Entrada Salida Saldo

fecha detalles valor valor valor

cantidad valor valor total cantidad cantidad valor total
unitario total unitario
unitario
22/10/2019 empanadas 50 uni 0.8 40 0 0 0 50 0.8 40
22/10/2019 gaseosa 3 lt 3.6 10.8 0 0 0 3 3.6 10.8
compra
22/10/2019 vasos 50 uni 0.03 1.5 0 0 0 50 0.03 1.5
22/10/2019 servilleta 180 uni 0.008 1.5 0 0 0 180 0.008 1.5
22/10/2019 empanada 0 0 0 50 0.8 40 0 0 0
22/10/2019 gaseosa 0 0 0 3 3.6 10.8 0 0 0
salida
22/10/2019 vasos 0 0 0 50 0.3 15 0 0 0
22/10/2019 servilleta 0 0 0 180 0.008 1.5 0 0 0
total
empanadas 50 0.8 40
gaseosa 3 3.6 10.8
vasos 50 0.03 1.5
servilleta 180 0.008 1.5
compras 4.4 53.8

balance

codigo descripciondebe haber

60 602 mercaderia 53.8
facturas,
boletas y
compras
otros
comproba
42 421 ntes por 53.8
facturas,
boletas y
otros
pago
comproba
42 421 ntes por 53.8
10 101 caja 53.8
 92 921 m.p 53.8
cuentas
imputada
destino
sa
cuentas
79 791 de costos 53.8