República de Colombia

Departamento Administrativo para la

Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Gestión Humana

INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIOÓ N DEL SUPERVISOR CONTRATOS DE PRESTACION DE

SERVICIOS PERSONALES
1.DATOS GENERALES
CONTRATO No. 1746 Del __2012 / 07/ 24/__ SEDE O REGIONAL: Dir. General

PLAZO DE EJECUCION DESDE: _ 2012 / 07/ 27 HASTA: 2012 /12/ 31

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: Diana Milena Linares Diaz

No. Documento de identificación: 53.037.857 Régimen común ___ Régimen simplificado X

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: 8308021865 Pago ARP: Si _X__ NO___

Consignar a la Cuenta: 18903674-2 Del Banco :Bogotá Tipo de Cuenta Ahorros X Corriente __

Pago No.: 2/ 6
2. INFORMACION FINANCIERA

3. INFORME DE ACTIVIDADES
Obligación Contractual
6. Apoyar los procesos de revisión, verificación, sistematización,
organización y archivo de las actas de entrega de producto,
papelería y PMA del programa DIA y demás programas de primera
infancia.
Producto
Se realizó la verificación y sistematización de actas de
entrega de desayunos del programa DIA:
Digitación de actas de material educativo: se ingresaron al
sistema un total de 133 actas de la región Amazonas
correspondientes a la macro 8.
Digitación de actas de papelería: se ingresaron al sistema un
total de 133 actas de la región Amazonas correspondientes a
la macro 8.
Digitación de actas de material educativo: se ingresaron al
sistema un total de 16 actas de la región Vaupés
correspondientes a la macro 8.

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7. Apoyar el proceso de certificación de los pagos
correspondientes a las entregas de los complementos
nutricionales, según las fichas técnicas de negociación y contratos
suscritos para la atención del Programa DIA.
12. A poyar los procesos para que se cumplan los tiempos
establecidos para pagos a contratistas, comitentes vendedoress,
firmas comisionistas que sean coontratadas por ICBF para la
atencion del programa DIA y demas proogramas de primera
infancia.
Digitación de actas de papelería: se ingresaron al sistema un
total de 16 actas de la región Vaupés correspondientes a la
macro 8.
Digitación de actas de ruta y seguimiento: se ingresaron al
sistema un total de 5 actas de ruta y 5 actas de seguimiento,
de la región Vaupés correspondientes a la macro 8.
Digitación de actas de papelería: se ingresaron al sistema un
total de 126 actas de la región del Tolima correspondientes a
la macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 198 actas de la región del Huila macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 130 actas de la región del Caldas macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 155 actas de la región del Quindío macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 130 actas de la región del Risaralda macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 45 actas de la región del Tolima macro 4.
Digitación de actas de Capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 237 actas de la región del Caquetá macro 4.
Digitación de actas de papelería: se ingresaron al sistema un
total de 236 actas de la regional de Huila macro 4.
Digitación de actas de ruta: se ingresaron al sistema un total
de 250 actas de la regional Huila macro 4.
Digitación de actas de seguimiento: se ingresaron al sistema
un total de 138 actas de la regional Huila macro 4.
Digitación de actas de capacitación: se ingresaron al sistema
un total de 198 actas de la regional Huila macro 4.
Digitación de actas de material educativo: se ingresaron al
sistema un total de 62 actas de la regional Tolima macro 4.
Digitación de actas de papelería: se ingresaron al sistema un
total de 62 actas de la regional Tolima macro 4.
Se realizó la verificación y sistematización de las actas de
entrega de Galletas Proveedor Colombina.
Digitación de actas de colombina: se ingresaron al sistema
un total de 10 actas correspondientes a la macro 2 ciclo 4 y
macro 5 ciclo 4 del magnético 174 al 177 y 179.
Digitación de actas de colombina: se ingresaron al sistema 4
actas de la macro 1 ciclo 4, 9 actas de la macro 2 ciclo 4, 20
actas de la macro 5 ciclo 4, 9 actas de la macro 7 ciclo 4, del
magnético 167 al 173.
Digitación de actas de colombina: se ingresaron al sistema 5
actas de la macro 2 ciclo 4,10 actas de la macro 4 ciclo 4, 2
actas de la macro 5 ciclo 4, 6 actas de la macro 7 ciclo 4, 2
actas de la macro 3 ciclo 4, 4 actas de la macro 4 ciclo 4,del
magnético 180 al 189 Digitación de actas de colombina: se
ingresaron al sistema 3 actas de la macro 2 ciclo 4, 7 actas
de la macro 4 ciclo 4, 5 actas de la macro 5 ciclo 4, 4 actas
de la macro 7 ciclo 4, del magnético 190 al 194.
.para el proceso de certificación de pagos.
Se realizó la verificación y sistematización de actas de
entrega de desayunos del programa DIA.
Organización manual de facturas colombina.
Entrega de material de trabajo al grupo DIA
Entrega de documentación PMA al grupo Día.
Alimentación de la matriz de correspondencia y entrega de
ella.
Apoyo Dirección de Logística y Abastecimiento Estratégico:
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digitación y revisión manual facturas del recreo y colombina.

Sábado 11 de agosto 2012
Adelantando el proceso para los pagos respectivos al
comitente vendedor.

25. Apoyar los procesos de digitalización de documentos
relacionados con el programa DIA y demás programas de atención
a la primera infancia, así como organizar y archivar los mismos de
acuerdo a los parámetros dados por el supervisor del contrato o
por el respectivo coordinador de grupo.
Se realizó la digitalización de actas de entrega de desayunos
del programa DIA.
Soportes en Material Educativo, Papelería, Capacitación
Rutas y Seguimiento de las regionales, Tolima, Caquetá,
Risaralda, Quindío, Caldas, Huila, Vaupés, y Amazonas.
Y la digitalización de las actas de entrega de Galletas
Proveedor Colombina ciclo 4, para el proceso de certificación
de pagos

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009,
certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema
General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 1746 del 2012.

Firma del Contratista:_____________________________________

C.C No.: 53.037.857

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades
descritas en el presente informe, razón por la cual autorizo el pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS $
1-600.000( valor en letras y números).

Nombre :Natalia Velasco Castrillón

Cargo: Subdirectora de Operación de la Atención a La Primera Infancia

Firma:_____________________________________

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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMEINTO DEL FORMATO INFORME DE

OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES - F01.PR14.PA1

1. DATOS GENERALES

 CONTRATO No.: diligenciar el número del contrato asignado

 SEDE O REGIONAL: indicar si el contratista pertenece a la Sede Dirección
General o Regional (Incluir el nombre de la Regional si aplica)
 PLAZO DE EJECUCIÓN, DESDE ____ HASTA___: diligenciar las fechas
(Año/Mes/ Día) de inicio y finalización del contrato. La fecha de inicio es la
fecha en que fue aprobada la póliza. (Consultar listado).
 NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRATISTA: colocar los Nombres y Apellidos
completos del Contratista.
 No. DE IDENTIFICACIÓN: indicar el número de cédula del contratista.
 RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO: señalar con una X si el contratista
pertenece al régimen común o simplificado.
 No. de APROBACIÓN DE PLANILLA APORTES SALUD Y PENSIÓN: indicar el
número de aprobación o autorización que aparece en la Planilla de Pago de
Salud y Pensión.
 PAGO DE ARP : indicar con una X si el contratista esta realizando el respectivo
pago de ARP (Se recomienda que el contratista se encuentre afiliado a una
Aseguradora de Riesgos Profesionales).
 CONSIGNAR A LA CUENTA No.– BANCO – TIPO: indicar el número de la
cuenta del contratista, el nombre del Banco donde se tiene la misma y el tipo, si
es de ahorros o corriente, de acuerdo a la certificación bancaria que se adjunto
a la documentación del proceso contractual.
 PAGO No.: indicar el número del pago actual sobre el número total de pagos,
de acuerdo al tiempo que fue contratado.

2. INFORMACION FINANCIERA:

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 VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONALES: indicar el valor

total establecido en el contrato, incluyendo el valor de las adiciones.
 HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA): indicar los honorarios a pagar SI
APLICA
 HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA): indicar el de honorarios a pagar sin
iva
 PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO:
indicar la suma de los pagos realizados incluyendo el pago actual.
 SALDO PENDIENTE POR PAGAR: indicar el saldo total del valor contratado
(Es el cálculo del Valor Total del Contrato menos el valor de los Pagos
Realizados).
 Nro. COMPROMISO PRESUPUESTAL A AFECTAR EN SIIF NACION: indicar
el número de Compromiso Presupuestal asignado a su contrato. (Consultar la
Lista de Registro Presupuestal de Compromiso, suministrada por la Dirección
de Gestión Humana)
 RECURSO: indicar el número de Compromiso Presupuestal asignado a su
contrato. (Consultar la Lista de Registro Presupuestal de Compromiso,
suministrada por la Dirección de Gestión Humana)
 Nro. DE FACTURA: aplica a los contratistas que pertenecen al régimen común.
 IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL: indicar el número de Compromiso
Presupuestal asignado a su contrato. (Consultar la Lista de Registro
Presupuestal de Compromiso, suministrada por la Dirección de Gestión
Humana).

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD, APORTES OBLIGATORIOS EN
PENSION: indicar el valor que paga por cada uno de estos aportes, calculados
con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA).
 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL: indicar si aplica, el valor que paga
por este aporte, calculado con base en el 40% de los honorarios mensuales
(sin incluir IVA).
 APORTE VOLUNTARIO AFC: indicar si aplica, el valor del ahorro y fomento a
la construcción cancelado por el contratista. Anexar Copia de pago del aporte.
 APORTE ARP: si el contratista se encuentra actualmente afiliado a una
Administradora de Riesgos Profesionales, indicar el valor que está aportando a
la misma.

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

 OBLIGACION CONTRACTUAL: indicar la obligacion contractual que quedo

establecida en el contrato y que corresponda al producto generado en la
misma. Ampliar el numero de filas si lo considera necesario.

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 PRODUCTO: indicar el resultado del cumplimiento de las obligaciones

contactuales.
 CERTIFICACION JURAMENTADA: indicar el No. del contrato. Debe incluir
firma y No. de cédula del contratista.
 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: de acuerdo a la
autorización del supervisor del contrato indicar el valor a pagar.
 NOMBRE, CARGO, FIRMA: indicar el nombre, el cargo y firma del supervisor
del contrato.

Nota: Imprimir el Informe de Obligaciones y Certificación del Supervisor

Contratos de Prestacion de Servicios Personales, por las dos caras de la hoja.
No Imprimir el instructivo.

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