Volumen de Trafico Promedio Diario

PROYECTO:

SENTIDO: Ambos Sentidos TRAMO

UBICACIÓN: inicio: AV. Señor de los Milagros FECHA DE INICIO

PARAMETROS
IMDA: Indice Medio Diario Anual n
IMD: Indice Medio Diario Pt

Vdi: Volumenes de trafico registrado FCE (Veh. Lig.)

n: numero de dias de conteo FCE (Omnibus)

Pt: porcentaje de transito FCE (Camiones)

FCE: factor de correcion estacional

TIPO DE VEHÍCULO DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06

Automovil 5 6 4 5 6 7
Camioneta Pick Up 2 1 1 1 1 0
Combi rural 6 7 6 5 4 6
Camión 2E 1 0 0 0 0 0
TOTAL 14 14 11 11 11 13
Fuente: Conteo de tráfico
(*)Fuente: Anexo SNIP 09, RD. N° 06-2012.

1.72% 3.09%
TRÁFICO NORMAL
AÑO BASE HORIZONTE DEL PROYE
TIPO DE VEHÍCULO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5
Automovil 6 6 6 6 6 6
Camioneta Pick Up 1 1 1 1 1 1
Combi rural 6 6 6 6 6 6
Camión 2E 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 13 13 13 13 13 13
Fuente: Elaboración propia
Nota: Tasa de Crecimiento, igual a T.Cp =0.38%; Tasa de Crecimiento, igual a PBIr = 3.09% - Año 20
15%
TRÁFICO GENERADO
AÑO BASE HORIZONTE DEL PROYE
TIPO DE VEHÍCULO
 TIPO DE VEHÍCULO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5
Automovil 1 1 1 1 1
Camioneta Pick Up 0 0 0 0 0
Combi rural 1 1 1 1 1
Camión 2E 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 2 2 2 2 2

TOTAL 13 15 15 15 15 15
Fuente: Elaboración propia
Nota: Tasa de Crecimiento, igual a T.Cp = 0.38%; Tasa de Crecimiento, igual a PBIr = 3.09% - Año 2
1/ Se considera un 15% del total de vehículos por día.

SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO

AÑO BASE HORIZONTE DEL PROYE
TIPO DE VEHÍCULO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5
Automovil 7 7 7 7 7
Camioneta Pick Up 1 1 1 1 1
Combi rural 7 7 7 7 7
Camión 2E 0 0 0 0 0
TOTAL 0 15 15 15 15 15
Fuente: Elaboración propia

2016 2017 2018 2019 2020 2021

OFERTA 13 13 13 13 13 13
DEMANDA 15 15 15 15 15 15
BALANCE O - D -2 -2 -2 -2 -2 -2
Fuente: Elaboración propia.
Promedio Diario

TRAMO INICIO

FECHA DE INICIO 2 4 2015

n 7
Pt 100%

FCE (Veh. Lig.) 1.000

FCE (Omnibus) 1.000

FCE (Camiones) 1.004

TOTAL IMDP=IMD
DIA 07 IMDs=Vi/7 FC* TIPO DE VEHÍCULO
SEMANA sxF.C.
8 41 6 1.00000 6 45.1% Automovil
1 7 1 1.00000 1 7.7% Camioneta Pick Up
7 41 6 1.00000 6 45.1% Combi rural
1 2 0 1.00415 0 2.2% Camión 2E
17 91 13 … 13 100% TOTAL
Fuente: Elaboración propia

RMAL
HORIZONTE DEL PROYECTO
2021 2022 2023 2024 2025
6 7 8 9 10
6 6 7 7 7 20
1 1 1 1 1 25
6 6 7 7 7
0 0 0 0 0
13 13 15 15 15

al a PBIr = 3.09% - Año 2012

ERADO
HORIZONTE DEL PROYECTO
 2021 2022 2023 2024 2025
6 7 8 9 10
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2

15 15 17 17 17

ual a PBIr = 3.09% - Año 2012

HORIZONTE DEL PROYECTO

2021 2022 2023 2024 2025
6 7 8 9 10
7 7 8 8 8
1 1 1 1 1
7 7 8 8 8
0 0 0 0 0
15 15 17 17 17 TASA DE CRECIM

2022 2023 2024 2025

13 13 13 13 0
15 17 17 17 0
-2 -4 -4 -4
 VEH/DÍA %

6 45.1
1 7.7
6 45.1
0 2.2
13 100
oración propia
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL VEHICULAR
S10 Página 1

Presupuesto
Presupuesto 0501024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE HUAIRAPAMPA AL
CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH

Subpresupuesto 001 ALTERNATIVA N° 01

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 24/03/2019

Lugar ANCASH - HUAYLAS - HUAYLAS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 OBRAS PRELIMINARES 15,914.22

1.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA m2 50.00 56.91 2,845.50
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m und 1.00 820.08 820.08
1.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 10,211.79 10,211.79
1.04 DEMOLICION m2 78.13 26.07 2,036.85
2 PAVIMENTO FLEXIBLE (POLIMERO) 184,313.07
2.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,848.96
2.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 877.96 1.74 1,527.65
2.01.002 LIMPIEZA DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA m2 2,633.88 1.40 3,687.43
2.01.003 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3,511.84 0.75 2,633.88
2.02 ESCARIFICACION Y HOMOGENEIZACION DE LA SUBRASANTE 9,478.41
2.02.001 ESCARIFICACION DEL TERRENO E=0.15 C/MOTONIVELADORA m2 3,511.84 1.49 5,232.64
2.02.002 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + RETROEXCAVADORA m3 175.59 24.18 4,245.77
2.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 14,449.80
2.03.001 TRANSPORTE DE AFIRMADO A OBRA C/VOLQUETE m3 210.71 22.30 4,698.83
2.03.002 ESPARCIDO DE AFIRMADO C/MOTONIVELADORA m3 210.71 15.11 3,183.83
2.03.003 NIVELACION DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA m2 3,511.84 1.87 6,567.14
2.04 APLICACIÓN DEL POLIMERO 123,687.00
2.04.001 RIEGO DE POLIMERO EN EL TERRENO C/CISTERNA m2 3,511.84 32.87 115,434.18
2.04.002 ESPARCIDO Y MEZCLA DE POLIMERO CON TERRENO C/ROTOCULTOR m2 3,511.84 2.35 8,252.82
2.05 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 13,064.04
2.05.001 NIVELACION DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA m2 3,511.84 1.87 6,567.14
2.05.002 COMPACTADO C/RODILLO m2 3,511.84 1.85 6,496.90
2.06 SELLADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE 15,276.50
2.06.001 RIEGO MANUAL DE POLIMERO EN EL TERRENO m2 3,511.84 4.35 15,276.50
2.07 PINTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO 508.36
2.07.001 PINTURA EN PAVIMENTO m2 65.85 7.72 508.36
3 ALCANTARILLA 193,675.59
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,715.73
3.01.001 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NATURAL m3 289.78 9.62 2,787.68
3.01.002 NIVELACION Y APISONADO m2 368.37 7.93 2,921.17
3.01.003 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL m3 289.78 24.18 7,006.88
3.02 CONCRETO SIMPLE 12,688.39
3.02.001 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 386.37 32.84 12,688.39
3.03 CONCRETO ARMADO 155,976.91
3.03.001 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 601.08 53.80 32,338.10
3.03.002 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 132.47 418.16 55,393.66
3.03.003 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60. kg 12,415.92 5.30 65,804.38
3.03.004 CURADO DE CONCRETO m2 1,821.47 1.34 2,440.77
3.04 SUMIDERO LATERAL DE SARDINEL 12,294.56
3.04.001 INSTALACION DE SUMIDEROS LATERALES und 86.00 142.96 12,294.56
4 VEREDAS 57,606.26
4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,980.49
4.01.001 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 21.89 23.57 515.95
4.01.002 NIVELACION Y APISONADO m2 436.89 7.93 3,464.54
4.02 CONCRETO SIMPLE 52,196.33
4.02.001 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 174.75 56.07 9,798.23
4.02.002 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 78.64 418.16 32,884.10
4.02.003 ACABADO Y BRUÑADO m2 436.89 13.43 5,867.43
4.02.004 CURADO DE CONCRETO m2 436.89 1.34 585.43
4.02.005 JUNTAS DE CONTRACCION DE 1" * 2" @ 4.00m m 194.17 10.24 1,988.30
4.02.006 JUNTAS DE DILATACION DE 1" * 6" @ 12.00m m 97.09 11.05 1,072.84
4.03 PINTURA EN VEREDAS 1,429.44
4.03.001 PINTURA EN VEREDAS m2 185.16 7.72 1,429.44
5 SARDINELES - AREA VERDE 30,474.32
5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,704.77
5.01.001 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3 14.70 52.14 766.46
5.01.002 NIVELACION Y APISONADO m2 73.50 7.93 582.86
5.01.003 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL m3 14.70 24.18 355.45
5.02 CONCRETO SIMPLE 18,064.90
5.02.001 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 73.50 32.84 2,413.74
5.02.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 186.28 53.80 10,021.86
5.02.003 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 5.88 418.16 2,458.78
5.02.004 ACABADO Y BRUÑADO m2 214.66 13.43 2,882.88
5.02.005 CURADO DE CONCRETO m2 214.66 1.34 287.64
5.03 INSTALACIONES DE PLANTAS ORNAMENTALES 9,049.87
5.03.001 PREPARACION DE TERRENO AGRICOLA m3 44.69 52.26 2,335.50
5.03.002 INSTALACION DE PLANTAS ORNAMENTALES m2 223.44 30.05 6,714.37
5.04 PINTURA EN SARDINELES 1,654.78
5.04.001 PINTURA EN SARDINEL m2 214.35 7.72 1,654.78
6 PARADERO 7,090.28
6.01 TRABAJOS PRELIMINARES 283.81
6.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 86.46 1.74 150.44
6.01.002 TRAZO Y REPLANTEO m2 30.66 4.35 133.37
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 536.62
6.02.001 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3 3.07 52.14 160.07
6.02.002 NIVELACION Y APISONADO m2 30.66 7.93 243.13
6.02.003 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - D=30m m3 3.07 43.46 133.42
6.03 CONCRETO SIMPLE 3,570.19
6.03.001 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 30.66 32.84 1,006.87
6.03.002 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 6.13 418.16 2,563.32
6.04 CARPINTERIA METALICA 2,699.66
6.04.001 INSTALACION DE COBERTURA METALICA und 1.00 886.32 886.32
6.04.002 INSTALACION DE TECHO CON CALAMINA BLANCA m2 9.87 60.43 596.44
6.04.003 INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES und 1.00 1,216.90 1,216.90
7 MEJORAMIENTO DE PUENTE 17,473.04
7.01 TRABAJOS PRELIMINARES 506.95
7.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 291.35 1.74 506.95
7.02 CARPINTERIA METALICA 16,966.09
7.02.001 BARANDA METALICA EN PUENTE m 61.76 274.71 16,966.09
8 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL 6,806.70
8.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
8.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 2,415.00 2,415.00
8.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 934.50 934.50
8.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 295.00 295.00
OCUPACIONAL DURANTE EL TRABAJO

8.05 LETRERO DE SEGURIDAD VIAL und 2.00 81.10 162.20

9 FLETE 12,054.15
9.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 12,054.15 12,054.15
COSTO DIRECTO 525,407.63
GASTOS GENERALES 9.6325% 50,609.89
UTILIDADES (8%) 42,032.61
====================

PRESUPUESTO PARCIAL DE OBRA 618,050.13

IMPUESTO DE LEY (IGV 18%) 111,249.02
===================

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 729,299.15

==================

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 24,722.01

SUPERVICION DE OBRA 30,902.51 55,624.52
==================

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 784,923.67

SON : SETECIENTOS OCHENTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Y 67/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 24/03/2019 7:23:38 PM

9.6325 0.0963

4.7053
5.8816
S10 Página 1

Presupuesto
Presupuesto 0501025 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE HUAIRAPAMPA AL
CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH.

Subpresupuesto 001 ALTERNATIVA N° 02

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 24/03/2019

Lugar ANCASH - HUAYLAS - HUAYLAS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 32,673.18

01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA m2 50.00 56.91 2,845.50
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m und 1.00 820.08 820.08
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 26,970.75 26,970.75
01.04 DEMOLICION m2 78.13 26.07 2,036.85
02 PAVIMENTO ASFALTICO ###
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,848.96
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 877.96 1.74 1,527.65
02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA m2 2,633.88 1.40 3,687.43
02.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3,511.84 0.75 2,633.88
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 60,143.91
02.02.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 1,404.74 10.66 14,974.53
02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE m2 3,511.84 3.19 11,202.77
02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL m3 1,404.74 24.18 33,966.61
02.03 CONFORMACION DE LA SUB-BASE Y LA BASE 109,274.47
02.03.01 SUB - BASE E=0.10 m, FACTOR COMPACTADO = 1.20 m2 4,214.21 11.38 47,957.71
02.03.02 BASE GRANULAR E=0.20 m, FACTOR COMPACTADO =1.20 m2 4,214.21 14.55 61,316.76
02.04 CARPETA ASFALTICA EN FRIO (E=0.10m) 89,376.32
02.04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 3,511.84 6.36 22,335.30
02.04.02 PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO REND.=4367 m2/dia m2 3,511.84 15.92 55,908.49
02.04.03 TRASNPORTE DE LA MEZCLA ASFALTICA m2 3,511.84 1.49 5,232.64
02.04.04 ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA ASFALTICA m2 3,511.84 1.68 5,899.89
02.05 PINTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO 508.36
02.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO m2 65.85 7.72 508.36
03 ALCANTARILLA ###

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,640.39

03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NATURAL m3 289.78 9.36 2,712.34
03.01.02 NIVELACION Y APISONADO m2 368.37 7.93 2,921.17
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL m3 289.78 24.18 7,006.88
03.02 CONCRETO SIMPLE 12,688.39
03.02.01 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 386.37 32.84 12,688.39
03.03 CONCRETO ARMADO 155,976.91
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 601.08 53.80 32,338.10
03.03.02 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 132.47 418.16 55,393.66
03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60. kg 12,415.92 5.30 65,804.38
03.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 1,821.47 1.34 2,440.77
03.04 SUMIDERO LATERAL DE SARDINEL 12,294.56
03.04.01 INSTALACION DE SUMIDEROS LATERALES und 86.00 142.96 12,294.56
04 VEREDAS 57,429.57
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,980.49
04.01.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 21.89 23.57 515.95
04.01.02 NIVELACION Y APISONADO m2 436.89 7.93 3,464.54
04.02 CONCRETO SIMPLE 52,019.64
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 174.75 56.07 9,798.23
04.02.02 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 78.64 418.16 32,884.10
04.02.03 ACABADO Y BRUÑADO m2 436.89 13.43 5,867.43
04.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 436.89 1.34 585.43
04.02.05 JUNTAS DE CONTRACCION DE 1" * 2" @ 4.00m m 194.17 9.69 1,881.51
04.02.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" * 6" @ 12.00m m 97.09 10.33 1,002.94
04.03 PINTURA EN VEREDAS 1,429.44
04.03.01 PINTURA EN VEREDAS m2 185.16 7.72 1,429.44
05 SARDINELES - AREA VERDE 30,474.32
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,704.77
05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3 14.70 52.14 766.46
05.01.02 NIVELACION Y APISONADO m2 73.50 7.93 582.86
05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL m3 14.70 24.18 355.45
05.02 CONCRETO SIMPLE 18,064.90
05.02.01 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 73.50 32.84 2,413.74
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 186.28 53.80 10,021.86
05.02.03 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 5.88 418.16 2,458.78
05.02.04 ACABADO Y BRUÑADO m2 214.66 13.43 2,882.88
05.02.05 CURADO DE CONCRETO m2 214.66 1.34 287.64
05.03 INSTALACIONES DE PLANTAS ORNAMENTALES 9,049.87
05.03.01 PREPARACION DE TERRENO AGRICOLA m3 44.69 52.26 2,335.50
05.03.02 INSTALACION DE PLANTAS ORNAMENTALES m2 223.44 30.05 6,714.37
05.04 PINTURA EN SARDINELES 1,654.78
05.04.01 PINTURA EN SARDINEL m2 214.35 7.72 1,654.78
06 PARADERO 7,090.28
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 283.81
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 86.46 1.74 150.44
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 30.66 4.35 133.37
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 536.62
06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3 3.07 52.14 160.07
06.02.02 NIVELACION Y APISONADO m2 30.66 7.93 243.13
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - D=30m m3 3.07 43.46 133.42
06.03 CONCRETO SIMPLE 3,570.19
06.03.01 SOLADO CONCRETO F'C= 100kg/cm2 H=10 cm m2 30.66 32.84 1,006.87
06.03.02 CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m3 6.13 418.16 2,563.32
06.04 CARPINTERIA METALICA 2,699.66
06.04.01 INSTALACION DE COBERTURA METALICA und 1.00 886.32 886.32
06.04.02 INSTALACION DE TECHO CON CALAMINA BLANCA m2 9.87 60.43 596.44
06.04.03 INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES und 1.00 1,216.90 1,216.90
07 MEJORAMIENTO DE PUENTE 17,473.04
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 506.95
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 291.35 1.74 506.95
07.02 CARPINTERIA METALICA 16,966.09
07.02.01 BARANDA METALICA EN PUENTE m 61.76 274.71 16,966.09
08 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL 6,806.70
08.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL

08.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 2,415.00 2,415.00

08.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1.00 934.50 934.50
08.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 295.00 295.00
OCUPACIONAL DURANTE EL TRABAJO
08.05 LETRERO DE SEGURIDAD VIAL und 2.00 81.10 162.20
09 FLETE 12,767.50
09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 12,767.50 12,767.50
COSTO DIRECTO 625,466.86
GASTOS GENERALES 8.0916% 50,610.28 0.08
UTILIDADES (8%) 50,037.35
====================
PRESUPUESTO PARCIAL DE OBRA 726,114.49
IMPUESTO DE LEY (IGV 18%) 130,700.61
===================

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 856,815.10

==================

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 29,044.58

SUPERVICION DE OBRA 36,305.72
==================

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 922,165.40

SON : NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTICINCO Y 40/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 24/03/2019 7:36:03 PM

4.6437
5.8046
 INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 PRECIOS DE MERCADO

UNIDAD
PRINCIPALES RUBROS DE
MEDIDA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) Global
COSTO DIRECTO (CD)

RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Global

RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO

Global
PEATONAL

RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

Global
DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
9.63% GASTOS GENERALES (9.63% CD) Global
8.00% UTLIDAD (8% CD) Global
TOTAL COSTO DE OBRAS
18.00% IGV(18%) Global
SUPERVISIÓN (5.88% CD) Global
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnic

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CON DISTRIBUCIÓN DEL IG

INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 PRECIOS DE MERCADO

UNIDAD
PRINCIPALES RUBROS DE
MEDIDA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) Global
COSTO DIRECTO (CD)

RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Global

RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO

Global
PEATONAL

RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

Global
DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
GASTOS GENERALES (8.09% CD) Global
UTLIDAD (8% CD) Global
TOTAL COSTO DE OBRAS
IGV(18%) Global
SUPERVISIÓN (5.80% CD) Global
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnic

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CON DISTRIBUCIÓN DEL IGV

01 PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL A
COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
1 24,722.01 24,722.01
D) 525,407.63

1 243,651.46 243,651.46
286,613.3035 338,203.6966

1 88,080.58 88,080.58
103,611.3882 122,261.4375

1 193,675.59 193,675.59
227,825.4383 268,834.0159
1 50,609.89 50,609.89
1 42,032.61 42,032.61
RAS 618,050.13 729,299.15
1 111,249.02 111,249.02 729,299.15
1 30,902.51 30,902.51
PROYECTO 784,923.67
nada por especialista técnico
784,923.67
CTO CON DISTRIBUCIÓN DEL IGV

02 PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL A
COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO
1 29,044.58 29,044.58
D) 625,466.86

1 343,962.72 343,962.72
0.5499295678

1 87,903.89
87,903.89 0.1405412431

1 193,600.25 193,600.25
0.3095291891
1 50,610.28 50,610.28
1 50,037.35 50,037.35
RAS 726,114.49
1 130,700.61 130,700.61
 1 36,305.72 36,305.72
PROYECTO 922,165.40
nada por especialista técnico

922,165.40
0.46 0.54 0.00 154162.182 183397.952 643.563284

- 0.45 0.55 0 54708.9222 67552.5153

0.07 0.65 0.28 18490.1603 174022.088 76321.7675

150,362.47
338203.6966

122261.4375

268834.0159
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYE

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza de veredas m2 0 0
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Bacheo de veredas m2 0 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALT

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza General m2 241 0.0025
03.00. Reposicion de Pintura ml 150 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Reposición de Juntas pavimento ml 624 0.1
02.00. Reposición de Juntas veredas ml 64 0.1
03.00. Parche de veredas y Pavimento m2 150 0.1
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALT

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza General m2 241 0.0025
03.00. Reposicion de Pintura ml 150 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Reposición de Juntas pavimento ml 624 0.1
02.00. Reposición de Juntas veredas ml 64 0.1
03.00. Parche de veredas y Pavimento m2 150 0.1
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!
N LA SITUACION SIN PROYECTO
PRECIO
COSTO COSTO
UNITARIO
MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. - S/. -
S/. -
S/. -
utinario S/. - 9961.38

S/. 30.00 S/. - S/. -

S/. -
S/. -
eriódico S/. - 6640.92

ACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

PRECIO
COSTO COSTO
UNITARIO
MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. 35.00 S/. 21.09 S/. 253.05

S/. 40.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 553.05
S/. 55.31
utinario S/. 608.36

S/. 40.00 S/. 2,496.00 608.36

S/. 55.00 S/. 352.00
S/. 50.00 S/. 750.00 3957.8
S/. 3,598.00
S/. 359.80
eriódico S/. 3,957.80

ACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02

PRECIO
COSTO COSTO
UNITARIO
MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. 35.00 S/. 21.09 S/. 253.05

 S/. 40.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 553.05
S/. 55.31
utinario S/. 608.36

S/. 40.00 S/. 2,496.00

S/. 55.00 S/. 352.00
S/. 60.00 S/. 900.00
S/. 3,748.00
S/. 374.80
eriódico S/. 4,122.80
 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION
Und Metrado Costo unitario
AMBIENTAL
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MITIGACION
GLB 1 3000
AMBIENTAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1 2415

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO GLB 1 934.5
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 1 295
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE EL und
TRABAJO
LETRERO DE SEGURIDAD VIAL 2 81.1
und
Elaboración Propia Total
Sub Total

3,000.00

2,415.00
934.50
295.00

162.20
6,806.70
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza de veredas m2 0 0.075
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Bacheo de veredas m2 0 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PRO

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza General m2 241 0.0025
03.00. Reposicion de Pintura ml 150 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Reposición de Juntas pavimento ml 624 0.1
02.00. Reposición de Juntas veredas ml 64 0.1
03.00. Parche de veredas y Pavimento m3 150 0.1
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PRO

DESCRIPCCION UNIDAD METRADO VECES

RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)

01.00. Limpieza General m2 241 0.0025
03.00. Reposicion de Pintura ml 150 0.05
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
 Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

PERIODICO (CADA TRES AÑOS)

01.00. Reposición de Juntas pavimento m2 624 0.1
02.00. Reposición de Juntas veredas m2 60 0.1
03.00. Parche de veredas y Pavimento ml 150 0.1
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
#REF!
TO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
PRECIO
FACTOR DE COSTO COSTO
UNITARIO
CORRECCIÓN MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. 25.50 0.75 S/. - S/. -

to S/. -
s (10%) S/. -
ento Rutinario S/. -

S/. 30.00 0.75 S/. - S/. -

to S/. -
s (10%) S/. -
ento Periódico S/. -

SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

PRECIO
FACTOR DE COSTO COSTO
UNITARIO
CORRECCIÓN MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. 35.00 0.75 S/. 15.82 S/. 189.79

S/. 40.00 0.75 S/. 225.00 S/. 225.00
to S/. 414.79
s (10%) S/. 41.48
ento Rutinario S/. 456.27
515.58

S/. 40.00 0.75 S/. 1,872.00

S/. 55.00 0.75 S/. 264.00 3354.24
S/. 50.00 0.75 S/. 562.50
to S/. 2,698.50
s (10%) S/. 269.85
ento Periódico S/. 2,968.35

SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02

PRECIO
FACTOR DE COSTO COSTO
UNITARIO
CORRECCIÓN MENSUAL ANUAL
(s/.)

S/. 35.00 0.75 S/. 15.82 S/. 189.79

S/. 40.00 0.75 S/. 225.00 S/. 225.00
to S/. 414.79
s (10%) S/. 41.48
ento Rutinario S/. 456.27

S/. 40.00 0.75 S/. 1,872.00

S/. 55.00 0.75 S/. 247.50
S/. 60.00 0.75 S/. 675.00
to S/. 2,794.50
s (10%) S/. 279.45
ento Periódico S/. 3,073.95
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y

CONCEPTO

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (9.63% CD)
UTLIDAD (8% CD)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD)
SUPERVISIÓN (5.88% CD)
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B)
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B)
Tasa Social de Descuento -TD
Valor Actual de Costos Privados - VACP
Elaboración propia

año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y

CONCEPTO

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (8.09% CD)
UTLIDAD (8% CD)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD)
SUPERVISIÓN (5.80% CD)
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B)
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B)
Tasa Social de Descuento -TD
Valor Actual de Costos Privados - VACP
Elaboración propia

año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80
784,923.67
525,407.63
243,651.46
88,080.58
193,675.59
276,191.69
59,719.67
49,598.48
634,725.78
111,249.02
618,050.13
24,722.01
30,902.51
0.00 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80
8%
795,450.95

10,527.28

costo factor
784,923.67 1.00 784923.7
608.36 1.08 563.3
608.36 1.17 521.6
3,957.80 1.26 3141.8
608.36 1.36 447.2
608.36 1.47 414.0
3,957.80 1.59 2494.1
608.36 1.71 355.0
608.36 1.85 328.7
3,957.80 2.00 1979.9
608.36 2.16 281.8
VAC 795,450.95

ERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

HORIZONTTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80
 922,165.40
625,466.86
343,962.72
87,903.89
193,600.25
296,698.54
50,610.28
50,037.35
726,114.49
130,700.61
726,114.49
29,044.58
36,305.72
0.00 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80

8%
933,010.19

costo factor
922,165.40 1.00 922165.4
608.36 1.08 563.3
608.36 1.17 521.6
4,122.80 1.26 3272.8
608.36 1.36 447.2
608.36 1.47 414.0
4,122.80 1.59 2598.1
608.36 1.71 355.0
608.36 1.85 328.7
4,122.80 2.00 2062.4
608.36 2.16 281.8
VAC 933,010.19
 S SOLES)
YECTO
7 8 9 10
2026 2027 2028 2029
608.36 608.36 3,957.80 608.36

608.36 608.36 3,957.80 608.36

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
608.36 608.36 3,957.80 608.36

OS SOLES)
YECTO
7 8 9 10
2022 2023 2024 2025
608.36 608.36 4,122.80 608.36
608.36 608.36 4,122.80 608.36
0.00 0.00 0.00 0.00

608.36 608.36 4,122.80 608.36

 PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES (S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAY

Total Precios
Item Descripción Und.
Privados (S/.)

01 RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Glb. 287,508.72

VIAL

02 RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL Glb. 103,935.08

USO PEATONAL

03 RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Glb. 228,537.20

DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
COSTO DIRECTO (CD) 619,981.00
GASTOS GENERALES (9.63% CD) 59,719.67
UTLIDAD (8% CD) 49,598.48
TOTAL COSTO DE OBRAS 729,299.15
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) 24,722.01
SUPERVISIÓN (5.88% CD) 30,902.51
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 784,923.67
Fuente: Elaboracion propia
784,923.67

PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II - PRECIOS SOCIALES (S/.)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAY

Total Precios
Item Descripción Und.
Privados (S/.)

01 RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Glb. 405,876.01

VIAL

02 RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL Glb. 103,726.59

USO PEATONAL

03 RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA Glb. 228,448.30

DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
COSTO DIRECTO (CD) 738,050.89
GASTOS GENERALES (8.09% CD) 59,720.13
UTLIDAD (8% CD) 59,044.07
TOTAL COSTO DE OBRAS 856,815.10
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) 29,044.58
SUPERVISIÓN (5.80% CD) 36,305.72
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 922,165.40
Fuente: Elaboracion propia
922,165.40
 PRECIOS SOCIALES (S/.)
D PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH

Factor de
Precios Sociales
Correccion de
(S/.)
la Inversion

0.79 227,131.89

0.79 82,108.72

0.79 180,544.38

489,784.99
0.79 47,178.54
0.79 39,182.80
576,146.33
0.79 19,530.39
0.79 24,412.98
620,089.70

- PRECIOS SOCIALES (S/.)

D PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH

Factor de
Precios Sociales
Correccion de
(S/.)
la Inversion

0.79 320,642.05

0.79 81,944.01

0.79 180,474.15

583,060.21
0.79 47,178.90
0.79 46,644.82
676,883.93
0.79 22,945.22
0.79 28,681.52
728,510.66
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTE

CONCEPTO

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (9.63% CD)
UTLIDAD (8% CD)
SUB TOTAL
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD)
SUPERVISIÓN (5.88% CD)
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B)
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B)
Tasa Social de Descuento -TD
Valor Actual de Costos Sociales - VACS

año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTE

CONCEPTO
 CONCEPTO

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
A. COSTOS DIRECTOS
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (8.09% CD)
UTLIDAD (8% CD)
SUB TOTAL
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD)
SUPERVISIÓN (5.80% CD)
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B)
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B)
Tasa Social de Descuento -TD
Valor Actual de Costos Sociales - VACS

año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
620,089.70 456.27 456.27 2,968.35 456.27 456.27 2,968.35 456.27
620,089.70
525,407.63
227,131.89
82,108.72
180,544.38
130,304.71
47,178.54
39,182.80
611,768.97
576,146.33
19,530.39
24,412.98
0.00 456.27 456.27 2,968.35 456.27 456.27 2,968.35 456.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
620,089.70 456.27 456.27 2,968.35 456.27 456.27 2,968.35 456.27
8%
627,985.16

7,895.46

costo factor
620,089.70 1.00 620089.7
456.27 1.08 422.5
456.27 1.17 391.2
2,968.35 1.26 2356.4
456.27 1.36 335.4
456.27 1.47 310.5
2,968.35 1.59 1870.6
456.27 1.71 266.2
456.27 1.85 246.5
2,968.35 2.00 1484.9
456.27 2.16 211.3
VAC 627,985.16

ÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

HORIZONTTE DEL PROYECTO
 0 1 2 3 4 5 6 7
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
728,510.66 456.27 456.27 3,073.95 456.27 456.27 3,073.95 456.27
728,510.66
625,466.86
320,642.05
81,944.01
180,474.15
145,450.46
47,178.90
46,644.82
719,290.58
676,883.93
22,945.22
28,681.52
0.00 456.27 456.27 3,073.95 456.27 456.27 3,073.95 456.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

728,510.66 456.27 456.27 3,073.95 456.27 456.27 3,073.95 456.27

8%
736,609.33

costo factor
728,510.66 1.00 728510.7
456.27 1.08 422.5
456.27 1.17 391.2
3,073.95 1.26 2440.2
456.27 1.36 335.4
456.27 1.47 310.5
3,073.95 1.59 1937.1
456.27 1.71 266.2
456.27 1.85 246.5
3,073.95 2.00 1537.7
456.27 2.16 211.3
VAC 736,609.33
 8 9 10
2027 2028 2029
456.27 2,968.35 456.27

456.27 2,968.35 456.27

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
456.27 2,968.35 456.27
 8 9 10
2023 2024 2025
456.27 3,073.95 456.27

456.27 3,073.95 456.27

0.00 0.00 0.00

456.27 3,073.95 456.27

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I COSTO DE O&M PERIÓDICO

VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio Social A Precio
A Precio Privado(P.P)
(P.S) Privado(O&MP)

-30% 549,446.57 434,062.79 2,770.46

-25% 588,692.75 465,067.27 2,968.35
-20% 627,938.94 496,071.76 3,166.24
-15% 667,185.12 527,076.24 3,364.13
-10% 706,431.30 558,080.73 3,562.02
-5% 745,677.49 589,085.21 3,759.91
0% 784,923.67 620,089.70 3,957.80
5% 824,169.85 651,094.18 4,155.69
10% 863,416.04 682,098.67 4,353.58
15% 902,662.22 713,103.15 4,551.47
20% 941,908.40 744,107.64 4,749.36
25% 981,154.59 775,112.12 4,947.25
30% 1,020,400.77 806,116.61 5,145.14
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales
como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor
(O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indica

Fuente: Elaboración Propia

ICE (S/. /hab)

C/E - PP - Var. de la Inversion C/E - PS - Var.de la Inversion C/E - PS - Var. Cos

C/E - PP - Var. Costo de O&M

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

% de Incremento

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA II

MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II COSTO DE O&M PERIÓDICO

VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M
 VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio Social A Precio
A Precio Privado(P.P)
(P.S) Privado(O&MP)

-30% 645,515.78 509,957.46 2,885.96

-25% 691,624.05 546,383.00 3,092.10
-20% 737,732.32 582,808.53 3,298.24
-15% 783,840.59 619,234.06 3,504.38
-10% 829,948.86 655,659.60 3,710.52
-5% 876,057.13 692,085.13 3,916.66
0% 922,165.40 728,510.66 4,122.80
5% 968,273.67 764,936.20 4,328.94
10% 1,014,381.94 801,361.73 4,535.08
15% 1,060,490.21 837,787.26 4,741.22
20% 1,106,598.48 874,212.80 4,947.36
25% 1,152,706.75 910,638.33 5,153.50
30% 1,198,815.02 947,063.86 5,359.64
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociale
como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor
(O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indica

Fuente: Elaboración Propia

ICE (S/. /hab)

C/E - PP - Var. de la Inversion C/E - PS - Var.de la Inversion C/E - PS - Var. Costo

C/E - PP - Var. Costo de O&M

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

% de Incremento
OSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFEC

A Precio Social
VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M
(O&MP)

2,077.85 434,062.79 559,973.85 193 2,895.54 2,244.47 625,616.52 792,292.77

2,226.26 465,067.27 599,220.04 193 3,098.47 2,404.79 626,011.30 792,819.13
2,374.68 496,071.76 638,466.22 193 3,301.41 2,565.11 626,406.07 793,345.50
2,523.10 534,971.71 677,712.40 193 3,504.34 2,766.25 626,800.84 793,871.86
2,671.52 558,080.73 716,958.59 193 3,707.28 2,885.75 627,195.62 794,398.23
2,819.93 589,085.21 756,204.77 193 3,910.22 3,046.07 627,590.39 794,924.59
2,968.35 627,985.16 795,450.95 193 4,113.15 3,247.21 627,985.16 795,450.95
3,116.77 651,094.18 834,697.14 193 4,316.09 3,366.71 628,379.94 795,977.32
3,265.19 682,098.67 873,943.32 193 4,519.02 3,527.03 628,774.71 796,503.68
3,413.60 713,103.15 913,189.50 193 4,721.96 3,687.34 629,169.48 797,030.05
3,562.02 744,107.64 952,435.69 193 4,924.90 3,847.66 629,564.26 797,556.41
3,710.44 775,112.12 991,681.87 193 5,127.83 4,007.98 629,959.03 798,082.77
3,858.86 806,116.61 ### 193 5,330.77 4,168.30 630,353.80 798,609.14
CS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Co
imiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mante
Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.

1,002.74
Var.de la Inversion C/E - PS - Var. Costo de O&M 2005.48430752

30.8800883175

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

emento

OSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFEC
 A Precio Social
VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M
(O&MP)

2,151.77 518,056.13 656,360.57 193 3,393.94 2,678.79 734,179.73 929,756.75

2,305.46 554,481.66 702,468.84 193 3,632.36 2,867.14 734,584.66 930,298.99
2,459.16 590,907.19 748,577.11 193 3,870.77 3,055.49 734,989.59 930,841.23
2,612.86 627,332.73 794,685.38 193 4,109.19 3,243.84 735,394.53 931,383.47
2,766.56 663,758.26 840,793.65 193 4,347.61 3,432.19 735,799.46 931,925.71
2,920.25 700,183.79 886,901.92 193 4,586.03 3,620.54 736,204.39 932,467.95
3,073.95 736,609.33 933,010.19 193 4,824.45 3,808.89 736,609.33 933,010.19
3,227.65 773,034.86 979,118.46 193 5,062.87 3,997.24 737,014.26 933,552.42
3,381.35 809,460.39 ### 193 5,301.29 4,185.59 737,419.19 934,094.66
3,535.04 845,885.93 ### 193 5,539.71 4,373.94 737,824.13 934,636.90
3,688.74 882,311.46 ### 193 5,778.12 4,562.29 738,229.06 935,179.14
3,842.44 918,736.99 ### 193 6,016.54 4,750.64 738,633.99 935,721.38
3,996.14 955,162.53 ### 193 6,254.96 4,939.00 739,038.93 936,263.62
CS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Co
imiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mante
Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.

1,130.10
ar.de la Inversion C/E - PS - Var. Costo de O&M
29.6701644881

% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

mento
E EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)

IE C/E - PS C/E - PP

193 3,234.96 4,096.82

193 3,237.01 4,099.54
193 3,239.05 4,102.27
193 3,241.09 4,104.99
193 3,243.13 4,107.71
193 3,245.17 4,110.43
193 3,247.21 ###
193 3,249.25 4,115.87
193 3,251.30 4,118.60
193 3,253.34 4,121.32
193 3,255.38 4,124.04
193 3,257.42 4,126.76
193 3,259.46 4,129.48
O&M= Valor Actual de Costos Sociales
tos de Operación y Mantenimiento

1623.61

E EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)

 IE C/E - PS C/E - PP

193 3,796.33 ###

193 3,798.42 4,810.43
193 3,800.52 4,813.23
193 3,802.61 4,816.04
193 3,804.70 4,818.84
193 3,806.80 4,821.65
193 3,808.89 ###
193 3,810.99 4,827.25
193 3,813.08 4,830.06
193 3,815.17 4,832.86
193 3,817.27 4,835.66
193 3,819.36 4,838.47
193 3,821.45 4,841.27
O&M= Valor Actual de Costos Sociales
tos de Operación y Mantenimiento
 FLUJO DE FLUJO DE COSTOS
PERIODO COSTOS DE DE OPERACIÓN Y F.A
INVERSIÓN MANTENIMIENTO

0 784,923.67 0 1.0000
1 608.36 1.0800
2 608.36 1.1664
3 3,957.80 1.2597
4 608.36 1.3605
5 608.36 1.4693
6 3,957.80 1.5869
7 608.36 1.7138
8 608.36 1.8509
9 3,957.80 1.9990
10 608.36 2.1589
T.S.D 8%
VACP S/. 795,450.95

FLUJO DE FLUJO DE COSTOS

PERIODO COSTOS DE DE OPERACIÓN Y F.A
INVERSIÓN MANTENIMIENTO

0 922,165.40 0.00 1.0000

1 608.36 1.0800
2 608.36 1.1664
3 4,122.80 1.2597
4 608.36 1.3605
5 608.36 1.4693
6 4,122.80 1.5869
7 608.36 1.7138
8 608.36 1.8509
9 4,122.80 1.9990
10 608.36 2.1589
T.S.D 9%
VACP S/. 933,010.19
 FLUJO NETO
ACTUALIZADO

784,923.67
563.29
521.57
3,141.83
447.16
414.04 4200 3150000
2,494.09
354.97
328.68
1,979.89
281.79
8%
S/. 795,450.95

FLUJO NETO
ACTUALIZADO

922,165.40
563.29
521.57
3,272.81
447.16
414.04
2,598.06
354.97
328.68
2,062.43
281.79
9%
S/. 933,010.19
 FLUJO DE FLUJO DE COSTOS
PERIODO COSTOS DE DE OPERACIÓN Y F.A
INVERSIÓN MANTENIMIENTO

0 620,089.70 0 1.0000
1 456.27 1.0800
2 456.27 1.1664
3 2,968.35 1.2597
4 456.27 1.3605
5 456.27 1.4693
6 2,968.35 1.5869
7 456.27 1.7138
8 456.27 1.8509
9 2,968.35 1.9990
10 456.27 2.1589
T.S.D 8%
VACS S/. 627,985.16

FLUJO DE FLUJO DE COSTOS

PERIODO COSTOS DE DE OPERACIÓN Y F.A
INVERSIÓN MANTENIMIENTO

0 728,510.66 0.00 1.0000

1 456.27 1.0800
2 456.27 1.1664
3 3,073.95 1.2597
4 456.27 1.3605
5 456.27 1.4693
6 3,073.95 1.5869
7 456.27 1.7138
8 456.27 1.8509
9 3,073.95 1.9990
10 456.27 2.1589
T.S.D 8%
VACS S/. 736,609.33
 FLUJO NETO
ACTUALIZADO

620,089.70
422.47
391.17
2,356.37
335.37
310.53
1,870.56
266.23
246.51
1,484.91
211.34
8%
S/. 627,985.16

FLUJO NETO
ACTUALIZADO

728,510.66
422.47
391.17
2,440.20
335.37
310.53
1,937.11
266.23
246.51
1,537.74
211.34
8%
S/. 736,609.33
 ANÁLISIS

Presupuesto de Inversión

Precios Privados

Evaluación Evaluación Social (Análisis

de Costo Efectividad)

Fuente: Modulo Evaluación; Elaboración propia, Elaboración propia

 ALTERNATIVA
INDICADOR
I II
A Precios Privados 784,923.67 922,165.40
A Precios Sociales 620,089.70 728,510.66
Valor Actual a Costos Privados (VACP) 795,450.95 933,010.19
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) 627,985.16 736,609.33

Indicador de Efectividad (Población

193 193
Beneficiaria promedio)

Costos Efectividad (S/.x Beneficiario) 3,247.21 3,808.89

ración propia, Elaboración propia
 POBLACIÓN
PERIODOS AÑOS
AFECTADA
0 2015 200
1 2016 203
2 2017 210
3 2018 222
4 2019 237
5 2020 258
6 2021 286
7 2022 322
8 2023 370
9 2024 431
10 2025 511
Fuente: Elaboración propia.

POBLACIÓN
511
OBJETIVO

0.38%
2007 1146
2008 1150.3548 1

2009 1154.72614824 2
2010 1159.114107603 3
2011 1163.518741212 4
2012 1167.940112429 5
2013 1172.378284856 6
2014 1176.833322339 7
2015 200 8
2016 203 9
2017 210 10
2018 222 11
2019 237 12
2020 258 13
2021 286 14
2022 322 15
2023 370 16
2024 431 17
2025 511 18
2026 616 19
2027 756 20
 INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES

Alternativa
Indicador
1 2
VACS S/. 795,450.95 S/. 933,010.19
Indicador de Efectividad (IE) 511 511
Costo Efectividad (CE) S/. 1,556.80 S/. 1,826.03
Tasa Social de Descuento 9% 9%
Fuente: Elaboración propia del proyectista S/. 1,556.80

3051

714

Distrito

4701 1.72%
587 2007 1146
5288 2008 1165.7112 1

2009 1185.76143264 2
2010 1206.1565292814 3
2011 1226.9024215851 4
2012 1248.0051432363 5
2013 1269.4708317 6
2014 1291.3057300052 7
2015 1313.5161885613 8
2016 1336.1086670046
2017 1359.089736077
2018 1382.4660795376
2019 1406.2444961056
2020 1430.4319014386
2021 1455.0353301434
2022 1480.0619378218
2023 1505.5190031524
2024 1531.4139300066
2025 1557.7542496027
795450.95 933010.19
511 844

1556.9 1826.03

POBLACIÓN DEL
AREA DE Nº DE
PERIODOS AÑOS
INFLUENCIA VIVIENDAS
DIRECTA
0 2015 200 40
1 2016 203 41
2 2017 210 42
3 2018 222 44
4 2019 237 47
0 5 2020 258 52
1 6 2021 286 57
2 7 2022 322 64
3 8 2023 370 74
4 9 2024 431 86
5 10 2025 511 102
6 Fuente: Elaboración propia.
7
8
9
10
5
 VIVIENDAS Y N° DE FAMILIAS DEL AREA
POBLACION DIRECTAMENTE
AFECTADA ( SECTOR DE
HUAIRAPAMPA - CASERIO DE SAN N° DE N° DE
JUAN VIVIVIENDAS FAMILIA

SECTOR DE HUAIRAPAMPA - 45 48
CASERIO DE SAN JUAN
TOTAL 45 48
DAS Y N° DE FAMILIAS DEL AREA

HAB/FAMILIA POBLACION

4 180

4 180
 Concepto Horizonte de Evaluacion Año

Tasa de Crecimmiento Intercensal = 0.349%

Fase de pre
inversión 0 2019
(año base)
Fase de inversión 1 2020
2 2021
3 2022
4 2023
5 2024
Fase de
6 2025
postinversión
7 2026
8 2027
9 2028
10 2029
Fuente:Padron de Beneficiarios/ INEI-CPV 2007/ Elaboración Propia

POBLACIÓN DEL AREA

PERIODOS DE INFLUENCIA DIRECTA DEMANDA
EFECTIVA

0 200 180
1 203 181
2 210 182
3 222 184
4 237 186
5 258 190
6 286 194
7 322 198
8 370 204
9 431 211
10 511 218
 Problación
Demandante
Efectiva- Distrito
de Publo Libre

ensal = 0.349%

180

181
182
184
186
190
194
198
204
211
218
2007/ Elaboración Propia

193

AÑOS
DEMANDA 0 1 2 3 4
EFECTIVA 180 181 182 184 186

N° PROMEDIO DE 193
BENEFICIARIOS

SUMATORIA DE 2128
BENEFICIARIOS
AÑOS
5 6 7 8 9 10
190 194 198 204 211 218