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Proyeccion Costos Huevos
Proyeccion Costos Huevos
ITEM DESCRIPCION
1 huevos
2 gallinaza
3 carne de gallina
HUEVO
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
PURINA 1
AGUA 1
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
CUBETAS $ 1.67
RESUMEN
MP
MO
CIF
TOTAL
UNID PRODUCIDAS
COSTO UNIT
PV
CANTIDAD EN
UNIDAD/MEDIDA PRECIO DE VENTA UNIDAD
Unidad $316 und
Unidad $70,000 bulto
Unidad $13,000 und
DIRECTOS
$ -
LAMPARA DE BOTELLA $ 2 $ 50
VALOR
$ 194
$ 2
$ 26
$ 222
1
$ 222 $ 6,649
$ 316 $ 9,480 316.6666666667
gallinaza
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
TIERRA NEGRA 5000
CAL 50
CASCARILLA 4000
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
LONAS 276
RESUMEN
MP
MO
CIF
TOTAL
UNID PRODUCIDAS
COSTO UNIT
PV
gallinaza
ATERIALES DIRECTOS
$ 55,200 200
VALOR
$ 1,754,000
$ 55,200
$ 902,032
$ 2,711,232
276
$ 9,823
$ 70,000
CARNE DE GALLINA
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
GALLINAS 8000
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES CANTIDAD
MAQUILA 8000
BOLSA 8000
RESUMEN
MP
MO
CIF
TOTAL
UNID PRODUCIDAS
COSTO UNIT
PV
DE GALLINA
LES DIRECTOS
TOS
0 MINUTOS 0
VALOR
$ 72,000,000
$ 16,400,000
$ -
$ 88,400,000
8000
$ 11,050
$ 13,000
RECONOCIMIENTO Y DEPRECIACION PROPIEDAS PLANTA Y EQUIPO
Unidad
1 cubeta huevos Medida Abril Mayo
Stock Inicial unidad 0 1,600
Producción Planeada unidad 8,000 8,000
Ventas Proyectadas unidad 6,330 6,400
Margen de perdida Final Proyectado(20%) unidad 1,600 1,600
Unidad
2 gallinaza Medida Abril Mayo
Stock Inicial unidad 0 0
Producción Planeada unidad 0 0
Ventas Proyectadas unidad 0 0
Unidad
3 carne de gallina Medida Abril Mayo
Stock Inicial unidad 0 0
Producción Planeada unidad 0 0
Ventas Proyectadas unidad 0 0
Unidad Costo
# Stock de Productos Terminados Medida Margen Unitario
1 cubeta huevos unidad 1,600 $ 6,649.29
2 gallinaza unidad 0 $ 0.00
3 carne de gallina unidad 0 $ 0.00
TOTAL
Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Ene
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667
53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333
53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333
53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333 53.3333
26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667 26.6667
0 276 0 0 276 0 0 276
0 0 0 2,000 2,000 0 0 0
8,000 8,276 8,000 10,000 10,276 8,000 8,000 8,276
Stock en
Pesos
$ 10,638,869
$0
$0
$ 10,638,869
Feb Marz TOTAL
8,000 8,000 96,000
26.6667 26.6667
53.3333 53.3333
53.3333 53.3333
53.3333 53.3333
26.6667 26.6667
0 0 828
2,000 2,000 8,000
10,000 10,000 104,828
TOTAL 104,828
Feb Marz
1,600 1,600
8,000 8,000
6,400 6,400
1,600 1,600
Feb Marz
0 0
0 276
0 0
Feb Marz
4,000 2,000
2,000
2,000 2,000
COMPRA PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS Y GALLINAS
UNIDDAD
# PLAN DE COMPRAS EN UNIDADES MEDIDA
1 Purina bulto
2 Cubeta unidad
TOTAL
UNIDADES
# PRESUPUESTO EN COMPRAS (EN PESOS) DE MEDIDA
1 Purina bulto
2 Cubeta unidad
TOTAL
Unidad
Plan de Compras de purina Medida
Stock Inicial bulto
Unidad
Plan de Compras de Cubetas Medida
Stock Inicial unidad
Unidad
Stock Final Medida
Purina bulto
Cubetas unidad
TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
480 480 480 480 480 480
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480
COSTO
UNITARIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 65,000 $ 31,200,000 $ 31,200,000 $ 31,200,000 $ 31,200,000 $ 31,200,000
Costo Stock en
Unidades Unitario Pesos
10 $ 65,000 $ 624,000
127 $ 50 $ 6,330
$ 630,330
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
480 480 480 480 480 480 5,760
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000
8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 101,760
TOTAL TOTAL
$ 374,400,000
TOTAL
Stock Final
Cascarilla de arroz
Tierra negra
Cal
Lonas
TOTAL
UNIDDAD
MEDIDA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
bulto 0 0 160 0 0 160 0
viaje 0 0 1 0 0 1 0
bulto 0 0 2 0 0 2 0
unidad 0 0 276 0 0 276 0
0 0 439 0 0 439 0
UNIDADES COSTO
DE MEDIDA UNITARIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
bulto $ 8,500 $0 $ 0 $ 1,360,000 $0 $0 $ 1,360,000
viaje $ 350,000 $0 $0 $ 350,000 $0 $0 $ 350,000
bulto $ 22,000 $0 $0 $ 44,000 $0 $0 $ 44,000
unidad $ 200 $0 $0 $ 55,200 $0 $0 $ 55,200
$0 $ 0 $ 1,754,000 $0 $0 $ 1,754,000
Unidad
Medida ABRIL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
bulto 0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2
bulto 0 0 160 0 0 160 0
bulto 0 0 160 0 0 160 0
bulto 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0
Unidad
Medida ABRIL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
viaje 0 0 0 0 0 0 0
viaje 0 0 1 0 0 1 0
viaje 0 0 1 0 0 1 0
viaje 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Medida ABRIL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
bulto 0 0 0 0 0 0 0
bulto 0 0 2 0 0 2 0
bulto 0 0 2 0 0 2 0
bulto 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Medida ABRIL Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
unidad 0 0 0 3 0 0 3
unidad 0 0 276 0 0 276 0
unidad 0 0 276 0 0 276 0
unidad 0 0 3 0 0 3 0
Unidad
# Descripción Medida
1 cubeta huevos unidad
2 gallinaza bulto
3 carne de gallina unidad
$0 $0 $2,692,372 $0 $0 $2,692,372 $0 $0
$505,080,300
Total
$5,205,419
$165,600
$2,706,096
$8,077,115
Total
$72,000,000
$16,400,000
$0
$88,400,000
Total
$122,673,122
$40,575,020
$42,134,558
$17,371,096
$59,440,219
$2,706,096
$284,900,111
Nombre del Empleado Cargo Sueldo basico Días trabajados
Días de la nomina 30
Horas trabajadas en el día 8
Cant hora
NOMBRE DEL EMPLEADO Basico Valor Hora Ordinaria
extra ordinaria
EL POLLON SAS
Nomina del día 1 al 30 de enero 2020
DEVENGADO
2,500,000 $
1,700,000 $
2,000,000 $
828,116 $ 97,032
828,116 $ 97,032
828,116 $ 97,032
900,000 $ 97,032
900,000 $ 97,032
1,000,000 $ 97,032
850,000 $ 97,032
850,000 $ 97,032
1,100,000 $ 97,032
900,000 $ 97,032 - $
900,000 $ 97,032 - $
$ 16,084,348 $ 1,067,352 $0 $0
1.25 1.75
Valor hora
Cant hora extra nocturna Valor hora extra nocturna Cant hora extra día festiva
extra o.
LLON SAS
al 30 de enero 2020
DEDUCCIONES
Salario minimo
Auxilio de transporte
Tipo Tarifa
I 0.52%
II 1.04%
III 2.44%
IV 4.35%
V 6.96%
IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y S
marque con una "x" si es así.
Si
2 2.5
Valor hora extra día festivo Cant hora extra noche festivo Valor hora extra noche festivo
CIONES
Total Neto
Retención/ otras
deducciones (4475788)
Deduccione Firma
s Pagado
200,000 $ 2,300,000 $
136,000 $ 1,564,000 $
160,000 $ 1,840,000 $
66,249 $ 858,899 $
66,249 $ 858,899 $
66,249 $ 858,899 $
72,000 $ 925,032 $
72,000 $ 925,032 $
80,000 $ 1,017,032 $
68,000 $ 879,032 $
68,000 $ 879,032 $
88,000 $ 1,109,032 $
- $ 72,000 $ 925,032 $
- $ 72,000 $ 925,032 $
$ 0 $ 1,286,748 $ 15,864,952
$ 828,116
$ 97,032
Actividades
Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes
Algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confeccione
Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes Artículos
Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de ga
Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construcción, Explotac
IMPORTANTE!
do de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
0.00%
% Compras en $ Año 1 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Compras de MP Gallina $31,600,000 $31,600,000 $31,600,000 $31,600,000 $31,600,000
Compras de MP Gallina $0 $0 $1,754,000 $0 $0
total compras $31,600,000 $31,600,000 $33,354,000 $31,600,000 $31,600,000
$193,108,000
$115,864,800
$77,243,200
$386,216,000
$115,864,800
$77,243,200
$0
0.00%
Detalle de Inversiones Vida Util Vida util en
en Bienes de Uso Vr Unitario Unidades Monto Total en meses años
1 equipo oficina
computadores 1,000,000 6 6,000,000 120 10
escritorio 300,000 6 1,800,000 60 5
sillas 120,000 14 1,680,000 60 5
celulares corporativos 200,000 3 600,000 60 5
dotacion 100,000 8 800,000 12 1
impresora 300,000 1 300,000 60 5
mesas 200,000 1 200,000 60 5
tv 600,000 1 600,000 60 5
parte productiva 0
plastico 1,200 152 182,400 60 5
malla eslavonada 1,500 152 228,000 60 5
ponederos 150,000 134 20,100,000 60 5
comederos 10,000 400 4,000,000 60 5
bevederos 10,000 400 4,000,000 60 5
herramienta para parte productiva 0
palas 12,000 3 36,000 60 5
escobas 10,000 3 30,000 12 1
recojedor 10,000 2 20,000 12 1
carretilla 80,000 2 160,000 60 5
martillos 7,000 2 14,000 60 5
manguera 1,500 80 120,000 60 5
almacenamiento 0
estanteria 100,000 10 1,000,000 60 5
estibas 30,000 16 480,000 60 5
grameras 15,000 3 45,000 60 5
traspaleta 300,000 1 300,000 60 5
papeleria y cafeteria 0
grapadora 3,000 1 3,000 12 1
cosedora 3,000 1 3,000 12 1
resaltador 2,000 1 2,000 12 1
perforado 4,000 6 24,000 12 1
archivadores 70,000 60 5
Total Inversión en Bienes de Uso $ 3,640,200 $ 42,727,400
Monto: 10,000,000.00 Pesos Interés anual: 24.00%
Cuotas: 6 mensuales Interés Men: 2.00%
Sistema: Francés Gracia de capital: 6
Importe total
a pagar
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
Intereses Pagado
200,000.00 10,200,000.00 Año 1
Intereses Pagado
- - Año 2
ENERO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES $ - $ 658,130.00
COMPRAS NETAS DE MATERIALES $ 386,216,000.00 $ 424,837,600.00
MATERIAL DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 386,216,000.00 $ 425,495,730.00
INVENTARIO FINAL $ 658,130.00 $ 723,943.00
MATERIAL USADO $ 385,557,870.00 $ 424,771,787.00
MATERIAL INDIRECTO $ - $ -
MATERIAL DIRECTO USADO EN PRODUCCION $ 385,557,870.00 $ 424,771,787.00
MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA $ 902,058.08 $ 12,211,953.60
COSTOS PRIMOS $ 386,459,928.08 $ 436,983,740.60
CIF $ 16,455,201.67 $ 17,310,638.65
COSTOS DE PRODUCCION DEL PERIODO $ 402,915,129.75 $ 454,294,379.25
INVENTARIO INICIAL EN PROCESO $ - $ -
COSTO TOTAL EN PROCESO $ 402,915,129.75 $ 454,294,379.25
INVENTARIO FINAL EN PROCESO $ - $ -
COSTO PRODUCTO MANUFACTURADO $ 402,915,129.75 $ 454,294,379.25
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO $ - $ 10,638,868.88
COSTO PRODUCTO DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 402,915,129.75 $ 464,933,248.13
INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO $ 10,638,868.88 $ 11,702,755.77
COSTO PRODUCTO MANUFACTURADO $ 392,276,260.87 $ 453,230,492.37
2019 2020
Ventas 882,060,800 970,266,880
Costo de Ventas 392,276,261 453,230,492
Utilidad Bruta 489,784,539 517,036,388
Sueldos y Cargas
Producción 4,953,352 4,953,352 4,953,352 5,855,384 4,953,352 4,953,352 5,855,384
dministración 18,562,816 18,562,816 18,562,816 18,562,816 18,562,816 18,562,816 18,562,816
Subtotal Sueldos y Cargas
23,516,168 23,516,168 23,516,168 24,418,200 23,516,168 23,516,168 24,418,200
Inversiones 150,000
Flujo Financiero
Prestamo 150,000
Devolución del Prestamo -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196
Total Flujo Financiero 150,000 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196
150,000
150,000
-5,642 -5,642 -5,642 -5,642 -5,642 -35,385
-5,642 -5,642 -5,642 -5,642 -5,642 114,615
Inversiones 150,000
Flujo Financiero
Prestamo 150,000
Devolución d -35,385 -67,700 -67,700 -5,642 0
Total Flujo Financiero 114,615 -67,700 -67,700 -5,642 0
Patrimonio Neto
Bienes de Us 150,000 Capital 80,000
Amortización -15,000 Resultado 212,918
Activo No Corriente 135,000 292,918