‘‘Mejoramiento de la Carretera TA – 109 Tramo TICACO – CANDARAVE, Tacna”

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Carretera tramo TA-109: tramo Ticaco – MCTTCT
Candarave, Tacna – Tacna

FASES ESTÁNDAR DE CALIDAD APLICABLE ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO

GESTIÓN DE PROYECTOS
CONTRATOS
EJECUCIÓN DE OBRAS
 Reglamento Nacional de Edificaciones,
-Componente preliminar
Metodología de Gestión de Proyectos de
ODD.
Metodología de Gestión de Proyectos
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Manual de Carreteras.
Aprobación por Sponsor
Aprobación por Sponsor
 Adecuadas condiciones de habitabilidad.
 Cumplimiento de la Norma Técnica en
suministro de servicios básicos.
 Procedimientos para transporte de
maquinaria pesada.
 Equipos electrónicos de precisión
calibrados.
Coordinación y evaluación de los
entregables y del personal ofertado con la
Gerencia de Administración para
contratación de personal
Reuniones con el personal de planificación y
evaluación de la administración del
Contrato de Obra y Expediente Técnico
Protocolos de calidad, Norma Técnica
Peruana, Manual de Carreteras DG-2018

 Cumplimiento de las especificaciones

técnicas.
 Manual del Diseño Geométrico de  Contrastación de ensayos de mecánica de Protocolos de calidad, empleo de check list,
-Componente estructura vial Carreteras (DG-2018), Manual de suelos. herramienta lean manufacturing (value
Carreteras, AASHTO, Norma Técnica  Contrastación de ensayos de pavimentos streaming mapping) para el control de
Peruana asfálticos. (Manual para carreteras) procesos.

 Manual de Puentes, Reglamento  Equipos electrónicos de precisión Protocolos de calidad, empleo de check list,
-Componente obras de arte Nacional de Edificaciones, Criterios de calibrados.
 Contrastación de ensayos de concreto. herramienta lean manufacturing (value
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-Componente señalización
-Componente seguridad ambiental
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CIERRE
 Cumplimiento de las especificaciones
diseño de Obras Hidráulicas (ANA), streaming mapping) para el control de
Manual de Carreteras técnicas. procesos.
Cumplimiento de la Norma Técnica de
puentes
 Cumplimiento en las Normas de
señalización vial. Protocolos de calidad, empleo de check list,
 Manual de Ingeniería Vial Cumplimiento de las especificaciones Manual de Carreteras
técnicas.
 Norma G-050, Ley 29783, LEY DEL  Cumplimiento en las Normas de
SISTEMA señalización vial.
 NACIONAL DE EVALUACIÓN DE  Cumplimiento de las especificaciones Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de
IMPACTO AMBIENTAL Y SU técnicas. Seguridad y Salud
REGLAMENTO
 Inspección en obra, Cumplimiento de las
 Reporte de Avance, Protocolos de especificaciones técnicas Check list y Cumplimiento de Protocolos de
Pruebas, Acta de Aceptación Calidad
 Cumplimiento de la Gestión del Proyecto, Análisis y elaboración de Lecciones
 Gestión de Proyecto de Sponsor aprendidas, Aprobación del Sponsor y del
evaluación y Aprobación del Sponsor
cliente
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PPROJECT
MANAGER

JEFE DE SERVICIOS JEFE DE JEFE DE SERVICIOS

TECNICOS PRODUCCION ADMINISTRATIVOS

JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA DE JEFE DE OFICINA

JEFE SSOMA JEFE DE COMPRAS JEFE DE ALMACEN JEFE DE PERSONAL
TECNICA CALIDAD TOPOGRAFIA

JEFE DE FRENTE 1
JEFE DE FRENTE 2 JEFE DE FRENTE 3 JEFE DE FRENTE 4 JEFE DE FRENTE 5 JEFE DE FRENTE 6
(MOVIMIENTO DE
(VOLADURAS) (EXPLANACIONES) (PAVIMENTOS) (OBRAS DE ARTE) (SEÑALIZACIÓN)
TIERRAS)

CAPATACES CAPATACES CAPATACES CAPATACES CAPATACES CAPATACES

MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA

SUB-CONTRATISTAS SUB-CONTRATISTAS SUB-CONTRATISTA SUB-CONTRATISTA SUB-CONTRATISTAS SUB-CONTRATISTAS

 Gerente de Proyecto:
- Responsable ante el cliente de llevar a cabo el proyecto, de manera exitosa y con los estándares de calidad requeridos
para el proyecto.
- Analiza y discute sobre los reportes de calidad que se entregarán durante el desarrollo del proyecto.
- Toma acción inmediata sobre las no conformidades durante el proyecto.
 Jefe de Obra:
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- Responsable por la aplicación del plan de calidad del Proyecto.

- Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución.
 Jefe de servicios Técnicos:
- Responsable de verificar que se efectúen las actividades operativas establecidas en el plan de calidad.
- Mantiene informado al Jefe de Obra respecto al cumplimiento del plan de calidad.
- Inspecciona, autoriza y libera los materiales que serán incorporados de forma permanente al proyecto.
- Verifica el cumplimiento de los planes de puntos de inspección aprobados por el cliente.
- Elaborar y completa los datos de los registros de calidad establecidos en el Plan de Calidad.
- Elaborar el Dossier de Calidad del Proyecto.

N° PROCESO PROTOCOLOS CHECK LIST

Cumplimiento y aprobación de entregables
El cliente revisó El plan de procesos.
personales ofertados

Cumplimiento con la fecha programada de

Todo el equipo de proyecto conoce la gestión de la
actividades administrativas antes del inicio de
calidad.
ejecución
1 GESTIÓN DEL PROYECTO

Cumplimiento de entregables considerados Todo el equipo de proyecto conoce el plan de

fuera del alcance proyecto

Cumplimiento de entregables viabilizados el cliente tiene pleno conocimiento de las

restricciones y riesgos restricciones y riesgos
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Se cumplió con las cláusulas estipuladas dentro del

Estándares contractuales gestión de proyecto
plan de gestión de proyectos de la empresa

Protocolo de control de cronograma contractual

El Cronograma actual válido es el contractual
2 CONTRATO Y EXPEDIENTE de ejecución.

Se cuenta con los planos y especificaciones técnicas

Estándares de verificación de documentación aprobadas
técnica
Se aprobaron los planos por el cliente

Se cuenta con el plan de trabajo para iniciar con las

actividades

Procedimiento para inicio de ejecución

se cumplió con el acta de entrega de terreno
3 EJECUCIÓN DE OBRA Se ha revisado si los planos están completos y
compatibilizados

Protocolo de control de cronograma contractual El Cronograma reprogramado está aprobado por la

de ejecución Supervisión
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El Cronograma se ha reprogramado

Se cuenta con los recursos de personal, equipos y

Estándares de recursos
materiales para la ejecución de las actividades

Se ha presentado el Plan de trabajo a la Supervisión

Protocolo de verificación y Control
La Supervisión ha aprobado el Plan de trabajo

Se cuenta con la Supervisión de campo, seguridad y

4 SEGUIMIENTO Y CONTROL
calidad pertinentes

Estándares de recursos
Se cuenta con los operadores y personal de planta
para ejecutar las actividades

Se cuenta con los dossier de seguridad salud

Protocolo de procedimiento de cierre del

5 CIERRE Se cuenta con los dossier de calidad
proyecto

Se cuenta con liquidación de obra