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CÉDULA:1143128898
TUTOR: JOVANNIS JOSE VILLALBA PEREIRA
CIUDAD: ACHÍ - BOLIVAR 14/09/19
NIT.123.456.789-0
REGISTRO INVIMA SD 2019-000123
CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
diego0171@hotmail.com
13 CLIENTES 10/08/2019
NIT.123.456.789-0
REGISTRO INVIMA SD 2019-000123
CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
diego0171@hotmail.com
Dirección E-mail
CALI jose2019@hotmail.com
SINCELEJO fabian09@hotmail.com
BARRANQUILLA pedro9@hotmail.com
BOGOTA fabi9@hotmail.com
VALLEDUPAR lorene11@hotmail.com
MANIZALES carlos@hotmail.com
MEDELLIN monica@hotmail.com
MONTERIA abel@hotmail.com
SANTA MARTA eduardo@hotmail.com
CHÓCO elkin@hotmail.com
13 CLIENTES 10/08/2019
NIT.123.456.789-0
REGISTRO INVIMA SD 2019-000123
CEL. 3023102012- 3233532352 ASI SABE A CAMPO
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PRODUCTOS 10/08/2019
NIT.123.456.789-0
REGISTRO INVIMA SD 2019-000123
CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
diego0171@hotmail.com
VENDEDORES 10/08/2019
NIT.123.456.789-0
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CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
diego0171@hotmail.com
VENDEDORES 10/08/2019
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CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
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MESES VENTA
ENERO $300.000
FEBRERO $3,200.000 ANALISIS TABLA 1.
Se evidencia que el mes donde se
MARZO $2,700.000 presento mayor venta, corresponde al
Total general $6,200.000 mes de Febrero y el del menor vente en
el primer trimestre fue el mes
corespondiente de Enero
ANALISIS TABLA 3.
Se evidencia que el mes donde se
presento mayor venta, corresponde al
mes de Febrero y el del menor vente en
el primer trimestre fue el mes
corespondiente de Enero
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REGISTRO INVIMA SD 2019-000123 MANEJO DE EXCEL 2016
CEL. 3023102012- 3233532352
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VENTAS TRIMESTREI
MES TOTALES
ENERO $ 300.000
VENTAS DEL TRIMESTRE I
FEBRERO $ 3,200.000 $7,000.000
MARZO $ 2,700.000 $6,000.000
$5,000.000
TOTALES $ 6,200.000
$4,000.000
$3,000.000
$2,000.000
$1,000.000
$-
ENERO FEBRERO MARZO TOTALES
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CEL. 3023102012- 3233532352
diego0171@hotmail.com
VENTAS
1.61%
1.61%
12.90%
1.61% 12.90%
12.90% 14.52%
14.52% 14.52%
12.90%
9789876789 LUIS MANUEL GOMZ PEREZ 9878998766 CESAR JOSE DIAZ MARTINEZ
9968120743 CARLOS RAUL ACUÑA PEREZ 10057242720 DIEGO ANDRES AGUAS FONSECA
10146364697 DILAN JOSE CAÑAVERAS ROJAS 10235486674 LUIS MANUEL PORTO CRESPO
10324608651 ERIK SANTIAGO AGUAS MARTINEZ 10413730628 MARCOS LUIS LOPEZ PEREZ
10502852605 MARIANA ANDRA BARRIOS FONSECA 10591974582 CAROLINA MARIA BELTRAN GALVIZ
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FACTURA 10/08/2019
NIT.123.456.789-0
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CEL. 3023102012- 3233532352 MANEJO DE EXCEL 2016
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CANTIDAD TOTALES
8 $ 800,000
3 $ 570,000
2 $ 920,000
4 $ 1,120,000
2 $ 740,000
4 $ 2,200,000
5 $ 3,200,000
6 $ 4,380,000
SUBTOTAL $ 13,930,000
DECUENTO 3,5% $ 487,550
IVA 19% $ 2,554,066
TOTAL A PAGAR $ 15,996,516
FACTURA 10/08/2019