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    La factura detalla los servicios de comunicaciones provistos a Mireya Nicolh Herrera Martínez en Septiembre de 2019. Se le facturaron $41.51 por internet móvil, televisión básica y avanzada. Debe pagar la factura antes del 22 de Septiembre para evitar suspensiones del servicio.

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    Título original

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    La factura detalla los servicios de comunicaciones provistos a Mireya Nicolh Herrera Martínez en Septiembre de 2019. Se le facturaron $41.51 por internet móvil, televisión básica y avanzada. Debe pagar la factura antes del 22 de Septiembre para evitar suspensiones del servicio.

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    La factura detalla los servicios de comunicaciones provistos a Mireya Nicolh Herrera Martínez en Septiembre de 2019. Se le facturaron $41.51 por internet móvil, televisión básica y avanzada. Debe pagar la factura antes del 22 de Septiembre para evitar suspensiones del servicio.

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    FACTURA

    Factura No.: 046-001-01-08616333


    Factura Original
    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. Fecha de Emisión:04/SEP/2019
    Emisión: Pág: 1 1

    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida
    R.T.N: 08019003250060 República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central,
    CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 departamento de Francisco Morazán.
    Tel: 2205-4408 Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio
    Email: notificacionesdei@claro.com.hn Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.
    Copia: Obligado Tributario Emisor
    Original: Cliente Fecha límite de Emisión: 17/01/2020
    Número Orden de Compra ID Factura: 036612869
    Número Constancia Registro Exonerado
    Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 a 046-001-01-09400000
    DETALLES DEL MES CORRIENTE
    Contrato: 1046467 Código del Cliente: 1000580445
    Nombre: MIREYA NICOLH HERRERA MARTINEZ
    Identidad: 0801-1993-19672 Saldo Anterior: 0.00
    Ruta: 1-1 Total Facturado: 41.51
    Dirección: FRANCISCO MORAZAN-TATUMBLA - RESIDENCIAL
    PANORAMA LOTE 3 CALLE DE TIERRA PASANDO DER LA Pagos y Ajustes: 0.00
    POSTA POLICIAL TOTAL A PAGAR: 41.51
    Clientes: RESIDENCIAL Fecha de Vencimiento: 22/SEP/2019

    * Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/SEP/2019


    PRODUCTOS CARGOS FIJOS PRODUCTOS CARGOS FIJOS
    1405878-Internet Móvil 32.18
    1405879-LFI 0.00
    1405872-TELEVISION
    Cargo Mensual DTH TV Basico 10.44
    Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1) 1.74

    SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES

    SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

    SUB TOTAL FACTURADO US$


    IMPORTE EXENTO 0.00
    IMPORTE EXONERADO 0.00
    IMPORTE GRAVADO 12% 0.00
    IMPORTE GRAVADO 15% 36.10
    IMPORTE ALICUOTA 0.00
    IMPUESTO FACTURADO US$
    IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO 0.00
    IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO 5.41
    IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA 0.00
    TOTAL IMPUESTO 5.41
    TOTAL FACTURADO US$
    TASA CAMBIARIA: L 24.7565 41.51
    TOTAL A PAGAR US$
    41.51
    SON UN MIL VEINTE Y SIETE CON 64/100 LEMPIRAS TOTAL A PAGAR L: 1,027.64
    DETALLE ADJUNTO DE FACTURA
    Factura No.: 046-001-01-08616333
    Factura Original
    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. Fecha de Emisión:04/SEP/2019
    Emisión: Pág: 2 2

    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida
    R.T.N: 08019003250060 República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central,
    CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 departamento de Francisco Morazán.
    Tel: 2205-4408 Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio
    Email: notificacionesdei@claro.com.hn Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.
    Copia: Obligado Tributario Emisor
    Original: Cliente Fecha límite de Emisión: 17/01/2020
    Número Orden de Compra ID Factura: 036612869
    Número Constancia Registro Exonerado
    Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 a 046-001-01-09400000
    DETALLE ADJUNTO DE FACTURA
    Factura No.: 046-001-01-08616333
    Factura Original
    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. Fecha de Emisión:04/SEP/2019
    Emisión: Pág: 3 3

    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida
    R.T.N: 08019003250060 República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central,
    CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 departamento de Francisco Morazán.
    Tel: 2205-4408 Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio
    Email: notificacionesdei@claro.com.hn Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.
    Copia: Obligado Tributario Emisor
    Original: Cliente Fecha límite de Emisión: 17/01/2020
    Número Orden de Compra ID Factura: 036612869
    Número Constancia Registro Exonerado
    Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 a 046-001-01-09400000

    TELEVISION
    PRODUCTO No.: 1405872 SALDO ANTERIOR: 0.00
    ELEMENTO MEDICIÓN: 0000007EDC64 ABONOS A LA CUENTA: 0.00
    CUENTA No.: 15055374 TOTAL PRODUCTO MES: 21.01
    PLAN DE FACTURACIÓN: TV DTH - TRIPLE PLAY PRIM 2019 VALOR EN RECLAMO: 0.00
    ADEUDO TOTAL: 21.01
    CONCEPTO INFORMACIÓN ADICIONAL VALOR US$
    Cargo Mensual DTH TV Basico 01/SEP/2019-30/SEP/2019 10.44
    Cargo Mensual DTH TV Avanzado 01/SEP/2019-30/SEP/2019 1.74
    CARGO MENSUAL DTH PAQUETE HD 01/SEP/2019-30/SEP/2019 6.09
    SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO 18.27
    Impuesto 12% Facturado 0.00
    Impuesto 15% Facturado 2.74
    TOTAL IMPUESTO FACTURADO 2.74
    VALOR FACTURADO 21.01
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 21.01

    DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS


    DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA No. CUOTAS PEND. VALOR US$

    No. COBROS : 0 TOTAL : 0.00

    DETALLE DE EVENTOS
    MAC ADDRESS FECHA HORA/MIN. INICIO SERVICIO EVENTO VALOR US$

    No. EVENTOS : 0 TOTAL : 0.00

    Internet Móvil
    PRODUCTO No.: 1405878 SALDO ANTERIOR: 0.00
    ELEMENTO MEDICIÓN: ABONOS A LA CUENTA: 0.00
    CUENTA No.: 15055382 TOTAL PRODUCTO MES: 18.50
    PLAN DE FACTURACIÓN: GENERICO - INT TRIPLE LFI 2019 VALOR EN RECLAMO: 0.00
    ADEUDO TOTAL: 18.50
    CONCEPTO INFORMACIÓN ADICIONAL VALOR US$
    CARGO MENSUAL INTERNET MOVIL 01/SEP/2019-30/SEP/2019 16.09
    SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO 16.09
    Impuesto 12% Facturado 0.00
    Impuesto 15% Facturado 2.41
    TOTAL IMPUESTO FACTURADO 2.41
    VALOR FACTURADO 18.50
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 18.50

    DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS


    DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA No. CUOTAS PEND. VALOR US$

    No. COBROS : 0 TOTAL : 0.00


    DETALLE ADJUNTO DE FACTURA
    Factura No.: 046-001-01-08616333
    Factura Original
    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. Fecha de Emisión:04/SEP/2019
    Emisión: Pág: 4 4

    Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida
    R.T.N: 08019003250060 República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central,
    CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 departamento de Francisco Morazán.
    Tel: 2205-4408 Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio
    Email: notificacionesdei@claro.com.hn Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.
    Copia: Obligado Tributario Emisor
    Original: Cliente Fecha límite de Emisión: 17/01/2020
    Número Orden de Compra ID Factura: 036612869
    Número Constancia Registro Exonerado
    Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 a 046-001-01-09400000

    LFI
    PRODUCTO No.: 1405879 SALDO ANTERIOR: 0.00
    ELEMENTO MEDICIÓN: ABONOS A LA CUENTA: 0.00
    CUENTA No.: 15055386 TOTAL PRODUCTO MES: 2.00
    PLAN DE FACTURACIÓN: GENERICO - INT TRIPLE LFI 2019 VALOR EN RECLAMO: 0.00
    ADEUDO TOTAL: 2.00
    CONCEPTO INFORMACIÓN ADICIONAL VALOR US$
    CARGO MEHSUAL LFI 01/SEP/2019-30/SEP/2019 1.74
    SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO 1.74
    Impuesto 12% Facturado 0.00
    Impuesto 15% Facturado 0.26
    TOTAL IMPUESTO FACTURADO 0.26
    VALOR FACTURADO 2.00
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 2.00

    DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS


    DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA No. CUOTAS PEND. VALOR US$

    No. COBROS : 0 TOTAL : 0.00

    email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor informacion puedes contactarnos a 3390-0000 o *11

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