplazar el sistema de captación ,Mejorar la línea de conducción ,Mejorar reservorios,Mejorar y ampliar la línea de aducción,Mejorar y ampliar la línea de distribución,Remplazar las conexiones domiciliarias.

Infraestructura

Espacios fisicos

 

1.00

Metros lineales

 

1.00

3,041,023.00

06/2019

07/2019

07/2019

07/2020

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

 

Construccion de línea de conducción :

                     

Construcción de UBS arrastre hidraulico,Construcción de Intalación de biodigestor,Construcción de Pozo percolador.

Infraestructura

Espacios fisicos

 

1.00

Metros lineales

 

1.00

7,917,750.00

06/2019

07/2019

07/2019

07/2020

Implementación de un programa de mejoramiento de gestión administrativa

 

Adquisicion de conexiones domiciliarias para alcantarillado : Implementación de un programa de mejoramiento de gestión administrativa,Implementación de plan de operación y mantenimiento de servicios.

Intangibles

 

N° de informes

 

1.00

   

1.00

81,000.00

06/2019

07/2019

07/2019

07/2020

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

 

Capacitacion de red de alcantarillado :

 

Intangibles

 

N° de informes

   

1.00

   

1.00

24,300.00

06/2019

07/2019

07/2019

07/2020

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

5.2

Cronograma de inversión según componentes

 

Fecha prevista de inicio de ejecución

   

Tipo de periodo

 

Meses

Número de períodos (meses)

 

12

 

Tipo de factor productivo

 

Períodos

 

Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)

Mes 1

Mes 2

 

Mes 3

Mes 4

 

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Infraestructura

0.00

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.10

 

10,958,773.00

Intangibles

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

21,060.00

21,060.00

21,060.00

21,060.00

21,060.00

 

105,300.00

Subtotal

0.00

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

996,252.09

1,017,312.0

1,017,312.0

1,017,312.0

1,017,312.0

1,017,312.1

 

11,064,073.00

9

9

 

9

 

9

 

0

Gestion del proyecto

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Expediente técnico

221,281.0

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

221,281.00

0

Supervisión

0.00

50,291.27

 

50,291.27

50,291.27

 

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.30

 

553,204.00

Liquidación

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Subtotal

221,281.0

50,291.27

 

50,291.27

50,291.27

 

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.27

50,291.30

 

774,485.00

0

Costo de inversión total

221,281.0

1,046,543.3

1,046,543.3

1,046,543.3

1,046,543.3

1,046,543.3

1,046,543.3

1,067,603.3

1,067,603.3

1,067,603.3

1,067,603.3

1,067,603.4

 

11,838,558.00

0

 

6

 

6

6

 

6

 

6

 

6

6

6

 

6

 

6

 

0

5.3

Costos de inversión financiados con recursos públicos

 

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?

 

NO

Aporte de los beneficiarios (soles)

   

0.00

5.4 Cronograma de metas físicas Períodos Total Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Total
Tipo de factor productivo
Unidad de medida representativa
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
meta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Infraestructura
Espacios fisicos
0.00
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.50
0.50
1.90
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.25 0.25 0.10
Intangibles
N° de informes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.25
0.25
0.10
0.14
1.00
6.
Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación
12/2020
Horizonte de evaluación (años)
10
Periodos
Costos (soles)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Sin Proyecto
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Operación
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
Mantenimiento
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
602.00
7.
Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)
10,256,321.15
8.
Criterios de decisión de inversión:
Tipo
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC)
7,279,261.84
Costo Anual Equivalente (CAE)
741,409.00
Costo por capacidad de producción
16,697.00
Costo por beneficiario directo
7,026.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

 

a. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar

qué atributo o atributos no se logró cumplir. b. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para

8.1 Análisis de sostenibilidad

la elaboración de la ficha técnica, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están

     

incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros

Nivel (bajo, medio, alto)

Medidas de reducción de riesgos

 

8.3

Costos de inversión asociados a las medidas de

 

reducción de riesgos (S/)

 

24,300.00

8.4

Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el

Ninguna

 

financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5

En caso una organización privada asumirá el

 

financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento

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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO

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ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION

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FICHA TÉCNICA ESTANDAR

FICHA-TECNICA-ESTANDAR.pdf

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