Instalación de Baños Ecologicos Con Biodigestor - Amashca-Carhuaz-Ancash

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CONTENIDO
CONTENIDO................................................................................................................. 2
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 3
II. OBJETIVOS ............................................................................................................ 4
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL ..................................................................................... 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 4
III. DETALLES DEL PROYECTO ..................................................................................... 5
3.1. ANTECEDENTES ............................................................................................... 5
3.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS ............................................................................. 5
3.3. METAS FÍSICAS ................................................................................................ 6
3.4. ENFERMEDADES. ............................................................................................. 6
3.5. DENSIDAD DE VIVIENDA ................................................................................ 6
3.6. PARÁMETROS DE DISEÑO .............................................................................. 7
3.7. PROPUESTA PRINCIPAL DEL PROYECTO ...................................................... 7
3.8. PROPUESTA SEGUNDA DEL PROYECTO ....................................................... 7
3.9. DESARROLLO DE COSTO/BENEFICIO ........................................................... 7
3.10. DISEÑO DE BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR ............................ 8
3.11. DISEÑO DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS ....................................................... 8
3.12. CASETA ............................................................................................................ 8
3.13. CONDUCTO .................................................................................................... 9
3.14. BENEFICIOS ..................................................................................................... 9
3.15. COMPONENTES Y FUCIONAMIENTO.......................................................... 10
3.16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO....................................................................... 10
3.17. DIMENSIONES DEL BIODIGESTOR................................................................ 11
3.18. PLANOS ......................................................................................................... 12
IV. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL .................................................................. 13
4.1. TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD) ........................................................... 13
4.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) .................. 13
4.3. METODOLOGÍA DE COSTO-EFECTIVIDAD O COSTO-EFICACIA............. 15
V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 17
VI. CONCLUSIONES ................................................................................................. 29
ANEXOS ..................................................................................................................... 30
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I. INTRODUCCIÓN
En nuestro trabajo que hemos realizado daremos a conocer de un

proyecto los respectivos gráficos de presupuestos, beneficiarios y si es
factible realizar el trabajo cuando realizamos una obra.
Este trabajo nos ayuda a ver si cuanto puede llegar a costar un trabajo y
cuanto de aporte hacer a la población a futuro ya que el trabajo que
realizamos es a futuro y también por lo menos cuento tiempo de utilidad
va tener la obra realizada.
Los temas más importantes en este trabajo son: beneficios de ingreso,

población, inversión y evaluación en cada grafico veremos cómo poder
llegar a la factibilidad de realizar la obra porque si en uno de los gráficos
fallara la obra tendría observaciones o también podría a llegar a no
realizarse dicha obra.
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II. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Conocer, observar y ampliar conocimientos sobre los procedimientos del
estudio de costos y presupuestos de una obra civil usando el proyecto de:
“INSTALACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN VARIAS
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AMASHCA -CARHUAZ- ANCASH”
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Tener conocimientos sobre los procedimientos de costos y

presupuestos para así poder entender los gráficos.
- Aplicar ideas sobre las fases de cómo hacer un el gráfico así tener
perspectiva de cómo podemos sacar el costo, el presupuesto y si
es factible el proyecto.
- Ayudarnos a tener experiencias para así realizar un mejor trabajo y

también no ayudar a poder realizar el trabajo en equipo entre
compañeros también la asesoría del docente.
- Aprender a evaluar un expediente técnico con respecto a la

factibilidad de sus gráficas y poder realizar nuestros propios
cálculos.
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III. DETALLES DEL PROYECTO
3.1. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Amashca, es un ente que se preocupa por el
bienestar de la población, y viene ejecutando obras de impacto para
lograr un desarrollo sostenible y armónico en la jurisdicción. Las obras que
se ejecutan son financiadas con los ingresos provenientes del Canon,
Sobre canon y regalías mineras, así como también recursos provenientes
del FONCOMUN, pero esos ingresos no son suficientes para satisfacer todas
las necesidades de sus pobladores, por lo tanto, sus autoridades
preocupados por estas carencias realizan gestiones para efectuar obras
de impacto para el beneficio de sus pobladores.
El presente proyecto cuenta los estudios de pre inversión a nivel de Perfil

que fue inscrito al Banco de Proyectos el 08/05/2014, con código SNIP
296338 y declarado Viable por la OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUINUABAMBA el 08/05/2014. Asimismo, la unidad ejecutora será la
Municipalidad Distrital de Amashca, Provincia de Carhuaz, Departamento
de Ancash. Según Anexo SNIP 03 – CLASIFICADOR FUNCIONAL
PROGRAMÁTICO aprobado por la Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública mediante Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01
con fecha 10 de febrero 02 del 2009. Y de acuerdo a los objetivos del
Proyectos se tiene:
“INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES

EN VARIAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE
CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH "
3.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

La población beneficiaria abarca las localidades (Amashca, Punyan,
Carap, Santoruri, Pishap) son los beneficiarios directos, este grupo ha
puesto mucho interés para que el presente proyecto sea ejecutado, ellos
tienen muchas expectativas en que se mejore el servicio que se brinda.
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Los pobladores de las localidades beneficiarias se perjudican a través de

las inadecuadas condiciones de atención al no tener la infraestructura
ideal para este fin.
Población
Localidad beneficiarios
beneficiada
Amashca 63 315
Punyan 40 200
Carap 20 100
Santoruri 51 255
pishap 43 215
total 217 1085
3.3. METAS FÍSICAS

 Construcción de servicios higiénicos de 5.04 m2. (217 Und).
 Construcción de 01 tanque biodigestor. (217 Und).
 Construcción de 01 caja de registro de lodos (217 Und).
 Construcción de 01 cajas de registro de tubería (217 Und).
 Instalación de 01 lavatorio prefabricado de 1.10x0.80 m (217 Und).
 Instalación de 01 lavadero para manos (217 Und).
 Válvulas de registro de lodos (217 Und).
 Instalaciones domiciliarias con biodigestores (217 Und).
 Construcción de zanjas de infiltración (217 Und).
3.4. ENFERMEDADES.
Las principales enfermedades que se dan en este sector son
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, tales como Parasitosis, Cólera,
La lombriz solitaria, etc.
3.5. DENSIDAD DE VIVIENDA

Las viviendas tienen una densidad promedio de 5 habitantes por
vivienda.
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3.6. PARÁMETROS DE DISEÑO

Los parámetros de Diseño de acuerdo a la normativa vigente es la
siguiente:
 Densidad = 5 habitantes/vivienda
 Tasa de Crecimiento = 0.7% Tasa de crecimiento anual
 Dotación = 80 litros/habitantes/día (Guía del MEF)
 Periodo de Diseño = 20 Años
 Población actual = 1085 habitantes
 Población futura = 1237 habitantes
 Coeficientes de Variaciones:
 Demanda Diaria (k1) K1 = 1.30 (Guía del MEF)
 Demanda Horaria (k2) K2 = 2.00 (Guía del MEF)
3.7. PROPUESTA PRINCIPAL DEL PROYECTO

Los costos del proyecto dentro del presupuesto, se trata de un plan de
gasto de la obra que vamos a realizar.
El gerente del proyecto es responsable de estimar el presupuesto para

cumplir las actividades del proyecto. El gerente del proyecto debe
asignar todos los costos a las actividades del proyecto.
3.8. PROPUESTA SEGUNDA DEL PROYECTO

Es la propuesta de respaldo que se hace para plantear el proyecto
desde otra perspectiva y así poder ver si hay otro método más factible.
Después de ver las dos propuestas podemos observar que uno es viable
para hacer el proyecto y nos genera más gastos y poca factibilidad del
proyecto.
3.9. DESARROLLO DE COSTO/BENEFICIO

Lo utilizamos para analizar las decisiones del proyecto. Al realizar un
análisis de costo/beneficio la administración puede decir si una inversión
vale la pena o no para el proyecto.
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El análisis de costo/beneficio es el resultado de muchos cálculos. Ya que

para que un proyecto sea factible se debe tener presente cada uno de
los pasos y verificarlo, para luego no falte cuando el proyecto se realice.
3.10. DISEÑO DE BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

El baño con arrastre hidráulico hacia un biodigestor consta de caseta,
tubería de recolección y conducción al tanque, biodigestor o tanque
séptico, tubería de conducción hacia la caja de distribución y luego a
las zanjas de infiltración o percolador y un tanque de recepción de
lodos.
3.11. DISEÑO DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS

Componentes baños con arrastre hidráulico Los baños se componen de
ocho elementos:
 Aparato Sanitario
 conducto
 Biodigestor
 Terraplén
 Caseta
 Caja repartidora
 Brocal
 Losa – Tapa
3.12. CASETA
Cuando está en el interior de la vivienda, las dimensiones
corresponderán a lo establecido en el R.N.E. (Reglamento Nacional de
Edificaciones) para servicios higiénicos. Para casetas situadas al exterior
de la vivienda, ellas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 El área interior que ocupa la caseta será de un 1.20 m2 como

mínimo, debiendo ser la relación largo ancho igual a 1:1.5 (En el
proyecto se considera 1.20m ancho por 2.1m largo)
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 El alto de la caseta no debe ser menor a 1,90 m y el ancho de la

puerta no menor de 0,60 m. (En el proyecto se utilizará una puerta
de 0.70x2.10m)
 La puerta debe ser instalada de manera que pueda cerrarse
automáticamente. El material de construcción empleado en la
fabricación de la caseta debe adecuarse a las condiciones
climáticas del lugar, de modo que no exponga al usuario a
condiciones de incomodidad. (En el proyecto se utilizará ladrillo
cara vista, madera pino y calamina)
 En los lugares donde llueve, será necesario que el techo tenga una
inclinación mayor al 10% y tener un voladizo alrededor de la caseta
de por lo menos 0,10 m.
 Para iluminación y ventilación de la caseta deberá contar con
ventanas altas cuyas dimensiones no deben afectar la privacidad
del usuario
3.13. CONDUCTO
a) El conducto de evacuación de las aguas residuales deberá tener
como mínimo 100 mm de diámetro.
b) La pendiente del conducto entre el aparato sanitario y la caja
repartidora y de ésta al hoyo no deberá ser menor de 1%.
c) Se instalará directamente sobre el conducto de evacuación, una
tubería de ventilación de 75mm (3") de diámetro adosada a la
pared de la caseta, que deberá prolongarse 0,50 m por encima del
techo de la caseta según se encuentre ubicada.
d) En la parte superior del conducto de ventilación, preferentemente
deberá instalarse un sombrero de protección.
3.14. BENEFICIOS
a) Autolimpiable: no requiere de bombas ni medios mecánicos para la
extracción de lodos, ya que con sólo abrir una válvula se extraen los
lodos, eliminando costos y molestias de mantenimiento.
b) Fácil de transportar e instalar
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c) 100% hermético y resistente: no se fisura y confina los excrementos

de una forma segura.
d) No genera olores, permitiendo instalarlo al interior o cerca de la
vivienda.
e) Cuida la salud y el medio ambiente.
f) Mayor eficiencia en la remoción de constituyentes de las aguas
residuales en comparación con sistemas tradicionales como fosas
sépticas de concreto y letrinas, las cuales son focos de
contaminación al agrietarse las paredes y saturarse
3.15. COMPONENTES Y FUCIONAMIENTO

a) El agua ingresa por el tubo N° 1 hasta el fondo, donde las bacterias
inician la descomposición.
b) Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que
asciende es atrapada por las bacterias fijadas en los anillos de
plástico del filtro.
c) El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia un área de percolación
(pozo de absorción o zanja de infiltración) o humedad artificial.
3.16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

a) Abriendo la válvula N° 4, el lodo alojado en el fondo sale por
gravedad a una caja de registro. Primero salen de dos a tres litros
de agua de color beige, luego salen los lodos estabilizados (color
café). Se cierra la válvula cuando vuelve a salir agua de color
beige. Dependiendo del uso, la extracción de lodos se realiza cada
12 - 24 meses.
b) La primera extracción de lodos debe de realizarse a los 6 meses de
la fecha de inicio de utilización, de forma de estimar el intervalo
necesario para la limpieza, de acuerdo con el volumen acumulado
en el Biodigestor.
c) Si observa que el lodo sale con dificultad, introducir y remover con
un palo de escoba en el tubo N° 5 (teniendo cuidado de no dañar
el biodigestor).
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d) En la caja de extracción de lodos, la parte liquida del lodo será

absorbida por el suelo, quedando retenida la materia orgánica que
después de secar se convierte en polvo negro que puede utilizarse
como fertilizante.
e) Se recomienda limpiar los biofiltros anaeróbicos, echando agua con
una manguera después de una obstrucción y cada 3 o 4
extracciones de lodos.
3.17. DIMENSIONES DEL BIODIGESTOR
N° DE
USUARIOS
CAPACIDAD SEGÚN SU
CONSUMO A(m) B(m) C(m) D(m) E(m) F(m)
(LITROS) (l/hab/dia)
150 90 40
600 4 7 15 0.88 1.63 0.24 0.35 0.48 0.32
1300 9 14 33 1.15 1.96 0.24 0.33 0.48 0.45
3000 20 33 75 1.46 2.75 0.25 0.40 0.62 0.73
7000 47 78 175 2.42 2.83 0.25 0.45 0.77 1.16
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3.18. PLANOS
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IV. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública se

puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de
alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto, con
los correspondientes a la situación base.
4.1. TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)

La tasa social de descuento es utilizada en la actualización de flujos económicos
del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Estado. Para fines
de aplicación en el presente estudio, se utiliza una tasa del 8% que es la que
representa en la actualidad el costo de oportunidad de los recursos destinados
a la inversión pública.
Tasa Social de Descuento (TSD) = 8.00%
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de

un proyecto en particular.
4.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)

Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios básicos (VAN,
TIR) y criterios complementarios.
Como norma general para todos los proyectos se calcula al menos los
indicadores de rentabilidad más relevantes (VAN, TIR). El uso de otros
indicadores es opcional.
1. Criterios básicos de rentabilidad social

Los indicadores básicos corresponden al Valor Actualizado Neto
(VAN) y a la Tasa Interna de Retorno (TIR). Existen, además, otros
indicadores, tales como la razón Beneficio-Costo (B/C), el momento
óptimo, etc., los cuales pueden ser utilizados como complemento a
los indicadores principales cuando ello sea necesario.
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2. Valor Actualizado Neto (VAN)

El VAN social corresponde a la diferencia entre los beneficios
actualizados y los costos actualizados del proyecto.
Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual
del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de costos,
cuando estos se actualizan con la misma tasa social de descuento. Es
decir, que un proyecto de inversión pública será económicamente
rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta positivo (VAN
>0).
3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Corresponde a aquel valor de la tasa de actualización social que
hace cero el VAN.
𝑛
𝐹𝑡
𝑇𝐼𝑅𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = [∑ ]=0
(1 + 𝑖)𝑡
𝑡=0
El criterio de decisión indica que, si la TIR del proyecto es mayor que

la tasa social de descuento, el proyecto es conveniente. En caso
contrario, no es propicio ejecutarlo. En consecuencia, un proyecto de
inversión pública rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor
que la tasa social de descuento.
4. Costo Anual Equivalente (CAE)

Se utiliza para comparar alternativas de distinta vida útil, para lo cual
se emplea la siguiente formula:
𝑇𝑆𝐷(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑛
𝐶𝐴𝐸 = 𝑉𝐴𝐶𝑠 [ ]
(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑛 − 1
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4.3. METODOLOGÍA DE COSTO-EFECTIVIDAD O COSTO-EFICACIA

Esta metodología se aplica cuando la valorización de los beneficios
sociales es compleja y no cuando utilizando la metodología costo
beneficio el PIP no es rentable socialmente. Con esta metodología se
estima el costo social de lograr los resultados y los impactos del PIP, o de
cada una de sus alternativas.
1. Criterios básicos de rentabilidad social

Para utilizarla necesitamos definir un indicador que exprese los
impactos del PIP, el cual se conoce como indicador de efectividad;
sin embargo, frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores,
es posible realizar una aproximación basados en los resultados
inmediatos del PIP que se expresan con un indicador de eficacia.
El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta
metodología es la ratio costo-eficacia (CE), que es el cociente del
indicador del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la
sumatoria de las metas del indicador de eficacia (IE), con la fórmula:
VACS
CE =
IE
CSIi .
VACS = IO +
(1 + TSD)i
El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los

costos sociales tanto de la fase de ejecución como de la de
funcionamiento, aplicando la TSD vigente.
Io= Inversión Inicial
CSI = Costo Social Incremental
n= Horizonte de Evaluación del Proyecto
i= Periodos de avance
TDS= Tasa Social de Descuento
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2. Indicador de Eficacia
El indicador de eficacia es la sumatoria de las metas anuales de este
indicador durante la fase de funcionamiento; que, en este caso, es el
total de población atendida con el servicio de transpirabilidad
vehicular y peatonal en el horizonte de evaluación. Esto en razón de
que se incluyen todos los costos en los que se va a incurrir durante el
horizonte de evaluación.
3. Indicador de Eficacia relacionados a la capacidad de producción del

servicio:
Indicador de Eficacia (IE) =ml de cableado
Indicador de Eficacia (IE) = 20421.648 ml
El área pavimenta de Pistas y Veredas, es el mismo durante los 20 años
del horizonte de evaluación del proyecto.
4. Indicador de Eficacia relacionados a la población beneficiaria:

Indicador de Eficacia (IE) = Población Beneficiaria con el servicio de
transpirabilidad vehicular y peatonal. (Población Beneficiaria)
Indicador de Eficacia (IE) =269.708 hab.
Costo Anual Equivalente (CAE)
Se utiliza para comparar alternativas de distinta vida útil, para lo cual
se emplea la siguiente formula:
TSD (1+TSD)n
CAE = VACs x
(1 + TSD)n - 1
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V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Sin Proyecto
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIALES SIN PROYECTO
PRECIO COSTO TOTAL S/.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UND. UNITARIO P. PRIVADO F. CORREC. P. SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN S/ 5.520,00 0,79 S/ 4.360,80
- Limpieza General MES 12 1 150 S/ 1.800,00 0,79 S/ 1.422,00
- Excavación de nuevas zanjas CUATRIMESTRE 3 2 450 S/ 2.700,00 0,79 S/ 2.133,00
- Otros costos asociados MES 12 1 85 S/ 1.020,00 0,79 S/ 805,80
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/ 3.220,00 0,79 S/ 2.543,80
- Mantenimiento Preventivo MES 12 1 S/ 160,00 S/ 1.920,00 0,79 S/ 1.516,80
- Mantenimiento Correctivo MES 12 1 S/ 100,00 S/ 1.200,00 0,79 S/ 948,00
- Veeduría ANUAL 1 1 S/ 100,00 S/ 100,00 0,79 S/ 79,00
- Con Proyecto
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIALES CON PROYECTO
TIEMPO PRECIO COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD UNITARIO P. PRIVADO F. CORREC. P. SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN S/ 9.844,00 0,79 S/ 7.776,76
- Combustible de movilidad SEMESTRAL 2 1 225 S/ 450,00 0,79 S/ 355,50

- Pago de Conductor SEMESTRAL 2 2 675 S/ 2.700,00 0,79 S/ 2.133,00
- Ampliación de zanjas de infiltración ANUAL 1 20 150,5 S/ 3.010,00 0,79 S/ 2.377,90
- Destrabe de biodigestores ANUAL 1 217 12 S/ 2.604,00 0,79 S/ 2.057,16
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- Otros costos asociados MES 12 1 90 S/ 1.080,00 0,79 S/ 853,20
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIALES CON PROYECTO
TIEMPO PRECIO COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD UNITARIO P. PRIVADO F. CORREC. P. SOCIAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/ 11.385,00 0,79 S/ 8.994,15
- Mantenimiento Preventivo MES 12 1 S/ 150,00 S/ 1.800,00 0,79 S/ 1.422,00

- Mantenimiento Correctivo MES 12 1 S/ 150,00 S/ 1.800,00 0,79 S/ 1.422,00
- Mantenimiento de Biodigestor ANUAL 1 20 S/ 140,00 S/ 2.800,00 0,79 S/ 2.212,00
- Mantenimiento de Estructuras de Baños ANUAL 1 20 S/ 210,00 S/ 4.200,00 0,79 S/ 3.318,00
- Mantenimiento de vehículo SEMESTRAL 2 1 S/ 392,50 S/ 785,00 0,79 S/ 620,15
- COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
COSTOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operación S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00 S/ 9.844,00
Con PIP Mantenimiento S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00 S/ 11.385,00
TOTAL S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00 S/ 21.229,00
Sin PIP Mantenimiento S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00 S/ 3.220,00
Costo Mantenimiento S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00 S/ 8.165,00
Incremental
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- COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
COSTOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Con PIP Mantenimiento S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15 S/ 8.994,15
Sin PIP Mantenimiento S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80 S/ 2.543,80
Costo Mantenimiento S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35 S/ 6.450,35
Incremental
- BENEFICIOS
BENEFICIOS
PRECIO
ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL
SOCIAL
Instalación del sistema de agua 1085 S/ 380,00 S/ 412.300,00 S/ 325.717,00
Instalación del sistema de desagüe 1085 S/ 380,00 S/ 412.300,00 S/ 325.717,00
Sistema de agua 1085 S/ 200,00 S/ 217.000,00 S/ 171.430,00
Sistema de desagüe 1085 S/ 200,00 S/ 217.000,00 S/ 171.430,00
Instrumentos de recolección de agua 1085 S/ 50,00 S/ 54.250,00 S/ 42.857,50
TOTAL DE BENEFICIOS S/ 1.312.850,00 S/ 1.037.151,50
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- PRESUPUESTO #01
COSTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION PRECIO DE COSTO COSTO DEL PROYECTO FC
SOCIAL
Obras Provisionales S/ 11.200,22 S/ 11.200,22 0,79 S/ 8.848,17
Obras Preliminares S/ 1.651,46 S/ 1.651,46 0,79 S/ 1.304,65
Movimiento de Tierras S/ 35.631,10 S/ 35.631,10 0,79 S/ 28.148,57
Obras de Concreto Simple S/ 116.805,05 S/ 116.805,05 0,79 S/ 92.275,99
Obras de Concreto Armado S/ 9.247,99 S/ 9.247,99 0,79 S/ 7.305,91
Estructuras de Madera y Techo S/ 82.976,46 S/ 82.976,46 0,79 S/ 65.551,40
Cobertura S/ 29.788,01 S/ 29.788,01 0,79 S/ 23.532,53
Muros y Tabiques S/ 200.350,26 S/ 200.350,26 0,79 S/ 158.276,71
Arquitectura S/ 182.332,43 S/ 182.332,43 0,79 S/ 144.042,62
Instalaciones Sanitarias S/ 608.696,59 S/ 608.696,59 0,79 S/ 480.870,31
Seguridad e Higiene S/ 17.288,72 S/ 17.288,72 0,79 S/ 13.658,09
Flete S/ 188.187,57 S/ 188.187,57 0,79 S/ 148.668,18
Mitigación Ambiental S/ 15.220,85 S/ 15.220,85 0,79 S/ 12.024,47
Capacitación S/ 6.520,00 S/ 6.520,00 0,79 S/ 5.150,80
COSTO DIRECTO S/ 1.505.896,71 S/ 1.505.896,71 S/ 1.189.658,40
GASTOS GENERALES (9%) S/ 135.530,70 S/ 107.069,26
UTILIDAD (8%) S/ 120.471,74 S/ 95.172,67
SUBTOTAL S/ 1.761.899,15 S/ 1.391.900,33
IGV S/ 317.141,85 S/ 250.542,06
TOTAL S/ 2.079.041,00 S/ 1.642.442,39
SUPERVISIÓN (4%) S/ 83.161,00 S/ 65.697,70
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 75.000,00 S/ 49.273,27
INVERSIÓN TOTAL S/ 2.237.202,00 S/ 1.757.413,36
P á g i n a 20 | 31
- PRESUPUESTO #02
COSTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION PRECIO DE COSTO COSTO DEL PROYECTO FC
SOCIAL
Obras Provisionales S/ 10.335,35 S/ 10.335,35 0,79 S/ 8.164,93
Obras Preliminares S/ 2.789,27 S/ 2.789,27 0,79 S/ 2.203,52
Movimiento de Tierras S/ 64.677,80 S/ 64.677,80 0,79 S/ 51.095,46
Obras de Concreto Simple S/ 209.495,87 S/ 209.495,87 0,79 S/ 165.501,74
Obras de Concreto Armado S/ 411.521,04 S/ 411.521,04 0,79 S/ 325.101,62
Estructuras de Madera y Techo S/ 102.848,70 S/ 102.848,70 0,79 S/ 81.250,47
Biodigestor externo S/ 206.150,00 S/ 206.150,00 0,79 S/ 162.858,50
Cobertura S/ 32.918,01 S/ 32.918,01 0,79 S/ 26.005,23
Muros y Tabiques S/ 235.789,45 S/ 235.789,45 0,79 S/ 186.273,67
Arquitectura S/ 214.749,51 S/ 214.749,51 0,79 S/ 169.652,11
Instalaciones Sanitarias S/ 449.543,68 S/ 449.543,68 0,79 S/ 355.139,51
Seguridad e Higiene S/ 19.428,72 S/ 19.428,72 0,79 S/ 15.348,69
Flete S/ 193.378,28 S/ 193.378,28 0,79 S/ 152.768,84
Mitigación Ambiental S/ 18.535,29 S/ 18.535,29 0,79 S/ 14.642,88
Capacitación S/ 7.850,00 S/ 7.850,00 0,79 S/ 6.201,50
COSTO DIRECTO S/ 2.180.010,97 S/ 2.180.010,97 S/ 1.722.208,67
GASTOS GENERALES (9%) S/ 196.200,99 S/ 154.998,78
UTILIDAD (8%) S/ 174.400,88 S/ 137.776,69
SUBTOTAL S/ 2.550.612,83 S/ 2.014.984,14
IGV S/ 459.110,31 S/ 362.697,15
TOTAL S/ 3.009.723,15 S/ 2.377.681,28
SUPERVISIÓN (4%) S/ 120.388,29 S/ 95.107,25
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 75.000,00 S/ 71.330,44
INVERSIÓN TOTAL S/ 3.205.111,43 S/ 2.544.118,97
P á g i n a 21 | 31
- FLUJO DE BENEFICIO COSTO #01
FLUJO DE BENEFICIO Y COSTOS - ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Beneficios incrementales (B S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
- C) 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
B. Beneficios con proyecto
1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio Directo
1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio Indirecto
- - - - - - - - - -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
C. Beneficios sin proyecto
- - - - - - - - - -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio
- - - - - - - - - -
D. Costos Incrementales (E + F S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
+G) 2.237.202,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00
S/
E. Inversión
2.237.202,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
F. Costos con proyecto
21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Operación
9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento
11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
G. Costos sin proyecto
8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Operación
5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento
3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
H. Flujo de Beneficios y Costos -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Incrementales (A -D) 2.237.202,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00 1.300.361,00
P á g i n a 22 | 31
- FLUJO DE BENEFICIO COSTO #02
FLUJO DE BENEFICIO Y COSTOS - ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Beneficios incrementales (B S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
- C) 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
B. Beneficios con proyecto
1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio Directo
1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio Indirecto
- - - - - - - - - -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
C. Beneficios sin proyecto
- - - - - - - - - -
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Beneficio
- - - - - - - - - -
D. Costos Incrementales (E + F S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
-G) 3.009.723,15 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20 13.648,20
S/
E. Inversión
3.009.723,15
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
F. Costos con proyecto
21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00 21.229,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Operación
9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00 9.844,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento
11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00 11.385,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
G. Costos sin proyecto
7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80 7.580,80
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Operación
4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80 4.360,80
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Mantenimiento
3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
H. Flujo de Beneficios y Costos -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Incrementales (A -D) 3.009.723,15 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80 1.299.201,80
P á g i n a 23 | 31
- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE BENEFICIO/COSTO(B/C)
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD DEL PROYECTO RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociales) (En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Operación y Beneficios Flujo Neto Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto

Año Inversión Año
Mantenimiento (COV) Annual (S/.) Infraestructura Mantenimiento (COV) Annual (S/.)
0 S/ 2.237.202,00 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 -S/ 2.237.202,00 0 3.009.723,15 - - -3.009.723,15
1 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 1 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
2 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 2 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
3 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 3 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69

4 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 4 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
5 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 5 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
6 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 6 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
7 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 7 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
8 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 8 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69
9 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.302.983,69 9 9.866,31 1.312.850,00 1.302.983,69

10 -223.720,20 S/ 9.866,31 S/ 1.312.850,00 S/ 1.526.703,89 10 -300.972,31 9.866,31 1.312.850,00 1.603.956,00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TDS) 8,00% TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TDS) 8,00%
VAN Social S/. 6.609.550,36 VAN Social S/. 5.872.811,89
TIR Social 57,69% TIR Social 42,13%
Ratio Beneficio/Costo (B/C) 3,82 Ratio Beneficio/Costo (B/C) 2,86
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/. 985.017,91 COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/. 875.222,15
P á g i n a 24 | 31
- METODOLOGÍA DE COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
DEL PROYECTO DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociales) (En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Flujo de Flujo de
Inversión Operación y Población Inversión Operación y Población
Año Costo Total Año Costo Total
Infraestructura Mantenimiento Atendida Infraestructura Mantenimiento Atendida
Anual Anual
0 2.237.202,00 - 2.237.202,00 0 3.009.723,15 - 3.009.723,15
1 9.866,31 9.866,31 256.231 1 9.866,31 9.866,31 256.231
2 9.866,31 9.866,31 259.144 2 9.866,31 9.866,31 259.144
3 9.866,31 9.866,31 262.086 3 9.866,31 9.866,31 262.086
4 9.866,31 9.866,31 265.060 4 9.866,31 9.866,31 265.060
5 9.866,31 9.866,31 268.064 5 9.866,31 9.866,31 268.064
6 9.866,31 9.866,31 271.100 6 9.866,31 9.866,31 271.100
7 9.866,31 9.866,31 274.167 7 9.866,31 9.866,31 274.167
8 9.866,31 9.866,31 277.267 8 9.866,31 9.866,31 277.267
9 9.866,31 9.866,31 280.398 9 9.866,31 9.866,31 280.398
10 9.866,31 9.866,31 283.562 10 9.866,31 9.866,31 283.562
VACTS (8%)= 2.303.405,74 VACTS (8%)= 3.075.926,89

IE (Nº Población Beneficiaria) = 269.708 IE (Nº Población Beneficiaria) = 269.708
IE (ml cableado) = 20.422 IE (ml cableado seguridad.) = 20.422

ÍNDICE COSTO - EFICACIA (CE) ÍNDICE COSTO - EFICACIA (CE)
8,54 11,40
(S/. / Poblador Beneficiado) (S/. / Poblador Beneficiado)
ÍNDICE COSTO - EFICACIA (CE) ÍNDICE COSTO - EFICACIA (CE)
112,79 150,62
(S/. / ml seguridad ciudadana) (S/. / ml seguridad ciudadana)
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/. 234.606,96 COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) S/. 313.289,95
P á g i n a 25 | 31
- COMPARACIÓN DE COSTOS
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto: Alter Nº 01 Situación Con Proyecto: Alter. Nº 02
Costo Optimizado Servicio Servicio de Seguridad Servicio de Seguridad
Nº Año Costos de Costos de Costos de
Inversión Operación y Inversión Operación y Inversión Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
0 2018 - - 2.237.202,00 3.009.723,15 -
1 2019 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
2 2020 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
3 2021 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
4 2022 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
5 2023 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
6 2024 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
7 2025 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
8 2026 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
9 2027 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
10 2028 6.904,60 - 16.770,91 - 16.770,91
VACS 8% - S/. 46.330,43 S/. 2.237.202,00 S/. 112.534,17 S/. 3.009.723,15 S/. 112.534,17
COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

DESCRIPCIÓN Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto - 46.330,43 46.330,43

Alternativa 1 2.237.202,00 112.534,17 2.349.736,17
Alternativa 2 3.009.723,15 112.534,17 3.122.257,32
Costos Incrementales
Alternativa 1 2.237.202,00 66.203,74 2.303.405,74
Alternativa 2 3.009.723,15 66.203,74 3.075.926,89
VACS 1 = VACS 2 =
ICE = 8,54 ICE = 11,40
Prom.Pob.Benf Prom.Pob.Benf
P á g i n a 26 | 31
- FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO

FLUJO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ECONÓMICO
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1.312.850,0
Ingresos 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 1.312.850,00 0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Egresos 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00
Participacion S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Trabajadores - - - - - - - - - -
Impuesto a la S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Renta 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00 157.542,00
S/
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1.142.819,0
FLUJO OPERATIVO 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 0
Flujo de
Inversiones
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Inversiones 2.163.281,18 - - - - - - - - - -
Capital de Trabajo
(?)
Flujo de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Inversiones 2.163.281,18 - - - - - - - - - -
S/
-S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1.142.819,0
FCE 2.163.281,18 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 0
COK 12,00%
VANE S/ 3.925.943,92
TIRE 52,03%
P á g i n a 27 | 31
- FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO

FLUJO DE LA DEUDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Porcentaje de
15,84% 14,74% 13,56% 12,29% 10,91% 9,42% 7,82% 6,08% 4,21% 2,19%
Escudo Fiscal
Desembolso del -S/
prestamo 2.163.281,18
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Pago 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.001,00
Escudo fiscal X S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
interes 1.583,58 1.474,27 1.356,21 1.228,70 1.091,00 942,28 781,66 608,19 420,85 218,54
-S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/
Flujo de Deuda 2.163.281,18 8.416,42 8.525,73 8.643,79 8.771,30 8.909,00 9.057,72 9.218,34 9.391,81 9.579,15 9.782,46

FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCIERO
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
-S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/
Flujo de la deuda 2.163.281,18 8.416,42 8.525,73 8.643,79 8.771,30 8.909,00 9.057,72 9.218,34 9.391,81 9.579,15 9.782,46
S/
FCE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1.142.819,0
- 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 1.142.819,00 0
S/
FLUJO DE CAJA
-S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1.133.036,5
FINANCIERO 2.163.281,18 1.134.402,58 1.134.293,27 1.134.175,21 1.134.047,70 1.133.910,00 1.133.761,28 1.133.600,66 1.133.427,19 1.133.239,85 4
COK 12,00%
VANF S/ 4.243.651,67
TIRF 51,61%
P á g i n a 28 | 31
VI. CONCLUSIONES
- La población atendida es 1085 y con el crecimiento anual de un 0.7%

según los resultados del censo en los últimos años realizados por el INEI,y
las poblaciones a futuro que se va abastecer es a 1237 pobladores.
- También los cálculos que hacemos utilizamos para analizar las decisiones
del proyecto. Al realizar un análisis de costo/beneficio la administración
puede decir si una inversión vale la pena o no para el proyecto.
- El proyecto es responsable de estimar el presupuesto para cumplir las

actividades del proyecto. El gerente del proyecto debe asignar todos los
costos a las actividades del proyecto.
ANEXOS
P á g i n a 30 | 31
P á g i n a 31 | 31

Instalación de Baños Ecologicos Con Biodigestor - Amashca-Carhuaz-Ancash

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UNIVERSIDAD SAN PEDRO

En nuestro trabajo que hemos realizado daremos a conocer de un

Los temas más importantes en este trabajo son: beneficios de ingreso,

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Tener conocimientos sobre los procedimientos de costos y

- Ayudarnos a tener experiencias para así realizar un mejor trabajo y

- Aprender a evaluar un expediente técnico con respecto a la

III. DETALLES DEL PROYECTO

El presente proyecto cuenta los estudios de pre inversión a nivel de Perfil

“INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES

3.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los pobladores de las localidades beneficiarias se perjudican a través de

3.3. METAS FÍSICAS

3.5. DENSIDAD DE VIVIENDA

3.6. PARÁMETROS DE DISEÑO

3.7. PROPUESTA PRINCIPAL DEL PROYECTO

El gerente del proyecto es responsable de estimar el presupuesto para

3.8. PROPUESTA SEGUNDA DEL PROYECTO

3.9. DESARROLLO DE COSTO/BENEFICIO

El análisis de costo/beneficio es el resultado de muchos cálculos. Ya que

3.10. DISEÑO DE BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

3.11. DISEÑO DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS

 El área interior que ocupa la caseta será de un 1.20 m2 como

 El alto de la caseta no debe ser menor a 1,90 m y el ancho de la

c) 100% hermético y resistente: no se fisura y confina los excrementos

3.15. COMPONENTES Y FUCIONAMIENTO

3.16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

d) En la caja de extracción de lodos, la parte liquida del lodo será

3.17. DIMENSIONES DEL BIODIGESTOR

600 4 7 15 0.88 1.63 0.24 0.35 0.48 0.32

1300 9 14 33 1.15 1.96 0.24 0.33 0.48 0.45

3000 20 33 75 1.46 2.75 0.25 0.40 0.62 0.73

7000 47 78 175 2.42 2.83 0.25 0.45 0.77 1.16

IV. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública se

4.1. TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)

Tasa Social de Descuento (TSD) = 8.00%

La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de

4.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)

1. Criterios básicos de rentabilidad social

2. Valor Actualizado Neto (VAN)

3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

El criterio de decisión indica que, si la TIR del proyecto es mayor que

4. Costo Anual Equivalente (CAE)

4.3. METODOLOGÍA DE COSTO-EFECTIVIDAD O COSTO-EFICACIA

1. Criterios básicos de rentabilidad social

El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los

Io= Inversión Inicial

CSI = Costo Social Incremental

n= Horizonte de Evaluación del Proyecto

TDS= Tasa Social de Descuento

3. Indicador de Eficacia relacionados a la capacidad de producción del

4. Indicador de Eficacia relacionados a la población beneficiaria:

V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PRECIO COSTO TOTAL S/.

- Limpieza General MES 12 1 150 S/ 1.800,00 0,79 S/ 1.422,00

- Excavación de nuevas zanjas CUATRIMESTRE 3 2 450 S/ 2.700,00 0,79 S/ 2.133,00

- Otros costos asociados MES 12 1 85 S/ 1.020,00 0,79 S/ 805,80

COSTOS DE MANTENIMIENTO S/ 3.220,00 0,79 S/ 2.543,80

- Mantenimiento Preventivo MES 12 1 S/ 160,00 S/ 1.920,00 0,79 S/ 1.516,80

- Mantenimiento Correctivo MES 12 1 S/ 100,00 S/ 1.200,00 0,79 S/ 948,00

- Veeduría ANUAL 1 1 S/ 100,00 S/ 100,00 0,79 S/ 79,00