MT.CLD.

01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General
POLÍTICA
OTROS

Fecha de Aprobación:
Página 1 de 78
24 octubre de 2013
 DOCUMENTACION RELACIONADA DE
PROCEDIMIENTOS TERCEROS OT
(Certifcados,Anexos, carnets de capacitaciones,

Página 2
Calibraciones, Manuales tecnicos, etc.)

de 78
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de Aprobación:
24 octubre de 2013
Versión 1
 FORMATOS
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 4 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 PROCEDIMIENTOS
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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 PRO Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
INSTRUCTIVO

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 INSTRUCTIVO Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
TOS
 FORMATOS MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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Fecha de Aprobación:
Página 12 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS

UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN

VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 13 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

POLÍTICA

3
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 PROCEDIMIEN Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

5
INSTRUCTIVO

9
FORMATOS

10

11

Fecha de Aprobación:
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 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

12

13

Fecha de Aprobación:
Página 21 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS

UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN

VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 22 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 24 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

PROCEDIMIENTOS

1
2
3
4
INSTRUCTIVO

6
FORMATOS

Fecha de Aprobación:
Página 25 de 78
24 octubre de 2013
 FORMATOS MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fecha de Aprobación:
Página 26 de 78
24 octubre de 2013
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STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 27 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 28 de 78
24 octubre de 2013
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SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

2
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
Página 29 de 78
24 octubre de 2013
 PROCEDIMI Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

10

11
INSTRUCTIVO

12

13

14

15

Fecha de Aprobación:
Página 30 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

16

17

18

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21
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24
25
FORMATOS

26
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28
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30
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37

Fecha de Aprobación:
Página 31 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 32 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 33 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 34 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

PROCEDIMIENTOS

1
FORMATOS

Fecha de Aprobación:
Página 35 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07

✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 36 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

3
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
Página 37 de 78
24 octubre de 2013
 PROCE Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

9
INSTRUCTIVO

10

11

12

13

14

15

16

Fecha de Aprobación:
Página 38 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

17

18

19
FORMATOS

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fecha de Aprobación:
Página 39 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 40 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 41 de 78
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 42 de 78
24 octubre de 2013
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTR

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 MAN-SST 001 SGSST 1

DE FUNCIONES Y
2 MAN-SST 002 1
RESPONSABILIDADES
3 MAN-SST 003 SGSST CONTRATISTAS 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FT-SST-024
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
UMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

SOFTWARE X

SOFTWARE
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTR

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 PLT-SST 001 SST 1

ALCOHOL, DROGAS Y
2 PLT-SST 002 1
TABAQUISMO
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE
3 PLT-SST 003 1
PROTECCION PERSONAL
4 PLT-SST 004 VIAL 1

SEGURIDAD DE LA
5 PLT-SST 005 1
INFORMACION PARA USUARIOS

6 PLT-SST 006 RESPONSABILIDAD SOCIAL 1

7 PLT-SST 007 ACOSO LABORAL 1

8 PLT-SST 008 RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FT-SST-024
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
MENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTR

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 RGL-SST 001 INTERNO DE TRABAJO

DE HIGUIENE Y SEGURIDAD
2 RGL-SST 002
INDUSTRIAL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FT-SST-024
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
UMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

1 PRG-SST 001 INDUCCION Y REINDUCCIÓN 1

2 PRG-SST 002 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 1
3 PRG-SST 003 PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL 1
VACUNACION PARA PATOLOGIAS
4 PRG-SST 004 1
INMUNOPREVENIBLES
5 PRG-SST 005 INSPECCIONES 1
6 PRG-SST 006 LESIONES DEPORTIVAS 1
7 PRG-SST 007 HIGUIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1
8 PRG-SST 008 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
9 PRG-SST 009 1
HERRAMIENTAS
10 PRG-SST 010 ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA 1
11 PRG-SST 011 PVE RIESGO BIOMECANICO 1
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA
12 PRG-SST 012 1
CAIDA DE ALTURAS
13 PRG-SST 013 SEGURIDAD VIAL 1
14 PRG-SST 014 CONSERVACION AUDITIVA 1
15 PRG-SST 015 CONTROL DEL RIESGO ELECTRICO 1
PROMOCION Y PREVENCION
16 PRG-SST 016 ALCOHOLISMO, DROGADICCION Y 1
TABAQUISMO
PROMOCION Y PREVENCION DEL
17 PRG-SST 017 1
RIESGO CARDIOVASCULAR
PROMOCION Y PREVENCION DEL
18 PRG-SST 018 1
RIESGO SALUD PUBLICA

19 PRG-SST 019 ELABORACION DE PERMISO DE TRABAJO 1

20 PRG-SST 020 REALIZACION DE SIMULACROS 1

21 PRG-SST 021 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 1

 FT-SST-024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGI

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

PREVENCION, PREPARACION Y
1 PLA-SST 001 1
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

2 PLA-SST 002 RESCATE EN ALTURAS 1

3 PLA-SST 003 ESTRATEGICO EN SEGURIDAD VIAL 1

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE
4 PLA-SST 004
AREAS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FT-SST-024
A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

1 PEI-SST 001 ELECCION Y CONFORMACION DEL COPASST 1

ELECCION Y CONFORMACION DEL COMITÉ

2 PEI-SST 002 1
DE CONVIVENCIA

3 PEI-SST 003 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 1

4 PEI-SST 004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 1

5 PEI-SST 005 CONTROL DE DOCUMENTOS 1

6 PEI-SST 006 CONTROL DE REGISTROS 1
7 PEI-SST 007 IDENTIFICACION DE REGISTROS LEGALES 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION

8 PEI-SST 008 DE RIESGOS Y DETERMINACION DE 1
CONTROLES

REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS

9 PEI-SST 009 1
OCUPACIONALES
10 PEI-SST 010 PVE OSTEOMUSCULAR 1
11 PEI-SST 011 PVE CARDIOVASCULAR 1
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE
12 PEI-SST 012 1
RIESGOS DE SALUD PUBLICA
ELECCION, INSPECCION, REPOSICION, USO Y
13 PEI-SST 013 1
CUIDADO DE LOS EPP
14 PEI-SST 014 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 1
TRABAJO PARA USO DE HERRAMIENTAS
15 PEI-SST 015 1
MANUALES
16 PEI-SST 016 MEDICION Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 1

INVESTAGACION DE INCIDENTES,
17 PEI-SST 017 1
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

18 PEI-SST 018 AUDITORIAS INTERNAS 1

NO CONFORMIDADES, ACCIONES
19 PEI-SST 019 1
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
20 PEI-SST 020 ANALISIS DE TAREAS CRITICAS 1
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y
21 PEI-SST 021 1
DE OTRA INDOLE
22 PEI-SST 022 PROFESIOGRAMA 1
23 PEI-SST 031 TRABAJOS ELECTRICOS EN ALTURAS 1
24 PEI-SST 032 BLOQUEO Y ETIQUETADO 1
25 PEI-SST 034 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 1
26 PEI-SST 035 INGRESO DE CONTRATISTAS 1
 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE
27 PEI-SST 036 1
REINTEGRO LABORAL DE LA EMPRESA.

28 PEI-SST 037 PROCEDIMIENTO PARA REVISON GERENCIAL 1

 FT-SST-024
EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y RE

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN
APROBACIÓN

EVALUACION DE COMPETENCIA Y
1 PEI-SST 023 1
RESPONSABILIDADES
2 PEI-SST 024 INDUCCION Y REINDUCCION 1
3 PEI-SST 025 INPECCIONES 1

4 PEI-SST 026 MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS 1

5 PEI-SST 027 TRABAJO SEGURO EN ESCANACIONES 1

6 PEI-SST 028 TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS 1

7 PEI-SST 029 ACONDICIONAMIENTO FÌSICO Y DEPORTE SEGURO 1

8 PEI-SST 030 ORDEN Y ASEO 1

9 PEI-SST 033 ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE SIMULACROS 1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 FT-SST-024
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
STRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
APROBADO AUTORIZADO UBICACIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
T-SST-024
Versión: 1
a: 01-06-2016
Página: 1

TIEMPO DE
RETENCIÓN
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 ANR-SST-001 Evaluación del SG SST

2 ANR-SST-002 Cronograma de Alturas

3 ANR-SST-003 Cronograma Riesgo Vial

Cronograma Capacitación y
4 ANR-SST-004
entrenamiento
5 ANR-SST-005 Cronograma act. PVE

Matriz de Requisitos Legales (7

6 ANR-SST-006
Matrices)
7 ANR-SST-007 IPERVAR (3 Matrices)

8 ANR-SST-008 Agenda Personal (medevac)

9 ANR-SST-009 Indicadores

10 ANR-SST-010 Matriz Objetivos Metas

11 ANR-SST-011 Matriz De Hallazgos

Indicadores del SG SST (6

12 ANR-SST-012
Indicadores)
13
14
15
16
17
18
19
20
 FT-SST-024
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
UMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

1 FT-SST - 001 INSCRIPCION CANDIDATOS AL COPASST 1 1-Jun-16

2 FT-SST - 002 VOTACION CANDIDATOS AL COPASST 1 1-Jun-16
ACTA APERTURA DE ELECCION A LOS
3 FT-SST - 003 1 1-Jun-16
CANDIDATOS AL COPASST

4 FT-SST - 004 REGISTRO DE VOTANTES PARA COPASST 1 1-Jun-16

CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA

5 FT-SST - 005 1 1-Jun-16
ELECCION DEL COPASST
6 FT-SST - 006 ACTA DE CONFORMACION DEL COPASST 1 1-Jun-16
7 FT-SST - 007 ACTA DE REUNION DEL COPASST 1 1-Jun-16
CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA
8 FT-SST - 008 ELECCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 1 1-Jun-16
LABORAL

LISTADO DE PARTICIPANTES A LA
9 FT-SST - 009 ELECCION DEL COMITÉ DE CONVENCIA 1 1-Jun-16
LABORAL
VOTACION PARA ELECCION DEL COMITÉ
10 FT-SST - 010 1 1-Jun-16
DE CONVENCIA LABORAL
ACTA DE ESCRUTINIO, VOTACION COMITÉ
11 FT-SST - 011 1 1-Jun-16
DE CONVENCIA LABORAL
ACTA DE SUSTITUCION DEL COMITÉ DE
12 FT-SST - 012 1 1-Jun-16
CONVENCIA LABORAL
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DEL
13 FT-SST - 013 1 1-Jun-16
CONVENCIA LABORAL
14 FT-SST - 014 PRESUPUESTO SGSST 1 1-Jun-16
15 FT-SST - 015 INDUCCION AL SG SST 1 1-Jun-16
16 FT-SST - 016 LISTADO DE ASISTENCIA 1 1-Jun-16
17 FT-SST - 017 ACTA DE REUNIONES 1 1-Jun-16
18 FT-SST - 018 IPERVAR 1 1-Jun-16
19 FT-SST - 019 REPORTE DE INCIDENTE Y ACCIDENTE 1 1-Jun-16
20 FT-SST - 020 INVESTIGACION DE ACCIDENTE 1 1-Jun-16
21 FT-SST - 021 ANALISIS DEL INCIDENTE 1 1-Jun-16
ENCUESTA DE INVESTIGACION DE
22 FT-SST - 022 1 1-Jun-16
INCIDENTES O ACCIDENTES
PLAN DE CAPACITACION Y
23 FT-SST - 023 1 1-Jun-16
ENTRENAMIENTO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
24 FT-SST - 024 1 1-Jun-16
REGISTROS
25 FT-SST - 025 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 1 1-Jun-16
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES
26 FT-SST - 026 1 1-Jun-16
INSEGURAS SUBESTANDAR
SOLICITUD DE ME EXAMENES
27 FT-SST - 027 1 1-Jun-16
OCUPACIONALES
28 FT-SST - 028 SOLICITUD DE EXAMENES PARACLINICOS 1 1-Jun-16

29 FT-SST - 029 CERTIFICADO APTITUP LABORAL 1 1-Jun-16

30 FT-SST - 030 PROFESIOGRAMA 1 1-Jun-16
31 FT-SST - 031 TAREAS Y ACTIVIDADES CRITICAS 1 1-Jun-16
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION
32 FT-SST - 032 1 1-Jun-16
PERSONAL
33 FT-SST - 033 INSPECCION DE EPP 1 1-Jun-16
34 FT-SST - 034 INSPECCION DE BOTIQUIN 1 1-Jun-16
35 FT-SST - 035 INSPECCION DE EXTINTORES 1 1-Jun-16
36 FT-SST - 036 INSPECCION A CAMILLAS 1 1-Jun-16
37 FT-SST - 037 INSPECCION GENERAL 1 1-Jun-16
INFORME DE INSPECCIONES NO
38 FT-SST - 038 1 1-Jun-16
PROGRAMADAS
39 FT-SST - 039 PLAN DE TRABAJO ANUAL 1 1-Jun-16
40 FT-SST - 040 ANALISIS DE VULNERAVILIDAD 1 1-Jun-16
41 FT-SST - 041 VERIFICACION DE EMERGENCIAS 1 1-Jun-16
42 FT-SST - 042 AUDITORIA INTERNA 1 1-Jun-16
43 FT-SST - 043 PLAN DE AUDITORIAS 1 1-Jun-16
44 FT-SST - 044 INFORME DE AUDITORIAS 1 1-Jun-16
INFORME REVISION ANUAL DE LA
45 FT-SST - 045 1 1-Jun-16
DIRECCION
46 FT-SST - 046 EVALUACION DE INDUCCION 1 1-Jun-16
47 FT-SST - 047 ACCION DE MEJORA 1 1-Jun-16

48 FT-SST - 048 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 1 1-Jun-16

49 FT-SST - 049 INDICADORES DEL SG SST 1 1-Jun-16

50 FT-SST - 050 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS 1 1-Jun-16
51 FT-SST - 051 BRIGADAS DE CONTRA INCENDIOS 1 1-Jun-16
52 FT-SST - 052 BRIGADAS AVISO Y CONTROL 1 1-Jun-16
BRIGADAS EVACUACION, BUSQUEDA Y
53 FT-SST - 053 1 1-Jun-16
RESCATE

CONTROL Y ENTREGA DE DOTACION Y

54 FT-SST - 054 1 1-Jun-16
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SG

55 FT-SST - 055 1 1-Jun-16
SST
ACTA DE NOMBRAMIENTOS DE LOS
56 FT-SST - 056 INTEGRANTES AL COMITÉ DE 1 1-Jun-16
CONVIVENCIA LABORAL
57 FT-SST - 057 MEDEVAC 1 1-Jun-16

58 FT-SST - 058 MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 1 1-Jun-16

 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL
59 FT-SST - 059 1 1-Jun-16
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
60 FT-SST - 060 INSPECCION DE VEHICULO 1 1-Jun-16
61 FT-SST - 061 PERMISO DE TRABAJO 1 1-Jun-16

62 FT-SST - 062 CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS 1 1-Jun-16

63 FT-SST - 063 CERTIFICADO DE EXCAVACION 1 1-Jun-16

64 FT-SST - 064 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECANICO 1 1-Jun-16

CERTIFICADO DE AISLAMIENTO
65 FT-SST - 065 1 1-Jun-16
ELECTRICO
CERTIFICADO PARA ENTRAR A ESPACIOS
66 FT-SST - 066 1 1-Jun-16
CONFINADOS
CERTIFICADO PARA RADIACIONES
67 FT-SST - 067 1 1-Jun-16
IONIZANTES
ENTREGA DE ELEMENTOS DE
68 FT-SST - 068 1 1-Jun-16
PROTECCION PERSONAL
RESULTADO EVALUACION DE
69 FT-SST - 069 1 1-Jun-16
CAPACITACION
70 FT-SST - 070 EVALUACION DE CAPACITACION 1 1-Jun-16
71 FT-SST - 071 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 1 1-Jun-16
REPORTE DE CONDICIONES DE
72 FT-SST - 072 1 1-Jun-16
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
73 FT-SST - 073 CRONOGRAMA PVE CARDIOVASCULAR 1 1-Jun-16
74 FT-SST - 074 CRONOGRAMA PVE OSTEOMUSCULAR 1 1-Jun-16
LISTA DE ASISTENCIA, CHARLAS DIARIAS Y
75 FT-SST - 075 1 1-Jun-16
PAUSAS ACTIVAS
INSPECCION MENSUAL DE EQUIPOS PARA
76 FT-SST - 076 1 1-Jun-16
TRABAJO EN ALTURAS
PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN
77 FT-SST - 077 1 1-Jun-16
ALTURAS
PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN
77 FT-SST-077.1 1 1-Jun-16
ALTURAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
78 FT-SST - 078 1 1-Jun-16
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
EVALUACION DE ENTRENAMIENTO Y/O
79 FT-SST - 079 1 1-Jun-16
CAPACITACION EN TSA
BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO DE
80 FT-SST - 080 1 1-Jun-16
VERIFICACION DE VEHICULOS
CRONOGRAMA GESTION DEL RIESGO Y
81 FT-SST - 081 1 1-Jun-16
SEGURIDAD VIAL
LISTA DE VERIFICACION DE TRABAJOS
82 FT-SST - 082 1 1-Jun-16
ELECTRICOS
REGISTRO DE USO DE KIT DE BLOQUEO Y
83 FT-SST - 083 1 1-Jun-16
ETIQUETADO
HOJA DE CONTROL Y ANALISIS PARA
84 FT-SST - 084 1 1-Jun-16
SIMULACROS
85 FT-SST - 085 CHECK LIST ESCALERAS 1 1-Jun-16
INSPECCION PREOPERACIONAL DE
86 FT-SST - 086 1 1-Jun-16
ANDAMIOS

87 FT-SST - 087 CALCULO DE INDICE DE MASA CORPORAL 1 1-Jun-16

88 FT-SST - 088 CRONOGRAMA DE SIMULACROS 1 1-Jun-16

Matriz de Control y Seguimiento de
89 FT-SST - 089 1 1-Jun-16
capacitación
Cronograma de capacitaciones Con
90 FT-SST - 090 1 1-Jun-16
Indicadores.
91 FT-SST - 091 Encuesta Sociodemografica 1 1-Jun-16
92 FT-SST - 092 Mapa de Procesos 1 1-Jun-16
93 FT-SST - 093 Descripción Sociodemográfica 1 1-Jun-16
94 FT-SST - 094 Indice de Masa Corporal 1 1-Jun-16
95 FT-SST - 095 Matriz De Roles y Responsavilidades 1 1-Jun-16
96 FT-SST - 096 Analisis Estadistico Ausentismo laboral 1 1-Jun-16
97 FT-SST - 097 Indicadores de gestión 1 1-Jun-16
98 FT-SST - 098 Evaluacion de La inducción 1 1-Jun-16
99 FT-SST - 099 PVE con cronogramas e Indicadores 1 1-Jun-16
PVE con cronogramas e Indicadores
100 FT-SST - 100 1 1-Jun-16
Osteomuscular
PVE con cronogramas e Indicadores
101 FT-SST - 101 1 1-Jun-16
Cardiovascular

102 FT-SST - 102 Evaluación de funciones y Responsabilidades 1 1-Jun-16

103 FT-SST - 103 103. Matriz de gestión Contratistas 1 1-Jun-16

Hoja para Verificacion de Contratistas en
104 FT-SST - 104 1 1-Jun-16
campo.
105 FT-SST - 105 Auditoria para SG SST 1 1-Jun-16
106 FT-SST - 106 PESV (EVALUACIÓN) 1 1-Jun-16
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGIA DE LA
107 FT-SST - 107 1 1-Jun-16
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASISTENCIA – CONSENTIMIENTO
108 FT-SST - 108 1 1-Jun-16
INFORMADO
109 FT-SST - 109 informe de revicion por la direccion 1 1-Jun-16
110 FT-SST - 110 BATERIA RIESGO PSICOSOCIAL 2 2-Jun-16
111 FT-SST - 111 EVALUACIÓN DEL SG SST (2) 3 3-Jun-16
 FT-SST-024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

COPASST
COPASST

COPASST

COPASST

COPASST

COPASST
COPASST

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA

SST
SST
SST
SST
MATRICES
ACCIDENTES
ACCIDENTES
ACCIDENTES

ACCIDENTES

INDICADORES CRONOGRAMAS

MATRICES

MATRICES

SST

MEDICINA PREVENTIVA
 MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA PREVENTIVA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

MATRICES

SALUD OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

REPETIDO 55 SST
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

INDICADORES CRONOGRAMAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

REPETIDO 39 SST

CONVIVENCIA

EMERGENCIAS

INDICADORES CRONOGRAMAS
 CONVIVENCIA

SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SALUD OCUPACIONAL

SST

SST
INDICADORES CRONOGRAMAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA PREVENTIVA

SALUD OCUPACIONAL

TSA

TSA

TSA

TSA

TSA

SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD VIAL

SALUD OCUPACIONAL

SALUD OCUPACIONAL

EMERGENCIAS

TSA

TSA

MEDICINA PREVENTIVA

EMERGENCIAS

INDICADORES CRONOGRAMAS

INDICADORES CRONOGRAMAS
 SALUD OCUPACIONAL
SST
SALUD OCUPACIONAL
MEDICINA PREVENTIVA
MATRICES
INDICADORES CRONOGRAMAS
INDICADORES CRONOGRAMAS
SALUD OCUPACIONAL
MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA PREVENTIVA

MEDICINA PREVENTIVA

SALUD OCUPACIONAL

MATRICES

SST

MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA

COPASST

MEDICINA PREVENTIVA

MATRICES
MEDICINA PREVENTIVA
MEJORA CONTINUA
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

150 Anexos esclucivos para el programa de

1
Trabajo en Alturas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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21
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28

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31
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35
36
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38
39
40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

55
56
57

58

59
60
61
62
63

64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87

88
88
89
90
91
92
93
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95
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97
98
99
100
101
102
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104
105
 FT-SST-024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3