Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 18.06.00 0000999
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000003978
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 003 PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM 29 05 2019
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001426

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : JANETH QUISPE ATAYUPANQUI Nº Cuadro Adquisic: 000975
Dirección : PSJ. ISRAEL CMT 3; LT 3 MZ J ZONA B Tipo de Proceso : ASP
AREQUIPA / AREQUIPA / PAUCARPATA CCI : Nº Contrato :
RUC : 10701623687 Teléfono : 992164272 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : 5004345.07.2.UOAI TERCERO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LAS MADRES CUIDADORAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SEÑOR
DE LA JOYA - UT AREQUIPA -DISTRITO DE LA JOYA

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
210100010142 SERVICIO SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO 9,000.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(NUEVE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 9,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0165 23.051.0115.0098.3000584.5004345 1 - 00 2.3. 2 7.11 99 9,000.00
Exonerado : 9,000.00
V. Venta : 0.00
I.G.V. : 0.00

Total : 9,000.00

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV AREQUIPA 2637 - SAN ISIDRO - LIMA / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20546537782
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RONCAL
CALDERON,
NORA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento