Trabajo unidad 4

Taller AA4 – informe de Auditoría

María Alejandra Monroy Bernal
C.C. 1.093.800.441

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA QUE SE ESTÉ CUMPLIENDO

CON EL SGC DE TUTTO PASTA DELICATEZZE, C.A.; AL SUMINISTRAR
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS.

b. Alcance de la auditoría.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA

EMPRESA

c. Identificación del cliente de auditoría.

EMPRESA TUTTO PASTA DELICATEZZE, C.A.

d. Identificación del equipo auditor.

FRANKLIN MENDEZ
AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
ISO 9000
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

SAN CRISTOBAL, TACHIRA VENEZUELA

01 DE NOVIEMBRE DE 2019

f. Criterios de auditoría.

• SGC DE TUTTO PASTA DELICATEZZE

• POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.
• POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE
• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
• POLÍTICAS CORPORATIVA DE TUTTO PASTA DELICATEZZE

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

EVIDENCIAS
• IMPLEMENTANDO el SGC
• DOCUMENTACIÓN DE TODO LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS

HALLAZGOS
• SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC
• POCA DOCUMENTACIÓN
• FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES
• POCA DOCUMENTACIÓN
• POLÍTICAS ESCASAS

h. Conclusiones de la auditoría.

SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y

REALIZAR CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ
IMPLEMENTACIÓN

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.

LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DE MANERA MODERADA EN LAS

ÁREAS DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU GRADO ES BUENO
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,
teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGÍAS AUDITORES

EMBALAJE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE DOS MESES AUDITORIAS Y TRES
DEL SGC CALIDAD EVIDENCIAS AUDITORES
INTERNOS
CARGUE Y IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE UN MES FOTOS Y DOS
DESCARGUE DEL SGC LOGÍSTICAS ENCUESTAS AUDITORES
INTERNOS
TRANSPORTE DE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE UN MES EVIDENCIAS UN AUDITOR
INSUMOS DEL SGC TRANSPORTE FÍLMICAS Y INTERNO Y
DOCUMENTALES OTRO
EXTERNO
DISTRIBUIDORES IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE DOS MESES AUDITORIAS Y TRES
DEL SGC SERVICIOS AL EVIDENCIAS AUDITORES
CLIENTES INTERNOS

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de

observación de las personas encargadas de estos procesos, Por eso se hace
necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los
sistemas integrados; esto generará además que los clientes ganen confianza a los
técnicos que realizan las auditorias.