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“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y RECUPERACIÓN DE LA CASA DE LA HACIENDA UNANUE EN EL
CENTRO POBLADO MENOR HIPÓLITO UNANUE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA”
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Información General.
Nombre del proyecto.
“Creación de los servicios culturales y recuperación de la casa de la hacienda
Unánue en el centro poblado menor Hipólito Unánue, distrito de San Vicente de
Cañete - Lima”.
Localización
La zona de estudio está localizada en la hacienda Unánue se encuentra ubicada en el
actual Centro Poblado Menor Hipólito Unánue, en el distrito de San Vicente de Cañete
en la provincia de Cañete parte sur del departamento de Lima.
Unidad formuladora
Cuadro N° 01.- Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Lima
Nombre Unidad Formuladora: Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Responsable Unidad Formuladora: Ing. Fredy Gamarra Concepción
Persona Responsable de Formular: Ing. Julio Fabián Amado Sotelo
Cargo: Jefe del proyecto
Correo: jamadosotelo@hotmail.com
Unidad ejecutora
Cuadro N° 02.- Unidad Ejecutora
Nombre Unidad Ejecutora: Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Lima
Responsable Unidad Ejecutora: Mag. Luis Castillo Polo
B. Planteamiento del proyecto

Objetivo del Proyecto.
Contribuir a brindar adecuadas condiciones de conservación y de prestación de
servicios culturales de la casa de la Hacienda Unánue ubicado en el Centro Poblado
Menor Hipólito Unánue, distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete,
Región Lima.
Teniendo identificado el problema, podemos definir la situación que es deseable
alcanzar a través de la ejecución del proyecto de Inversión, siendo la correlación entre
ambas situaciones:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Inadecuada Prestación De Los Servicios Adecuada Prestación De Los Servicios

Culturales Y Recuperación De La Casa De Culturales Y Recuperación De La Casa De La
La Hacienda Unánue En El Centro Hacienda Unánue En El Centro Poblado
Poblado Menor Hipólito Unánue, Distrito
Menor Hipólito Unánue, Distrito De San
De San Vicente De Cañete – Lima.
Vicente De Cañete - Lima
Esquema 01.- Relación Problema - Objetivo
3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL.

Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a enfrentar las
causas del problema. Las causas directas son las que se convierten en medios de
primer nivel, mientras que las causas indirectas del último nivel constituyen los medios
fundamentales.
En otros términos, la manera sencilla de definir los medios es reemplazar las Causas
por actividades que permitan solucionarlas. Para el caso del proyecto son:
 Medios de Primer Nivel

Eficiente capacidades de los guías actuales y Adecuada señalización de
inmueble histórico interna y externamente.
Con la eficiente Captación de guías se podrá incrementarse el ingreso, con ello se
podrá generar más puestos de trabajos ara los guías y así mismo se tendrá a un
turista mejor informado y satisfecho, por ende cabe señalar que también se deben
de mejorar y/o adecuar las señalizaciones tanto en el orden interno como externo
del inmueble.
 Medios de Segundo Nivel ó Medios Fundamentales

Medio Fundamental 1.-
Capacitación a guías locales para un adecuado.
Señalización interna mediante señales de recorrido y externa sobre señales de
identificación.

Infraestructura conservada y restaurada adecuada para la prestación de los
servicios de exposición.
Restauración de la casa hacienda Unánue Sector 1 manteniendo su arquitectura.
Implementación de área de artesanía, cafetería y otro en el sector 2.

Implementación de área de maestranza en el sector 3 para manejo de
museología.
Existencia de una guion museográfico actualizado y moderno.
Desarrollo de guion museográfico en base a la historia de la casa Unánue, del
Insigne Hipólito Unánue y de los castillos más representativos del Perú; la
representación es fija e itinerante.
Suficientes instrumentos de gestión y Suficientes mecanismos para la
promoción y difusión.
Se desarrollara capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento a fin de
establecer de manera prioritaria el sostenimiento del inmueble.
Acciones
Cuadro N° 03.- Planteamiento de acciones por Medio Fundamental
MEDIO FUNDAMENTAL ACCÍON PLANTEADA

1. Capacitación a guías Complementarias
locales para un 1.1 Capacitación a guías locales para un adecuado
adecuado servicio 1.2 Señalización interna mediante señales de recorrido y
externa sobre señales de identificación.
2. Infraestructura Complementarias
conservada y restaurada 2.1 Restauración de la casa hacienda Unánue Sector 1
adecuada para la manteniendo su arquitectura.
prestación de los servicios 2.2 Implementación de área de artesanía, cafetería y otro en el
de exposición. sector 2.
2.3 Implementación de área de maestranza en el sector 3 para
manejo de museología.
3. Existencia de una guion Complementarias
museográfico actualizado 3.1 Desarrollo de guion museográfico en base a la historia de la
y moderno. casa Unánue, del Insigne Hipólito Unánue y de los castillos
más representativos del Perú; la representación es fija e
itinerante.
4. Suficientes instrumentos Complementarias
de gestión y Suficientes 4.1 Se desarrollara capacitaciones, asistencia técnica y
mecanismos para la acompañamiento a fin de establecer de manera prioritaria
promoción y difusión. el sostenimiento del inmueble.
Fuente: Equipo consultor.
Elaboración: Propia.
Alternativa evaluada
Las acciones planteadas determinan el planteamiento de la única alternativa:
Cuadro N° 04.- Planteamiento de acciones de la única Alternativa
ALTERNATIVA 1 – Única.
MF1:
1.1 Capacitación a guías locales para un adecuado
1.2 Señalización interna mediante señales de
recorrido y externa sobre señales de identificación.
MF2:
2.1 Restauración de la casa hacienda Unánue Sector 1
manteniendo su arquitectura.
2.2 Implementación de área de artesanía, cafetería y
otro en el sector 2.
2.3 Implementación de área de maestranza en el
sector 3 para manejo de museología.
MF3:
3.1 Desarrollo de guion museográfico en base a la
historia de la casa Unánue, del Insigne Hipólito Unánue y
de los castillos más representativos del Perú; la
representación es fija e itinerante.
MF4:
4.1 Se desarrollara capacitaciones, asistencia técnica y
acompañamiento a fin de establecer de manera prioritaria
el sostenimiento del inmueble.

C. Balance Oferta Demanda de servicios

DEMANDA
La demanda estará dada por la cantidad de servicios culturales que solicitan los
visitantes a la casa hacienda Unánue para lo cual se ha considerado como data
histórica lo reportado por la Empresa Cerro Blanco S.A; el cual ha proporcionado
información histórica desde el 2013 al 2016 lo cual se detalla a continuación.
Demanda Sin Proyecto

Demanda Histórica
En el año 2013 se registró un total de 11,471 visitantes a la Casa Hacienda Unánue;
siendo el pico más elevado de ingresos el mes de Diciembre en donde se registró
2,089 visitas; ver siguiente cuadro:
Cuadro N° 05.- Estadístico De Ingresos Por Mes Periodo 2013

TIPO DE VISITANTES
TURISTAS NACIONALES TURISTAS INTERNACIONALES OTROS
MENORES DE MENORES DE
MESES TOTAL
EDAD, PENSIONISTAS EDAD, PENSIONISTAS
MAYORES MAYORES
ESTUDIANTES O TERCERA ESTUDIANTES O TERCERA GRABACIONES
DE EDAD DE EDAD
UNIVERSITARIOS EDAD UNIVERSITARIOS EDAD
Y/O TECNICOS. Y/O TECNICOS.
ENERO 250 100 0 10 10 0 0 370
FEBRERO 425 150 0 15 4 0 0 594
MARZO 852 323 0 15 3 0 0 1,193
ABRIL 223 222 0 4 2 0 0 451
MAYO 202 102 0 4 1 0 0 309
JUNIO 640 100 25 0 0 0 1 766
JULIO 865 700 100 12 4 0 1 1,682
AGOSTO 250 300 120 10 2 0 1 683
SETIEMBRE 400 500 85 2 2 2 0 991
OCTUBRE 380 150 50 1 0 0 0 581
NOVIEMBRE 880 755 120 4 2 0 1 1,762
DICIEMBRE 597 1,400 69 20 2 0 1 2,089
TOTAL 5,964 4,802 569 97 32 2 5 11,471
Fuente: Empresa Cerro Blanco – Administradora de Casa Hacienda Unánue.

siendo el pico más elevado de ingresos el mes de Julio en donde se registró 2,068
visitas; ver siguiente cuadro:

TIPO DE VISITANTES
MESES EDAD, PENSIONISTAS EDAD, PENSIONISTAS TOTAL
MAYORES MAYORES
DE EDAD DE EDAD
ENERO 516 387 20 3 1 1 2 930
FEBRERO 423 514 30 2 1 1 1 972
MARZO 288 346 20 1 1 1 0 657
ABRIL 916 498 50 15 0 0 0 1,479
MAYO 218 349 23 2 0 0 0 592
JUNIO 210 270 16 1 1 1 0 499
JULIO 954 977 120 12 2 2 1 2,068
AGOSTO 750 919 36 2 2 2 2 1,713
SETIEMBRE 330 878 50 4 1 1 0 1,264
OCTUBRE 435 973 32 1 0 0 1 1,442
NOVIEMBRE 299 875 52 3 0 2 0 1,231
DICIEMBRE 387 416 40 4 2 2 1 852
TOTAL 5726 7402 489 50 11 13 8 13,699

siendo el pico más elevado de ingresos el mes de Julio en donde se registró 2,834

TIPO DE VISITANTES
MAYORES MAYORES
DE EDAD DE EDAD
ENERO 676 496 200 5 9 4 3 1,393
FEBRERO 710 231 194 10 4 2 2 1,153
MARZO 452 330 82 2 1 1 0 868
ABRIL 1,490 620 188 10 5 8 2 2,323
MAYO 560 321 158 2 2 2 2 1,047
JUNIO 490 415 120 4 1 1 1 1,032
JULIO 1,520 956 321 10 10 16 1 2,834
AGOSTO 1,110 823 231 20 12 10 1 2,207
SETIEMBRE 715 810 120 5 2 2 0 1,654
OCTUBRE 865 1,140 140 2 2 2 1 2,152
NOVIEMBRE 338 694 96 4 2 2 1 1,137
DICIEMBRE 430 336 42 10 2 5 1 826
TOTAL 9,356 7,172 1,892 84 52 55 15 18,626

siendo el pico más elevado de ingresos el mes de Agosto, en donde se registró 3,177

TIPO DE VISITANTES
MAYORES MAYORES
DE EDAD DE EDAD
ENERO 759 425 120 10 4 10 1 1,329
FEBRERO 497 242 50 2 2 0 0 793
MARZO 948 340 105 2 0 0 2 1,397
ABRIL 273 153 89 15 5 2 0 537
MAYO 333 204 52 4 2 0 0 595
JUNIO 379 397 110 8 0 4 1 899
JULIO 1,364 1,110 300 25 15 8 2 2,824
AGOSTO 756 2,239 150 10 4 15 3 3,177
SETIEMBRE 417 1,490 60 4 0 4 0 1,975
OCTUBRE 620 1,463 34 6 0 0 0 2,123
NOVIEMBRE 661 1,598 120 3 3 10 4 2,399
DICIEMBRE 417 574 50 20 4 15 1 1,081
TOTAL 7,424 10,235 1,240 109 39 68 14 19,129
Determinación de Regresión Lineal en base a data Histórica

Para la determinación de la proyección de la demanda se ha sistematizado la
demanda histórica proporcionada por la empresa administradora del inmueble la cual
se presenta a continuación:
Cuadro N° 09.- Demanda Histórica del Inmueble

Visitantes Visitantes
Año Total
Nacionales Extranjeros
2013 11335 136 11,471
2014 13617 82 13,699
2015 18420 206 18,626
2016 18899 230 19,129
Proyección de la Demanda Sin Proyecto

Una vez obtenido la fórmula para proyectar la demanda en base a la Regresión se
realiza a partir de la data histórica y se detalla a continuación:
Cuadro N° 10.- Proyección de la Demanda Sin Proyecto
Visitantes Visitantes
Año Total
Nacionales Extranjeros
2013 11335 136 11,471

2014 13617 82 13,699
2015 18420 206 18,626
2016 18899 230 19,129
2017 22444 265 22,709
2018 25194 306 25,500
2019 27944 346 28,290
2020 30694 387 31,081
2021 33444 427 33,871
2022 36194 468 36,662
2023 38944 509 39,453
2024 41694 549 42,243
2025 44444 590 45,034
2026 47194 630 47,824
2027 49944 671 50,615
Asimismo, se ha realizado la proyección de la demanda a nivel mensual considerando

la dispersión de los ingresos de los visitantes a fin de visualizar la proyección futura
que se muestra a continuación:
Grafico N° 01.- Estimación de la Demanda Proyectada a Nivel Mensual.
Cantidad de Estimacion de la Demanda Proyectada a Nivel Mensual

10000
9000
8000
7000
6000
5000
Informacion Historica
4000
3000
2000
1000
Mese
0
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161
166
171
176
86
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
91
96
1
6
DEMANDA CON PROYECTO

Para su estimación se está empleando la metodología de tasa de crecimiento,
tomando como referencia la data historia proporcionada tanto por el MINCETUR
(turistas).
A.- DEMANDA REFERENCIAL.

En dicho contexto se ha considerado la Demanda Referencial proporcionada por el
Mincetur a partir del perfil del turista desde el año 2008 hasta el año 2015 (el cual es el
último reporte existente) dicha demanda referencial se ha considerado las visitas a
nivel nacional, las visitas al Departamento de Lima y las visitas a Cañete que es donde
se ubica el presente proyecto y se detalla a continuación:
Cuadro N° 11.- Demanda Referencial Histórica

Visitantes Departamento de
Año Visitantes Cañete
Nacionales Lima
2008 2,900,000 883,298 132,495
2009 2,866,000 947,960 104,276
2010 3,284,000 1372554 192,158
2011 3,857,000 867,759 260,328
2012 3,950,000 908,500 254,380
2013 4,513,445 1,462,356 336,342
2014 4,480,000 1,424,640 384,653
2015 4,639,338 1,159,835 324,754
Fuente: Promperu y MINCETUR
Grafico N° 02.- Demanda Referencial Historica.
Demanda Referencial Historica

5,000,000
4,639,338
4,500,000 4,512,445 4,480,000
4,000,000 3,857,000 3,950,000
3,500,000
3,284,000
3,000,000 2,900,000 2,866,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000 1,372,554 1,462,032 1,424,640
1,159,835
1,000,000 883,298 947,960 867,759 908,500
500,000 384,653
260,328 254,380 336,267 324,754
132,495 104,276 192,158
0
1 2 3 4 5 6 7 8
Vistantes Nacionales Depratamento de Lima Visitantes Cañete
Del cuadro anterior se desprende que la demanda referencial a cañete es de 324,754

Visitas para el 2015.
Con respecto a la proyección de la Demanda Referencial para la vida útil del presente
proyecto se ha tomado como referencial % historio de arribo de turistas que es de
3.55% teniendo como fuente a BADATUR; en dicho aspecto teniendo la demanda
referencial histórico se procedió a realizar las iteraciones de las proyecciones de la
demanda referencial con el % histórico de arribo, para lo cual se muestra el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 12.-
Proyección de la Grafico N° 03.- Proyección de la Demanda Referencial.
Demanda
Referencial PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL
Visitantes
Año 600,000
Cañete
2016 336,282
500,000
2017 348,220
2018 360,582 400,000
2019 373,383
2020 386,638 300,000
2021 400,364 429,294 444,534 460,315 476,656 493,577
200,000 386,638 400,364 414,577
2022 414,577 336,282 348,220 360,582 373,383
2023 429,294 100,000

2024 444,534
2025 460,315 0
2026 476,656 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2027 493,577
B.- DEMANDA POTENCIAL.

Para el cálculo de la demanda potencial se identificó el factor de la demanda potencial
(Fdp), obtenido a través de la encuesta turística, en la que se consulta la disposición a
realizar actividades turísticas como: a) Visita culturales; b) paseos a la naturaleza
debido al estar Lunahuana tan cerca y poder articularse a una ruta o circuito, y c)
Turismo de Aventura al realizarse dichas actividades al interior de la provincia. Los
resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 13.- Demanda Potencial
ACTIVIDADES
h%
TURISTICAS
NATURALEZA 49%
AVENTURA 20%
CULTURA 14%
ARQUEOLOGIA 12%
GASTRONOMICO 3%
OTROS 2%
TOTAL 100%
Fuente: Encuestas PIP
En dicho contexto se obtiene que el 83 % de la demanda referencial anual y

proyectada es considerada como demanda potencial y que se detalla a continuación:
Grafico N° 04.- Proyección de la Demanda Potencial
Cuadro N° 14.-
Proyección de la
Demanda Potencial
Visitantes PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
o
Cañete 450,000
2016 279,114 400,000
2017 289,023 350,000

2018 299,283 300,000
2019 309,908 250,000
2020 320,910 200,000 382,061 395,625
409,669
356,314 368,963
2021 320,910 332,302 344,099
332,302 150,000279,114 289,023 299,283 309,908
2022 344,099 100,000
2023 356,314 50,000
2024 368,963 0
2025 382,061 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2026 395,625
2027 409,669
C.- DEMANDA EFECTIVA

La obtención de la demanda efectiva se determinó a partir del porcentaje de visitantes,
tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago
de los servicios turísticos ofrecidos por el proyecto vinculado al tipo de actividad
turística. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).
Cuadro N° 15.- ¿Luego de realizar dichas mejoras recomendaría Usted

la visita a la Casa Hacienda Unánue a otras personas?
Regresaran después del Proyecto %

SI 98%
NO 2%
total 100%
Fuente: Encuestas PIP
En dicho contexto se tiene que el 98 % de los entrevistados se recomendarían la visita

a la casa hacienda Unánue una vez se realicen las mejoras al inmueble.
Asimismo, se ha realizado las iteraciones que se calcula entre la demanda potencial y
el % de satisfacción del inmueble una vez se realicen las mejoras que se detallan a
continuación:
Grafico N° 05.- Proyección de la Demanda Efectiva.

Cuadro N° 16.-
Proyección de la
Demanda PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA
Efectiva 450,000
Visitantes 400,000
Año
Cañete
350,000
2016 273,532
2017 283,243 300,000
2018 293,298 250,000
2019 303,710
200,000 374,420 387,712 401,476
2020 314,491 337,217 349,188 361,584
314,491 325,656
2021 325,656 150,000 283,243 293,298 303,710
273,532
2022 337,217 100,000
2023 349,188 50,000
2024 361,584
2025 374,420 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2026 387,712
2027 401,476
Así se tiene el resumen de la Proyección de la demanda Referencial, potencial y efectiva que se

detalla a continuación:
Cuadro N° 17.- Resumen De Proyección De Demandas.
Año Demanda Referencial Demanda Potencial Demanda Efectiva

2016 336,282 279,114 273,532
2017 348,220 289,023 283,243
2018 360,582 299,283 293,298
2019 373,383 309,908 303,710
2020 386,638 320,910 314,491
2021 400,364 332,302 325,656
2022 414,577 344,099 337,217
2023 429,294 356,314 349,188
2024 444,534 368,963 361,584
2025 460,315 382,061 374,420
2026 476,656 395,625 387,712
2027 493,577 409,669 401,476
OFERTA.
La oferta estará dada por la capacidad de carga del inmueble en la situación sin
proyecto y en la situación con Proyecto considerando ser un Proyecto de restauración.
Oferta Sin Proyecto.

Capacidad de Carga Sin Proyecto
Se refiere “…al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente
que un área puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto
adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de un área”.
La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables que

pueden cambiar. El cálculo que se realizará en el estudio de preinversión es una
aproximación de la verdadera capacidad de carga, debido a que se utilizará
información primaria y secundaria. A partir de esto, desarrolla la metodología basada
en la publicación “Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas”
(Cifuentes, 1992) que considera tres niveles:
 Capacidad de Carga Física (CCF):

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de
espacio por grupo de visitantes.
 Capacidad de Carga Real (CCR):

Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección (reducción)
producto de la identificación y medición de las características físicas, ambientales,
biológicas y de manejo del sitio.
 Capacidad de Carga Efectiva (CCE):

Toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye variables como
personal, infraestructura y equipos, entre otros.
La relación entre los niveles puede representarse como sigue:
La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la
CCE.
CCF > CCR = CCE
La capacidad de carga del recurso turístico es la Capacidad de Carga Efectiva (CCE),

que representa el número máximo de visitas que puede permitirse en el recurso
turístico.
Cuadro N° 18.- Resumen De Capacidad De Carga Sin Proyecto.
DESCRIPCION VISITAS POR DIA VISITAS POR AÑO

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA CCF 4,072 1,221,624
CAPACIDAD DE CARGA REAL CCR 716 214,916
CAPACIDAD DE MANEJO CM 32.99%
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA CCE 236 70,893
OFERTA CON PROYECTO

Capacidad de Carga Con Proyecto
Se refiere “…al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente
que un área puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto
adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de un área con las mejoras
introducidas mediante inversión”.
La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables que
pueden cambiar. El cálculo que se realizará en el estudio de Preinversión es una
aproximación de la verdadera capacidad de carga, debido a que se utilizará
información primaria y secundaria. A partir de esto, desarrolla la metodología basada
en la publicación “Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas”
(Cifuentes, 1992) que considera tres niveles:
 Capacidad de Carga Física (CCF):

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de
espacio por grupo de visitantes.
 Capacidad de Carga Real (CCR):

Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección (reducción)
producto de la identificación y medición de las características físicas, ambientales,
biológicas y de manejo del sitio.
 Capacidad de Carga Efectiva (CCE):

Toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye variables como
personal, infraestructura y equipos, entre otros.
La relación entre los niveles puede representarse como sigue:
La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la
CCE.
CCF > CCR = CCE
La capacidad de carga del recurso turístico es la Capacidad de Carga Efectiva (CCE),

que representa el número máximo de visitas que puede permitirse en el recurso
turístico.
Cuadro N° 19.- Resumen De Capacidad De Carga Con Proyecto
DESCRIPCION VISITAS POR DIA VISITAS POR AÑO

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA CCF 1,357 427,568
CAPACIDAD DE CARGA REAL CCR 437 137,545
CAPACIDAD DE MANEJO CM 77.08%
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA CCE 337 106,024
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE SIN PROYECTO
Se ha realizado el análisis del balance entre la demanda sin Proyecto y la demanda
con Proyecto; lo que determina de no existir intervención con inversión pública en el
futuro existiría una sobre oferta del inmueble a visitar determinado por la capacidad
de carga actual, pero se impartiría un servicio cultural deficiente.
Cuadro N° 20.- Balance Oferta – Demanda.

Oferta Sin
Demanda Total Proyecto
Año Capacidad de Carga Brecha
Sin PIP
Actual
2017 22,709 70,893 -48,184
2018 25,500 70,893 -45,393
2019 28,290 70,893 -42,602
2020 31,081 70,893 -39,812
2021 33,871 70,893 -37,021
2022 36,662 70,893 -34,231
2023 39,453 70,893 -31,440
2024 42,243 70,893 -28,649
2025 45,034 70,893 -25,859
2026 47,824 70,893 -23,068
2027 50,615 70,893 -20,278
Grafico N° 06.- Oferta – Demanda sin proyecto.
OFERTA / DEMANDA SIN PROYECTO -

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Demanda Total Capacidad de Carga Actual
80,000 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893
70,893
60,000
45,034 47,824 50,615
40,000 36,662 39,453 42,243
28,290 31,081 33,871
20,000 25,500
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
BALANCE EN LA SITUACION FUTURA

Se ha realizado el análisis del balance entre la demanda futura y la oferta futura; lo
que determina de existir intervención con inversión pública en el futuro existiría una
brecha de 177,218 visitantes al año 2017 que visitan el inmueble casa hacienda
Unánue.
Cuadro N° 21.- Balance En La Situación Futura
OfertaCon Proyecto
Demanda Efectiva
Total
Futura
2017 283,243 106,024 177,218
2018 293,298 106,024 187,273
2019 303,710 106,024 197,686
2020 314,491 106,024 208,467
2021 325,656 106,024 219,632
2022 337,217 106,024 231,192
2023 349,188 106,024 243,164
2024 361,584 106,024 255,560
2025 374,420 106,024 268,396
2026 387,712 106,024 281,688
2027 401,476 106,024 295,452
Grafico N° 07.- Demanda – Oferta Futura.
Demanda/ oferta - futura - Horizonte de Evaluación

450,000
400,000 401,476
387,712
350,000 349,188 361,584 374,420
325,656 337,217
300,000 303,710 314,491
283,243 293,298
250,000
200,000
150,000
100,000 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024
106,024
50,000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda Efectiva Total OfertaCon Proyecto Capacidad de Carga Futura
BALANCE PARA EL PROYECTO

Se ha realizado el análisis del balance entre la demanda futura y la oferta
optimizada actual; lo que determina de existir intervención con inversión pública en
el futuro existiría una brecha de 212,350 visitantes al año 2017 por atender que
podrían visitar el inmueble casa hacienda Unánue.
Cuadro N° 22.- Balance para el Proyecto.
OfertaCon Proyecto
Demanda Efectiva
Total
Futura
2017 283,243 70,893 212,350
2018 293,298 70,893 222,405
2019 303,710 70,893 232,817
2020 314,491 70,893 243,599
2021 325,656 70,893 254,763
2022 337,217 70,893 266,324
2023 349,188 70,893 278,295
2024 361,584 70,893 290,691
2025 374,420 70,893 303,528
2026 387,712 70,893 316,820
2027 401,476 70,893 330,583
Grafico N° 08.- Demanda Futura – Oferta Optimizada.
Demanda Futura/ Oferta Optimizada

450,000
400,000 401,476
387,712
374,420
350,000 361,584
349,188
337,217
303,710 314,491 325,656
300,000
283,243 293,298
250,000
200,000
150,000
100,000
70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,89370,893
50,000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda Efectiva Total Oferta Sin Proyecto
APORTE A CERRAR BRECHAS DEL PROYECTO.

Para el presente análisis se considera la diferencia entre la oferta con proyecto y la
oferta optimizada sin proyecto, de dicho resultado se desprende el aporte para
cerrar brechas.
Cuadro N° 23.- Aporte A Cerrar Brechas Del Proyecto.

Oferta Sin
OfertaCon Proyecto
Proyecto
Demanda Efectiva
Año Capacidad de Carga Capacidad de Aporte del PIP
Total
Futura Carga Actual
2017 283,243 106,024 70,893 35,132
2018 293,298 106,024 70,893 35,132
2019 303,710 106,024 70,893 35,132
2020 314,491 106,024 70,893 35,132
2021 325,656 106,024 70,893 35,132
2022 337,217 106,024 70,893 35,132
2023 349,188 106,024 70,893 35,132
2024 361,584 106,024 70,893 35,132
2025 374,420 106,024 70,893 35,132
2026 387,712 106,024 70,893 35,132
2027 401,476 106,024 70,893 35,132
Grafico N° 09.- Aporte del PIP para Cerrar Brechas.
APORTE DEL PIP PARA CERRAR BRECHAS

120,000
100,000 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024 106,024
106,024
80,000
70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,893 70,89370,893
60,000
40,000
20,000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OfertaCon Proyecto Capacidad de Carga Futura

Oferta Sin Proyecto Capacidad de Carga Actual
D. Análisis Técnico del proyecto

Para el proyecto se han planteado Una única alternativa de solución, el cual incluye
acciones tomadas considerando los instrumentos metodológicos del MEF (Pautas para
la formulación de Proyectos de Inversión Pública.
La alternativa de solución considerada para el proyecto es la siguiente:
Alternativa 1: (única).
Esta Única alternativa comprende Suficientes capacidades de oferta de servicios y de
asesoría empresarial, por medio de Capacitaciones en Planes de Negocio y Paquetes
Turísticos y un Adecuado Guion Museográfico para brindar mejor el servicio.
Descripción de las actividades

Las actividades han sido descritas manera general y específica de acuerdo a la
tipología del proyecto.
COMPONENTE 1: ESTRUCTURA Y RESTAURACION DEL INMUEBLE.

Actividades:
 Obras Provisionales.
 Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Bloque 01.
 Bloque 02.
 Bloque 03 Obra Venta Exposición Artesanal.
 Obras Exteriores.
 Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.

 Fletes.
 Seguridad en Defensa Civil.
COMPONENTE 2: GUION MUSEOLOGICO.

Actividades:
 Los Castillos Del Perú.
 El Castillo Unánue y Su Historia.
 El Castillo Unánue Como Aporte Social y Económico de la Provincia de Cañete y la
Región Lima.
COMPONENTE 3: MITIGACION AMBIENTAL.

Actividades:
 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección.
 Programa de Monitoreo Ambiental.
 Programa de Capacitación y Educación Ambiental.
 Programa de Prevención de Pérdidas y Respuesta a Emergencias.
 Programa de Asuntos Sociales.
 Programa de Cierre o Abandono.
 Especialista Ambiental.
COMPONENTE 4: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE

INMUEBLE Y DESARROLLO TURISTICO.
Actividades:
 Capacitación de Sensibilización a Autoridades y personal comprometido con el
tema turístico Y Cultura en el Valle de Cañete.
 Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañados de los
Manuales de Buenas Practicas del MINCETUR.
 Capacitación a cultura de inmuebles y su desarrollo económico local.
 Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turísticos a la planta turística y
Población beneficiaria.
 Promover la Organización de los proveedores de servicios Culturales y turísticos e
institucionalizar su gestión a través de mesas de trabajos.
 Asistencia técnica especializada.
COMPONENTE 5: EFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

LA PLANTA TURÍSTICA.
Actividades:
 Capacitación a Proveedores de Servicios Turísticos para su participación en
Workshops con los compradores nacionales (150 beneficiarios).
 Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turísticos a la planta turística y
Población beneficiaria en el entorno de los recursos turísticos (150 beneficiarios).
 Promover la Organización de los proveedores de servicios turísticos e
institucionalizar su gestión a través de mesas de trabajos (150 beneficiarios).
COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
Actividades:
 Estudios de Planificación Turística
 Capacitación de Sensibilización a Autoridades y personal comprometido con el
tema turístico en los gobiernos locales provinciales y distritales (120 beneficiarios
en grupos de 15).
 Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañados de los
Manuales de Buenas Practicas del MINCETUR (120 beneficiarios).
COMPONENTE 7: ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA DE

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES.
Actividades:
 Materiales de Promoción.
 Mesa de Trabajo y Visita In situ con los Agentes Económicos del Sector Turismo (2
eventos).
 Presentación In Situ de la Ruta a Medios de Prensa (2 eventos).
E. Costos de proyecto
Costo de Inversión
El resumen de las inversiones se muestra en el siguiente cuadro. Aquí se puede
apreciar que la inversión para la alternativa 1 (única) a precios privados, asciende a S/.
13, 651,999.57. A precios sociales asciende a S/. 10, 447,371.22.
Cuadro N° 24.- Resumen de Inversiones.

ALTERNATIVA 1 – Única.
TOTAL
P. SOCIALES
ITEM DESCRIPCION TOTAL BIENES DE
MANO DE OBRA MANO (S/.)
ORIGEN
NO CALIFICADA CALIFICADA
NACIONAL
COMPONENTE DIRECTO DEL PROYECTO 10,628,873.93 7,829,949.04
1 ESTRUCTURA Y RESTAURACION DEL INMUEBLE 8,970,137.30 4,843,874.14 986,715.10 3,139,548.06 6,464,015.49
2 GUION MUSEOLOGICO 663,754.00 139,388.34 66,375.40 457,990.26 532,114.99
3 MITIGACION AMBIENTAL 68,809.13 14,449.92 6,880.91 47,478.30 55,162.56

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN
4 MANEJO DE INMUEBLE Y DESARROLLO 157,657.50 33,108.08 15,765.75 108,783.68 126,390.08
TURISTICO
EFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
5 204,526.00 42,950.46 20,452.60 141,122.94 163,963.38
SERVICIOS DE LA PLANTA TURÍSTICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
6 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS 252,595.00 25,259.50 176,816.50 50,519.00 218,696.75
GOBIERNOS LOCALES
ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA

7 311,395.00 31,139.50 217,976.50 62,279.00 269,605.79
DE ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES
TOTAL COSTO DIRECTO 10,628,873.93 5,130,169.94 1,490,982.77 4,007,721.23 7,829,949.04
9 SUPERVSION 428,223.69 42,822.37 299,756.58 85,644.74 370,756.07
10 EXPEDIENTE TECNICO 425,744.00 42,574.40 298,020.80 85,148.80 368,609.16
11 GASTOS GENERALES 1,301,494.77 130,149.48 911,046.34 260,298.95 1,126,834.17
12 UTILIDAD 867,663.18 86,766.32 607,364.22 173,532.64 751,222.78
PRESUPUESTO TOTAL 13,651,999.57 5,432,482.50 3,607,170.71 4,612,346.36 10,447,371.22

 Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento para la situación sin proyecto
Los costos por operación y mantenimiento para la situación sin proyecto son
los recursos necesarios en el horizonte de evaluación del proyecto, y estos
ascienden a:
Cuadro N° 25.- RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL SIN

PROYECTO
CANTIDAD SUB
RUBRO CU
DE SITIO TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 64,200.00 1 S/. 64,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 1 S/. 0.00
S/. 64,200.00

Costos de Operación y Mantenimiento para la situación con proyecto

Los costos por operación y mantenimiento para la situación con proyecto son
los insumos y recursos necesarios en el horizonte de evaluación del proyecto.
El importe de los costos por operación y mantenimiento para las alternativas 1
a precios privados asciende a S/. 116,230.00.
Cuadro N° 26.- RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON

PROYECTO.
CANTIDAD
RUBRO CU SUB TOTAL
DE SITIO
COSTOS DE OPERACIÓN 54,000.00 1 S/. 54,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 62,230.00 1 S/. 62,230.00

S/. 116,230.00
 Costos Incrementales.
Costos Incrementales a Precios Privados.
Cuadro N° 27.- Flujo de costos incrementales a precios privados – Alternativa 1 (Unica)
EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
BENEFICIOS INCREMENTAES
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824
GASTO INCREMENTAL POR TURISTA 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
BENEFICIOS INCREMENTAL TOTAL

2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO

54,000.00 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000
COSTO DE MANTENIMIENTO CON

PROYECTO 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 64200 64200 64200 64200 64200 64200 64200 64200 64200 64200
MANTENIMIENTO INCREMENTAL
52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00
TDS 9%
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
FLUJO NETO
-13,651,999.57 2,245,875.06 2,531,666.99 2,817,133.49 3,102,301.44 3,387,195.47 3,671,838.21 3,956,250.41 4,240,451.10 4,524,457.74 4,808,286.37
VAN S/. 6,674,296.39

TIR 18.94%
Costos Incrementales a Precios Sociales.

Cuadro N° 27.1.- Flujo de costos incrementales a precios sociales – Alternativa 1
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824
GASTO INCREMENTAL POR
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
TURISTA
2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
COSTO DE OPERACIÓN CON
PROYECTO 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360

PROYECTO 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2
MANTENIMIENTO INCREMENTAL 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2
TDS 9%
-
FLUJO NETO
10,447,371.22 2,253,512.49 2,538,673.81 2,823,561.77 3,108,198.93 3,392,606.02 3,676,802.02 3,960,804.36 4,244,629.03 4,528,290.71 4,811,802.85
S/.
VAN 9,913,945.06
TIR 26.19%
F. Beneficios del Proyecto.

Beneficios en la situación con proyecto
Para efectos del presente estudio, los beneficios en la situación con proyecto tanto para
la alternativa 1 se muestran a continuación:
Cuadro N° 28.- Beneficios en la situación optimizada con proyecto
BENEFICIOS INCREMENTALES
Gasto de
Gasto de Turista
Gasto Diario Turista sin Incremento S/
con Proyecto S/
Proyecto S/
Por alimentación 0 40 40
Por hospedaje 0 35 35
Por servicios del guia 0 8 8
Por compra de
0 15 15
artesanía
Por Transporte 30 31 1
Transporte interno 2 4 2
Paseo a caballo 10 10 0
TOTAL 42 143 101
Beneficios Incrementales
La diferencia de los Beneficios económicos de la producción con Proyecto menos
Beneficios económicos de la producción optimizada (sin proyecto), da los Beneficios
Incrementales del Proyecto.
Cuadro N° 28.1.- Beneficios Incrementales a precios privados - Alternativa 1 – Única.
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824
2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
Cuadro N° 28.2.- Beneficios Incrementales a precios sociales - Alternativa 1 – Única.
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824
2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
G. Evaluación
Cuadro N° 27.- Flujo de costos incrementales a precios privados – Alternativa 1 (Unica)
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824

2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO

54,000.00 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000

PROYECTO 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00
MANTENIMIENTO INCREMENTAL
52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00
TDS 9%
FLUJO NETO
-13,651,999.57 2,245,875.06 2,531,666.99 2,817,133.49 3,102,301.44 3,387,195.47 3,671,838.21 3,956,250.41 4,240,451.10 4,524,457.74 4,808,286.37
Costos Incrementales a Precios Sociales.

Cuadro N° 27.1.- Flujo de costos incrementales a precios sociales – Alternativa 1
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL TURISTA 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662 39,453 42,243 45,034 47,824
GASTO INCREMENTAL POR
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
TURISTA
2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00 3,984,712.60 4,266,563.20 4,548,413.80 4,830,264.40
COSTO DE OPERACIÓN CON
PROYECTO 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45360

PROYECTO 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2
MANTENIMIENTO INCREMENTAL 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2
TDS 9%
-
FLUJO NETO
10,447,371.22 2,253,512.49 2,538,673.81 2,823,561.77 3,108,198.93 3,392,606.02 3,676,802.02 3,960,804.36 4,244,629.03 4,528,290.71 4,811,802.85
Indicadores de evaluación
Los resultados para la evaluación privada y social se muestran a continuación:
Cuadro N° 29.- Indicadores de Evaluación

ALTERNATIVA 1
INDICADOR
P. PRIVADOS P. SOCIALES
VAN S/. S/. 6,674,296.39 S/. 9,913,945.06
TIR 18,94% 26.19%
B/C 3.38 3.36
H. Sostenibilidad del proyecto

Se han considerado como aspectos que dan sostenibilidad al proyecto, los siguientes:
La sostenibilidad es la capacidad del PIP para mantener un nivel aceptable de beneficios
que asegurarán la operación, mantenimiento y ejecución antes, durante y después del
finalizado el proyecto, se ha estimado a fin de asegurar la generación de servicios por el
proyecto la tarifa de ingresos al inmueble casa hacienda Unánue que se viene ya cobrando
y que se verán incrementadas a nivel de la cantidad de ingresos que se llevarán a cabo en
el proyecto.
Por esta razón, es el análisis de sostenibilidad contemplamos mecanismos internos que
garanticen y hagan sostenible en el tiempo el proyecto a ejecutar. En este escario, los logros
del proyecto se mantendrán por periodos indefinidos, cuya acción también será fortalecida
por las actividades de otros actores en la zona como la participación de la empresa Cerro
Blanco S.A; la Municipalidad Provincial de Cañete, asumiendo responsabilidades en la
conducción, promoción, articulación apropiada del proyecto. En este aspecto podemos
señalar lo siguiente:
De la fuente de financiamiento: El financiamiento será efectuada por el Gobierno Regional

de Lima para el desarrollo del presente proyecto en el marco del Presupuesto Institucional.
Cuadro N° 30.- Fuentes de Financiamiento del Proyecto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO DE INVERSION (S/.)

Gobierno Regional de Lima 13651999.57
Total 13651999.57
De la Ejecución de la Obra; El Proyecto considera como Unidad Ejecutora 01- Gobierno
Regional de lima, ente responsable de ejecución física y financiera del proyecto teniendo
como órgano técnico de ejecución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico
considerando que dentro de sus área se encuentra la Dirección Regional de Turismo,

Comercio Exterior y artesanía que es el sector en que se basa la sostenibilidad del Proyecto;
la mencionada gerencia cuenta con el personal técnico y profesional capacitado. Además,
existe el compromiso por parte de los involucrados en participar en la implementación del
proyecto.
De la entidad que se hará cargo de la Operación y mantenimiento del proyecto. – La

entidad que realizará la Operación y Mantenimiento será el Gobierno Regional de Lima en
base a los compromisos del convenio tripartito entre el Gobierno Regional de Lima,
Ministerio de Cultura y la Empresa que viene administrando actualmente el inmueble
Empresa Cerro Blanco S.A Mediante la firma de dicho convenio de cooperación
interinstitucional, las partes asumen la responsabilidad de dar continuidad en la provisión de
servicio del proyecto con el compromiso de asumir la operación y mantenimiento.
De las estrategias del proyecto para asegurar la sostenibilidad; las estrategias

consideradas para asegurar la sostenibilidad que se han abordado son las siguientes:
 Firma de convenio tripartito entre el Gobierno Regional de Lima, Ministerio de Cultura

y la Empresa que viene administrando actualmente el inmueble Empresa Cerro
Blanco S.A Mediante la firma de dicho convenio de cooperación interinstitucional, las
partes asumen la responsabilidad de dar continuidad en la provisión de servicio del
proyecto con el compromiso de asumir la operación y mantenimiento.
 La Municipalidad Provincial de Cañete será la impulsora a nivel promocional,
comunicacional y de articulación de la puesta en valor de la casa hacienda Unánue a
fin de articularlos en su desarrollo local
 La Dirección Regional de Turismo será la responsable de que el recurso turístico
casa hacienda Unánue sea revalorado, potenciado y articulado a la ruta turística
entre Cañete - Lunahuana a fin de consolidarlo en un futuro como un producto
turístico.
De la participación de los beneficiarios del Proyecto; El compromiso de los beneficiarios,

se plasma mediante la firma del Acta de participación en el desarrollo del presente estudio,
presentando sus inquietudes y sugerencias a fin de elaborar una propuesta acorde a las
expectativas de la población y en apego a las normas técnicas vigentes.
Del uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios; los bienes y servicios que se obtengan de la ejecución del proyecto, serán
administrados por el Gobierno Regional de Lima hasta el horizonte del proyecto, al término
del mismo será puesto a disposición de la Empresa Cerro Blanco S.A por ser la empresa
administradora del inmueble. Mencionar que la referida empresa está conformada por todos
los pobladores del centro poblado Unánue que es el lugar en donde se ubica el referido
inmueble.
De los riesgos de desastres; la zona en su conjunto es considerada como zona con riego
medio, por la presencia de lluvias, de acuerdo al tipo de proyecto el riesgo en la situación
con proyecto disminuye considerando que el inmueble al ser restaurado será más seguro
que su estado actual; mencionar que el inmueble ha soportado sin mayores inconvenientes
el sismo ocurrido en pisco en el año 2007. Su mayor deterioro es por el paso del tiempo si
intervención de conservación y algunas reconstrucciones focalizadas.
VIABILIDAD.
Viabilidad Institucional.-
El compromiso de las partes se pasma mediante la fIrma de convenio tripartito entre el
Gobierno Regional de Lima, Ministerio de Cultura y la Empresa que viene administrando
actualmente el inmueble Empresa Cerro Blanco S.A Mediante la firma de dicho convenio de
cooperación interinstitucional, las partes asumen la responsabilidad de dar continuidad en la
provisión de servicio del proyecto con el compromiso de asumir la operación y
mantenimiento.
Viabilidad Técnica.-
La Intervención del presente proyecto está en base a la propuesta arquitectónica presentada
por los responsables de la formulación del estudio y aprobada por el Ministerio de Cultura
como ente rector en intervenciones de inmuebles declarados patrimonio histórico.
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Lima, como

Unidad Ejecutora, cuenta con personal Profesional capacitado y con experiencia para dirigir
y conducir el presente Proyecto en su etapa de ejecución y además cuenta con la Dirección
de Turismo para el soporte adecuado para que el recurso turístico casa hacienda Unánue se
convierta en un producto turístico de la región lima.
Con el proyecto se mejorarán las capacidades de los pobladores del centro poblado
Unánue; de los prestadores de servicios turísticos de la provincia de cañete, y otras
entidades y personas involucradas, repotenciando y revalorando sus conocimientos y cultura
tradicional. Los contenidos de la asistencia técnica y capacitación, estarán acordes con la
cultura, experiencias de los beneficiarios; a fin de no romper o trastocar los aspectos

socioculturales existentes.
La propuesta del proyecto está enfocada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la

población, como consecuencia de la reactivación de la economía local en base a la
restauración de la casa hacienda Unánue. Asimismo, se fortalecerán la organización
administradora del inmueble casa hacienda Unánue, en beneficio de sus asociados, con lo
cual contribuirán al desarrollo local.
I. Impacto Ambiental.-
En el presente acápite se muestra una síntesis del estudio de impacto ambiental en la que
se detalla que ddurante toda la etapa de construcción y restauración de la infraestructura
se realizará permanentemente la labor de supervisión del Plan de Seguimiento Ambiental,
labor que será realizada por el supervisor de la obra, en lo que se ha denominado
Supervisión Ambiental de la misma y que consiste en la verificación de las siguientes
medidas de mitigación de carácter no estructural:
 Medidas para el Control de Polvo.

 Medidas para el Control de Emisión de Gases.
 Medidas para el Control de Ruidos.
 Medidas para el Control de la Contaminación del Suelo.
 Medidas para el Manejo de Excedentes de Excavación.
 Medidas para el Manejo de Residuos Sólidos.
 Medidas para el Manejo de la Maquinaria y Equipo.
 Medidas para el Manejo de la Calidad del Agua.
 Medidas para el Manejo de la Cobertura Vegetal.
Todas estas actividades a realizarse para cada una de las medidas indicadas líneas arriba,
han sido descritas anteriormente, así mismo se sugiere y recomienda que para la iniciación
de la ejecución de las obras de infraestructura de riego se realice este entre los meses de
mayo a diciembre, con la finalidad de que los factores climáticos no interfieran con la
construcción de dicha infraestructura de riego.
La ejecución de las obras de mitigación ambiental se desarrollará según el siguiente

cronograma.
Cuadro N° 31.- Cronograma Mitigación Ambiental
Descripción Actividad..
Manejo de Residuos y Efluentes
Manejo de Residuos Solidos
Contenedores de Residuos Solidos
Serv. Hig. Portátiles e Insumos, p/frentes de obra (2 unid.X12 meses)
Movilización y Desmovilización de Servicios Higiénicos Portátiles
Manejo control de medio ambiente de trabajo
Riego permanente en área de trabajo
Programa de Mitigación, Prevención y Corrección
Disposición Final de Residuos Peligrosos
Trapos, waipes y otros residuos contaminados con hidrocarburos
Materiales Peligrosos (Pilas, baterías, filtros, cartuchos y similares)
Transporte Especializado de Residuos Peligrosos- Solidos (EPS)
Programa de Señalización
Señalización temporal durante la fase de construcción
Señalización temporal (Preventiva en zona escolar durante fase de construcción)
Señalización Temporal de Peligro en áreas de almacenamiento de residuos
Monitoreo de la Calidad del Agua (2 muestras en 19 puntos por 6 veces)
Monitoreo de la Calidad del Aire (2 muestras por 19 puntos por 6 veces)
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de Ruidos ( 2 muestras por 23 puntos por 6 veces)
Transporte de Equipos, Movilidad p/profesionales, estadía y viáticos (trimestral)
Al Personal de Obra
Programa de Capacitación y Educación Ambiental A la Población Local
Al Personal Profesional y Técnico
Salud Ocupacional
Control Médico (Cada 6 meses)
Fumigación cada 6 meses
Implementos de Control sanitario (trampas y ahuyentadores de roedores)
Programa de Prevención de Perdidas y Respuesta
Prevención y Control de Riesgos Laborales
a Emergencias
Cartillas y Folletos de Seguridad
Prevención de Contingencias y respuesta a emergencias
Equipos de Primeros auxilios y de socorro
Señalización Preventiva y equipos contra incendio
Relaciones Comunitarias
Código de Conducta
Programa de Asuntos Sociales
Mecanismos de Comunicación e Información entre pobladores y empresa
Mecanismos de Prevención y Resolución de conflictos
Resembrado de grass natural (600.00 m2)
Limpieza General de Cierre de Obra
Readecuación de áreas vehiculares
Readecuación Carpintería de madera
Programa de Cierre o Abandono
Readecuación Carpintería Metálica
Señalización Ambiental
Señal Informativa Ambiental
Estructura de Soporte de Señales
Con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el
área de influencia del Proyecto de Inversión Pública denominado “Creación de los
Servicios Culturales y Recuperación de la Casa de la Hacienda Unánue en el Centro
Poblado Menor Hipólito Unánue, Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete-
Lima", existe un conjunto de medidas y acciones previstas en el Plan de Manejo Ambiental,
que por su naturaleza requieren de presupuestos que viabilicen la implementación de cada
una de ellas y cuyo objetivo es asegurar que el Proyecto no genere impactos negativos al
medio ambiente.
Cuadro N° 31.1.- RESUMEN DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL

PMA
Ítem Descripción Total S/.
1 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección 6,626.00

2 Programa de Monitoreo Ambiental 1,518.00
3 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 3,900.00
Programa de Prevención de Perdidas y Respuesta a
4 Emergencias 15,500.00
5 Programa de Asuntos Sociales 4,600.00
6 Programa de Cierre o Abandono 10,526.72
7 Especialista Ambiental 13,500.00
TOTAL S/. 56,170.72
Asimismo, el referido estudio establece el análisis global mediante la matriz de importancia,

nos permite concluir:
 Que el proyecto presenta valores de importancia moderados, significando ello
que las acciones a ser implementadas de ser manejadas adecuadamente serán
compatibles con el entorno.
 Debido a la magnitud y naturaleza el proyecto genera mayores impactos
positivos, mientras que los impactos negativos se dan en la fase de construcción,
son temporales y que no ejercen mayor influencia en el ambiente.
 Los impactos que se puedan generar durante el funcionamiento del proyecto
ejercen una influencia, los cuales son susceptible a ser controlada con un
asesoramiento técnico adecuado.
 Los mayores impactos positivos del proyecto se dan sobre el factor
socioeconómico que contribuye a incrementar el nivel y calidad de vida de los
pobladores con la demanda de mano de obra y reduciendo la vulnerabilidad de
la población, de las unidades productoras de bienes y servicios y de bienes
privados.
 Los impactos negativos se presentarán en el medio físico (suelos y procesos),
mientras que los mayores impactos positivos se presentarán en el medio
socioeconómico (economía).
 En el medio biótico, específicamente en el hábitat terrestre y acuático, los
impactos negativos no serán críticos, pues existen muy pocas especies que son
comunes en la zona y ninguna de ellas está protegida o en peligro de extinción
 La ejecución del proyecto permitirá realizar una planificación para el transporte
público y particular de la zona.
 La ejecución del proyecto permitirá el incremento de la resiliencia, planificando
así un adecuado plan de ordenamiento urbano y de planificación urbana de la
localidad.
 Para lograr la consolidación y el éxito del proyecto se requerirá de la realización
de actividades económicas complementarias tales como: capacitación,
asistencia técnica, créditos, mejorar la organización de los usuarios del sistema,
etc.
Luego del mencionado análisis se detalla lo siguiente:

 Ejecutar las acciones de mitigación propuestas, que influirán directamente en el
adecuado planteamiento de estructuras de protección, brindando una mayor
seguridad, hecho que repercutirá directamente en la calidad de vida en todo el
ámbito del proyecto.
 Promover campañas de educación ambiental en todo el ámbito del proyecto en
temas relacionados con la protección de las estructuras construidas, su
operación y mantenimiento.
 Ejecutar el Proyecto de Inversión Pública “Creación de los Servicios Culturales y
Recuperación de la Casa de la Hacienda Unánue en el Centro Poblado Menor
Hipólito Unánue, Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete-Lima",
debido a los beneficios que traerá para la zona donde se ubica.
 Aplicar las medidas de mitigación y compensación previstas en este documento.
 Realizar las actividades complementarias propuestas para consolidar el presente
proyecto.
 Continuar con el ciclo del Proyecto.
J. Organización y Gestión.-
La organización y gestión del presente proyecto de inversión pública será asumida por el
Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,
quién designará al órgano técnico responsable de la conducción, coordinación y ejecución
de todas las metas técnicas del proyecto. Estableciéndose la siguiente estructura para la
realización del presente proyecto.
Esquema N° 02.- Organigrama Propuesto para la ejecución del Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO - GRL
COORDINACION TECNICA GRDE DIRCETUR
AREA DE EJECUCION DE RESPONSABLE DE

OBRAS LAS
CAPACITACIONES
EMPRESA SUPERVISOR
CONSTRUCTORA
RESIDENTE
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.-

Se orienta a la formulación, análisis, ejecución de los programas de los sectores: minería,
industria, pesquería, energía e hidrocarburos, comercio, turismo, artesanía y agricultura.
Asimismo, cuenta con la capacidad técnica – administrativa y amplia experiencia en la
ejecución de proyectos dentro de su ámbito territorial, en sus diversas modalidades como
son: Administración Directa, Contrata y/o Encargo.
Coordinación Técnica GRDE.-

Área que articula las políticas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en
acciones, actividades, proyectos a fin de canalizar las intervenciones de los sectores de su
competencia, cuanta con personal competente y capaz de llevar a cabo la ejecución,
seguimiento de proyectos.
Área de Ejecución de Obras.-

Cuenta con un equipo técnico especializado para el seguimiento, monitoreo y supervisión de
la ejecución de obras públicas, contando con el apoyo de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, la cual cuenta con un pliego presupuestario
propio, un plan de Inversiones Multianual aprobado, una estructura organizativa adecuada
para la ejecución de inversiones.
Supervisor.-
Profesional cuyo perfil es Ing. Civil o Arquitecto con conocimientos en Gestión de Proyectos,
con un mínimo de 3 años de experiencia en supervisión de proyectos, con amplia
experiencia en restauración de monumentos.
Dentro de sus funciones destacan las siguientes:

 Supervisar el trabajo del residente y trabajadores de campo en cuanto al
cumplimiento de las actividades establecidas en el proyecto.
 Coordinar la logística necesaria para el cumplimiento de las metas establecidas en
cada uno de los componentes del proyecto.
 Dar la conformidad del trabajo realizado por la empresa constructora como requisito
para el pago de estos.
Dircetur.-
Órgano estructurado dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en el
presente proyecto sus acciones estarán enfocadas en garantizar la sostenibilidad del
proyecto por ello será la responsable de la ejecución de las actividades de capacitación,

asistencia técnica que permitan lograr dicho objetivo; además como área competente
realizará las coordinaciones para que el inmueble sea parte de la ruta hacia Lunahuana y
ser un producto turístico.
K. Plan De Implementación.-
El Plan de implementación para la alternativa seleccionada en el proyecto se muestra en los
siguientes cuadros:
Cuadro N° 32.- Cronograma de inversiones según metas – Alternativa 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS
TRIMESTRE
TOTAL
COMPONENTE
S/
1 2 3 4
ESTRUCTURA Y RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE 0.00 5,382,082.38 3,588,054.92 0.00 8,970,137.30
GUION MUSEOLÓGICO 0.00 0.00 331,877.00 331,877.00 663,754.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 68,809.13 68,809.13
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO

0.00 0.00 0.00 157,657.50 157,657.50
DE INMUEBLE Y DESARROLLO TURÍSTICO
EFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE

0.00 0.00 0.00 204,526.00 204,526.00
SERVICIOS DE LA PLANTA TURÍSTICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS 0.00 0.00 0.00 252,595.00 252,595.00
GOBIERNOS LOCALES
ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA DE

0.00 0.00 0.00 311,395.00 311,395.00
ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 5,382,082.38 3,919,931.92 1,326,859.63 10,628,873.93
SUPERVISIÓN 107,055.92 107,055.92 107,055.92 107,055.92 428,223.69
EXPEDIENTE TÉCNICO 425,744.00 0.00 0.00 0.00 425,744.00
GASTOS GENERALES 325,373.69 325,373.69 325,373.69 325,373.69 1,301,494.77
UTILIDAD 216,915.80 216,915.80 216,915.80 216,915.80 867,663.18
PRESUPUESTO TOTAL 1,075,089.41 6,031,427.79 4,569,277.33 1,976,205.04 13,651,999.57

Cronograma de ejecución física (% de avance) – Alternativa 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)

TRIMESTRE TOTAL
COMPONENTE
1 2 3 4 S/
ESTRUCTURA Y RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE 0.00 60.00 40.00 0.00 100.00

GUION MUSEOLÓGICO 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE INMUEBLE
0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Y DESARROLLO TURÍSTICO
EFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA
0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
PLANTA TURÍSTICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN Y

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ATRACTIVOS

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
NATURALES Y CULTURALES
SUPERVISIÓN 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GASTOS GENERALES 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
UTILIDAD 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
Cronograma de ejecución financiera (% de avance) – Alternativa 1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
TRIMESTRE TOTAL
COMPONENTE
1 2 3 4 S/
ESTRUCTURA Y RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE 0.00 60.00 40.00 0.00 100.00

GUION MUSEOLÓGICO 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE INMUEBLE
0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Y DESARROLLO TURÍSTICO
EFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA
0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
PLANTA TURÍSTICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN Y

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ATRACTIVOS

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
NATURALES Y CULTURALES
SUPERVISIÓN 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
GASTOS GENERALES 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
UTILIDAD 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se ha planteado las siguientes conclusiones:
 Se ha seleccionado la alternativa 1 (Única), por tener mejores indicadores de
evaluación: lo que nos permite demostrar que el proyecto es rentable, obteniéndose
para la alternativa 1 un VAN de S/. 6, 674,296.39, y una TIR de 18.94%.
 En base a la evaluación económica y social se concluye que el proyecto es viable.
 El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de Lima, las
Municipalidades: provincial y distritales de Cañete, las directivas del Centro Poblado
Menor Hipólito Unánue del área de Influencia del Proyecto, de la directiva de la
Empresa Cerro Blanco S.A y los beneficiarios.
 Socialmente el proyecto tendrá efectos importantes ya que beneficiara principalmente
a los pobladores del área de influencia, contribuyendo a mejorar el nivel de vida que
tendrá como efectos mayores beneficios económicos y se contribuirá a mejorar la
cultura para conservar el medio ambiente.
 Se recomienda realizar los respectivos estudios definitivos para obtener el
financiamiento respectivo y ejecutar en el corto plazo el presente proyecto.
M. Marco lógico
En el cuadro siguiente presenta el Marco Lógico del estudio para la alternativa seleccionada.
Cuadro N° 33.- Matriz de Marco Lógico
OBJETIVOS (EJES) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Se incrementan en un
50% la valoración y el
reconocimiento como
patrimonio cultural e Políticas económicas
histórico de la casa de la Informes estadísticos del estables. Los
hacienda Unánue, por INEI, informes realizados por beneficiarios emprenden
Contribuir a la mejora del nivel
parte de los pobladores la Gerencia Regional de actividades productivas y
de identidad cultural e
de San Vicente de Cañete. Desarrollo Económico, mejoran sus ingresos
histórica de la población de
Incremento del 25 % de evaluación y verificación ex económicos al fomentar
San Vicente de Cañete
los índices de crecimiento post del proyecto, estadística demanda, permitiendo
de la población en y encuestas. con ello la sostenibilidad
aprendizaje sobre la del proyecto.
cultura e historia de San
Vicente de Cañete.
PROPÓSITO
Al culminar la ejecución
Beneficiarios y
del proyecto se ha autoridades locales
incrementado el 50% del Registro y/o reporte de respetan el
conocimiento visitas por parte de la compromiso asumido
arqueológico e histórico empresa Agrícola Cerro de hacerse
difundido de la casa de la Blanco S.A. Registro y/o responsables con los
Adecuado servicio de
hacienda Unánue. 55,878 reporte por parte de la costos de operacion y
interpretación e identidad
personas promedio por Gerencia Regional de mantenimiento, se
cultural e histórica de la casa
año, conocen, valoran y Desarrollo Económico, prioriza la asignación
de la hacienda Unánue INEI, encuesta a los presupuestal para la
protegen la casa de la
hacienda Unánue, como pobladores del centro ejecución de la obra.
parte de su patrimonio poblado menor Hipólito Se continuarán con las
cultural e histórico Unánue. actividades de
durante el horizonte del sensibilización y
proyecto. difusión.
COMPONENTES.
Se contempla la
restauración de 3,802.26
m2 de área recuperada
para el desarrollo y
Cumplimiento de los
promoción cultural e
cronogramas de
histórica. Se plantearán Registro de participantes a
ejecución. Personal
unidades y/o salas eventos de capacitación.
capacitado que aplique
expositivas en secuencia Informe pormenorizado de
sus conocimientos.
cronológica y temática, los eventos de capacitación y
C1. Adecuada Investigación Ministerio de Cultura
con equipos y mobiliarios asistencia técnica. Perfil de
arqueológica. C2. Apropiados mantiene la política que
modernos. Se adquirirán Proyecto y Expediente
trabajos de conservación. C3. regula la metodología de
equipos y mobiliarios. Se Técnico elaborados. Procesos
Adecuadas instalaciones para intervención en el
elaborarán afiches y de selección. Comprobantes
la visita. C4. Apropiados patrimonio. Disposición
dípticos informativos; de pago, recibo por
mecanismos de protección. favorable del equipo de
asimismo, se dictarán honorarios, facturas y/o
C5.Apropiada Sensibilización y profesionales a
charlas y talleres de recibos de gastos efectuados.
Difusión intervenir en la casa de
sensibilización a los Actas de compromiso de
la hacienda Unanue
pobladores del área de operación y mantenimiento.
Disposición favorable de
influencia. Al culminar el Acta de conformidad de
la población a ser
primer año de la ejecución entregas.
encuestada y
del proyecto, más de
sensibilizada.
50,000 personas entre la
población de San Vicente
de Cañete así como
visitantes de la casa de la
hacienda Unánue, tienen

mayor conocimiento
valoración y protección
del patrimonio cultural de
su localidad.
ACTIVIDADES
ESTRUCTURA Y
RESTAURACION DEL
INMUEBLE
Obras Provisionales S/. 59,003.22
Seguridad y Salud En El
S/. 76,425.39
Trabajo
Informe del jefe de proyecto
Bloque 01 S/. 4,360,911.23 y supervisor sobre el avance
de proyecto.
Bloque 02 S/. 1,729,513.07 Registro de participantes.
Plan de capacitación. Recursos financieros
Bloque 03 Obra Venta
S/. 573,157.59 Informe de eventos de comprometidos y
Exposición Artesanal
capacitación. asignados
Obras Exteriores S/. 270,819.47 Fotografías. oportunamente.
Facturas y otros documentos
Instalaciones Eléctricas y contables de los gastos.
S/. 162,231.09
Sanitarias Informe de seguimiento de la
Unidad Ejecutora.
Fletes S/. 42,500.00
Seguridad En Defensa Civil S/. 48,000.00
GUION MUSEOLOGICO
Informe del jefe de proyecto

Los Castillos Del Perú S/. 253,860.00 y supervisor sobre el avance
de proyecto.
Registro de participantes.
El Castillo Unánue Y Su Historia S/. 173,620.00 Plan de capacitación. Recursos financieros
Informe de eventos de comprometidos y
capacitación. asignados
El Castillo Unánue Como Fotografías. oportunamente.
Aporte Social y Económico De Facturas y otros documentos
S/. 114,360.00 contables de los gastos.
La Provincia De Cañete y La
Región Lima Informe de seguimiento de la
Unidad Ejecutora.
MITIGACION AMBIENTA
Programa de Mitigación,
S/. 6,626.00 Informe de avance de
Prevención y Corrección
proyecto, servicios prestado
Programa de Monitoreo por Consultoría con
S/. 1,518.00
Ambiental conformidad del jefe de Recursos financieros
Proyecto y Supervisor comprometidos y
Programa de Capacitación y Informe de seguimiento del asignados
S/. 3,900.00
Educación Ambiental responsable de la asistencia oportunamente.
técnica.
Programa de Prevención de Informe de seguimiento de la
Perdidas y Respuesta a S/. 15,500.00 Unidad Ejecutora
Emergencias
Programa de Asuntos Sociales

S/. 4,600.00
Programa de Cierre o
S/. 10,526.72
Abandono
Especialista Ambiental S/. 13,500.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN MANEJO DE
INMUEBLE Y DESARROLLO
TURISTICO
Capacitación de Sensibilización
a Autoridades y personal
comprometido con el tema S/. 5,300.00
turístico y Cultura en el Valle
de Cañete.
Cursos orientadores para el
desarrollo de turismo
sostenible acompañadas de los S/. 10,600.00
Informe de avance de
Manuales de Buenas Practicas
del MINCETUR
por Consultoría con
Capacitación a cultura de conformidad del jefe de Recursos financieros
inmuebles y sus desarrollo S/. 16,600.00 Proyecto y Supervisor comprometidos y
económico local Informe de seguimiento del asignados
Capacitación en Planes de responsable de la asistencia oportunamente.
Negocio y Paquetes Turísticos técnica.
S/. 14,400.00
a la planta turística y Población Informe de seguimiento de la
beneficiaria Unidad Ejecutora
Promover la Organización de
los proveedores de servicios
Culturales y turísticos e S/. 6,200.00
institucionalizar su gestión a
través de mesas de trabajos
Asistencia técnica
S/. 75,600.00
especializada
EFICIENTE CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LA PLANTA TURÍSTICA
Capacitación a Proveedores de
Servicios Turísticos para su
participación en Workshops
S/. 31,400.00
con los compradores
nacionales (150 beneficiarios)
Capacitación en Planes de
conformidad del jefe de Recursos financieros
Negocio y Paquetes Turísticos
a la planta turística y Población
S/. 128,400.00 Informe de seguimiento del asignados
beneficiaria en el entorno de
responsable de la asistencia oportunamente.
los recursos turísticos (150
técnica.
beneficiarios)
Informe de seguimiento de la
Promover la Organización de
Unidad Ejecutora
los proveedores de servicios
turísticos e institucionalizar su S/. 7,160.00
gestión a través de mesas de
trabajos (150 beneficiarios)
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
TURÍSTICA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES
Estudios de Planificación
S/. 63,000.00
Turística
Capacitación de Sensibilización
a Autoridades y personal
comprometido con el tema
turístico en los gobiernos S/. 81,600.00
conformidad del jefe de Recursos financieros
locales provinciales y
distritales (120 beneficiarios
Informe de seguimiento del asignados
en grupos de 15)
responsable de la asistencia oportunamente.
Cursos orientadores para el
técnica.
desarrollo de turismo
Informe de seguimiento de la
sostenible acompañadas de los
S/. 61,600.00 Unidad Ejecutora
Manuales de Buenas Practicas
del MINCETUR (120
beneficiarios)
ADECUADO ACCESO A
INFORMACIÓN TURÍSTICA DE
ATRACTIVOS NATURALES Y
CULTURALES
Materiales de Promoción S/. 40,000.00
Mesa de Trabajo y Visita In situ Informe de seguimiento del
Recursos financieros
con los Agentes Económicos S/. 141,600.00 responsable de la asistencia
comprometidos y
del Sector Turismo (2 eventos) técnica.
asignados
Presentación In Situ de la Ruta Informe de seguimiento de la
oportunamente.
a Medios de Prensa (2 S/. 72,600.00 Unidad Ejecutora
eventos)
Valorización de obra.
Cuaderno de Obras. Reporte Las obras se ejecutan en
de Adquisiciones. Lista de el plazo planeado. Los
asistencia. Constancia de desembolsos para la
RESUMEN DE INVERSION
Capacitación. Informes de ejecución de las obras se
S/. 425,744.00 seguimiento físico y dan de acuerdo a lo
EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. 10,628,873.93 financiero al proyecto. planificado. Las
COSTO DIRECTO.
S/. 1,301,494.77 Informes y documentos capacitaciones se dan
GASTOS GENERALES (10%)
S/. 867,663.18 sustentatoríos de gastos según lo planeado La
UTILIDAD
S/. 428,223.69 diversos. Informe de supervisión controla
SUPERVISION
supervisión. Liquidación de eficientemente la calidad
obras. Acta de Terminación de materiales, equipos y
de Obras. Verificaciones en mobiliario adquiridos.
campo.
TOTAL DE INVERSION S/. 13,651,999.57


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“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y RECUPERACIÓN DE LA CASA DE LA HACIENDA UNANUE EN EL

B. Planteamiento del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuada Prestación De Los Servicios Adecuada Prestación De Los Servicios

Esquema 01.- Relación Problema - Objetivo

3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL.

 Medios de Primer Nivel

 Medios de Segundo Nivel ó Medios Fundamentales

Medio Fundamental 2.-

Implementación de área de artesanía, cafetería y otro en el sector 2.

MEDIO FUNDAMENTAL ACCÍON PLANTEADA

Cuadro N° 04.- Planteamiento de acciones de la única Alternativa

Fuente: Equipo consultor.

C. Balance Oferta Demanda de servicios

Demanda Sin Proyecto

Cuadro N° 05.- Estadístico De Ingresos Por Mes Periodo 2013

En el año 2014 se registró un total de 13,699 visitantes a la Casa Hacienda Unánue;

Cuadro N° 06.- Estadístico De Ingresos Por Mes Periodo 2014

En el año 2015 se registró un total de 18,626 visitantes a la Casa Hacienda Unánue;

Cuadro N° 07.- Estadístico De Ingresos Por Mes Periodo 2015

En el año 2016 se registró un total de 19,129 visitantes a la Casa Hacienda Unánue;

Cuadro N° 08.- Estadístico De Ingresos Por Mes Periodo 2016

Determinación de Regresión Lineal en base a data Histórica

Cuadro N° 09.- Demanda Histórica del Inmueble

Proyección de la Demanda Sin Proyecto

Cuadro N° 10.- Proyección de la Demanda Sin Proyecto

2013 11335 136 11,471

Asimismo, se ha realizado la proyección de la demanda a nivel mensual considerando

Grafico N° 01.- Estimación de la Demanda Proyectada a Nivel Mensual.

Cantidad de Estimacion de la Demanda Proyectada a Nivel Mensual

DEMANDA CON PROYECTO

A.- DEMANDA REFERENCIAL.

Cuadro N° 11.- Demanda Referencial Histórica

Grafico N° 02.- Demanda Referencial Historica.

Demanda Referencial Historica

4,000,000 3,857,000 3,950,000

Vistantes Nacionales Depratamento de Lima Visitantes Cañete

Del cuadro anterior se desprende que la demanda referencial a cañete es de 324,754

2023 429,294 100,000

B.- DEMANDA POTENCIAL.

En dicho contexto se obtiene que el 83 % de la demanda referencial anual y

Grafico N° 04.- Proyección de la Demanda Potencial

2016 279,114 400,000

2017 289,023 350,000

C.- DEMANDA EFECTIVA

Cuadro N° 15.- ¿Luego de realizar dichas mejoras recomendaría Usted

Regresaran después del Proyecto %

En dicho contexto se tiene que el 98 % de los entrevistados se recomendarían la visita

Grafico N° 05.- Proyección de la Demanda Efectiva.

Así se tiene el resumen de la Proyección de la demanda Referencial, potencial y efectiva que se

Año Demanda Referencial Demanda Potencial Demanda Efectiva

Oferta Sin Proyecto.

La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables que

 Capacidad de Carga Física (CCF):

 Capacidad de Carga Real (CCR):

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE):

La capacidad de carga del recurso turístico es la Capacidad de Carga Efectiva (CCE),

Cuadro N° 18.- Resumen De Capacidad De Carga Sin Proyecto.

DESCRIPCION VISITAS POR DIA VISITAS POR AÑO

OFERTA CON PROYECTO

 Capacidad de Carga Física (CCF):

 Capacidad de Carga Real (CCR):

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE):