4.

- PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

4.1 Programa de Inversiones:
Este programa nos explica el análisis oferta y demanda para todas las localidades,
además ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes del proceso
productivo de los servicios, respecto al año base (2005), además de solucionar por lo
menos los déficits previstos para los siguientes cinco años y las posteriores
ampliaciones en función de las variables de la demanda (población, volumen de
consumo, número de conexiones) y metas de gestión de la EPS (cobertura de servicios,
nivel de micro medición, pérdidas técnicas, calidad del agua para consumo entre otras
variables) plantean implementar obras de ampliación, mejoramiento y rehabilitación en
cada una de las localidades o sistemas a partir del año 2007. En este PMO no se
realizará un análisis técnico y económico de alternativas, debido a que los
planteamientos identificados incorporan las alternativas seleccionadas y desarrolladas
en estudios de pre inversión o planes de inversiones anteriores y estudios definitivos.
4.1.1. Inversiones en Agua Potable
SAN VICENTE:
Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO para la ciudad
de San Vicente que comprende los siguientes proyectos:
A) Ampliaciones
a) Conducción agua tratada por gravedad
Línea de conducción Sta. Adela - Reservorio existente R-700: Sumin/Instal
de 1.520 m de tubería PVC de Ø 300 mm, (2009).
b) Conducción de agua tratada por bombeo
 Línea de Impulsión a R-100 en Zona Alta San Vicente: Sumin/Instal
de 272 m de tubería PVC de Ø110 mm, (2006)
 Línea de Impulsión del Pozo N° 3: Sumin/Instal de 340 m de tubería
PVC de 8", en los años 2007, 2008 y 2009 dentro del P.M.R.I.
 Línea de Impulsión de Pozo N° 2 a R-700 existente: Sumin/Instal de
650 m de tubería PVC de Ø 200 mm, (2007).
c) Almacenamiento
 Construcción del Reservorio Apoyado V = 100 m3, en el año 2006.
 Construcción de reservorio apoyado (Villa El Carmen) V = 800 m3, en el
año 2008.
d) Estación de Bombeo
Sumin/Instalación de 2 equipos de bombeo Qb = 10,00 lps Pot = 15 HP HDT
= 56 m en caseta de rebombeo a R100 m3, en el año 2007.
e) Redes Primarias de Agua Potable
 Sumin/Instal de 694,53 m de tubería de PVC de Ø 110 mm; 490,28
m de tubería PVC de Ø 160 mm en Asoc. de Viv. Girasoles, en el año
2006.
 Ampliación de Redes: Sumin/Instal de 688 m de tubería PVC de 8";
1.777 m de tubería PVC de 6", en los años 2007, 2008 y 2009 dentro
del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 f) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliación de 9,33 km de redes de distribución secundaria de diámetros de
2” a 6”, de los cuales 3,79 km corresponde al Programa de Medidas de
Rápido Impacto.
g) Conexiones domiciliarias
Instalación de 1.120 conexiones domiciliarias de agua potable, de los cuales
400 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rápido Impacto.
h) Micromedición
Instalación de 2.135 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de
los cuales 1.243 micromedidores corresponde al Programa de Medidas de
Rápido Impacto. El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en
ampliaciones en agua potable en la localidad de San Vicente es de S./
1.527.975.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Captación
 Electrificacióny Equipamiento Pozo N° 3, en el año 2007.
 Instalación de rotámetro y mejoras en la instalación de cloro gas de
Pozo N° 2 y 3, en el año 2008, dentro del PMRI
 Renovación de equipo de bombeo de 30HP, Hdt=35m 25lps, Pozo 3-
R500 (2008)
 Mejoramiento de la Galería Filtrante Santa Adela, en el año 2009.
b) Almacenamiento
Mejoramiento de Reservorio existente de 700 m3, en el año 2008.
c) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
 Macro Sectorización del Sistema de distribución de Agua Potable
(PMRI)
 Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua
potable.
d) Conexiones de agua potable
Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovación de conexiones
domiciliarias de agua potable.
e) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 2.299 medidores. El
Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 144.525 y del mejoramiento de la infraestructura de
agua potable es de S/. 966.129.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de San
Vicente es de S/. 2.638.629.
IMPERIAL
A) Ampliaciones
a) Redes Primarias de Agua Potable
Ampliación de Redes: Sumin/Instal de 95 m de tubería PVC de 8"; 1.729 m de
tubería PVC de 6"; y 45 m de tubería PVC de 4". Instalación de macromedidores,
en los años 2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto (PMRI)
b) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliación de 3,58 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
6”.
 c) Conexiones domiciliarias
Instalación de 991 conexiones domiciliarias de agua potable.

d) Micromedición
Instalación de 1.890 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los
cuales 1.144 micromedidores corresponden al PMRI. El Costo Directo de
Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable en la
localidad de Imperial es de S./ 561.050.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Captación
Mejoramiento de la Galería Filtrante Alminares, en el año 2009.
b) Tratamiento de agua
Instalación de rotámetro y mejoras en la instalación de cloro gas de Planta de
Tratamiento, en el año 2007 dentro del PMRI.
c) Almacenamiento
Mejoramiento de Reservorio existente de 800 m3, en el año 2008.
d) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
 Renovación de redes: Sumin/Instal de 201 m de tubería PVC de 12"; 84 m de
tubería PVC de 10"; y 424 m de tubería PVC de 8", en los años 2008 y 2009,
dentro del PMRI.
 Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
e) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. El
Programa de Medidas de Rápido Impacto contempla la renovación de 270
conexiones.
f) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 2.024 medidores. El
Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 268.775 y del mejoramiento de la infraestructura de
agua potable es de S/. 246.728.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Imperial
es de S/. 1.076.553.
QUILMANÁ
A) Ampliaciones
a) Redes Primarias de Agua Potable
 Ampliación de Redes en Asoc. de Viv. Alto Quilmaná (Etapa I):
Sumin/Instal de 358,45 m de tubería PVC de Ø 160 mm; 742,40 m de
tubería PVC de Ø 110 mm; 33,0 m de tubería PVC de Ø 90 mm, en el
año 2006.
 Ampliación de Redes en Asoc. de Viv. Alto Quilmaná (Etapa II):
Sumin/Instal de 258,55 m de tubería PVC de Ø 160 mm; 2.227,95 m de
tubería PVC de Ø 90 mm, en el año 2007.
 Ampliación y sectorización de Redes Primarias: Sumin/Instal de 2.110 m
de tubería PVC de Ø 110 mm, en los años 2008 y 2009, dentro del PMRI.

b) Redes Secundarias de Agua Potable

 Ampliación de 3,00 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
4”
c) Conexiones domiciliarias
Instalación de 422 conexiones domiciliarias de agua potable.
d) Micromedición
Instalación de 172 micromedidores en conexiones nuevas y existentes. El Costo
Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable
en la localidad de Quilmaná es de S./ 457.392.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Tratamiento de agua
 Renovación de Equipo de bombeo del Pozo N° 01 de Potencia = 55 HP,
HDT = 121 m, Qb = 25 lps, en el año 207 dentro del Programa de Medidas
de Rápido Impacto.
 Rotametro y mejoras en la instalación de cloro gas de Pozo N° 1, en el
año 2008, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
b) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
c) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
d) Micromedición
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 99.941 y del mejoramiento de la infraestructura de agua
potable es de S/. 133.186.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de
Quilmaná es de S/. 690.519.
MALA
A) Ampliaciones
a) Captación
Electrificación y equipamiento del Pozo N° 2. Construcción de cerco y estación
de bombeo del Pozo N° 2, en el año 2006.
b) Conducción de agua tratada por gravedad
Ampliación de Línea de Conducción: Sumin/Instal de 6.616 m de tubería PVC de
6", en los años 2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
c) Conducción de agua tratada por bombeo
 Linea de Impulsion del Pozo N° 2 al Reservorio de 400 m3: Sumin/Instal
de 858 m de tubería PVC de 250 mm, en el año 2006.
 Linea de Impulsion al Reservorio de 550 m3: Sumin/Instal de 435,6 m de
tubería PVC de 200 mm, en el año 2007.
 Línea de Impulsión al R100: Sumin/Instal de 152 m de tubería PVC de Ø
110 mm, en los años 2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de Medidas
de Rápido Impacto.
 d) Almacenamiento
 Construcción de Reservorio de 800 m3 para Mala y Bujama, en los años
2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Construcción de reservorio de 100 m3 para Anexo San Juan, en los años
2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Construcción de Reservorio de 550 m3, en el año 2007.
e) Estación de bombeo
 Construcción de Caseta de rebombeo a Reservorio de 100 m3 para Qb
= 5,56 lps, en los años 2007, 2008 y 2009, dentro del Programa de
Medidas de Rápido Impacto.
 Construcción de Caseta de rebombeo a Reservorio de 550 m3, en el año
2007.
f) Redes Primarias de Agua Potable
 Ampliación de Redes Primarias: Sumin/Instal de 414 m de tubería PVC
de 200 mm; 95 m de tubería PVC de 150 mm, en los años 2007, 2008 y
2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI).
 Sumin/Instal de 174,3 m de tubería PVC de 200 mm; 643 m de tubería
PVC de 160 mm, en el año 2007.
g) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliación de 12,61 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2”
a 4”, de los cuales 8,31 km corresponde al Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
h) Conexiones domiciliarias
Instalación de 1.783 conexiones domiciliarias de agua potable, de los cuales
1.200 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rápido Impacto.
i) Micromedición
Instalación de 1.933 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los
cuales 392 micromedidores corresponden al Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua
potable en la localidad de Mala es de S./ 2.815.507.

B) Renovación y Mejoramiento (MIO)

a) Captación

 Sumin/Instal de macromedidor de 10" y filtro, válvula de alivio de 10",

manómetro, equipo de clorinación para Pozo nuevo (PMRI). Instalación
de rotámetro y mejoras en la instalación de cloro gas de Pozo N° 1, en el
año 2007, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Renovación del equipo de bombeo de Potencia = 45 HP, HDT = 90 m,
Qb = 27 lps, en el año 2007, dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
b) Conducción de agua tratada por bombeo
Renovación de Línea de Impulsión de Pozo N° 1 a R400: Sumin/Instal de 360 m
de tubería PVC de Ø 200 mm, en el año 2009.
c) Redes Primarias y secundarias de Agua Potable
 Macro Sectorización del Sistema de distribución de Agua Potable:
Sumin/Instal de 7 válvulas de compuerta, 1 válvula reductora de presión
 y 2 macromedidores, en el año 2009 dentro del Programa de Medidas de
Rápido Impacto.
 Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua
potable.
d) Conexiones domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
e) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 3.082 medidores. El
Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 146.375 y del mejoramiento de la infraestructura de
agua potable es de S/. 306.035.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Mala es
de S/. 3.267.917.
SAN LUIS
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 2,21 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
4”.
b) Micromedicion
Instalación de 779 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los
cuales 620 micromedidores corresponde al Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua
potable en la localidad de San Luis es de S./ 136.942.

B) Renovación y Mejoramiento (MIO)

a) Almacenamiento
 Instalación de rotámetro y mejoras en la instalacion de cloro gas,
en el año 2008, dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
 Construcción del cerco perimetral y pintado de reservorio de
instalaciones hidraulicas, en el año 2008.
b) Redes Primarias y secundarias de Agua Potable

 Macro Sectorizacion del Sistema de distribucion de Agua Potable:

Sumin/Instal de 8 válvulas de compuerta y 1 macromedidor, en el año
2007 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.

 Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua

potable.
c) Conexiones domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
 d) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 560 medidores.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 29.120 y del mejoramiento de la infraestructura de agua
potable es de S/. 164.127.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de San Luis
es de S/. 330.189.
CERRO AZUL
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 1,40 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
4”.
b) Conexión domiciliaria
Instalación de 255 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicion
Instalación de 408 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los
cuales 120 micromedidores corresponden al Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua
potable en la localidad de Cerro Azul es de S./ 107.281.

B) Renovación y Mejoramiento (MIO)

a) Captación
Mejoramiento de la Captación existente "Compradores" y "Tupac Amaru", en el
año 2007.
b) Almacenamiento
Instalación de rotámetro y mejoras en la instalacion de cloro gas, en el año 2008
dentro del Programa de Medidas de Rápido de Impacto.
c) Redes Primarias y secundarias de Agua Potable
 Renovación de redes: Sumin/Instal de 402 m de tubería PVC de 4", en el
año 2009, dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Mejoramiento de Redes Primarias
 Renovación de Redes Primarias
d) Conexiones domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. El
Programa de Medidas de Rápido Impacto contempla la renovación de 30
conexiones.
 e) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 700 medidores.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 48.078 y del mejoramiento de la infraestructura de agua
potable es de S/. 93.212.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Cerro
Azul es de S/. 248.572.
CHILCA
A) Ampliaciones
a) Captacion
Perforacion y equipamiento del Pozo N° 2: Prof = 120 m, Qb = 28 lps, Hdt = 170
m, Pot = 100 HP, en el año 2009
b) Conducción de agua tratada por bombeo

Línea de Impulsión de PP02 a RAEO1: Sumin/Instal de 945 m de tubería de PVC

de Ø 200 mm, en el año 2009
c) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 2,92 km de redes de distribución secundaria de diámetros
de 3” a 6”.
d) Conexión domiciliaria
Instalación de 468 conexiones domiciliarias de agua potable.
e) Micromedicion

Instalación de 808 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los

cuales 500 micromedidores corresponden al Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua
potable en la localidad de Chilca es de S./ 541.728.

B) Renovación y Mejoramiento (MIO)

a) Tratamiento de agua
Adquisicion/Instalacion del motor de 50 HP, Qb = 14 lps e instalacion de 3
impulsores de 8", HDT = 120,79 m, en el año 2008 dentro del Programa de
Medidas de Rápido Impacto.
b) Redes Primarias y secundarias de Agua Potable

Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.

c) Conexiones domiciliarias
 Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
d) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores.
El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 39.717 y del mejoramiento de la infraestructura de agua
potable es de S/. 94.687.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Chilca
es de S/. 676.132.
ASIA
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 0,89 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
3” de diámetro.
b) Conexión domiciliaria
Instalación de 159 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicion
Instalación de 315 micromedidores en conexiones nuevas y existentes, de los
cuales 65 micromedidores corresponden al Programa de Medidas de Rápido
Impacto. El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en
ampliaciones en agua potable en la localidad de Asia es de S./ 65.016.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Tratamiento de agua
 Instalación de rotámetro y mejoras en la instalacion de cloro gas del Pozo N° 1,
en el año 2007 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Sumin/Instal de motor de 25 HP, tablero de control para un caudal de 8,9 lps,
HDT = 60 m para Pozo N° 1, en el año 2007 dentro del Programa de Medidas
de Rápido Impacto.
b) Redes Primarias y secundarias de Agua Potable

 Macro Sectorización del Sistema de distribucion de Agua Potable: Sumin/Instal

de 5 válvulas de compuerta y 3 macromedidores, en el año 2007 dentro del
Programa de Medidas de Rápido Impacto.
 Mejoramiento de Redes Primarias
 Renovación de Redes Primarias
c) Conexiones domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.

d) Micromedición
 Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Costo Directo de
Inversión para el primer quinquenio en renovación de la infraestructura es de S/.
27.177 y del mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 94.668.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Asia es
de S/. 186.862.
SAN ANTONIO
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 0,10 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
3” de diámetro.
b) Conexión domiciliaria
Instalación de 141 conexiones domiciliarias de agua potable..
c) Micromedicion
Instalación de 298 micromedidores en conexiones nuevas y existentes. El Costo Directo
de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable en la localidad
de San Antonio es de S./ 39.835.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Captación
 Renovación del equipo de bombeo de Potencia = 45 HP, HDT = 90 m,
Qb = 20 lps, en el año 2007 dentro del Programa de Medidas de Rápido
Impacto.
 Instalación de rotámetro y mejoras en la instalacion de cloro gas de Pozo
N° 1, en el año 2008 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.
b) Renovación de línea de impulsión
Renovacion de la linea de impulsion Pozo Nº 01 al reservorio con DN 200mm y
una longitud de 1256 ml en el año 2007
c) Redes primarias y secundarias de agua potable
Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
d) Conexión domiciliaria
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.

e) Micromedición

 Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de

Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 430 medidores.
 El Costo Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 145.299 y del mejoramiento de la infraestructura de
agua potable es de S/. 51.943.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de San
Antonio es de S/. 237.077
SANTA CRUZ DE FLORES
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 0,45 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a 3”.

b) Conexión domiciliaria
Instalación de 96 conexiones domiciliarias de agua potable.

c) Micromedicion
Instalación de 248 micromedidores en conexiones nuevas y existentes. El Costo Directo de
Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable en la localidad de Santa
Cruz de Flores es de S./ 37.128.

B) Renovación y Mejoramiento (MIO)

a) Captación

 Instalación de rotámetro y mejoras en la instalacion de cloro gas de Pozo N° 1,

en el año 2008 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.

 Mejoramiento de la infraestructura de captación: Construcción de caseta de

bombeo y cerco perimétrico, en el año 2009.

 Sumin/Instal de motor eléctrico y tablero de control de 35 HP del Pozo N° 1, en

el año 2009 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto..

b) Conduccion de agua tratada por bombeo

Renovación de Linea de Impulsión: Sumin/Instal de 1.125 m de tubería PVC de Ø 160 mm, en el
año 2007 dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto.

c) Almacenamiento
Automatización del bombeo de agua a reservorio, en el año 2009 dentro del
Programa de Medidas de Rápido Impacto.
d) Redes primarias y secundarias de agua potable
Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
e) Conexión domiciliaria
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
f) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Programa de
Medidas de Rápido Impacto contempla el reemplazo de 381 medidores. El Costo
Directo de Inversión para el primer quinquenio en renovación de la
infraestructura es de S/. 96.535 y del mejoramiento de la infraestructura de agua
potable es de S/. 82.910.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Santa
Cruz de Flores es de S/. 216.573.
LUNAHUANA
A) Ampliaciones
a) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 0,13 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 4”.
b) Conexión domiciliaria
Instalación de 65 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedición
Instalación de 146 micromedidores en conexiones nuevas y existentes. El Costo
Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable
en la localidad de Lunahuaná es de S./ 21.549.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Conducción agua tratada por gravedad
Renovación de línea de conduccion: Sumin/Instal de 400 m de tubería PVC de
200 mm, en el año 2007.
b) Almacenamiento
Renovación de la Tapa de FG, 1 válvula de compuerta 6", 1 válula de 3" en CRP,
en el año 2007.
c) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
d) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
e) Micromedición
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Costo Directo de
Inversión para el primer quinquenio en renovación de la infraestructura es de S/.
26.471 y del mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 79.296.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de
Lunahuaná es de S/. 127.316.
CALANGO
A) Ampliaciones
a) Redes primarias de agua potable
Ampliacion en Calango Ciudad: Sumin/Instal de 523 m de tubería PVC de Ø 110
mm, en el año 2008.
b) Redes secundarias de agua potable
Ampliación de 0,23 km de redes de distribución secundaria de diámetros de 2” a
3”
c) Conexión domiciliaria
Instalación de 46 conexiones domiciliarias de agua potable.
 d) Micromedición
Instalación de 86 micromedidores en conexiones nuevas y existentes. El Costo
Directo de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable
en la localidad de Calango es de S./ 46.573.
B) Renovación y Mejoramiento (MIO)
a) Redes primarias y secundarias de agua potable
Mejoramiento y renovación de redes primarias y secundarias de agua potable.
b) Conexiones domiciliarias
Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicion
Mejoramiento y renovación del parque de micromedidores. El Costo Directo de
Inversión para el primer quinquenio en renovación de la infraestructura es de S/.
3.404 y del mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 20.477.
El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Calango
es de S/. 70.454.

4.1.3. Inversiones Institucionales

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad
de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo
general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la
capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus
recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de
mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco (05) primeros años (2006 -
2010).
Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO)
En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos
cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo, de
tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se
transformen en instituciones consolidadas, autónomas y financieramente viables.
proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo identificados en cada una de
las localidades, que administra la empresa EPS EMAPA CAÑETE S.A.
San Vicente
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de fugas
Mejoramiento Institucional
• Medidas de Gestión Político Social (PMRI)
• Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)
• Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)
• Costos Ambientales (PMRI)
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
Mejoramiento Comercial
• Adquisición, Adaptación e Implementación de Software Comercial (PMRI)
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Imperial
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
• Sectorización de redes
Mejoramiento Institucional
• Costos Ambientales (PMRI)
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
Quilmaná
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de deteccion y control de fugas
Mejoramiento Institucional
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo
Mejoramiento Comercial
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Mala
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Costos Ambientales (PMRI)
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
San Luis
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Cerro Azul
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Costos Ambientales (PMRI)
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo
Chilca
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo

Mejoramiento Comercial
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Asia
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Costos Ambientales (PMRI)
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Comput
Mejoramiento Comercial
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
San Antonio
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Comercial
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Santa Cruz de Flores
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Macromedición (PMRI)
• Catastro Técnico
• Programa de detección y control de pérdidas
• Sectorización
Mejoramiento Institucional
• Costos de Gerenciamiento y Coordinación (PMRI)
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo Mejoramiento Comercial
• Recategorización de usuarios y empadronamiento de conexiones clandestinas (PMRI)
Lunahuaná
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Catastro Técnico
• Macromedición
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Institucional
• Saneamiento legal de los bienes
• Actualiz. y Adquisición Equipos de Computo
• Programas de Educación Sanitaria
Mejoramiento Comercial
• Actualización Catastro de Clientes
Calango
Mejoramiento Operacional
Agua Potable
• Catastro Técnico
• Macromedición
• Programa de detección y control de pérdidas
Mejoramiento Comercial
• Actualización Catastro de Clientes
4.1.4 Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa
El total de inversiones consideradas dentro del ámbito de administración de la empresa,
es decir en todas localidades, tiene un Costo Directo en agua potable de S/. 9.766.793.
De otro lado, el Costo Total (considerando Gastos Generales, Utilidades, Estudios,
Supervisión) de las Inversiones en agua potable y alcantarillado para las 12 localidades
asciende a S/. 24.394.174.
4.2 Estructura de Financiamiento
Entre los proyectos considerados para el primer quinquenio se encuentra el Programa
de Medidas de Rápido Impacto (PMRI). La fuente principal de financiamiento de este
Programa, lo constituye el préstamo del Banco Alemán (KfW), la donación de la
Cooperación Alemana – GTZ, aportes del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento – MVCS, y el aporte de la Municipalidad Provincial de Cañete, la
Municipalidad Distrital de Quilmaná, Municipalidad Distrital de Mala, FONCODES, la
Región Lima y la Población beneficiaria. se presenta dichas fuentes de financiamiento y
otras que provienen de los gobiernos regionales y provinciales para el primer
quinquenio:
Préstamo del Banco Alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
El préstamo del KfW cubrirá el 80% del monto de las inversiones previstas en el PMRI
en activos que es (S./ 6.288.185 ó US$ 1.965.058).
los montos desembolsados para la ejecución de obras serán cancelados por la EPS
EMAPA CAÑETE en cuotas semestrales, con una tasa de interés del 2,176% anual
sobre saldos desembolsados durante un periodo de 20 años, con un periodo de gracia
de 10 años. Adicionalmente, se generará una comisión del 0,25% sobre los montos no
desembolsados.
Aporte de la Contrapartida Nacional del MVCS
El 20% del monto de las inversiones previstas en el PMRI en activos esto es (S/.
1.572.046 ó US$ 491.264).
Donación GTZ
La donación será destinado en Inversiones para el Fortalecimiento Institucional. El
monto de estos proyectos para la EPS EMAPA CAÑETE es de (S/. 1.183.082 ó US$
369.713).
Donación KfW
La donación será para la adquisición, adaptación e implementación de un software
comercial. El monto de este proyecto para la EPS EMAPA CAÑETE es de (S/. 364.235
ó US$ 113.824).
Aporte de la Municipalidad Provincial de Cañete
El aporte cubrirá los Proyectos de Ampliación de redes en las Habilitaciones: Las Viñas
de los Milagros, Viales y AA.HH. El Progreso. Además, La Municipalidad Provincial de
Cañete también viene financiado durante el año 2006 diversos proyectos como: la
Construcción del Reservorio Apoyado de 100 m3, la ampliación de redes en la
Asociación de Vivienda Girasoles, y la instalación de la Línea de Impulsión en la zona
alta San Vicente. El monto de aporte es de (S/. 415.840 ó US$ 129.950).
Aporte de la Municipalidad Distrital de Quilmaná
El aporte cubrirá un porcentaje del Proyecto de Ampliación de red de Agua Potable en
la A.V.P. Alto Quilmaná, esto es de (S/. 129.707 ó US$ 40.533).
Aporte de la Municipalidad Distrital de Mala
El aporte a realizarse por la Municipalidad Distrital de Mala, ha financiado durante el
2006 y financiará en el siguiente quinquenio, un porcentaje de una serie de Proyectos
como son: Perforación y equipamiento del Pozo N° 2 de Mala, incluyendo la
Construcción de la caseta de bombeo y cerco perimétrico, la instalación de la línea de
impulsión DN 250mm al Reservorio Existente de 400 m3, Electrificación. la Construcción
de la caseta de rebombeo, equipamiento, electrificación para abastecer al Reservorio
Proyectado de 550 m3, la instalación de la Línea de Impulsión de la Caseta al Reservorio
Proyectado 550 m3, la Construcción de un Reservorio de 550 m3 de concreto armado,
y la instalación de Redes de distribución para la zona de influencia del reservorio de 550
m3. El monto de aporte es de (S/. 916.520 ó US$ 286.413).
Aporte del FONCODES
El aporte cubrirá un porcentaje de los proyectos anteriormente mencionados en Mala,
con exepción de la instalación de Redes de distribución, esto por el monto de (S/.
493.992 ó US$ 154.373).

Aporte del Gobierno Regional Lima

El aporte cubrirá los proyectos “Construccion del Sistema de Tratamiento de Agua
Residuales del Distrito de San Luis (CPM Santa Barbara)” y “Construccion de Red de
Desague La Quebrada” en el distrito de San Luis, esto es por (S/. 3.806.539 ó US$
1.189.544).
Aporte de la Población
El aporte cubrirá un porcentaje del Proyecto de Ampliación de red de Agua Potable en
la A.V.P. Alto Quilmaná, esto es por (S/. 7.630 ó US$ 2.384).
En resumen la necesidad de fondos de los recursos directamente recaudados es
de S/. 13.851.290, los mismos que serán financiados con las Utilidades de libre
disponibilidad, así como con el saldo de caja inicial y el crédito fiscal que cuenta
la empresa.
4.3 Garantía de realización de inversiones
En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EPS EMAPA CAÑETE, garantiza la
realización de inversiones con los siguientes convenios y contratos:
Préstamo con KfW:
La firma del Contrato de Préstamo y del acuerdo separado entre KfW y el Gobierno
Peruano está previsto para octubre 2006. Los fondos de donación para la prestación de
los servicios de asistencia técnica y de capacitación de la GTZ forman parte del
financiamiento aprobado del Programa de Agua Potable y Alcantarillado - PROAGUA.
El contrato con la empresa consultora que ejecuta los servicios de FI/GPS fue firmado
en junio 2006 entre GTZ y AKUT/Latinaguas.
Aporte Financiero Municipalidad Provincial de Cañete
Existe un acuerdo entre la Municipalidad Provincial de Cañete y la EPS EMAPA
CAÑETE. Tienen un convenio para el financiamiento de diversos proyectos como: la
Construcción del Reservorio Apoyado de 100 m3, la ampliación de redes en la
Asociación de Vivienda Girasoles, y la instalación de la Línea de Impulsión en la zona
alta San Vicente.
Aporte Financiero Municipalidad Distrital de Quilmaná – Población
Existe un acuerdo entre la Municipalidad Distrital de Quilmaná, EMAPA CAÑETE y la
Población para ejecutar del Proyecto de Ampliación de red de Agua Potable en la A.V.P.
Alto Quilmaná.
Aporte Municipalidad Distrital de Mala - FONCODES
La Municipalidad de Mala en convenio con Foncodes y EMAPA CAÑETE realizan la
Perforación y equipamiento del Pozo N° 2 de Mala, incluyendo la Construcción de la
caseta de bombeo y cerco perimétrico, la instalación de la línea de impulsión DN 250mm
al Reservorio Existente de 400 m3, Electrificación, la Construcción de la caseta de
rebombeo, equipamiento, electrificación para abastecer al Reservorio Proyectado de
550 m3, la instalación de la Línea de Impulsión de la Caseta al Reservorio Proyectado
550 m3, la Construcción de un Reservorio de 550 m3 de concreto armado, y la
instalación de Redes de distribución para la zona de influencia del reservorio de 550 m3.
Aporte del Gobierno Regional Lima
Existe un acuerdo entre el Gobierno Regional Lima y EMAP CAÑETE para ejecutar en
el distrito de San Luis, los proyectos: “Construccion del Sistema de Tratamiento de Agua
Residuales del Distrito de San Luis (CPM Santa Barbara)” y “Construccion de Red de
Desague La Quebrada”

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES

5.1 Costo de Operación y Mantenimiento de Agua
Estos son para mantener las instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua
potable. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan
por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios. El proceso
metodológico considera base el modelo de empresa eficiente y las variables claves
utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el
costo operativo de cada componente del proceso productivo.
Agua potable
• Producción con fuente superficial con tratamiento
• Línea de conducción
• Reservorios
• Redes de distribución de agua
• Mantenimiento de conexiones de agua potable
• Cámaras de bombeo de agua potable
• Control de calidad del agua
Los costos se incrementan, debido principalmente a los costos de operación de las
nuevas cámaras de bombeo y de acuerdo al crecimiento de la infraestructura física, así
como el resto de los componentes que se incrementan en función a la demanda del
servicio. Además, debido a que los costos de micromedición han sido considerados
como costos operativos.
5.2 Costos Administrativos
Las proyecciones para los 30 años de los costos de administración se realizan para la
empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad utilizamos
una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad
en los costos operativos a nivel EPS.
La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos
operativos. Las proyecciones están realizadas en términos reales con base al año 2005
y están divididas en función de los siguientes procesos.
• Dirección de central y administraciones
• Planificación y desarrollo
• Asistencia técnica
• Ingeniería
• Comercial de empresa
• Recursos humanos
• Informática
• Finanzas
• Servicios generales
• Gastos generales
6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación a
conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor. Primero se realiza
la proyección por cada localidad para luego obtener por adición la proyección del total
de ingresos de la EPS. Para cada localidad, los ingresos se han separado según el tipo
de servicio que el usuario recibe y según la disponibilidad o no de medidor, tales como:
ingresos facturados a conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a
conexiones de agua sin medidor. las conexiones discriminan entre categorías tarifarias
y subcategorías. En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años, se
observa el crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa
al proveer servicio.
los ingresos a nivel de EPS se incrementarán de S/. 5.721.380 en el año 2006 a S/.
10.129.716 en el año 2010, esto como consecuencia del incremento de la instalación de
conexiones de agua potable y alcantarillado y los ajustes tarifarios del quinquenio.