MEMORANDUM Nº 361-2019- AL/RRZS-MPB

DE RICARDO RONALD ZENDER SANCHEZ

ALCALDE PROVINCIAL

A Ing. MIGUEL ABOlAS MENDOZA DlONICIO

SUBGERENTE DE ESTADÍSTICAS Y SISTEMAS

ASUNTO EL QUE SE INDICA

REF OFICIO N° 0695-2019-MPB/OCI

FECHA Barranca, 16 de julio del 2019.
......•..............•.••..............•.................•••••••••........•....••.•••..•.......................
Mediante el presento me dirijo a Ud. para saludarlo y para manifestarle que, de acuerdo al documento
de la referencia, se sirva publicar en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, en el rubro de
Planeamiento y Organización, el anexo N" 2 Estado de Implementación de las Recomendaciones del Informe de
Auditorla Orientadas a la Mejora de la Gestión.

Atentamente.

Adjunto: Contiene 29 folios

"Trabajando hoy... para un mejor mañana".

fr. Zava/a 1< 500 - Teléf. 235-5721 www.munibarrancagob.pe
 --------------------,

MUNICIPAUDAD
\)
PROVINCIAL DE BARRANCA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Barranca, 16 de julio de 2019

OFICIO N° 0695-2019.IIIPB/OCI
•
Señor:
Ricardo Ronald Zender Sánchez
Alcalde 1 6 JUl 2019
Municipalidad Provincial de Barranca
Jr. Zavala W 500 troRA,. , •• , •• ,li;'.~, ...,."....
Barrancal Barranca 1 Lima FIRMA •••••• ~ ••••

ASUNTO: Remito Anexo W 2 para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar d

REFERENCIA: Directiva W 006-2016-CGJGPROD 'Implementación y Seguimiento a les Recomendaciones

de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la
Entidad" de 4 de mayo de 2016 Y mOOficatoria, aprobada mediante Resolución de Contratoria
W 120-2016-CG.

Es grato dirigirme a usted para saludaJ10 cordialmente, y de acuerdo al documento de la

referencia, donde establece el numeral 6.5.' Obligación de les entidades de publicar les recomendaciones de
los informes de auditoria orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

Sobre el particular, remito el Anexo 02 - ESTADO DE IMPLE~NTACIÓN DE LAS

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN, que
consta de veintiocho (28) folios, la misma que muestra el estado en que se encuentran les recomendaciones en
relación asu implementación a junio de 2019.

Sobre el particular, mucho agradeceré se sirva disponer les acciones necesarias, a fin de que
et citado anexo sea publicado en el rubro temático 'Planeamiento y Organización' del Portal de Transparencia
Estándar de la Entidad.

Es propicia la oportunidad para expresarte les seguridades de mi consideración.

Atentamente,

, 'Las entidades lienenlaobigacl6nde pllllicaren elPor1aIde T""'I"'enci:l E_ ••• reoomendacIonesde losintorrresde a_ orientadas
a mejorar la gestión de las entidades asi COO'K)el estad:> de su ir'rlllementaci6n. en el ma1Xl de las normas del Sistema que regufan la pub~:cidad
de los informe. de eudiloriay lo dispuesto en e11il11a1
p) deI_ S' del Reg_ de la Leyde Trenoparenci:ly Ar= e la Información
P(J)Iica.
Las reoomendaciones de los infonnes de aUlitDril orienIadBs a rne;xar la gssti6n de les enidades Y su estado corresponalente, se publican en el
nilro 'PIaneemientoy Organización'deI_ de T'•••••••• KÍIl EsIIindorde la En_: de acuerdo a loestablecidoen el nu••••• 110.2.4de la
Di1ecIiveN' OO,-201o-PCM-SGP 'lileamienlos PlIS la inplemenlac:ióndelPor1aIde TI••'•••••• KÍIl E_en las Entidadesde laAdmini_ón
Pública'.(...)"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para lJujetes y Hombres"

"Año de la Lucha contra la COl1llpción y la Impunidad"
 ANEXO 02

ESTADa DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDlTORlA ORlENTADAS A LA MEJORA DE LA GESnON

Directiva n.o 006-2016-CG/GPROD "lmplamentacl6n y seguimiento ala. recomendaciones derivad •• de lo. informe. da Auditoria y su publicacl6n
en el Portal de Tran.parencia Estándar de la Entidad"
Entidad Municipalidad Provincial de Bamllca
Pertodo de seguimiento 30 de junio de 2019
Organo Auditor Orgaoo de Controi InstITucional

.. - -~"~ - -- .. - ~~_._--
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA ESTADO DE LA
RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACION

Que disponga, a la Gerenc;a Municipal, Gerencia de Secretaria General, Gerenc;a de Administoo6n,

bajo responsabilidad, el análisis y encargo de las recomendaciones que se encuentren en situación de
1 En proceso
Pendlenle, para su implementacl6n respec;iva.

Que dJspcnga a la Gerenrna Munlc;pal, elabore un Rujograma sobre procedimiento a seguir, para la
Examen Especjal al aplicación de recomendaciones de cada Informe de A0rn6n de Control realizado por órgaoos del
En proceso
001-2004-2-2960 Incumplimiento de 3 Sistema Nacional de Control.
Recomendaciones
Pendientes y en Proceso Que ta Ge",ncia de Secretarta General, realice el control y verifIcaCión de la implementación de las
Resultantes de Aornones, recomendaciones emergentes de cada acci6n de control realizado por órgaoos del Sistema Nacional
ejerclcio 2003 4
de Control, asi como contar con un archivo adecuado que permita ",alizar el Informe pertinente y En proceso
control posterior.
N' OEL INFORME DE TIPO DE INfORME DE N'DELA ESTADO DELA
RECOMENDACIóN
AUDITORlA AUDlTORIA RECOMENDACiÓN RECOMENDACiÓN

Que en la conformación de los miembros del Comité Especial de los procesos de Selección (licitaciones
y Concursos Públicos) se deben designar a funcionarios idóneos, de preferencia profesionales o
2 personas con criterio adecuado para llevar apropiadamente dichos procesos, Asimismo, el Comité
Enprooeso
Especial podria contar con el asesoramiento de un profesional de reconocida experiencia quien
Examen Especial at
Programa del Vaso de asesorarla como miembro del comité o independientemente a fin de que asuma responsabilidad,
002-2004-2-2960
leche, ejercicio 2003
Que la Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto realloen et
asesoramiento al Comité de Administración del Programa del Vaso de leche en la formulación de ios
Enprooeso
4 gastos en forma mensual, para la remisión de la información a la Contralorla General de la República,

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N' DE LA ESTADO DE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDACiÓN RECOMENDACiÓN

Que disponga que la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto tomen en cuenta
que las Obras consideradas en el PIA, cuenlen con exped"mtes técnicos debidamente aprobados por
Resolución de Alcaidia. en estricto cumplimiento a la Resolución de Contraloría N'195-1988.cG, asi
como en casos de endeudamiento financiero; supelVisando el cumplimiento de Acuerdos de Concejo En proceso
que dichos créd~os debe",n ser Intagramente utiizados en la ejecución de dichas obras en et plazo
previsto,
Examen Especial a la
Ejecución de Obras Que la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y las Sub Gerencias de
005-2004-2-2960
Públicas, ejercicio 2003 Tesorería, Contabilidad y PlanifICaCióny Presupuesto. coordinen la adecuada programación y ejecución
2 de gastos en forma mensual, con la finalidad de obtener una buena administración de las transferencias En proceso
de gobiemo central en estncto cumplimiento a la norma pertinente,

Que el Presidente del Comité Permanente de Procesos de Selección encargado de la Adquisición de

bienes y selVicios, selVicios de consultorla, bajo responsabilidad salvaguarde la custodia de Libros de
En proceso
3 Actas y documentos pertinentes a sus funciones,

2
 Que Disponga: Que la Gerencia Municipal proponga el nombramiento de una ComisKm de Liquidación
de Obras, a efecto de que se proceda con la mayor celeridad po_ a liquilar las obras ejeClJtadaspor
5 la Gerencja de Gestión Urbana y Rural las mismas que se muestran en proceso en los Estados En proceso
Financieros.

Que Disponga: Que la Sub Gerencia de Estudios y Obras Publicas bajo su responsabilidad, aplique
mecanismos de seguridad para el archivo y conoorvación comlcla de la documentación fuente que
6 sustenta las obras ejecutadas y en proceso de ejecución, para una infonnación oportuna y confiable, En proceso
faciitando un adecuado control posterior.

Que Disponga: Que la Gerencia de Gestión Urbana y Rural, sustente en Ionna adecuada y técnica la
ejecución de obras por Administración Directa ciMndose estrictamente a la nonnatlva 'igente
a establecida por la Resolución de Contralo"a N' 195-88-CG, el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decrelos Supremos N' En proceso
012-2oo1-PCM y N' 013-2OO1-PCM,respectivamente, Nonnas Técnicas de Control y Directivas de la
Contralorta General de la República

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N' DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDlTORIA AUDITaRlA RECOMENDACIóN RECOMENOACION

Que la Gerencia Municipal bajo responsabilidad disponga que la Gerencia de Asuntos Legales disponga
4
las acclones pertinenles para el recupero de bienes no ubicados en la municipalidad. En proceso

Que la Sub Gerencia de Tesorerla en coordinación con la Sub Gerencja de Contabilidad efectúo n un
cronograma de las rendiciones pendientes de rendir cuenta, a fin de efectuar el seguimiento para su
5 cumplimiento, asl como vertficar la ,eracidad de los datos consignados con los compnobantes de pago En proceso
Examen Especial a la Sub
001-2005-2-2960 Gerencia de Tesorería, rendidos.
ejercicio 2003 y 2004
Que la Gerencia de Adminislración en coordinación con la Sub Gerencia de Loglstica, elaboren
directivas que fije lineamientos a fin de que se cumpla con la presentación en fonna obligatoria como
6 mlnimo de tres cotizaciones por los bienes y servicios que se adquiere, y que esla se Iramile en fonna En proceso
oportuna.

3
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA
AUDlTORlA RECOMENDACION
Examen Especial al
Programa del Vaso de
002.2005.2.2960 Leche, ejercicio 2004
N° DEL INfORME DE TIPO DE INFORlI£ DE
AUDlTORIA
AUDlTORlA RECOMENDACION
Audoorla a los Estados
003-2005.2.2960
Financieros, ejercicio 2004
N°DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDAClON
Que disponga a la Gerencia de PlanifICaCiónen coordinaciín con el Com~é de Administración del
Programa del Vaso de Leche revisen y actualicen el Reglamenlo de Organización y Funciones,
1 Enprooeso
Reglamento lntemo y elaboren un Manual de Procedimientos.
Que disponga al Com~é de Adminislración del Programa del Vaso de leche bajo responsa,ilidad cumpla
oon la realización de los controles de fiscalización en cuanto a la distribución de las raciones a los
3 En proceso
beneflClanosdal programa.
N° DE LA ESTADODE LA
RECOlI£NDACIONES
RECOMENDACION
Disponga que Gerencia Municipal en coordinación con Gerencia de Adminlstraciín y Sub Gerencia de
Contabilidad realicen las coordinaciones respectivas ante los entes Reguladores con la finalidad que el
2 En proceso
Pleno del Concejo Municipal tome decisiones para honrar dichas deudas.
Disponga que la Gerencia de Admlnlstraciín bajo responsabilidad coordine con la Sub Gerencia de
Contabilidad para que esta realba Arqueos a los valores de Cuentas por Cobrar de la Municipalidad
En proceso
3 oon la finalidad de sincerar dicha cuenta en los Eslados Financieros.
Disponga que la Ge"",cia de Adminislración bajo responsabilidad en coordi!1aciín oon la Sub Gerencia
de Tesorerla realban la programación del pago de dietas (... ), en forma general de acuerdo a la
5 información que rem~a la Gerencia de Secmtarla General en relación a la planilla de asistencia lisica a En proceso
sesiones de concejo municipal.
4
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA EstADODE LA
RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDlTORlA RECOMENDACION RECOMENDACION

Que disponga que la Gerencia de PlanifICaCión,Sub Gerencia de Planifica0i6n y Presupuesto real""n

el control presupuestario periódicamente y bajo responsabilidad realicen la conciliación respectiva con
1 la Sub Gerencia de Estudics y Obras Públicas antes de ser presentados dicha infonnación En proceso
presupuesta!.
Examen Especial a la
004-2005-2-2960 Infonnación
Presupuestaria, ejeroic" Que disponga que la Sub Gerencia de Estud"s y Obras Públicas bajo responsabilidad deberá de
2004 ejecutar obras previstas en el Presupuesto Institucional de Apertura en coorninación con la Sub
5 Gerencia de Planilicación y Presupuesto con la finalidad que la ejecución se encuentre debidamente En proceso
conciliadas.

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDlTORIA AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACION

Disponga que la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva bajo responsabiidad cumpla con la aplicación
de las nonnas pertinente. en cuanto al proceso coactivo. As! como la autorización de salida. o
2 lileración de bienes en cu.todia y/o embargados por el concejo municipal de lo cual deberá reportar Enproceeo
infonnación periódica a la Gerencia de Administración Tributaria.

Disponga que la Gerencia de Administración Tributana y Sub Gerencia de Ejecutoria CoactIva bajo
responsabiidad cumplan con la aplicación de las nonnas tributarias pertinentes en cuanto al
En proceso
Examen Especial a la 3 acogimiento de beneficios tributarios en estricto cumplimiento de la nonna municipal.
005-2005-2-2960 Gerencia de
Administración Tributaria, Disponga que la Gerencia de Admlnislración Tributaria y Sub Gerencia de Ejeculo!ia Coactiva bajo
ejeroioio 2004 responsabiidad org,.,,,,,n la documentación pertinente (valores tributarios y no tmutarios) para la
4 provisión de cuentas de cobranza dudosa y castigo de cuentas Incobrabies; asimismo aelualicen la
En proceso
Resolución de Alcaldia (...) que aprueba: 'Directiva sobre provisión y castigo de las cuentas incobrables
de la Municipalidad Provinciai de Barranca' y en concorn,.,cia con la nonnatividad pertinente.

5 Disponga que la Gerencia de Administración Tributaria bajo responsabilidad deberá realizar el análisis
En proceso
de les ingresos y costos de les lributos municipales, antes de presentar proyectos de ornen,.,zas

5

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORlA AUDITORIA
Examen Especial a los
Procesos de Adquisición y
006-2005-2-2960 Contratación de Bienes y
Servicios, ejercicio 2003 y
2004
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORlA AUDlTORIA
Examen Especial a la
Evaluación de
Cumplimiento de Conlrato
oaiebrado Empresa
007-2005-2-2960 Constructora Amazonas
2000 SAC obra
Imprimación y Carpeta
AsfálUcac.: VRHT -J CU y
SE, ejercicio 2002 y 2003
tfó° 'V{~
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~M..B¿j
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mun;,;pales sobre beneficios tributarios y ooordinar con la Sub Gerencia de ConlabUidad en estricto
cumplimient> de las normas que rigen sobre la materia.
N° DE LA E~ADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN RECOMENDACiÓN
Que, disponga que la Gerencia Mun;,;pal y Gerencia de AdmlnistrOOón, Sub Gerencia de Loglstica y
Áreas compelentes para que en b suoasivo les procesos de seleocl6n se apliquen en estricta
3 observancia de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, para que dichos procesos se desarrollen
En proceso
ncnmalmenie, teniendo en cuenta les principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad,
eficiencia y transparencia.
N° DE LA ESTADOoe LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN RECOMENDActON
Que la Gerencia de Administraoión bajo responsabUidaddisponge que la Sub Gerencia de ContabHidad
y la Sub Gerencia de Tesoreria ooordlnen el contml pera no otorgar adelanto alguno por obras u otros
Enprooeso
1 sin que estos se aj<Jstena la nonmat"a pertinente.
Que la Gerencia de PlaniflCllCiónbajo responsabHidad, no realice modiflCllCiónpresupuestal alguna si
esta no cuenta con la infonmacióntécnica respectiva sobre la ejecución de obras en concordancia con
Enprooeso
3 la nonmativapertinente.
Que la Gerencia de Secretaria General, bajo responsabHidad, provea de la infonmaoión y
documenlación neoasaria y pertinente al pleno dei concejo mun;,;pal antes de que el pleno dei concejo
4 municipal tome acuerdo alguno, tomando conocimiento de la responsabilidad ind"idual y oolect"a a la En proceso
que son pasibles.
Que la Gerencia Municipal bajo respcnsabiidad en ooordinaoión oon la Gerencia de Administraoión
realicen el contml previo de la documentación (oontratos ylo convenios) que bajo responsabUidaddeben
En proceso
5 ser elaborados y visados por la Oficina de Asesoría Juridica previa a la finmapor eí titular de la entidad.
6

I ejecución de las obras; asi como a los supervisores designados por la municipalidad quienes deberán
N" DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORlA AUDITORIA RECOMENDAClON
Examen Especial al
001-2006-2-2960 Comedor Infantil Muni""al,
ejeroiolo 2005
N" DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORlA AUDltORIA RECOMENDACION
Examen Especial Al
Programa Del Vaso de
002-2006-2-2960
Leche, ejeroiolo 2005
Que la Gerencia de Gestión Urbana y Rural bajo responsabilidad debelá de supervisar y controlar la
6 de cumplir en concordancia con las nonmas pertinentes y en salvaguarda de los intereses de la En proceso
Municipalidad.
Que la Gerancia Municipal bajo responsabiidad, disponga que la Gerencia de Asuntos Legales inicie
las aociiones pertinentes para el recupero del adelanto otorgado (...j.
En proceso
7
N"DELA ESTADO DE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION
Que la Gerencia de Administración bajo responsabilidad, disponga que la Sub Gerencia de Conlabiidad
en coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería cumplan con elaborar una directiva sobre rendición
2 de cuenlas por encargo, para el Comedor Infantil Municipal teniendo como base la Directiva de En proceso
Tesorerla, para gobiernos locales y nonmaspertinentes conrespondiente al afio fIScalvigente.
N" DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION
Que disponga a la Gerencia de Administración en coordinación oon la presidencia del Comité de
Administración del Programa del Vaso de Lacha, cumplan con la revisión fidedigna y técnioa para la
En proceso
presentación oportuna y eficiente, de la infonmación ante la Contralorla General de la Reptlblioa.
Que disponga a la presidencia del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche super-
vigile el cumplimiento del período de gestión que conresponda a cada uno de sus miembros, no
En proceso
2 excediéndose de lo dispuesto por la nonmativa pertinente.
Al señor Alcalde: que disponga que el personaltécnioc administrativo bajo responsabilidad, cumpla en
realizar los controles pertinentes, con la finalidad que no se presenten casos como la de otorgamiento
En proceso
3 de doble ración a beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
7
 Que el se/lor Alcalde: disponga que la Gerencia Mun~al, bajo responsabilidad supelVise el
4 cumplimiento estrielo de las resoluciones de aIcaldia sobre implementación de recomendaciones, que
Enprooeso
emita el6rgano de Controllnstilucional emergente de cada acoión de control posterior.

. .. . . .

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N'DE LA ESTADODE LA

AUDITORlA RECOMENDACIONES
AUDlTORlA RECOIIENDACION RECOMENDACION

Al señor Alcalde: que disponga que la Gerencia de Administnaoión, bajo responsabilidad y en

coordinación con la Gerencia de Administración de Rentas, supelVlsen que todo funcionario y/o selVldor
1 En plOOeSO
que tenga a su cargo el manejo de fondos y valores cuente con garantla que el caso requiera.

Al señor Alcalde: que disponga, al Sub Gerente de Contabilidad, bajo responsabBidad cumpia en
presentar la inlonmación contable y financiera de acuerdo a lo exigido por Contaduria Pública de le
2 En plOOeSO
Nación, dentro de los plazos establecidos.

Al señor Alcalde: que disponga, que Sub Gerencia de Contabiidad bajo responsabilidad, y supelVisión
de la Gerencia de Administración, conselVe los libros contables princpales y auxiliares al di. de acuerdo
3 En plOOeSO
a lo señalado por la nonnativa pertinente.

Auditoria a ios Estados
003-2006-2-2960
Financieros, ejercicio 2005
Al señor Alcaide: que disponga, que la Gerencia de Administración, realice las coordinaciones
necesarias ante los entes recaudadores oon la finalidad de obtener propuestas para cumplir oon el pago
4 En plOOeSO
de la deuda, de lo cual deberá de infonnarse al pleno del concejo para su delenninación del caso.
Al señor Alcalde: que disponga que Gerencia de Adminislnaoión de Renlas bajo responsabilidad y en
5 coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad realicen el sinceramiento de las cuentas por cobrar,
En plOOeSO
por rubros de cuya acción deberá de hacerse de conocimiento al pleno del Concejo Municipal.

Al señor Alcalde: que disponga que la Gerencia de Administración, realice coordinaciones respectivas
con el objetivo de dar solución a las rendiciones de cuenta por encargo, y de persistir, esta situación
6 deberá de ser evaluado por la Oficina de Asesoría Jurídica, para las aociones respectivas de En proceso
recuperación de dichos encargos otorgados.

Al señor Alcalde: que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Administración y Sub
Gerencia de Contabilidad, coordinen la presentación oportuna de la información para la posterior
7 aprobación de los estados financieros por el pleno del Concejo Municipal. En proceso

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N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N'DELA ESTADODE LA
AUDITORlA RECOMENDACIONES
AUDITORlA RECOMENDACIÓN RECOMENDACiÓN

Al sefior Alcalde: que disponga, que la Gerencia de P1aneamientoy Presupuesto, bajo responsabHidad
yen coordinación oon la Sub Gerencia de Presupuesto, cumplan oon la presentación del proyecto del
presupuesto ante el pleno del Concejo Municipal oon anterioridad para su esludlo, análisis y discusión
1
por el pleno para su aprobación, de manera que se cumpla cen la presentación oportuna anle los En procese
organismos cempetentes, cumplimiento que deberá prevalecer también para la presentación de la
evaluación presupuestana anual.

Al sefior Alcalde:. que disponga, que la Gerencia de P1aneamiento y Presupueslo, supervise el

cumplimiento de la Resolución de Aicaldla (... ), mediante el cual se cenforma la cemisión encargade
Examen Especial a la 2 En procese
de ta evaluación de proyectos de documentos de gestión y proyectos de directivas intemas.
Información
004-2006-2-2960
Presupuestana, ejenciclo
2005 Al senor Alcalde: que disponga, que la Gerencia de Administración bajo responsabilidad y en
ooordlnación cen la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; efectuen las coordinaciones neoesanas
3 cen la finalkiad que se efectue la publicación de los resurradoscualitativos y cuanlfialivos resullantes Enprooeso
de la aplicación de las medidas de austeridad.

Al seflor Alcalde: que disponga, que la Gerencia de Planeamiento y Presupueslo, bajo responsabilidad
y en ooordlnación oon la Sub Gerencia de Presupuesto, realicen el oontrol presupuestario; asl cemo
4 mantener un archivo de la documentación fuente, que evidencie la ejecución del procese En procese
presupuestario.

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N' DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDlTORIA RECOMENDACiÓN RECOMENDACiÓN

Que la Gerencia de Administración bajo responsabilkiad yen ooordlnación cen las Sub Gerencias de
En procese
Logistlca, Sub Gerencia de ContabHkiad, apliquen el centrol que permITaverif"ar la adquisición y

g
 1 utilización oonecta del bien o servicio que sea adquirido por la municipalidad. de la misma forma que
por interme<!iode la Oficina de Asesoria Jurldica se realice la evaluación pertinente oon la finalidad, de
recuperar el importe oonespondiente de ser pertinenle.

aue disponga a la Sub Gerencia de Contabilidad y Personal Técnioo del Programa del Vaso de Leche,
efectúen el asesoramiento a la Presidencia del Com~é de Administración diel Programa del Vaso de
2 Leche, y a la Gerencia de Administración, en la formulación y revisión fidedigna y lécnica para la En proceso
presentación oportuna y eficienle de la información ante la Contralorla General de la República.

aue disponga a la Gerencia de Administración en oooroinación oon las Sub Gerencias de Contabilidad,
Presupueslo, y Tesoreria, adopten los mecanismos necesarios que permita supervigilar el cumplimienlo
3 de la normat~a pertinente en la rendición de cuenla por encargo, y en caso de reiterar esla situación,
En prooeso
oomo en el presente, este debe", ser evaluado por la OfIcina de Asesorla Juridica para la determinación
de las aociones respectivas.
Examen Especial al
Programa Del Vaso de aue la Sub Gerencia de Contabilidad bajo responsabilidad y supervisión de la Gerencia de
Leche, ejencicio2006 Administración, efeclúe el oontrol previo y ooncunente a la documentación que sustenta la información
4 financiera. Y que disponga que la Sub Gerencia de Contabilidad debe oontar oon selio de oontrol previo
que evidencie al servidor de su área que ejeculó dicho oontrol y que por intermedio de la oficina de En proceso
asesorla jurldica disponga las aooiones pertinentes para el recupero de Sil 006,30 nuevos soles, no
rendidos ooneclamente.

aue el ComM de Adminislración del Programa del Vaso de Leche, bajo responsabilidad y en
oooroinación oon el Personal Técnico del Programa del Vaso de Leche, adoplen mecanismos de oontrol
5 que permita efecluar la supervisión y oontroJ diario en la distribución de los insumas por parte del En proceso
proveedor de dicho programa, en cumplimiento oon el oontrato oonooroante oon la Ley N' 27470.

aue el Presidente del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, baiJ responsabilidad
debe oroenar la ejecución del oontrol de calidad y de cualquier otro examen a los mismos que se
6 distribuye a los beneficiarios, acción que debe", ser ejecutada bajo la oonduooión de la Sub Gerencia En prooeso
de Logistica.

10
 -- -- -
I N° DEL INFORME DE
AUDlTORIA
TIPO DE INFORME DE
AUDlTORlA
N° DE LA
RECOMENDACiÓN
RECOMENDACIONES
ESTADODE LA
RECOMENDACiÓN

Que disponga que la Sub Gerencia de Contabiliiad, bajo responsabiiiad, cumpla con e1ltlorar, al
finalizar cada ejerc;oo fIScalla información contable y financiera, enmarcado dentro de los lineamientos
1 En proceso
que, para el efecto del cierre contable, emile la Dirección Naconal de Conlabiiiad Pública.

Que disponga, que la Gerencia de Administración Sllpervise y controle el cumplimiento por parte de la
Sub Gerencia de Contabiliiad, en la presentación de la Información contable y financiera trimestral, de
2 En proceso
acuerdo a los plazos establecidos por la DIr00::i6n Nacional de Contabilidad Publica.

Que disponga, que la Gerencia de Administración de Rentas bajo responsablliiad y en coordinación de

las Sub Gerencias de Recaudación y Control y Ejecutcria COaciiva,determinen los saldos de cuentas
3 de cobranza dudcsa para su posterior provisión y castigo de cuyos resultados y previa conciliación por En proceso
parte de la Sub Gerencia de Contabilklad, se reflejaran en los estados financiaros.
Auditoria a ios Estados
002-2007-2-2960
Financieros, ejercicio 2006
Que ia Sub Gerencia da Contablliiad, en coordinación con la Sub Gerencia de Presupuesto, concilien
parmanentemente los saldos por rendir, cuyos resultados se informara a la Gerencia de Administración
4 y se reflejara en la informac<m financiera a presenta"", al cierre de cada ejercolo económico.
En proceso
Asimismo, debera disponer que bajo rasponsabiliiad de la Sub Gerencia de ContabRiiad, ejecule el
slnceramiento de cuentas de encargos generales y encargos Inlemos.

Que la Sub Gerencia de Conlabilklad realice arqueos a los fondos y valores, particulanmente a las
cuentas por cobrar, con la finaliiad de sincerar dichos saldos en los estados financieros, de cuyo
6 resultado la Gerencia de Administración tomará concoimiento, con la finalidad de supervisar el
En proceso
cumplimiento de la recomendación. Asimismo, debera disponer que bajo responsabiiiad de la Sub
Gerencia de Contabiidad ejecute el sinceramiento de la cuenta por cobrar.

11
r __
N° DEL INfORME DE TIPO DEINfORME DE
AUDlTORIA AUDlTORlA RECOMENDACiÓN
Examen Especial a la
Información
003-2007.2.2960
Presupuestaria, ejeroiolo
2006
N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORlA
AUDITORIA RECOMENDACiÓN
Examen a los Procesos de
Adquisición y Contratación
de bienes y servicios
006-2007-2-2960
ejecutados en la
Municipalidad Provincial de
Barranca, ejercicio 2005 y
2006
o •
N°DELA ESTADODE LA
RECOMfNDACIONES
RECOMENDACiÓN
Que disponga que la Gerencia de Planeamlento y Presupuesto bajo responsabilidad olllene y supervise
que la Sub Gerencia de Presupuesto, realice el control presupuestario en forma pennanente, en
1 En proceso
concolllancia con las normas sobre la materia.
Que disponga que la Gerencia de Planeamlento y Presupuesto supervise y controle el cumplimiento de
la Sub Gerencia de Presupuesto en la presentación de la información presupuestaria de acuell!o, a los
2 En proceso
plazos establecidos por la Dlrecoión Nacional de Presupuesto Públioo.
Que disponga que la Gerencia de Planaamlento y Presupuesto, ordene bajo responsabilidad a la Sub
Gerencia de Presupuesto, que cumpla en presentar en forma Integra, al finalizar cada ejercicio fiscal,
3 la informacl6n presupuestarla, enmamado dentro de los lineamientos que para efectos del cierre En proceso
oontable emite la Dlreooi6n Nacional de Contabilidad Pública.
Que la Gerencia de Admlnlstracl6n bajo responsabilidad y en ooolllinación oon la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, supervisen que el control de los gastos y ahorms, se realioen en
6 concordancia con las normas pertinentes teniendo en cuenta, los decretos de urgencia que apruebe el En proceso
gobierno central y dispostciones internas.
N° DE LA ESTADO DE LA
RECOMENDACtONES
RECOMENDACIÓN
Que disponga que los Comités Especiales qulenas tienen a su cargo los distintos procesos de seleoción
a ejecutarse en la Munlc;palldad Provincial de Barranca, bajo responsabilidad y en ooordlnación con la
3 Sub Gerencia de Loglstica, deberán llevar un únioo expediente de lodas las actuaciones del proceso,
En proceso
desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, el cual deberá estar
debidamente foliado.
Que disponga que la Sub Gerencia de Obras Públicas y Estudios, bajo responsabilidad elabore los
7
expedienles técnicos, con presupuestos que sustente el valor referencial del objeto de la convocatorla. En proceso
12
N° DEL INfORME DE TIPO DE INfORME DE
AUDITORlA AUDIToRIA RECOMENDACIÓN
Examen Especial A Obras
Publicas Repotenciación
Del Ómn~us IkaOlSZ-£O,
ConstOlcción Del Cerno
008-2007-2-2960 Perimétrico Del Barrio
Launama Y Uso Indebido
de Combustible, ejercicio
2006
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORIA AUDITORlA RECOMENDACIÓN
Examen Especial Al
00 1-2003-2-2960 Programa Del Vaso de
Leche, ejercicio 2007
N°DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION
Que disponga que Gerencia de Administración bajo responsabilidad y en ooordinación con la Sub
Gerencia de Logistica, elaboren una Directiva para el control de consumo de combustible de las
1 En proceso
unidades de transportes mun;,;pales, Asl como la apertura de una bitácora para el control de vehlculos,
Quedispongaque la Gerencia de Adminislración, Sub Gerencia de Loglslica, y áreas competentes para
que en lo sucesivo se dé seguimiento, control y otorgamiento de confon11idadde los contratos que
3 En proceso
apOJebala Municipalidad Provincial de Barranca, en estricta observancia de la ley,
Que disponga que la Gerencia de Administración, bajo responsabilidad y en ooordinación con la Sub
Gerencia de Loglstica contando con la participación del encargado de la Oficina de Control Patrimonial,
4 elaboren una Directiva Intema que señale los lineamientos especiflcos del movimiento, traslado de los En proceso
bienes de activo fijo y utilización de las unidades de las unidades de transportes municipales,
N° DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN
Que disponga a la Gerencia de Adminislración en ooordlnación oon las Sub Gerencias de Contabilidad,
Presupuesto, y Tesorerla, adopten los mecanismos necesarios que pen11ltasupervigllarelcumplimienlo
de la nOn11atlvapertinente en la rendición de cuenta por encargo, yen caso de reiterar esta situación,
En proceso
oomo en el presente, este deberá ser evaluado por la (",) para la delen11lnación de las acciones
respectivas,
Que el (",j, bajo responsabilidad debe ordenar la ejecución del control de calidad y de cualquier otro
2 examen a los insumas que se distribuye a los beneficiarios, acción que deberá ser ejecutada bajo la
En proceso
oonducci6n de la Sub Gerencia de Logistica,
Que disponga a la Sub Gerencia de Contabilidad refon11uleel Estado de Ingresos y Egresos del
Programa del Vaso de Leche, respecto a la diferencia de (",', Asimismo, que la Gerencia de
3 Administración en ooordlnaci6n oon el Pernonal Técnioo del Programa del Vaso de Leche, cumpla oon
En proceso
remilir a Contralorla General de la Rapublica, la refon11ulaclóndel FOn11aloInfon11aciónMensual de
Gastos e Ingresos del Programa'Vaso de Leche, correspondiente al mes de diciembre del 2007,
13
 Que el Pernonal Técnico Administrativo, bajo responsabilidad cumpla con realizar los controles En proceso
pertinentes, con la finalidad otorgar a los beneflCianosel insumo (Leche Fresca) en óptimas condicíones,
5 asimismo que las raciones sean distribuidas los siele dlas de la semana.

Que la Gerencia Munq,al, bajo responsabiidad supelVise el cumplimiento estricto de los encargos En proceso
efectuado a los funcionanos, respecto a la implementación de recomendaciones que emita el Órgano
6 de Control Institucional emergente de cada acción de control poslenor.

!
, N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA
RECOMENDACIONES
ESTADODE LA
AUDITORlA AUDlTORIA RECOMENDAClON RECOMENDACION

Que disponga, que la Gerenaa de Rentas coordine con la Sub Gerencia de Recaudación y Conlrol
Tributano, a efectos de formular ""le el (... ), los proyectos de directivas y/o reglamentos, para la
2 adecuada custodia y administración de los ingresos que se pen:ibe por los selVicios prestados en el Enprooeso
Camal Municipal.
Aud.ona a los Eslados
002-2008-2-2960 Financieros, ejen:icio '2fYJ7 Que disponga que la Gerencia de Desanollo Urbano y Rural, coordine con la Sub Gerencia de Obras
Públicas e Infraestructura SooiaI y Productiva, a efectos de que se proceda a cumplir con oportunidad
3 las Liquidaciones Técnico Financieras de las obras conciuidas, asl como procedan a formular ante el
En proceso
(... ), los proyectos de Directivas que norma los procedimientos a seguir para la elaboración de las
Liquidaciones Técnico Financiero pertinente.

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDITORlA RECOMENDACION RECOMENDACION

Que disponga, que la Gerencia Municipal, formule la propuesta al (...), de los integrantes del Equipo
Técnico, quienes se encargarAn de elaborar los anteproyectos de los documentos de gestión (Cuadro
para Asignación de Personal - CAP, Cuadro Nominativo de Pernonal - CNP, Presupuesto Analitioo,
Presupuesto Analilico de Personal - PAP, Manual de Organización y Funciones - MOF, Manual de
004-2008-2-2960 En proceso
Procedimientos - MP, Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA) Y previo aprobación de
los Integrantes de dicho equipo, se les deberá otorgar un plazo factible, el cual genere cumplimiento
Examen Especial a la con el encargo otorgado.
Información

14
 Presupuestaria, ejercicio
2007
N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORIA AUDlTORIA RECOMENDACiÓN
Examen al Programa del
001-2009-2-2960 Vaso de Leche, ejercicio
2008
Que disponga que la Gerencia de PlaniflCOOióny Presupuesto bajo responsabiidad, supervise que la
Sub Gerencia de Planeamiento y Raciooalizaci:ín, elabore el Plan Operativo Institucional en forma
2 oportuna, el cual penmitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos InstITucionaldurante cada ano En proceso
flSCai,
Que disponga que la Gerencia de Planificación y Presupuesto, bajo responsabilidad supervise que la
Sub Gerencia de Presupuesto, cumpla con los plazos establecidos para la presentación de infonmación
En proceso ,
3 presupuestal, a los organismos rectores pertinentes,
N' DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN
Que disPonga a la Gerencia de Administración en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad,
Presupuesto, y Tesorerla adopten mecanismos necesarios que penml!a supervigllarel cumplimiento de
la nonmativa pertinente en cuanto a rendlcllm de cuentas por encargos, y el otorgamiento de encargos
al pernonal contratado por la modalidad de servicios no pernonaies, y en caso de reiterar esta situaci:ín, En proceso
este deberá ser ••••a1uado por la OficIna de Asesarla Jurtdica para la delenminacl6n de las acciones
respectivas,
Que el ComUé de Admlnistrac16n del Programa del Vaso de Leche, bajo responsabilidad y en
coordinación con el Pernonal Técnico del Programa del Vaso de Leche adopten mecanismos de control
4 que penmita efectuar la supervisión y control diario en la distribución de los insumos por parte del
Proveador de dicho Programa, en cumplimiento con el contrato, concordante con lo establecido en las En proceso
disposiciones aplicables para tal efecto, Considerando que dicha observación se viene suscitando
desde anos anteriores, como consecuencia fundamentalmente de la carencia det apoyo logisUco,
Que la Gerencia Municipal, bajo responsabilidad supervise el cumplimiento estricto de los encargos
efectuados a los funcionarios, respecto a la implementacl6n de recomendaciones que emITael Órgano
En proceso
5 de Control Institucional emergentes de cada acción de control posterior,
15
 N' DEL INFORME DE T1l'O DE INFORME DE N'DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDlTORIA RECOMENDAClON RECOMENDAClON

Al (... ): que, por intermedio del adecuado asesoramiento de Asesorla Legal, previa evaluooión meritile •
los hechos materia de la presente obselVación; a efecto de garantizar la devolución de oobros indebidos
1 y la oorrecta apllcaci6n de la normativa en el caso de (...), a ser otorgados a los señores (...j. asimismo,
En proceso •
el acueltio de ooncejo deberá precisar el monto que perobirá cada regoor por asistencia efectiva a
cada sesión de oonoejo, indioando el número de sesiones a realizarse en forma mensual.

Auditarla A Los Estados
Financieros, ejercicio 2008
002-2009-2-2960
Que la Gerencia Municipal, en oooltiinación oon la Gerencia de Administración y ésta última oooltiine
oon la Sub Gerencia de Tesoreria a efecto de dar estricto cumplimiento al Acueltio de Concejo N' 082-
2 2008-AUCPB de fecha 17 de octubre del 2008, sobre el destino del 10% de incremento del
En proceso
FONCOMUN, el cual sea destinado exclusivamente para los pagos de las obligaciones que en forma
mensual se retienen a los selVidores.
Que disponga que la Gerencia de Desanollo Urbano y Rurel, coordine oon la (... ), a efectos de que se
proceda a cumplir con oportunidad las liquidaciones técnico financieras de las obras ooncluidas, asl
3 oomo procedan a formular ante el Despacho de Alcaldia, los proyectos de diractivas que norme los En proceso
procedimientos a seguir para la elaboración de las liquidaciones técnioo financieras pertinentes.

Que la Sub Gerencia de Contabilidad, ooncille permanentemente las cuentas por rendir oon la
documentación sustentatoria, cuyo resultado se informará a la Gerencia de Administración, la cual se
4 reflejará en la información flnanclera a presentarse al clene de cado ejercicio eoonómioo. Asimismo,
En proceso
deberá disponer que bajo responsabiidad de la SLt>Gerencia de Contabiidad, ejecute el sinoeramiento
dela cuenta encargos internos.

Que la Gerencia de Administración, oooltiine oon la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorerta, a efectos
de garantizar el cumplimiento de la obligación (...j, respecto a las rendiciones por encargos otorgados,
5 ev~andoel otorgamiento de nuevos encaJYOs,en caso dKtJas personas incumplan con efectuar las En proceso
obligaciones antes señaladas.

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16
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N° DEL INfORME DE TIPO DE INFORME DE N°DELA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDlTORlA RECOMENDACION RECOMENDACION

Que dispooga, que la Gerencia Mun~a1 en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y

PreslJpuesto, supervise el cumplimiento de la Resolución de Alcaldla N' 0560-2OOB-AURUVMPB,
1 mediante el cual se reestructura la com~ión técnica encargada de elaborar anteproyectos de los
En proceso
instrumentos normativos de la Munidpalidad Provincial de Barranca. asimismc, se les deberá otorgar
un plazo factible, el cual genere cumplimiento con el encargo otorgado.

Que disponga, que la Gerencia de Planificación y Presupuesto bajo responsabilidad, supervise que la
Sub Gerencia de Planificación y Racionalización, elabore el Plan Operativo lnsmucional en forma
2 oportuna, el cual permitirá garantizar el cumplimienlo de los objetivos institucionales durante cada a~o En proceso
Examen Especial a la fiscal.
004.2009-2.2900 Información
Presupuestarta, ejercicio Que, disponga, que la Gerencia de Planiñcación y Presupuesto, bajo responsabiidad supervise que la
2008
3 Sub Gerencia de Presupuesto, cumpla con los plazos eslablecidos por normativa pertinente para la
En proceso
presentación de información presupuestal, a los organismos rectores conrespondientes.

Que disponga, que la Gerencia de Administración previa coordinación con la Gerencia de Planiñcación
y Presupuesto, implementen mecan~mcs de control, con la fllalidad de generar que la Municipalidad
4 Provincial de Barranca, cumpla con aplicar las medidas de austeridad y racionalidad a efecto de reducir
En proceso
los gastos administrativos específicamente los de publicaciones con el propósito de lograr un ahorro
efectivo.

N° DEL INFORME DE TIPO DE tNFORME DE N° DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDITORlA RECOMENDAC10N RECOMENDAC10N

Que disponga, que la Gerencia de Administración supervise y controle el cumplimiento por parte de la
Sub Gerencia de Contabilidad, en la presentación de la información conlable y financiera trtmestral de
001-201G-2-2900 Pendiente
2 acuerdo a los plazos eslablecidos por la Dirección NacIonat de Contabilidad Pública.

17
 Que disponga que los responsables de la cartera de cobranza, determine los saldos de cuentas de
cobranzas dudosa para su posterior provisión y castigo, siguiendo los procedimientos establecidos en
3 la directrJa interna sobre provisión y castigo de las cuentas incobrables, aprobado por Ordenanza Pendiente
Municipal N" 027-2007-AUCPB.

Que la Sub Gerencia de Contabilidad, realice arqueo a tos fondos y valores, particulannente a las
cuentas por cobrar, con la finalidad de sincerar d"hos saldos en los estados financieros, de cuyo
4 resullado la Gerencia de Administración tomará conocimiento, con la finalidad de supervisar el
Pendiente
cumplimiento de la recomendaci6n. Asimismo, deberá disponer que bajo responsabilidad de la Sub
Gerencia de Contabilidad, ejecute el sinoeramiento de las cuentas por cobrar.

Que la Gerencia Municipal, en coordinacii6n con la Gerencia de Administración y esta última coordine
con la Sub Gerencia de Tesorerta a efecto de darestriolo cumplimiento al (...), sobre el destino del 10%
Auditorta a tos Eslados 5 de incremento del FONCOMUN, el cual sea destinado exclusivamente para los pagos de las Pendiente
Financieros, ejeroiclo 2009 obl~aciones que en fonna mensual se retiene a los servidores.

Que disponga que la Gerenola Municipal, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y esta úitima coordine con ia Sub Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura Social y Productiva, a
6 efeelo de que se proceda a cumplir con oportunidad las liquidaciones técnioo financiera de las obras
concluidas, asl como procedan a fonnular ante el despacho de acatdla, los proyectos de directvas En proceso
intemas que nonmen tos procedlmien!os a seguir para la elaboración de las liquidaciones técnicas
financieras correspondientes.

Que la Sub Gerencia de ContabHidadejecute el sinoeramiento de la cuenta encargos a rendir, con la

documentación sustenlatoria, la cual se reflejará en la infonnaci6n financiera a presentarse al cierre de
7
cada ejeroicio econ6mioo. Asimlsmó, establezca medklas necesarias para la conservación y seguridad En proceso
de la documentación sustentatorla, pare su posterior revisi6n.

Que la Gerencia de Adminlstracii6n, coordine con la (...), a efecto de garantizar el cumplimiento de la

obligación por parte de las (...), respecto a las rendiciones por enca¡gos y viátioos oto¡gados, evitando
el otorgamiento de nuevos enca¡gos, en el caso dichas personas incumplan con efeeluar las Pendiente
8 obligaciones antes señaladas.

Que la Gerencia de Administración, realice el seguimiento a la denuncia presentada anle la Policia, y

el Ministerio Públioo, y previo infonne de Asesoría Legal, evalúe, meritúe los hechos a fin de establecer
9 el estado actual del hecho denunciado, la misma que servirá de sustento al registro contable y/o para Pendiente
la posterior reclasiflcaci6n.
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 Que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Administración apliquen las
recomendaciones establecidas en la (... ) "Carencia de seguridad para el traslado del efectivo hacia las
10 agencias bancanas para el depósrrocorrespondiente", a efecto de evitar posteriores asallos, los cuales Pendiente
ocasionan un pe~uicio económico a la Municipalidad Provincial de Barranca.

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDlTORIA AUDITORIA RECOMENDAClON RECOMENDACION

Que disponga, que la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto bajo responsabilidad, supervise el cumplimiento de la Resolución de Alcaldia (... ),
2 medlanle el cual se conforma la comisión técnica para elaborar el anteproyecto de instrumentos
Pendiente
normativos de la Municipalidad Provincial de Barranca, Asimismo, se les deberá otorgar un plazo
factible, el cual genere el cumplimiento tolal al encargo otorgado.
Examen Especial a la
Información Que disponga que la Gerencia de Planilicación y Presupuesto, bajo responsabilidad, supervise que la
00~2010-2-2960 Presupueslana, ejercicio Sub Gerencia de Planaamiento y Racionalización, elabore el Plan Operativo Institucional en forma
2009 3 oportuna, el cual permrrirágarentizar el cumplimiento de los objetivos institucionales durante cada allo Pendiente
fiscal.

Que disponga que la Gerencia de Planificación y Presupuesto, bajo responsabilidad supervise que la
Sub Gerencia de Presupuesto, cumpla con los plazos establecidos por normativa pertinente para la
Pendiente
4 presentación de la información presupuestal, a los organismos rectores correspondientes.

19

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORlA AUDITORlA RECOMENDACIÓN
Examen Especial a los
Procesos de Adquisiciones
001-2011-2-2960 y Contrataciones de
Bienes y SelVicios,
ejercicio 2009 y 2010
N" DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDACiÓN
001-2012-2-2960
Examen Especial al
SelVicio de limpieza
Pública, ejercicio 2011
- - --
N" DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN
En futuras designaciones de Comité Especial Penmanente, por parte de la Gerencia Municipal se dé
acorde a lo establecido en el articulo S' del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado
2 (aprobado mediante 0.5. N' 184-2008-EF), con profes,males ylo técnicos con amplio conocimiento de
la nonmatwa de contrataciones, asi como las capacitaciones penmanentes y exhortandoles Pendiente
penmanentemente los principios que rigen las contrataciones. (articulo 4' de la Ley de Contrataciones
del Estado).
Disponer a la Gerencia Administración en cocrdinaci6n con la Sub Gerencia de Contabiklad y Tesorerla
en la inmediatez posible los pagos de las detracciones que no se efectuaron; así como evitar a Muro,
Pendiente
3 bajo responsabilidad a que hubiese lugar, la penmlsibilidad de la omisión de pago de detracción.
Disponer a la Gerencia de Administración, para que en coordinación con la Oficina de Control
Patnmonlal efectúen en el plazo razonable, obtención de la tarjeta de propiedad y placa de rodaje da!
Pendiente
4 bien adqulrklo, durante la ",cepción del bien adquirido (...j.
N" DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACiÓN
Disponga a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de SelViclos Públicos, para que supelVisen el
cumplimiento de las condiciones contractuales del Contrato (... ), Gestión y Manejo de los Residuos
Pendiente
2 Sólidos Municipales en ",Iación a la disposición final de reskluos sólidos suscrito el (...).
La Gerencia Municipal adopte las acciones necesarias a fin que la empresa (... ) y la entidad, se adecuen
a la nonmativa legal vigente de la gestión y manejo de los residuos sólidos, específicamente en la etapa
3 de disposición final de residuos sólidos municipales. Paralelamente, definir acciones que contleven a la Pendiente
construcción de un reileno sanitario.
4 La Gerencia Municipal disponga a la Gerencia de 8elVicios Públicos y esle a su vez ordene a la
Pendiente
Subserencia de Salud y Medo Ambiente, ejecuten un programa de limpieza en el teneno del proyecto,
20
 --
N° DEL INfORME DE TIPO DE INFORME DE NODE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONeS
AUDITORIA AUDlTORlA RECOMENDAClON RECOMENDACION

de cuyos resultados se deben levantar actas, cuyas copias serán remitidas al Despacho de la Gerencia
Municipal,

La Gerencia de Administración debe adoptar las acciones pertinentes para dar estricto cumplimiento a
6 la Ley de Contratactones y Adquisiciones con respecto de las condiciones contractuales establecidas
Pendiente
en los contratos que se suscriban con las empresas ganadoras de la buena pro,

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N° DE LA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORIA AUDITORlA RECOMENDACION RECOMENDACION

Formular y aprobar la politica cultural y un programa de desarrollo cullural para la provincia, con la
asistencia y participación del Ministerio de Cultura, entre otras entidades competentes; a fin de
1 establecer formalmente los lineamientos de accI6n Inslttuelonalesen relación a la cultura y el palrimonio En proceso
cultural existente en la Región.

Conservación y Protección
de la Ciudad Sagrada de
923-2012-1-L360 Caral y Zona de
Amortiguamiento, ejercicio
2010 y 2011
Fortalecer las capacidades técnicas en materia cultural del órgano asignado para su ejercicio, y
promover su participación o asistencia en temas culturales que sean abordados transversalmente a
2 través de olros órganos con funciones en materia de turismo, educaei6n, autorizaciones y licencias de En proceso
construcción, entre otros.
Implementar acciones dirigidas a la obtención del financiamiento necesario para la ejecución de
actividades Y proyectos en temas cullurales, ya sea a través de recursos del gobiemo regional u otras
3 En proceso
fuentes de financiamiento pública o privada.

Regularizar el cumplimiento de los compromisos asumidos para el allo 2012 en el marco del Convenio
4 de Cooperación Interinstltuclonal suscrito entre la Municipalkiad Provincial de Barranca y la Unkiad
En proceso
Ejecutora 003: Zona A~ueoI6gica Caral del Ministerio de Cultura,

Establecer y formalizar acciones dirigkias a regular el correcto funcionamiento de la comisión técnica

5 de zonfficación econ6mica ecol6gica a fin de asegurar el carácter participativo del proceso de
En proceso
formulaci6n e Implementación de los estudios de zonif"aci6n ecológica econ6mica.

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N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N°DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES RECOMENDACiÓN
AUDITORlA AUDITORlA RECOMENDACIÓN

Fonnulary ejecutar proyectos de inversión para el fortalecimiento de capaoklades técnicas y logísticas

6 neoesartas para la implementación de los prooesos de zonificación económica ecológica y
En prooeso
ordenamiento tenitorial al Interior de la Municipalidad.

Conlonnar la instancia rectora para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Turístioo de ía
Provincia de Banranca,según lo establecido en la nonna de aprobación y los parámelros de fonnulaclón
En prooeso
7 del plan, y regularsu funcionamiento.

Fonnular los planes maestros de uso turistioo y el estudio de demanda lurlslíca, necesarios para la
organlzaoión, promoción y dilllOCióndel desarrollo sostenible y oompetitlvo de la actividad turlstioa de
B
la Provincia de Banranca, en el mamo del Plan Inlegrat de Desarrollo Turíslioo de la Provincia de En prooeso
Banranca.

Promover la fonnulación y ejecución los proyectos de inversión oonsignados en el Plan Integral de

9
Desarrollo Turlstioo de la provincia de banrancay la búsqueda de financiamiento, de ser neoesario. En prooeso

Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Organización y Funciones de la

Municipalidad Provincial de Barranca, a fin de que se establezca la organización, se asignen las
10
funciones y detenninen los perfiles profesionales necesarios para el ejercíclo de las oompetenclas En prooeso
",lacIonadas a zonifICaCiónecológica económica y ordenamiento lenitorial.

22
N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N'DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
AUDITORIA AUDITORlA RECOMENDACION RECOMENDACION

Adoptar las acciones administrativas para programar la realización del Inventario Fisioo de los bienes
muebles de la Municipalidad Provincial de Barranca, aplicando lo establecido en la Resolución n,' (...),
que aprobó el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Asimismo, de
conformidad con el articulo 121' del Reglamento de la Ley n.' 29151, Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales aprobada por el Decreto Supremo n.' 007.200B.ViVIENDA de fecha 14 de marzo
de 2008, y sus modiflcalorias, Decreto Supremo n." 007.2010.VIVIENDA de fecha 5de agosto de
2 2010 y 013.2012.VIVIENDA de 2 de junio de 2012, estableoe que se deberá efectuar un Invenlario
En prooeso
anual con fecha de cierre al31 de diciembre del afta inmedialo anlerior al de su presenta"ón y remitirlo
a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada afta, a través del Software Inventario MobRlario
Inslitu,,"nal ¿ SIMI proporcionado por la SBN, acompañado del Informe Final del Inventario Patrimonial
y el Acta de Conciliación Patrimonio. Contable; además para realizar el invenlario se conformará
necesariamente la Comisión de Inventario designada por la Gerencia de Administración, la que deberá
elabcrarellnforme Final de Invenlario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Conlable.

Que, se debe continuar y culminar el prooeso de saneamiento de los bienes fallantes y sobranles,
Examen Espe"al e los aplicando lo eslablecido en la Resolución n,' 092.20131SBNde fecha 23 diciembre de 2013, la misma
Bienes Patrimoniales de la que ha ampliado el plazo de vigencia hasta el31 de diciembre de 2014 de la Directiva n.' 005.
001.2014.2.2960 Municipalidad Provincial de 2009JSBN,denominada 'Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal', aprobada con la
Banranca,eprciicio 2012
Resolución n.' 147.2009/SBN de fecha 30 de noviembre de 2009, modificada por la Resolución n.'
3
11Q.20121SBNde fecha 7 de diciembre de 2012. Asimismo, la Cuadragésima Novena Disposición En prooeso
Complementaria Final de la Ley n.' 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ano FI8caI
2014, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014, la vigencia del articulo 3' de la Ley n.' 2960B, Ley
que aprueba la Cuenta General de la República correspondlenle al ejercicio 2009, respecto a las
acciones de saneamiento de le Información conlable en el sector público.

Disponer a la Slbgerencla de Conlabiidad, adopte las acciones pertinentes, a fin de oblener el

Inventario Fisioo, debidamente valortzado y conciliado, el cual permita mostrar ei saldo real de la cuenta
contable 1503: Vehiculos, Maquinarias y Otros ai cierre del ejercicio. El objetivo del Saneamiento
contable es regular la obligatoriedad de la entidad de efectuar las acciones administrativas neoesarias
4 para la revisión, análisis y depuración de la información conlable, según lo dispuesto por los articulos En prooeso
3' y 4' de la Ley n,' 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al
ejercicio 2009, de manera que se prooeda a las actividades de saneam"nto contable que permitan
revelar en los estados financieros la imagen fiel de su srluación económica, financiera y patrimonial,
delerminando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio
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N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N' DE LA ESTADO DE LA
RECOMEIIDACIONES
AUDITORfA AUDITORlA RECOMENDACIDN RECOMENDACIDN

públiro, Incorporando, eliminando o castigando los valores de acuerdo a su eslado s[uacional, segun
el caso y en orden a lo que dispone la nonnativa, pennltiendo la presentación razonable de los Estados
Financieros de la Municipalidad Provincial de Barranca,

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N' DE LA ESTADO DE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORlA AUDITORIA RECOMENDACIDN RECOMENDACtDN

Que, la Gerencia de Adminislraclón, ejecute el eslricto cumplimiento de los alcances establecidos per
la Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla, aprobada mediante Ley n," 28693, publicada el 21
de marzo de 2006, articulo 9' y 49'; Direcliva de Tesoreria n," 001-2007-EFm.15, aprobada por
Resolución Directoral n." 002-2007-EFm, 15, publicada en el Diario OfICial "El Peruano" el dla 27 de
2
enero de 2007, modfficada por Resolución Direcloral n.' 004-2006-EFm,15 de 30 de ablil de En proceso
2009; y, la Direct"a n," 002-200S-AUMPB 'Direel"a sobre nonnas para la rendición de cuenta por
Encargo otorgado a los funcionanos y servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca", aprobada
por Resolución de Aicaldla (...). -

Examen Especial a la Que, las resoluciones que aulorlzan los "Encargos Intemos de Personar se emilan en estricto
Ejecución del Plan de cumpllmienlo de los alcances establecidos en la nonnativldad correspondiente, los mismos que deben
Incentivos a la Mejora de
3 senalar entre otros, los conceptos del gasto, los montos máximos, las condiciones, el carácter
Gestión y Modemlzaclón En proceso
002-2014-2-2960 Municipal, ejerolclo 2012 excepcional, plazos a que deben sujetarse las adquisiciones y contratacicnes los cuales deben conler
con previo Infonne dela Oficina de Loglstica, en los casos que corresponda,

Que, la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, cumplan lo establecido

en el Decreto Supremo n,' 184-2ODa-EFdel 31 de diciembre de 2008, que aprueba el Reglamento de
la Ley de Contrataoiones del Estado, publicada el 1 de enero de 2009 y sus modificatorias, Decrelo
Supremo n," 138-2012-EF de S de agoslo de 2012, 11S-2013-EF de S de junio de 2013 y 080-2014-
4 EF de 21 de abril de 2014; el articulo S", del Primer y Segundo párrafos establece: 'En ta fase de
En proceso
programación y fonnulaclón del Presupuesto Institucional, cada una de las dependencias de la Entidad
detenninará, dentro del plazo senalado parla nonnat"a correspondiente, sus requerlmienlos de bienes,
servicios y obras, en función de sus metas presupuestarias establecidas, señalando tal programación
de acuerdo a sus prioridades. Las enlidades ulllizarán el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras
que administra el OSCE, siendo el órgano encargado de las conlralaciones de la Entidad responsable

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\J
 - .

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N°DELA ESTADODE LA

RECOMENDACIONES
AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACION

de esta actividad'; y, 'Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será remilido
al órgano encargado de las contrataciones para su consolidación, valorización y postelior inclusión en
el Plan Anual de Contrataoiones', respectivamente. Asimismo, el articulo S°del Primer y Segundo
párrafos de la misma norma, indica: 'El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de
conformidad con la asignación presupuestal o, en caso de reprogramación de las metas Inst~ucionales,
cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o el valor referencial difiera en más del
veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varie el lipo de proceso de selección'; y, 'La
aprobación y difusión de las modlficaoiones se hará en la forma prevista en el articulo anterio(,
respectivamente.

Que la Of"lna de Contabilidad, verifique sobre la correspondencia de los S7 comprobantes de pago

5
(... ), que no estarian acred~ando que hayan sido utilizados para el objetivo del encargo otorgado (...). En proceso

N° DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE N°DELA ESTADO DE LA

RECOMENDACIONES
AUDlTORIA AUDITORfA RECOMENDACION RECOMENDACION

Disponer que la Gerencia Municipal establezca directrices por escrito sobre el desarrollo de los procesos
de contralaciones de bienes y servicios en la Entidad, en donde se precise la obligación del 6rgano
encargado de las contrataciones, de cotizar en los actos preparatorios a empresas afines al objelo de
contratación, según giro dei negocio y que cuenten con ies autorizaciones tegeles para desarrollar el
3 sarvlclo requerido por la correspondiente area usuaria. Asimismo, que se establezca la necesidad que Pendiente
Examen Especial a La
Municipalidad Provincial de la. basa. administrativa. de e.to. proceso. de selección, contengan toda la información de carácter
Barranca 'Evaluación de obligatorio que el po.tordeba cumplir en la presentación de sus propuestas; con lineamientos claros y
001-2015-2-2960 Denuncias y Hechos precisos y puntajes aooldes a la normaliva de contrataciones del Estado.
Observables, ejercicio
2012 a setiembre de 2013 Disponer que la Gerencia Municipal e.tablezca a través de documentos intemo.la. responsabllldade.
que asumen los miembros del Com~é Especial Permanente de los procesos de selecci6n en las que no
4 actúen en el marco de la. contrataciones públicas, en la revisión de las propuestas de los postore.,
Pendiente
asignación de puntajes por factores de evaluación y otorgamiento debido de la buena pro; a fin de que
se evite algún posible favorecimienlo a ciertos postores en los mismos.

25

N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA AUDlTORIA RECOMENDACION
AudRona de Cumplimiento
a la MunKJipalidad
Provincial de Barranca
.Obra: Mejoramiento de
infraestructura
003-2015-2-2960
mullideportiva en ulb. El
Olivar, Distrito de
Barranca, Provincia de
Disponer que la Gerencia Municipal establezca a través de documentos intemos los mecan~mos de
superv~K>n necesarios que la Gerencia de Admin~tración deba aplicar, a 1m de comprobar el real
5
cumplimiento de los servicios contratados por la entdad, en las confoooldades otorgadas por las Pendiente
respectivas áreas usuarias.
Disponer que la Gerencja Municipal cumpla lo d~uesto en los acuerdos adoptados en el seno del
6 Concejo de la Entidad de manera Idóneo en tiempo y modo oportuno, referente a presuntos heclxls
Pendiente
Irregulares ocasionados por la gestión administrativa.
N' DE LA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION
Disponer que la Gerencia Munic"al Implementan mecanismos de control, emitiendo directnces y
manual de prooadimientos para el desarrollo de los procesos de adquisicK>nde bienes y contratación
de servicios, a fin de contribuir a la adecuada elaboración de las bases, callfJcaCióny evaluacK>nde las
3 propuestas encuadrado en el marco de la noooative de contrataciones, asimismo capacitar a los
Pendienta
miembros del Comité Especial Peooanenta y que uno de ellos deberá ser del órgano encargado de las
contretaclones, gerantlzando de esta manera se pueda escoger al mejor postor, de tal foooa contrlbuir
con el cumpiimien!o de las metas y objetivos institucionales.
Que (... ) comunique al Organismo Supervisor de Conlrataclones del Estado, para que de acuemo a su
competencia aciúe sobre los hechos revelados en la ObservacK>n 1, referente a que los postores (... ),
presentaron en los procesos de sele0ci6n de la (... ) tres (3) Constancias de Prestación de Servioios
(... ), para acreditar la experiencia del maestro de obra, al efectuar la verilicaci6n de las omenes de
servicios, acta e infoooe de confoooidad y comprobenta de pago de los servicios de mano de obra que
se consignan en las tres constancjas, se ha deteoolnado que todos los trabajos fueron realizados en Pendiente
4 sólo 2 meses y 3 dlas y no en 5 años, 4 meses y 22 dlas como se indican en las constancias de
prestacK>nde servicios; quienes fiJeron beneficiados con el otorgamiento de ia buena pro.
Asimismo, comunicar al funcionario competante a efecto que entable las acciones correspondientes
respecto de las tres (3) Constancias de Prestaoon de Servicios del maestro de obra (... J.
Disponer la implementacK>ndel Sistema de Controllntemo en la Municipalidad Provincial de Barranca,
5 con el fin de que ios actos y resultados de la gestK>n municipal se efectúen con eficiencia, eficacia,
Iransparencia y economla en el uso y destino de los recursos económioos, a Iravés de la adopcK>nde
acciones preventivas y correctivas pertinentes, en el sistema administrativo y el proceso de
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,-------~-~--
Barranca, Región Lima-,
ejercicio 2012y 2013
N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDlTORIA AUDITORIA
Auditorta de Cumplimiento
a la Municipalidad
Provincial de Barranca a
002-2017-2-2960 las Adquisiciones die
Bienes para el Programa
de Complementaclón
Allmentarta periodo 2016
N' DEL INFORME DE TIPO DE INFORME DE
AUDITORfA AUOtTDRfA
Audttorta diecumpllmienlo
a la obra 'Creación del
observatorto municipal de
12oo-2018-CGlGRLP-AC segurtdad ciudadana del
distrtto de Barranca, reglón
Lima", alcance del
1/1/2015 al 31/1212016
conlralaciones de la municipalidad, en cumplim ••nto de la Ley n.' 28716, Ley de Controllnlemo de las Pend••nte
Enlidades del Estado, la Guia para la implementación del Sistema de Controllntemo de las Entidades
del Estado, aprobada con Resolución de Contratorta n.' 458-2008-CG y las Normas de Controllntemo,
aprobada con Resolución de Contralorla n.' 320-2OO6-CGde 30 de octubre de 2006.
N" DE LA ESTADO DE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION RECOMENDACION
Disponga que el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración, gestionen el
2 Inicio de las aroiones legales a fin de cobrar a la empresa (... )., la penalidad por 8/4 382,20 Yotros que
Pendiente
determinen, al no cumplir con la ejecución de la prestación contratada.
Oue disponga la actualización del Reglamento para Supervisar la Asistencia Alimentaria del Programa
de Complementación Allmentarta.
En Proceso
3
N'DELA ESTADODE LA
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION RECOMENDACION
Al senor Alcalde: Disponer el Inicio die les aroiones adminlstrat"as para el deslinde de
responsabilidades de los funoionarios de la Entidad, comprendidos en la observación n.' 1, lenlendo en
consideración que su Inconduela funcional no se encuentra sujeta a potestad sancionadora de la Pendiente
Contralorta General de la República.
Al senor Alcalde: Disponer a la Sub Gerencia die Loglstioa y Servicios Generales, establecer
mecanismos de control y supelVisión, a fin de garantizar el cumpllmienlo de la normativa de
2 contrataciones del Estado, durante el desarrollo dieprocedimiento de seleoción llevados a cabo por los
Pendiente
Comités Especiales, con la finalidad de evitar deficiencias durante la admisión, evaluación y calificación
de propuesta y/o otorgamiento de la Buena Pro que resulte pe~udicial para la entidad.
Al senor Alcalde: Oue la Gerencia Municipal disponga a quien corresponda se programe y efectivioe
3
capacilaciones a ios funcionanos y selVidores que intelVengan directamente en alguna de las fases de Pendienle
las contrataciones ejecutada por la Entidad, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento
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 de sus funciones y en observancia de los principios y disposiciones reguladas en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Al señor Alcalde: Disponer al Gerente de administración, actualizar los documentos de gestión que
4 fonmaliren las funciones especificas de los funcionarios y servidores públk:os que intervengan en el
Pendiente
proceso de contratación en aplicación a la nonmativade contrataciones; asl como también de aquellos
que realicen funciones de supervisión y/o monítoreo.
Al señor Alcalde: Disponer ai jefe (a) de la Gerenoia de Administraoión establezca procedim,mtos de
5
supervisión, control y/o monitoreo que penmitan en fonma efectiva garantizar que los procesos de Pendiente
selección bajo cualquier modalidad, se realicen en consideración de la nonmativalegal vigente.
Al señor Alcalde: Disponer al Gerente de Administración, en coordinación con las Unidades OrgániJas
competentes y/o responsables, se adopten las acciones conectivas para la conrecta instalación y
6 funcionamienb de los noventa (90) routem confonme a las especffioaciones técniJas con las cuales Pendiente
fueron adquiridas a través de la Licitación Pública, a fin de cautelar el funcionamiento del evento de
datos desde las cámaras hasta el observatorio de vigilancia.
Al sell<lr Alcakle: Disponer que la Gerencia de Administración adopte las acciones necesarias para
fortalecer el funcionamiento de mecanismos de control y supervisión dictando lineamientos y/o
7
directivas que establezcan responsabilidades en la supervisión y administración de los contratos, asl Pendiente
como para el adecuado procedimiento de los pagos de bienes, servicios y obras, derivados de los
procesos de selección.
Al sellor Alcalde: Que en coord"aci6n oon las Unidades Orgánicas competentes y/o respon•• bles, se
Implementen, en un plazo perentorio, directivas y/o procedimientos intemos que regulen el proceso de
8 vertficación posterior de la documentación de los postores que obtuvieron la buena pro; duranta el
Pendiente
proceso de selección y/o veriflC3Clónprevia a la finmadel contacto, de acuerdo con la nonmativavigente
aplicable, debiendo establecer disposiciones que regulen ia aplicación de sanciones y/o acciones
legales que conrespondanpara aquellas actuaoicnes que incumpian la nonmativavigente aplicable.
Al señor Alcalde: Que la Gerencia Municipal, disponga que los funcionarios y servidores que participan
en las actualizaciones y aclos administrativos que dieran lugar a la aprobación de las modificaciones
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de los pertíles derivados de un Proyecio de Invemión, que previamente a ello, cuenten con sustento Pendiente
respectivo confonme a lo exigido en la normativa aplicable, a fin de cautelar que dichos cambios no
modifiquen el objetivo de los proyaclos.

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