III.

FORMULACIÓN

3.1. Horizonte de Evaluación

Por las características sectoriales a que está orientado como

PIP del sector Educación, el proyecto tiene un horizonte de
evaluación de 10 años, indicador recomendado por la
Dirección General de Políticas de Inversión, del Ministerio de
Economía y Finanzas (DGPM – MEF), con fines de
evaluación del mismo, considerando que, la inversión en
infraestructura física, es la más importante en la inversión fija.

Se ha considerado que, Durante este período, la planta física

cumplirá sus objetivos y ciclo de vida sin problemas, no
requerirá ninguna intervención que no sea la de
mantenimiento normal; luego de este período, se evaluará si
se requiere de una nueva infraestructura.

Años: 2018 Año 0

FASES PRE – INVERSIÓNINVERSIÓNPOST – INV. 2019 -

2028

A I. Elaboración
Del perfil del
C proyecto

C
II. Expediente Técnico.
I Inversión Fija
Tangible e Intangible.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
O EDUCATIVO DE LA INTITUCION
EDUCATIVA INICIAL “SEMILLITAS III. Evaluación
N DE AMOR” EN EL SECTOR
Ex -Post.
Operacion
PLANICIE, DISTRITO DE MORALES,
PROVINCIA DE SAN MARTÍN, III. y
E REGIÓN SAN MARTÍN’’ Evaluacion manteniento
Ex Post
S
EN EL SECTOR PLANICIE, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE
SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN’’

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO
Fuente: - Ley N ° 27293, Ley del Sistema EDUCATIVO
Nacional LA – SNIP.
DEPública
de Inversión
(*) Art. 6 ° Fases de los ProyectosINTITUCION EDUCATIVA
de Inversión Pública PIP INICIAL
“SEMILLITAS DE AMOR” EN EL
SECTOR PLANICIE, DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA DE SAN
La Fase de Pre inversión MARTÍN,
y suREGIÓN SAN MARTÍN’’
duración
“MEJORAMIENTO DEL
Los estudios de pre inversión SERVICIOseEDUCATIVO
desarrollarán DE LA en el lapso de
INTITUCION EDUCATIVA
20 días; luego se inscribirá en el Banco de Proyectos del INICIAL
“SEMILLITAS DE AMOR” EN EL
Sistema Nacional de Inversión Pública,
SECTOR PLANICIE, para posteriormente
DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA DE SAN
MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN’’
“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INTITUCION EDUCATIVA INICIAL
“SEMILLITAS DE AMOR” EN EL
SECTOR PLANICIE, DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA DE SAN
ser evaluado por la Oficina de Programación e Inversiones de
la Municipalidad Distrital de Morales, el cual se estima en 15
días; de haber observaciones, estas se absolverán a la
brevedad posible; el estudio de Preinversión deberá de
viabilizarse, luego del levantamiento de observaciones
emitidas por la Oficina de Programación e Inversiones.

La Fase de Inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión consiste en la elaboración del

expediente técnico o estudio definitivo cuyo tiempo será de
01 mes hasta su aprobación; asimismo, en esta fase se prevé
la construcción de las aulas, ambientes de la infraestructura
educativa (ejecución del proyecto); está considerado la
adquisición de mobiliario y equipamiento.

La Fase de Post inversión

El cual consiste en la evaluación una vez puesto en marcha
el proyecto; en este caso será de 10 años; en esta fase,
también se encargarán del mantenimiento a la infraestructura
por parte de la Institución Educativa, según el acta de
compromiso.

3.2 Determinación de la Brecha Oferta-Demanda

3.2.1 ANALISIS DE DEMANDA
La población referencia, se ha tomado en base a la
información del INEI – XI Censo de Población y VI de
Vivienda del distrito de Morales, que en el año 2007 contaba
con 29 111habitantes, de los cuales 26 479 pertenecen al área
urbana y 2 632 pertenecen al área rural.

Tomando en consideración los censos de población y

vivienda de los años 1993 y 2007, la tasa de crecimiento
utilizada para proyectar la población anual es de 6.1 y 5.6 %
respectivamente.

La tasa de escolaridad es el porcentaje de la población en

edad escolar que efectivamente está escolarizada. En al
caso de Tarapoto se tiene un porcentaje de escolaridad de
86.43% (Puesto 867) Morales 83.81% (Puesto 1136) y
Banda,Shilcayo 83.43% (Puesto 1161).

Cuadro N° 5: Alfabetismo, analfabetismo y escolaridad

En el siguiente cuadro, se ha proyectado la población

referencial en edad escolar hasta el año 2012, ya que para el
proyecto se considera como año base.

Con la información del cuadro anterior, procedemos a

proyectar la población referencial, la misma que es la
población en edad escolar, utilizando la siguiente
metodología de proyección:

Pt =
Po*(1+r)
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que
vamos a estimar Po = Población
en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año
“n”
Evolución del Número de Alumnos 2008 a 2017 en la IE. “SEILLITAS DE
AMOR”. NIVEL INICIAL – JARDIN

Es la población potencial que efectivamente demandará el

servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP.
La proyección de esta demanda se realizó asumiendo la tasa de
matrícula que se mantendrá en el horizonte de evaluación.

3.2.2 Análisis de la oferta.

En la institución educativa a intervenir, no es posible realizar la
optimización de la oferta, debido a que es la única IE dentro de la
zona. En el siguiente cuadro, podemos observar la proyección de la
oferta optimizada actual.
PROYECCION DE LA OFERTA ACTUAL DE LA IE. “SEMILLITAS DE AMOR”

3.2.3. Brecha oferta-demanda.

La determinación de la brecha oferta demanda en el horizonte de
evaluación, se obtiene de la comparación entre la proyección de la
demanda efectiva con proyecto y, la proyección de la oferta optimizada
o la oferta actual.
 En el siguiente cuadro, podemos ver la brecha de los alumnos que no
son atendidos adecuadamente.

3.3. Análisis Técnico de las Alternativas

3.3.1. Aspectos técnicos
Localización
El proyecto se localiza en la, Institución Educativa I.E. “SEMILLITAS DE
AMOR”, del distrito de Morales , provincia de San Martin. En la actual
localización, no existe riesgo de desastres naturales; las condiciones
geográficas y físicas son adecuadas y sostenibles, por lo que se descarta
cualquier cambio de localización o reubicación de la institución
educativa. Tamaño Se define a través de la brecha oferta-demanda.
Para calcular el tamaño, se toma en cuenta la brecha de recursos,
aplicando los estándares.
3.3.2. Metas de productos.
Brecha de Infraestructura Para determinar la brecha, se compara el
número de ambientes que necesita la institución educativa y la
capacidad necesaria para atender la demanda efectiva, con el número
de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual.

Brecha de Recursos Humanos

Para determinar la brecha, se compara la cantidad de recursos
humanos necesarios para atender la demanda efectiva de los recursos
disponibles.
Brecha de Equipamiento
Para determinar la brecha, se compara el número de equipos,
mobiliario y material educativo necesario para atender la demanda
efectiva con los recursos disponibles.
3.3.3. Requerimientos de recursos

El diseño y cálculo estructural, obedece a las normas de diseño y confort

del Ministerio de Educación, así como al Reglamento Nacional de
Edificaciones y recomendaciones del INDECI.
a. Número de ambientes: Se Ampliarán 03 aulas, 01 servicios
higiénicos, de material noble con techo de calamina sobre tijerales
confeccionados mediante estructuras de madera, así como su losa
deportiva de uso múltiple techado , cerco perimétrico y Mobiliarios.
b. Área de los ambientes: El área de cada aula, será de 40.30 m2, 01
servicios higiénicos será de 10.78 m2, losa deportiva de uso múltiple
techado será de 12 m x 18 m igual 216.00 m2, cerco perimétrico de
298.20 ml, y Mobiliarios.
c.Tipo de sistema estructural y materiales:
El sistema estructural a emplear será de estructuras de concreto armado
en columnas y vigas de tipo collarín; se agrega el uso del material ladrillo
cocido (king-kong) mecanizado con mortero de cemento-arena.
d.Tipo de cobertura:
Se utilizará el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de
maderas, con cobertura de calamina.
e. Muros:
Serán de albañilería mecanizada confinada, con mortero cemento arena
1:4
f. Acabados:
Los pisos de las aulas, falso piso de concreto simple, siendo pulido la
superficie alimentos, servicios higiénicos, el piso será de cerámico
antideslizante. La pintura a emplear será látex lavable Vencedor o CPP
látex pato, de color marfil con cerámico en muros interiores y, de color
celeste y calipso en muros
exteriores previa base sobre revestimiento de yeso (interior) y de
cemento arena (exterior).
La carpintería a emplear será:
Carpintería de madera en puertas tipo tablero (según diseño), siendo
barnizada
Carpintería metálica en ventanas de todos los ambientes, así como en
la puerta metálica del cerco perimétrico, debidamente ejecutadas de
acuerdo a los detalles de los planos; siendo pintadas con pintura
anticorrosiva.
g.Instalaciones Eléctricas:
Las aulas, serán implementadas con 04 equipos de luminarias lineales
de 2 tubos y 03 tomacorrientes empotrados; la sala de usos múltiples se
implementará con 06 equipos de luminarias tipo fluorescente lineal de 2
tubos de 32 w. cada una, con 08 tomacorrientes empotrados en el muro.
En los depósitos, se colocarán fluorescentes circulares con dos
tomacorrientes En la batería de servicios higiénicos y corredores, se
colocarán fluorescentes circulares.
3.4. Costos a precios de mercado
Los costos de Inversión del proyecto, comprenden los siguientes rubros:
3.4.1. Estimación de costos de inversión:
Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la
implementación del proyecto (estudios básicos, el personal interviniente
en la elaboración del expediente técnico). En porcentaje alcanzan el 2%
respecto a los costos directos a precios privados y sociales
respectivamente para la alternativa, valores que se encuentran dentro
de lo recomendado.
Activos fijos: para nuestro caso, comprende obras civiles de los
ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios y obras
exteriores, mobiliario para alumnos y docentes, etc.
Supervisión: comprende los gastos de supervisión y liquidación de las
obras civiles, en el presente caso representa el 6% en conjunto, respecto
a los costos directos.
Los gastos generales. Para el proyecto se incluyen aquí los gastos
propios del funcionamiento regular de la unidad ejecutora en
concordancia a la ley. Para el cálculo nuestro, se han obtenido valores
inferiores a costos, con un máximo de 10% del total de costos directos
.
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa I COLOCAR
CUADRO DE PRESUPUESTO.
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa II
COLOCAR CUADRO

3.4.2. Estimación de costos de reposición

Los costos en la situación sin proyecto, son aquellos que están
relacionados a los costos de operación y mantenimiento, que garantizan
el servicio educativo en el horizonte del proyecto.
3.4.3. Estimación de costos de operación y mantenimiento
incrementales. Costos de Operación:
Son los costos que se incurren en forma permanente y continua para el
funcionamiento de la institución educativa, de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, que asegure la adecuada prestación del servicio. Los
costos de operación, se traducen en los siguientes rubros:
- Remuneraciones del personal docente
- Pago de servicios básicos
Costos de Mantenimiento:
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades,
operaciones y cuidados necesarios, para que la infraestructura y equipos
educativos, conserven su condición normal de operación.
 Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y
sanitarias.
 Conservación y mantenimiento de pisos, muros y techos
 Conservación y mantenimiento de equipos.
Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento, se estima por cada
alternativa propuesta. Se obtienen calculando a precios de mercado,
considerando las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
techos, etc. así como los equipos necesarios que garantizan el
funcionamiento de la institución educativa.
Los costos de operación del proyecto, están asociados a la inclusión de
la política de garantizar el servicio educativo, a efectos de viabilizar el
desarrollo social y económico de la zona, mejorando la calidad del
servicio educativo, el mismo que es asumido por el Ministerio de
Educación y que permite el pago de remuneraciones a docentes.

COSTO DE MANTEMIENTO SIN EQUIPO COLOCAR CUADRO

COSTO DE OPERACIÒN CON PROYECTO. COLOCAR CUADRO

COSTO CON MANTENIMIENTO CON PROYECTO COLOCAR
CUADRO

3.4.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Este flujo, nos permitirá apreciar la distribución de los costos, de acuerdo
al período en el que se realizan: Dicha distribución corresponderá al
cronograma de actividades establecido, tanto para la fase de inversión
como para la post inversión (operación y mantenimiento).
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I COLOCAR CUADRO
ANEXO N° 01: PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN LA I.E
“SEMILLTAS DE AMOR “, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN
MARTÍN
ANEXO N° 02: ALBUM FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DE
LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA EN LA I.E. “SEMILLITAS DE AMOR”, DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN.