Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROYECTO
FORMULADOR:
ING. MARITZA NIQUEN INGA
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto.
B Objetivo del Proyecto.
C Balance oferta y demanda.
D Descripción Técnica del PIP.
E Costos del proyecto.
F Beneficios del proyecto.
G Evaluación Social.
H Análisis de Sensibilidad.
I. Análisis de Sostenibilidad.
J. Impacto Ambiental.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
L. Marco Lógico.
CAPITULO V: EVALUACIÓN
5.1 Estimación de los Costos Sociales.
5.2 Evaluación Social.
5.3 Análisis de Sensibilidad.
5.4 Selección del Mejor proyecto Alternativo.
5.5 Análisis de Sostenibilidad.
5.6 Análisis de Impacto Ambiental.
5.7 Matriz del Marco Lógico.
5.8 Organización y Gestión.
5.9 Plan de Implementación.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Localización Geográfica
Departamento : Tumbes
Provincia : Tumbes
Distrito : Tumbes
Centro Poblado : Pampa Grande
OFERTA DEMANDA
DE HORAS DE HORAS
AÑO DEFICIT
OPTIMIZA DE
DA SERVICIO
0 5,376 17,920 -12,544
1 5,376 17,920 -12,544
2 5,376 17,920 -12,544
3 5,376 17,920 -12,544
4 5,376 17,920 -12,544
5 5,376 17,920 -12,544
6 5,376 17,920 -12,544
7 5,376 17,920 -12,544
8 5,376 17,920 -12,544
9 5,376 17,920 -12,544
10 5,376 17,920 -12,544
TOTAL -
125,44
53,760 179,200 0
*
01 Ambiente Administrativo
Dirección de Escuela 90.00m2 90.00m2 0.00m2
Jefatura de Escuela
Sala de Docentes
Sala de Espera
02 Servicios Higiénicos 36.00m2 108.00m2 -72.00m2
En el Balance Oferta- Demanda, nos muestra que existe un déficit de. 972.00 m2 de
mejoramiento de infraestructura en aulas y departamentos académicos y administrativos,
además adquisición de equipos y mobiliario y programas de capacitación para la escuela de
Hotelería y Turismo, la oferta actual de estas acciones es mínima y con la intervención de las
mismas se contará con una infraestructura adecuada, cantidad de equipos y mobiliario acorde
al número de ambientes y servicio así como Programa de capacitación en protocolos,
procedimientos y procesos de atención en los servicios de Educación.
Construcción de 06 Aulas
Construcción de 01 Aula de Computo + Almacén
Construcción de biblioteca + Almacén
Construcción de 02 deposito
Construcción de 04 baterías de SS.HH
Capacitación a los docentes.
Dotación de Equipamiento Tecnológico adecuado.
Dotación de mobiliario a ambientes pedagógicos.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO
ARQUITECTURA 769752.57
BIENES Y EQUIPOS 716624.66
ESTRUCTURAS 1043606.61
SANITARIAS 45200.6
ELECTRICAS 124474.21
CAPACITACIONES 10000.00
mitigación ambiental 10,007.44
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRECIOS SOCIALES
ARQUITECTURA 652332.69
BIENES Y EQUIPOS 607309.03
ESTRUCTURAS 884412.38
SANITARIAS 105486.62
ELECTRICAS 38305.59
CAPACITACIONES 10000
mitigacion ambiental 10007.44
supervicion (2%) 39660.6798
TOTAL 2407005.45
F. EVALUACIÓN SOCIAL
De acuerdo a las pautas para la formulación de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil,
establecidas por la DGPM del MEF, se considera beneficiario del Proyecto, a toda la población
que hará uso directo del Servicio, es decir toda la población estudiantil, de las escuelas
beneficiarias, proyectada a lo largo de vida útil del Proyecto (10 años), a partir del año de la
puesta en funcionamiento es decir del año 1 al año 10, que corresponde a un total de 3,350
Estudiantes.
El proyecto cuenta con una alternativa económicamente rentable donde tenemos un VAC S/.
3,814,919.97 a precios privados y 3,253,003.13 a precios sociales y el costo que invierte el estado
por beneficiario es de S/. 1,138.78 a precios privados y 971.05 a precios sociales a lo largo
del horizonte del proyecto (10 años).
G. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES VARIACIONES
H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre-
inversión hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios
esperados. En función a ello se garantiza que:
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la
Universidad Nacional de Tumbes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio
presupuestal para el año 2013 con cargo a sus fuentes de financiamiento de Canon y Sobre
Canon, y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como
administrativo. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y
mantenimiento de la nueva infraestructura vial está garantizada en virtud al compromiso
existente por parte del Rectorado de la UNT y directivos de esta casa de estudios, interesados
en el bienestar de su institución.
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.-La ejecución del presente proyecto brindara una eficiente prestación del servicio
educativo a la población estudiantil, docente y administrativa de la escuela de
Hoteleria y Turismo de la Facultad de Educacion de la Universidad Nacional de
Tumbes.
2.- Los impactos ambientales negativos son muy leves los mismos que con medidas
de mitigación ambiental se solucionaran y no tienen mayor incidencia en la
ejecución del proyecto, presentándose por el contrario, impactos positivos en la
etapa de construcción y operación del Proyecto; generando puestos de empleo
temporal.
3.- La población total beneficiaria en la vida útil del proyecto se estima en promedio
de 3,350 de Población Universitaria de la escuela de Hoteleria y turismo, los mismos
que ha diario utilizaran la infraestructura proyectada por un periodo de 10 años, así
como un porcentaje de la población en general que a diario transitan por éstos
accesos por motivos de estudio, trabajo, o realizar diligencias, etc.
5.- La evaluación se realizo con costo – efectividad por ser una obra de beneficio
social para los alumnos, la cual es óptima para solucionar el problema del actual
hacinamiento en las aulas de la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad
Nacional de Tumbes.
8.- La inversión inicial, a precios sociales, que el estado deberá efectuar por
concepto del proyecto son exiguos comparados con los beneficios no cuantificables
correspondientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil,
docente y administrativa de la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad
Nacional de Tumbes.
CONSTRUCCION DE 06
AULAS EN DOS NIVELES COSTO DE OBRAS CIVILES +
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE 01 : S/.2’699658.65 -Informe de avance físico obra. Disponibilidad de recursos
AULA DE COMPUTO + -Informe pago de valorizaciones. financieros.
ALMACEN
CAPACITACIONES: S/.10,000.00
CONSTRUCCION DE 01
BIBLIOTECA + ALMACEN
Actividades
-Documentación administrativa
CONSTRUCCION DE 02
relativa a valorizaciones,
DEPOSITOS Infraestructura cumplen
CONSTRUCCION DE 04 EXPEDIENTE TECNICO: S/. 39,660.68 liquidaciones, informes técnicos,
estándares de construcción.
facturas y boletas, e inventario de
BATERIAS DE SS.HH
equipo recibido.
SUPERVICION Y LIQUID. S/. 59,491.02 licitación de obra se ejecuta
según cronograma
MITIGACION AMBIENTAL: S/. 10,007.44
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
El proyecto se denomina:
“MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ACADEMICOS PARA LA ESCUELA DE
HOTELERÍA Y TURISMO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES – PAMPA GRANDE”.
2.1.2
LOCALIZACIÓN
GRAFICO N° 01
PLANO DE UBICACIÓN – CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD UNIVERSITARIA
GRÁFICO N° 02
PLANO DE UBICACIÓN - CIUDAD UNIVERSITARIA
Sector Universidades
Sector Educación
Pliego Universidad Nacional de Tumbes.
Nombre Universidad Nacional de Tumbes.
Persona Responsable de la
Arqº Diego La Rosa Boggio
Unidad Ejecutora
Dirección Av. Universitaria s/n Ciudad Universitaria
Correo jcm2943@yahoo.com
La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar
el proyecto, tales como disponibilidad de recursos Económicos, físicos y humanos, calificación
de los equipos técnicos y la experiencia en la ejecución de proyectos similares, por cualquiera
de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
14
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Las entidades involucradas en la solución del problema, que muestran mayor interés son:
CUADRO N° 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Dirigir y ejecutar las políticas institucionales Ejecución de proyectos con miras a modernizar y a brindar
del gobierno universitario para formar apoyo a los proyectos de desarrollo de la infraestructura
profesionales en ciencia y valores, acorde a educativa de la Ciudad Universitaria durante el año 2013.
las exigencias que el mundo globalizado
Autoridades Universitarias demanda y exige. Compromiso:
Es compromiso de las nuevas autoridades atender las
Promover la investigación multidisciplinaria y necesidades de Mejoramiento de la infraestructura
de impacto regional con infraestructura educativa en la Universidad Nacional de Tumbes.
adecuada para cada una de sus facultades.
Contar con ambientes para promover y Demandar la mejora de las capacidades humanas para la
participar de las actividades educativas de la población del área de influencia.
población, incrementar la participación
Comunidad tumbesina del área
ciudadana, conocer y comprender el rol de la Compromiso:
de influencia de la Universidad
casa superior de estudios.
Nacional de Tumbes
Participar de las actividades que la Universidad desarrolla
orientados a las mejoras de la infraestructura y la calidad
educativa.
15
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población estudiantil de la escuela de Hotelería y Turismo, la misma que han gestionado el
apoyo financiero y técnico ante La Universidad Nacional de Tumbes, la ejecución del proyecto.
Para poder realizar un correcto diagnostico se han comprometido los docentes, estudiantes y
personal administrativo en todas las coordinaciones y se ha debido procesar y analizar las
diversas problemáticas presentadas en las reuniones llevadas a cabo.
Responder a tales desafíos, no es tarea fácil, es urgente entonces atender estas exigencias
sociales para que así se pueda mejorar la formación académica y profesional de los estudiantes
de la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes.
Dicho proyecto forma parte de la estrategia seguida por la Universidad para impulsar el
desarrollo de las facultades así como proveerles de las herramientas necesarias para producir
excelentes profesionales.
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil se ubica en el Sector Educación Superior,
que tiene como finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica
en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación
y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que
requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas,
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las
instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.
El Proyecto se ubica en el Sector Educación Superior, y se sustenta en el Marco Legal bajo las
siguientes normas:
16
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes
Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091.
17
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
18
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
La Universidad Nacional de Tumbes fue creada el 23 de Junio de 1984, se aprobó por unanimidad
la Ley de creación Ley N° 23881, creándose en base a los Programas Académicos de Agronomía,
Pesquería y Contabilidad.
A la fecha cuenta con 27 años de creación y funcionamiento formando profesionales, cuenta con
alumnos distribuidos en sus 13 escuelas profesionales y 05 facultades: Ciencias Agrarias (Ing.
Agrónoma, Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, Ing. Agrícola, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Agroindustria); Ingeniería Pesquera, Ciencias Económicas (Contabilidad, Administración y
Economía), Ciencias de la Salud (Obstetricia y Enfermería); Derecho y Ciencias Sociales (Derecho,
Hotelería y Turismo), 278 trabajadores administrativos y nombrados. Funcionando su Escuela de
Posgrado con 5 programas de Maestría y un Doctorado por implementar autorizado por la
Asamblea Nacional de Rectores, está en funcionamiento el Centro Preuniversitario – CEPU, el
Centro de Informática y Telecomunicaciones – CITUNT, el Centro de Idiomas – CIUNT.
CUADRO N° 02
FACULTADES QUE FUNCIONAN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Facultad Escuela Profesional
Enfermería
Ciencias de la Salud
Obstetricia
Agronomía
Ing. Forestales y Medio
Ambiente
Ciencias Agrarias Ing. Agrícola
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Agroindustria
Derecho y Ciencias
Derecho y Ciencias Sociales
Sociales
Hotelería y Turismo
Contabilidad
Ciencias
Administración
Económicas
Economía
Ingeniería Pesquera Ing. Pesquera
19
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO N° 03
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2011
FACULTAD/ESCUELA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FCA: Agronomía 362 348 349 327 267 261 229
FCA: Forestal y M.A. 123 130 142 157 157 161 167
FCA: Medicina Veterinaria 58 67
FCA: Agroindustria 53 80
FCA Ingeniería Agrícola 51 69
FIP :Pesquería 302 289 324 286 255 281 259
FCCEE :Contabilidad 336 318 338 302 304 329 329
FCCEE :Administración 260 277 294 286 299 307 325
FCCEE :Economía 0 0 0 0 0 40 17
FCS :Obstetricia 284 258 277 265 239 265 249
FCS :Enfermería 287 278 287 272 266 296 258
FDCS :Derecho 180 219 256 266 290 326 323
FDCS :Hotelería y Turismo 46 77 127 166 194 233 231
TOTAL 2,180 2,194 2,394 2,327 2,271 2,661 2,603
CUADRO N° 04
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
POBLACION DE DOCENTES NOMBRADOS – CONTRATADOS Y SERVICIOS POR TERCEROS - 2011
NOMBRADOS CONTRATADOS SERVICIOS DE TERCEROS
DESCRIPCION JEFE JEFE JEFE TOTALES
PRINCIPAL ASOCIADO AUXILIAR TOTAL AUXILIAR TOTAL AUXILIAR TOTAL
PRACTICA PRACTICA PRACTICA
F.C.E 15 24 1 0 40 3 1 4 0 0 0 44
F.C.A 12 16 5 1 34 1 2 3 2 0 2 39
F.D.C.S 1 11 5 0 17 9 0 9 3 0 3 29
F.C.S 16 14 0 4 34 3 0 3 1 5 6 43
F.I.P 9 5 4 0 18 0 0 0 0 0 0 18
CUADRO N° 05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
20
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Derecho y
Ciencias Ciencias Ciencias Otras
ITEM Pesquería Ciencias Total
de la Salud Agrarias Económicas Oficinas
Sociales
Personal Adm.
8 22 7 3 3 101 144
Nombrado
Personal Adm.
0 3 0 0 0 14 17
Contratado
Personal CAS 2 7 2 2 2 102 117
TOTAL 10 32 9 5 5 217 278
Esta situación es muy delicada, si tenemos en cuenta que el objeto de trabajo en la Universidad es
el conocimiento; por lo que resulta indispensable proporcionar el ambiente adecuado para que el
potencial humano produzca e incorpore información útil que sirvan al desarrollo institucional y
social, y, de este modo, seamos capaces de competir en un mundo que se globaliza
aceleradamente y la UNT no se ubique a la zaga de sus pares, por efecto de dichos procesos.
Los motivos que generan esta propuesta se deben a que a pesar de contar con una infraestructura
esta no es suficiente para poder atender adecuadamente el servicio educativo dentro de la
normatividad vigente, es necesario complementar los requerimientos de Infraestructura,
equipamiento y capacitación docente, para la escuela de Hotelería y Turismo que funcionan en la
Universidad Nacional de Tumbes.
Esta es una de las Facultades que funcionan en la Universidad Nacional de Tumbes, actualmente
cuenta con:
DE LA INFRAESTRUCTURA
21
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Las deficiencias existentes por la falta de infraestructura educativa son un problema que en la
actualidad es motivo de una gran preocupación, existen problemas por falta de mantenimiento, e
insuficiencia de ambientes debido a un incremento en la demanda estudiantil por la puesta en
funcionamiento de nuevas escuelas en la Universidad Nacional de Tumbes.
Lo que se busca es poder dotar a la población universitaria del material y equipamiento requerido
para un buen desempeño durante su preparación profesional.
Los docentes no cuentan con los recursos pedagógicos (con equipos como proyector
multimedia, mobiliario, maquetas anatómicas, bibliografía especializada) acordes con la
modernidad educativa que le permitan conducir el proceso de enseñanza aprendizaje.
b) Las razones por las que es de interés para la Universidad resolver dicha situación
Actualmente las Universidades Públicas juegan un rol importante en el desarrollo del país, de su
excelencia depende que el país pueda construir una masa crítica de profesionales al servicio del
bienestar nacional, entendiéndose por este, una sociedad culta, integradora e igualitaria.
las universidades públicas del país, no están en los niveles de productividad ni calidad que la
modernidad exige, entre las causan que originan ésta situación se pueden mencionar: una baja
calidad académica, presupuesto insuficiente, falta de equipamiento y mantenimiento en los
centros de investigación, laboratorios y bibliotecas; infraestructura insuficiente, gobiernos
universitarios sin capacidad de gestión, lo mismo que limita la posibilidad de desarrollar
investigación orientada a analizar métodos, procedimientos y procesos de ejecución para
innovar, mejorar, adaptar procesos productivos de bienes y/o prestación de servicios propios a
las especialidades que oferta la Universidad.
22
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Para este caso específico de la población afectada se consideraron tres tipos de población: la
Población de referencia, la Población Potencial y la Población Efectiva u objetivo del proyecto.
CUADRO Nº 01
POBLACIÓN DE REFERENCIA PERIODO 2005-2012
23
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Población Objetivo: La población objetivo viene a ser la población que se beneficiaría con el
proyecto, en éste caso sería la población Universitaria de la Facultad de Educacion.
La población estudiantil está constituida principalmente por jóvenes cuyas edades fluctúan entre los
16 y 24 años de edad.
Según datos de encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad, las características con las que
cuentan la población estudiantil es que en su mayoría provienen de colegios nacionales, el 25%
de estudiantes no radican en la ciudad de Tumbes, provenientes de otros departamentos tales
como Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, teniéndose en algunos casos que
trasladar diariamente y en otros alquilar habitaciones.
Respecto al servicio educativo que reciben los estudiantes el 65% de los encuestados califica de
REGULAR el nivel educativo que recibe en la UNT, el 67% considera que la Curricula se adecua a
requerimientos laborales, el 56% considera que el principal problema que afecta la UNT es una
24
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
escasa capacitación de docentes, el 56% considera que el aspecto más importante de la UNT es
la Tecnología, el 44% afirma que entre los motivos que lo llevaron a estudiar en la UNT es su
prestigio y sólo el 22% afirma que se debe a bajos recursos económicos como para estudiar en
una Universidad Particular.
El 63% de los encuestados considera que el nivel de calidad de las Universidades Particulares es
bueno e incluso mejor que las Universidades Estatales, y el otro 44% considera que el nivel de
calidad es Regular, sin embargo consideran que entre las principales limitantes que tienen para
estudiar en una Universidad Privada es que cuentan con Pensiones Altas.
Respecto a la Plana docente, el 75% de los encuestados considera que el nivel académico de los
docentes es bueno, por otro lado el 23% consideran que es regular, el 44% considera que cada
docente sigue el modelo pedagógico que quiere seguir, el 44% se encuentra satisfecho con su
metodología de enseñanza.
Población Potencial: La población potencial del proyecto estaría dada por la población
estudiantil que se querrá atender efectivamente con el proyecto. (Población objetivo =
población carente)
En éste punto, para determinar las principales características de los Estudiantes Universitarios a
nivel Departamental, por Universidades, en nuestro caso datos específicos de la Universidad
Nacional de Tumbes se ha trabajado en base a Datos Obtenidos en el Censo Nacional
Universitario 2010 (CENAUN) comparando con el CENAUN 1996, así como por una encuesta
realizada a alumnos de cada Facultad de la Universidad Nacional de Tumbes.
La población Potencial está constituida por estudiantes (de pre y post grado), por
personal docente universitario y personal administrativo y de servicios, de la Universidad
Nacional de Tumbes.
Estudiantes
Para el año 2010 según datos del Censo Nacional Universitario, la población universitaria
de la Universidad Nacional de Tumbes, alcanzó los 2,811 estudiantes, tal y como se
muestra a continuación:
CUADRO N° 06
POBLACIÓN UNIVERSITARIA Y TASA DE CREC. DE LA UNT AÑOS 1996 Y 2010.
AÑO 1996 AÑO 2010
25
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO N° 07
ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE PREGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT
AÑO 1996 AÑO 2010
TOTAL GRUPOS DE EDAD TOTAL GRUPOS DE EDAD
ABS % MENOS DE 20 DE 20 A 24 25 A MÁS ABS % MENOS DE 20 DE 20 A 24 25 A MÁS
1,251 100 34.8 46.2 19 2,811 100 37.7 46.9 15.4
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
Para el caso de los alumnos de post grado, el mayor porcentaje lo obtiene el grupo de
mayor edad, es decir las personas de más de 35 años, deciden seguir sus estudios de
maestría, doctorado o II Especialización tal y como se muestra a continuación.
CUADRO N° 08
ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE POSTGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT
GRUPOS DE EDAD
TOTAL
MENOS DE 25 DE 25 A 29 DE 30 A 34 DE 35 A MÁS
133 6 16 33 78
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
Docentes
Según el CENAUN 2010, muestra que la docencia universitaria es una actividad que
ocupa a personas distribuidas con una notable amplitud de edades, así en la UNT, la
mayor concentración de docentes se encuentran en el grupo etario de 45 y más años,
con un 71.8%, seguido del grupo de 40 a 44 años (11.0%), de 35 a 39 años (10.0%), y
finalmente los menores de 35 años que sólo constituyen el 7.2%.
26
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO N° 09
DOCENTES DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
TOTAL HOMBRE MUJER
GRUPOS DE EDAD
ABS % ABS % ABS %
DE 20 A 24 AÑOS - - - - - -
DE 25 A 29 AÑOS 3 1.2 2 1.6 1 2.2
DE 30 A 34 AÑOS 11 6.0 7 5.6 4 8.9
DE 35 A 39 AÑOS 15 10.0 10 7.9 5 11.1
DE 40 A 44 AÑOS 19 11.0 13 10.3 6 13.3
DE 45 A MÁS AÑOS 123 71.8 94 74.6 29 64.5
TOTAL 171 100 126 100 45 100
Elaboración: Equipo Consultor
CUADRO N° 10
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
Situación Laboral
Estudiantes
Los alumnos de pregrado que estudian y trabajan representan el 27.9% del total de la
población universitaria, las diferencias son mayores entre hombres y mujeres, los
valores registran una mayor incidencia laboral en los hombres de más de 10 puntos
porcentuales (19,3% vs 8.6%).
CUADRO N° 11
TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO – UNT
27
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Según encuesta realizada, los alumnos de pre grado que trabajan, recibe una
remuneración mensual menor a S/. 1,000.00 nuevos soles.
CUADRO N° 12
TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR TIPO DE VIVIENDA - UNT
CUADRO N° 13
TOTAL DE ALUMNOS DE PRE GRADO, POR SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA EN LA UNT
SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA
TOTAL AGUA ALUMBRADO TV SIN TV POR TELÉFONO NINGUNO
TOTAL DESAGÜE INTERNET OTRO
POTABLE ELÉCTRICO CABLE CABLE FIJO
2,811 2,796 2,740 2,495 2,724 1,503 951 877 501 0 15
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
28
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
29
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Tumbes es una ciudad del extremo noroeste del Perú, situada cerca de la desembocadura del río
Tumbes en el Golfo de Guayaquil (Océano Pacífico), a 26 km de la frontera con el Ecuador. Tiene
una superficie de 852,390.83 m2; de los cuales 35% representan las áreas libres y de vías.
30
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Tumbes, es considerado como la región de menor superficie del Perú (4,669.20 Km2) y se
encuentra dividido políticamente en tres (03) Provincias y trece (13) Distritos: Provincia de
Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) Distritos: Tumbes, Corrales, La Cruz, San Juan de la
Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, Provincia de Contralmirante Villar 2,123.22 Km2 con
sus tres (03) Distritos: Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas y la Provincia de Zarumilla 733.89
Km2 con sus cuatro (04) Distritos: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. La superficie
territorial de la Región Tumbes comprende 11.94 Km2 de superficie insular oceánica.
b) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.
POBLACIÓN TOTAL
De acuerdo al Censo 2007 realizado por el INEI – Censos Nacionales de Población yVivienda, el
Departamento de Tumbes, presenta una población total de 200,306habitantes de los cuales el
51.8 (103,759) son varones y el 48.2 (96,547) son mujeres; La densidad poblacional del
departamento de Tumbes es de 44,4 Hab./Km2; al analizar el comportamiento de la densidad
poblacional entre los censos 1940 y 2007 expresado en número de veces se observa que Tumbes
ha crecido 8,1 Veces; mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. Para el año
2011, la población del departamento es de 215,122 habitantes aproximadamente.
CUADRO N° 14
PEA Y NO PEA DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR ÁREA URBANA Y RURAL, TUMBES 2007
Departamento
77,353 70,537 6,816 73,443 67,074 6,369 3,910 3,463 447
Tumbes
Provincia
54,707 50,631 4,076 51,729 47,949 3,780 2,978 2,682 296
Tumbes
Provincia
Contralmirante 6,452 5,097 1,355 6,115 4,857 1,258 337 240 97
Villar
Provincia
16,194 14,809 1,385 15,599 14,268 1,331 595 541 54
Zarumilla
Fuente: censos nacionales 2007 – XI población y VI vivienda.
Elaborado: Equipo consultor.
CUADRO N° 15
31
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
NIVELES DE POBREZA
El nivel de vida de la población está asociado al número de necesidades básicas insatisfechas.
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2005, sólo el 51.3% de los hogares de la región
no estaban afectados por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); es decir, no son catalogados
como pobres, y el 48.7% de los hogares presentan por lo menos una NBI.
Las tres provincias de la Región Tumbes presentan hogares con NBI. Zarumilla es la más afectada,
donde el 53.6% de los hogares tienen al menos una NBI, seguida por Contralmirante Villar con
52.0% y Tumbes con 47.0%. Los centros poblados más pobres del Departamento se ubican en las
tres provincias, entre los que cabe mencionar los siguientes: Matapalo (80.0%), Aguas Verdes
(68.6%), Casitas (74.8%), San Jacinto (64.9%), Pampas de Hospital con 61.0% y Corrales con
54.3%.
EDUCACIÓN
Otro aspecto que también hay que señalar es la diferencia que se observa entre los sexos, los
hombres y las mujeres analfabetos representan el 2.9% y 4.0% respectivamente, tal y como se
muestra en el siguiente CUADRO.
CUADRO N° 16
POBLACIÓN ANALFABETA Y TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO
TUMBES 2007
Total Hombres Mujeres
Población de 15 años a
139,530 72,558 66,972
más
Población analfabeta 4,752 2,073 2,679
Tasa de analfabetismo 3.4 2.9 4.0
32
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Por otro lado, las tasas de conclusión escolar en el departamento de Tumbes son relativamente
altas. La tasa de conclusión de secundaria es de 65% y en el caso de la educación primaria es de
80%.
SALUD
El departamento de Tumbes cuenta con 43 establecimientos de salud equipados, de los cuales
14 son centros de salud, 28puestos de salud y 01 hospital, que son los de mayor capacidad.
Estos se encuentran distribuidos en cuatro redes de servicios de salud, cumpliendo con los
lineamientos de referencia y contrarreferencia, desde los niveles de menor a mayor capacidad
brindando atención integral de salud. Una de las limitaciones es la falta de especialistas, centros
especializados y equipos médicos adecuados que una región fronteriza precisa contar.
CUADRO N º 17
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN TIPO, POR PROVINCIAS
REGIÓN TUMBES
Tipo de Establecimiento
En cuanto al servicio de desagüe, el 47.9% de los hogares disponen de este servicio por red
pública dentro de la vivienda, el 28% de ellos lo hace mediante pozo ciego, letrina, etc., mientras
el 20.7% de hogares no tienen ningún sistema.
33
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Por otro lado cabe resaltar que el 81.9% de hogares disponen de alumbrado eléctrico en la
vivienda y el restante 18.1% no dispone de este servicio.
Grado de Avance: El incremento de alumnos en las facultades conllevará, año tras año, a que
los alumnos y docentes se confronten por los inadecuados condiciones físicas en el que se
brinda la enseñanza aprendizaje práctico, produciéndose el entorpecimiento en el desarrollo
de las cátedras, generando una mala atención a los alumnos, docentes, egresados y público
en general. De continuar dicha situación, la población egresada de la Universidad Nacional de
Tumbes, no estará acorde con el nivel competitivo de otras universidades.
Todos los centros poblados de la Provincia, incluyendo la Ciudad de Tumbes son vulnerables
ante desastres, especialmente por las inundaciones causadas por lluvias y desbordes del río y
quebradas. Ninguno de los centros poblados de la Provincia cuenta con un sistema de
drenaje de evacuación de aguas pluviales.
Muy pocos centros poblados han preparado defensas ribereñas para protegerse del desborde
del río Tumbes y el desborde de las quebradas. Sin embargo, no se han forestado con fines
de defensa, las laderas o los cauces del río y las quebradas.
34
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Por otro lado, cabe remarcar que existen viviendas que no resisten a los fenómenos naturales
como inundaciones, en especial las construidas básicamente de adobe, quincha y barro, que
constituyen como promedio el 55% de las viviendas de la Ciudad de Tumbes, llegando
inclusive al 80% en algunos centros poblados.
Los centros poblados que construyen predominantemente con adobe, quincha y barro son
aquéllos en los que se han asentado poblaciones de migrantes, quienes mantienen prácticas
constructivas de sus lugares de origen en zonas con distintas condiciones climáticas y
fenómenos naturales.
Los principales centros poblados en donde se han asentado un alto número de migrantes
son: La Angostura, El Rodeo, Pueblo Nuevo, Becerra y la misma Ciudad de Tumbes.
Teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud
entre los 8 a 10 grados Mercalli en los próximos 10 años, y si éste durará cerca de dos
minutos, se estima que alrededor del 70% de las viviendas de la Provincia serían altamente
afectadas.
La principal área vulnerable con más alto riesgo de desastres en la Provincia de Tumbes es la
Ciudad de Tumbes. Su importancia como área vulnerable radica en el hecho que es el centro
urbano que alberga al mayor porcentaje de la población provincial.
Otras áreas vulnerables importantes son los centros poblados que están amenazados por
inundaciones de río e inundaciones de quebradas, y que al mismo tiempo, no cuentan con
sistemas de drenaje ni defensas ribereñas.
Entre esas áreas vulnerables se encuentran los centros poblados de San Juan de la Virgen,
Pampa de Hospital, San Jacinto, Malval, Realengal, La Canela, Las Garzas, Puerto Pizarro, El
Cura, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Cardalitos, Belén, Limón, Peña Blanca,
Bigote, Cafeterías, El Prado, Angostura, Naranjo, Loyola y Brunos.
Las capitales de distrito como Puerto Pizarro, San Pedro de los Incas, San Juan de la Virgen,
San Jacinto y Pampas de Hospital, por albergar relativamente a un número mayor de
población, se convierten en áreas vulnerables de importancia en la Provincia, especialmente
ante inundaciones y sismos.
35
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO Nº 18
FORMATO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA.
Si No Comentarios Si No Comentarios
Fenómeno Fenómeno del
Inundaciones X del Niño X Niño
Fenómeno Fenómeno del
Lluvias intensas X del Niño X Niño
Heladas X X
Friaje / Nevada X X
Sismos X X
Sequías X X
Huaycos X X
Derrumbes X X
Deslizamientos X X
Tsunami X X
Incendios urbanos X X
Derrames tóxicos X X
Otros X X
SI NO
Fuente: Pautas metodológicas del análisis de riesgo de desastres en PIPs DGPI – MEF.
Elaborado: Equipo consultor
36
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO Nº 19
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características, frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
PELIGROS SI NO
B M A B M A
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de
x X X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x
¿Cambia el flujo del río o acequia principal x
que estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
¿Existen procesos de erosión? x X X
¿Existe mal drenaje de suelos? x
¿Existen antecedentes de inestabilidad o x X X
fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x
¿Existen antecedentes de derrumbes? x X X
Heladas:
Friajes / Nevadas x
Sismos: x
Sequías: x
Huaycos: x
¿Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos x
Derrames tóxicos. x
Otros x
De acuerdo al resultado de la parte B, la zona en la cual se desarrollara el Proyecto, es de Bajo
peligro.
La consecución de mejoras para la Universidad se gestiona año tras año, se han realizado
gestiones puntuales y mayormente para la construcción y rehabilitación de la infraestructura por
medio de la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon; las construcciones, adquisiciones
y reposición del equipamiento es con las fuentes de los recursos directamente recaudados, sin
embargo éstas fuentes de financiamiento son muy escasos y que no logran cubrir todas las
necesidades de la Universidad.
37
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Los grupos involucrados en el proyecto, tienen intereses que de una u otra forma condicionan la
ejecución del proyecto. Así tenemos:
CUADRO N° 20
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Dirigir y ejecutar las políticas institucionales Ejecución de proyectos con miras a modernizar y a brindar
del gobierno universitario para formar apoyo a los proyectos de desarrollo de la infraestructura
profesionales en ciencia y valores, acorde a educativa de la Ciudad Universitaria durante el año 2013.
las exigencias que el mundo globalizado
Autoridades Universitarias demanda y exige. Compromiso:
Es compromiso de las nuevas autoridades atender las
Promover la investigación multidisciplinaria y necesidades de Mejoramiento de la infraestructura
de impacto regional con infraestructura educativa en la Universidad Nacional de Tumbes.
adecuada para cada una de sus facultades.
Contar con ambientes para promover y Demandar la mejora de las capacidades humanas para la
participar de las actividades educativas de la población del área de influencia.
población, incrementar la participación
Comunidad tumbesina del área
ciudadana, conocer y comprender el rol de la Compromiso:
de influencia de la Universidad
casa superior de estudios.
Nacional de Tumbes
Participar de las actividades que la Universidad desarrolla
orientados a las mejoras de la infraestructura y la calidad
educativa.
38
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Para un buen análisis de las causas que afectan directamente el problema, establecemos el
árbol de causas y efectos, el mismo que contribuirá a identificar la posible solución al problema
central.
Causa Directa 03: Limitada Infraestructura Educativa para brindar un adecuado servicio
educativo.
Dentro de los principales efectos directos, indirectos y final relacionados con el problema se
encuentran:
39
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
EFECTO FINAL
Dificultad de los egresados de la Escuela de
Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de
Tumbes para acceder al mercado laboral.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Baja competitividad de
Incremento de los niveles de
los egresados.
Deserción estudiantil.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada prestación del servicio educativo en la escuela de
Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes.
40
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Luego de haber identificado cuál es el Problema y cuáles son sus Causas y Efectos, en éste
punto es necesario definir la situación (deseada) que se quiere alcanzar con la Ejecución del
PIP, es decir, el Problema Solucionado.
En nuestro estudio, el Objetivo principal del Proyecto es lograr: “Adecuada prestación del
servicio educativo en la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes”.
Los medios para solucionar un problema se encuentran relacionados con el ataque de las
causas del mismo, es decir, los medios constituyen las acciones posibles que permitan alcanzar
el Objetivo.
Causa Medios de
Directa Primer Nivel
Causa Medio
Indirecta Fundamental
Los fines del proyecto son las consecuencias positivas a favor de la población beneficiada que
se espera lograr con la solución del problema.
En otras palabras, los Fines que el PIP alcanzará están relacionados con la reversión de los
efectos del problema.
41
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
FIN ÚLTIMO
Mejorar en los egresados de la Escuela de
Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional
de Tumbes el acceso al mercado laboral.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Alta competitividad de
Reducción de los niveles de
los egresados.
Deserción estudiantil.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada prestación del servicio educativo en la Escuela de
Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes.
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO
FUNDAMENTA
Suficiente FUNDAMENTA FUNDAMENTAL
L
Equipamiento L suficientes e
Eficiente
Suficientes adecuados
Capacitación
ambientes para ambientes
para el uso de
la enseñanza administrativos
Estratégicas
teórica -
metodológicas
práctica de la
y selección de
escuela de
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente mobiliario
educativo
42
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Para el planteamiento de alternativas es necesario recoger las acciones de los medios fundamentales
planteadas en el árbol de medios y fines.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
Equipamiento
MEDIO
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Eficiente
Suficientes suficientes e
Capacitación para
MEDIO FUNDAMENTAL ambientes para la adecuados
el uso de
Suficiente mobiliario enseñanza teórica ambientes
Estratégicas
educativo - práctica de la administrativos
metodológicas y
escuela de
selección de
Hotelería y
bibliografía.
ALTERNATIVA 01
CONSTRUCCION DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS Y
COMPLEMENTARIOS PARA LA
ESCUELA DE HOTELERIA Y
TURISMO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUMBES
Las acciones son los componentes de cada una de las alternativas de solución a
plantearse.
Medio fundamental 1:
1. Suficiente Equipamiento Tecnológico.
Acciones:
1.1. Dotación de Equipamiento Tecnológico adecuado.
Medio fundamental 2:
2. Suficiente Mobiliario Educativo.
Acciones:
2.1. Dotación de mobiliario a ambientes pedagógicos.
43
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Medio fundamental 3:
3. Eficiente capacitación a los docentes para el uso de estrategias metodológicas y
selección de bibliografía.
Acciones:
3.1. Capacitación a los docentes.
Medio Fundamental 4:
4. Suficientes y adecuados ambientes para la enseñanza teórica - práctica de la
escuela de Hotelería y Turismo.
Acciones:
6.1 Construcción de 3 aulas para escuela de Hotelería y Turismo.
6.3 Construcción de Ambientes complementarios para la escuela de Hotelería y
Turismo.
Propuesta Arquitectónica
Construcción de 06 Aulas
Construcción de 01 Aula de Computo + Almacén
Construcción de biblioteca + Almacén
Construcción de 02 deposito
Construcción de 04 baterías de SS.HH
Dotación de Equipamiento Tecnológico adecuado
Dotación de mobiliario a ambientes pedagógicos
Capacitación a los docentes
a. Infraestructura:
Construcción de un Pabellón de Aulas de 03 niveles (1, 2 y 3 piso), con pisos de cerámico
de color de 40x40 cm. Se construirán por piso: 756.00 m2 para aulas (12 aulas de 63.00
m2), 29.94 m2 SSHH para damas, 29.02 m2 SSHH para varones, 20.85 m2 de escaleras.
Áreas totales de circulación (881.27), 16.44 m2 para depósito. Área total a construir: 36
aulas (2,268.00 m2), SSHH damas (89.82 m2), SSHH varones (87.06 m2), escaleras
exteriores (125.10 m2), zona de circulación (881.27 m2), depósitos (16.44 m2).
44
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
45
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
El proyecto considera tres fases: Pre-inversión que incluye la elaboración del Perfil, la fase de
Inversión que corresponde a la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto y
la fase de Post inversión que considera los costos de operación y mantenimiento. Todo ello en
un horizonte de planeamiento de 10 años.
Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas,
para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con varios locales en los cuales se dictan a diario
clases de las diversas facultades y especiales, y siendo el local de la Ciudad Universitaria el local
que concentra a la mayoría de la población estudiantil, la cual se encuentra ubicada en el
centro poblado de pampa grande, distrito, provincia y departamento de Tumbes, es que se
considera que la intervención de este proyecto se hará en dicha sede, intervención que
comprende:
- Mejoramiento de Infraestructura Existente.
- Adquisición de Equipos, mobiliario de acuerdo al número de ambientes por servicio.
- Programa de capacitación en protocolos, procedimientos y procesos de atención en los
servicios de Educación.
CUADRO Nº 21
ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO
46
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Preguntas Si No
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su X
exposición a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones X
de peligro. Es posible
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (diseño)
1. ¿la infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad X
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, X
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿Las nuevas unidades móviles a adquirir no generan impacto X
negativo en el medio ambiente y cumplen con la política
energética nacional peruana?
C. Análisis de vulnerabilidad por resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos X
técnicos (Por ejemplo: sistemas alternativos para provisión del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos X
organizativos (por ejemplo: planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
Fuente: Pautas metodológicas del Análisis de Riesgo de desastres en PIPs – DGPI – MEF.
Elaboración: Equipo consultor.
CUADRO Nº 22
47
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Población de referencia: está constituida por la población estudiantil que acude a una
universidad pública o privada en el Departamento de Tumbes, lugar donde se encuentra el área
de influencia del proyecto en estudio, que para el año 2010 tuvo una población de 4,262
estudiantes.
CUADRO Nº 23
POBLACIÓN DE REFERENCIA
48
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CUADRO Nº 24
Población Demandante Potencial: Está determinada por la población estudiantil que acude a
una universidad pública dentro del departamento de Tumbes, que representan el 65.95% de la
población estudiantil total que según Censo Universitario Nacional 2010 este ascendió a 2,811
estudiantes.
CUADRO N° 25
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACIÓN 1996 2010
Departamento de Tumbes 1,264 2,811
Tasa de Crecimiento 5.9%
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010
CUADRO N° 26
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
49
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Población demandante efectiva: Está determinada por la población estudiantil que viene
realizando sus estudios en la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de
Tumbes, debido a que son ellos los que a requieren del servicio educativo, que para nuestro
estudio, sería la misma población demandante potencial considerando que sólo se cuenta con
una Universidad Nacional en nuestro departamento. La cual es la misma con Proyecto y sin
Proyecto.
CUADRO N° 27
Diagnostico de la situación Actual de la Oferta de los servicios educativos que serán afectados
por el proyecto
50
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Se cuenta con una infraestructura propia (1 nivel) de Hotelería y Turismo adecuada para el
dictado de clases, pero insuficiente para cubrir la actual y futura demanda.
Recursos Humanos:
El recurso humano existente son 06 (seis) docentes de los cursos básicos de los diferentes
Departamentos Académicos de la Universidad Nacional de Tumbes.
CUADRO Nº 3.3.2.1
Situación actual de los recursos humanos para la Escuela de Hotelería y Turismo
DESCRIPCIÓN Turismo
Docentes 17
Administrativo 4
TOTAL 21
Infraestructura:
La infraestructura actual es de un solo nivel, se encuentra en buen estado de conservación y
cuenta con los siguientes ambientes:
51
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Sobre la base a la información anterior para el análisis del presente proyecto acerca de la
Oferta, se ha visto por conveniente realizarla por el número de alumnos atendidos y dado que
fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ninguna inversión adicional en la
universidad, su oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será constante e
igual a la presentada en el Cuadro 3.3.4
52
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
OFERTA DEMANDA
DE HORAS DE HORAS
AÑO DEFICIT
OPTIMIZA DE
DA SERVICIO
0 5,376 17,920 -12,544
1 5,376 17,920 -12,544
2 5,376 17,920 -12,544
3 5,376 17,920 -12,544
4 5,376 17,920 -12,544
5 5,376 17,920 -12,544
6 5,376 17,920 -12,544
7 5,376 17,920 -12,544
8 5,376 17,920 -12,544
9 5,376 17,920 -12,544
10 5,376 17,920 -12,544
TOTAL -
125,44
53,760 179,200 0
*
01 Ambiente Administrativo
Dirección de Escuela 90.00m2 90.00m2 0.00m2
Jefatura de Escuela
Sala de Docentes
Sala de Espera
02 Servicios Higiénicos 36.00m2 108.00m2 -72.00m2
En el Balance Oferta- Demanda, nos muestra que existe un déficit de. 972.00 m2 de
mejoramiento de infraestructura en aulas y departamentos académicos y administrativos,
53
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
4.5.2. Identificar las actividades asociadas por cada proyecto alternativo y definir
su duración.
Proyecto Alternativo Nº 01
54
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO
ARQUITECTURA 769,752.57
BIENES Y EQUIPOS 716,624.66
ESTRUCTURAS 1´043,606.61
SANITARIAS 45,200.6
ELECTRICAS 124,474.21
CAPACITACIONES 10,000.00
mitigación ambiental 10,007.44
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRECIOS SOCIALES
ARQUITECTURA 652,332.69
BIENES Y EQUIPOS 607,309.03
ESTRUCTURAS 884,412.38
SANITARIAS 105,486.62
ELECTRICAS 38,305.59
CAPACITACIONES 10,000
mitigacion ambiental 10,007.44
supervicion (2%) 39,660.6798
TOTAL 2´407,005.45
55
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
P. UNIT. TOTAL
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL ANUAL
REMUNERACIONES 232,320.00
.-Guardián 1.00 1,000.00 12,000.00
.- Personal de Limpieza 1.00 1,000.00 12,000.00
.- docentes asociados 4.00 12,400.00 148,800.00
.- docentes contratados 4.00 4,960.00 59,520.00
SERVICIOS 3,000.00 36,000.00
.- Luz 2,500.00 30,000.00
.- Agua 500.00 6,000.00
TOTAL PRECIOS PRIVADOS 3,000.00 268,320.00
TOTAL PRECIOS SOCIALES 2,521.01 262,572.10
56
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
COSTO COSTO
DESCRIPCION
ANUAL TRIANUAL
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 291,395.63
281,479.66
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 302,620.00
290,820.00
57
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
A PRECIOS PRIVADOS
La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados
y determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
58
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
59
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
A PRECIOS SOCIALES
60
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO V
EVALUACIÓN
61
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
En cuanto a este análisis, es importante prever los aspectos relevantes con relación a
la sensibilidad que se puede presentar y que podrían afectar al proyecto, como por
ejemplo, la alteración de los costos por la variación de precios de alguno de sus
componentes (materiales, mano de obra, incremento o disminución de porcentaje de
impuestos, modalidad de la obra, etc), debido fundamentalmente a los reajustes del
precio, específicamente de materiales, por efectos de inflación.
62
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
INDICADORES VARIACIONES
Dado que los factores de costos analizados son igualmente relevantes para ambas
alternativas, el análisis de sensibilidad sólo permite establecer un rango de variación de
costos que no modifica el sustento de la declaratoria de viabilidad del proyecto.
63
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan
desarrollar desde la fase de Pre-inversión hasta su fase de operación y mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza que:
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la
Universidad Nacional de Tumbes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio
presupuestal para el año 2013 con cargo a sus fuentes de financiamiento de Canon y Sobre
Canon, y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como
administrativo. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y
mantenimiento de la nueva infraestructura vial está garantizada en virtud al compromiso
existente por parte del Rectorado de la UNT y directivos de esta casa de estudios,
interesados en el bienestar de su institución.
64
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
INFORMACIÓN METEOROLOGICA
PARÁMET ANUA
E F M A M J J A S O N D
RO L
Temperat 26. 27 27 27 26 25 23 23 22 24. 24. 25
25.2
ura (ºC) 7 .1 .4 .3 .6 .6 .4 .2 .9 3 3 .6
Precipitaci 24. 47 53. 28 4. 0. 0. 0. 143.
0.7 4.5 0.4 2.5
ón (mm) 5 .8 0 .0 9 4 1 1 7
Humedad
Relativa 71 72 72 72 71 74 76 76 78 77 74 72 74
(%)
Viento
5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6
(m/seg)
Fuente: Edición Meteorológica de Tumbes – Corpac.
La configuración topográfica es mayormente plana, con presencia de pequeñas colinas con
pendientes suaves, que facilitan el escurrimiento en las épocas de lluvias.
Los suelos que conforman el ámbito corresponden según la clasificación de capacidad de
uso Mayor, a suelos de Aptos para Pastos – P3(t), con baja calidad agrológica con
limitaciones por el clima, donde la ocurrencia de pastos es temporal, principalmente
cuando las precipitaciones pluviales se incrementan como consecuencia de la presencia del
fenómeno del Niño.
MEDIO BIOLÓGICO
El medio biológico de mayor trascendencia en el ámbito lo constituyen los recursos
vegetales existentes en sus campos de cultivo, entre los que se destacan el arroz, plátano,
palmeras y otros frutales, irrigados con las aguas del Río Tumbes.
La Flora existente está dominada por especies de matorrales con la con algunos algarrobos
La Fauna característica corresponde a ambientes desérticos: lagartijas, pacaso, loro,
golondrinas, huanchacos y chiroquetas entre otros; entre los animales.
Conviene resaltar que en el departamento de Tumbes se presenta una flora marina
compuesta por manglares y el Jelí, cuya corteza es utilizada en la curtiembre. Ambas
especies conforman los famosos manglares.
MEDIO SOCIAL
La población mayormente se dedica a la actividad agrícola (según el censo de 1993, el
49.5% de la PEA), y los otros a la actividad comercial (ámbito local), actividad de transporte
entre otras. La localidad cuenta con los servicios básicos de luz, agua y desagüe incluyendo
la laguna de estabilización.
El fenómeno de El Niño es el factor principal de la vulnerabilidad no sólo del aspecto físico,
sino también del aspecto socioeconómico. En el Sector salud se reporta los casos de
enfermedades de posible origen hídrico, entre las que se tiene: Tifoidea y Paratifoidea,
Amebiasis, Gastroenteritis, Dengue, Hepatitis Vírica, Paludismo, teniasis y cisticercosis,
Helmintiasis, Escoliosis, enfermedades respiratorias agudas, malaria.
65
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
Cuadro Nº 35
66
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CONSTRUCCION DE 06
AULAS EN DOS NIVELES COSTO DE OBRAS CIVILES +
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE 01 : S/.2’699658.65 -Informe de avance físico obra. Disponibilidad de recursos
AULA DE COMPUTO + -Informe pago de valorizaciones. financieros.
ALMACEN
CAPACITACIONES: S/.10,000.00
CONSTRUCCION DE 01
BIBLIOTECA + ALMACEN
Actividades
-Documentación administrativa
CONSTRUCCION DE 02
relativa a valorizaciones,
DEPOSITOS Infraestructura cumplen
CONSTRUCCION DE 04 EXPEDIENTE TECNICO: S/. 39,660.68 liquidaciones, informes técnicos,
estándares de construcción.
facturas y boletas, e inventario de
BATERIAS DE SS.HH
equipo recibido.
SUPERVICION Y LIQUID. S/. 59,491.02 licitación de obra se ejecuta
según cronograma
MITIGACION AMBIENTAL: S/. 10,007.44
67
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CRONOGRAMA FISICO
Meses
ITEM DESCRIPCION TOTAL Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Estudios (Expediente Técnico) 39,660.68 50 50 100
2 Obras civiles + equipamiento 2’699658.65 20 20 20 20 20 100
3 Capacitaciones 10,000.00 50 50
20 20 20 20
4 Supervisión y liquidación 59,491.02 20 100
68
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CRONOGRAMA FINANCIERO
Meses
ITEM DESCRIPCION TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Estudios
(Expediente 19,830.3399 19,830.3399
1 Técnico) 39,660.68
Obras civiles + 539,931.7 539,931.7 539,931.7 539,931.7 539,931.7
2 equipamiento 2’699,658.65
3 Capacitaciones 10,000.00 5,000 5,000
Supervisión y 11,898.2 11,898.2 11,898.2 11,898.2 11,898.2
4 liquidación 59,491.02
Mitigación 5,007.4
5 ambiental 10,007.44 5,000 4
TOTAL 2’818,817.79
69
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO IV
CONCLUSIONES
70
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.-La ejecución del presente proyecto brindara una eficiente prestación del servicio
educativo a la población estudiantil, docente y administrativa de la Escuela de Hotelería y
Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Tumbes.
2.- Los impactos ambientales negativos son muy leves los mismos que con medidas de
mitigación ambiental se solucionaran y no tienen mayor incidencia en la ejecución del
proyecto, presentándose por el contrario, impactos positivos en la etapa de construcción y
operación del Proyecto; generando puestos de empleo temporal.
3.- La población total beneficiaria en la vida útil del proyecto se estima en promedio de
3,350 de Población Universitaria de la escuela de Hotelería y turismo, los mismos que ha
diario utilizaran la infraestructura proyectada por un periodo de 10 años, así como un
porcentaje de la población en general que a diario transitan por éstos accesos por motivos
de estudio, trabajo, o realizar diligencias, etc.
5.- La evaluación se realizo con costo – efectividad por ser una obra de beneficio social para
los alumnos, la cual es óptima para solucionar el problema del actual hacinamiento en las
aulas de la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes.
71
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
8.- La inversión inicial, a precios sociales, que el estado deberá efectuar por concepto del
proyecto son exiguos comparados con los beneficios no cuantificables correspondientes al
mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil, docente y administrativa de
la escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes.
72
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO
CAPITULO VII
ANEXOS
PRESUPUESTOS
PLANOS
73
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA