RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS

FECHA: JUNIO DEL 2011

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25

GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 206,280.45

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 0.5%) 44,202.95

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.3%) 23,574.91

GASTOS DE EVALUACION (0.15%) 8,840.59

GASTOS DE PROGRAMA DE EDUCACION Y SENCIBILIZACION (0.55%) 32,415.50

PRESUPUESTO TOTAL 6,209,041.65

 PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE

IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"

CODIGO SNIP Nº: 160066

FECHA: MAYO DEL 2011

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
CONCLUSIÓN INFRAESTRUCTURA 1,390,318.62
CB Nº 1, SANTA ADRIANA 199,998.86

CB Nº 2, LA CAPILLA 181,383.33

CB Nº 3, GUARDIA CIVIL 200,515.68

CB Nº 4, MARIANO MELGAR 187,455.57

CB Nº 5, C. MIRAFLORES 186,467.15

CB Nº 6, TAMBOPATA 130,107.18

CB Nº 7, TAPARACHI 113,073.18

CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS 191,317.67

INSTALACIÓN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIÓN 2,952,884.95

LI Nº 1, SANTA ADRIANA 464,798.59

LI Nº 2, LA CAPILLA 279,141.04

LI Nº 3, GUARDIA CIVIL 416,528.62

LI Nº 4, MARIANO MELGAR 193,928.65

LI Nº 5, C. MIRAFLORES 719,016.42

LI Nº 6, TAMBOPATA 390,550.55

LI Nº 7, TAPARACHI 488,921.08

COSTO DIRECTO 4,343,203.57

GASTOS GENERALES (10.00%) 434,320.36

UTILIDAD (5.00%) 217,160.18

SUB TOTAL 4,994,684.11

IGV (18.00%) 899,043.14

PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
( A ) GASTOS FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.1.01 Documentos de licitación est 1.00 1,000.00 1,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 1,000.00 2,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,500.00

A.2 OFICINA PRINCIPAL

A.2.01 Gerente mes 0.10 6.00 10,000.00 6,000.00
A.2.02 Contador mes 0.10 6.00 5,000.00 3,000.00
A.2.05 Secretaria mes 0.10 6.00 2,500.00 1,500.00
A.2.06 Chofer mes 0.10 6.00 2,000.00 1,200.00
A.2.07 Conserje mes 0.10 6.00 1,500.00 900.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00 7,632.00
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00 4,200.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 26,232.00

TOTAL GASTOS FIJOS 29,732.00

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 6.00 1.00 7,000.00 42,000.00
B.1.02 tecnico de laboratorio Mes 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
B.1.03 Asistente de Supervision Mes 6.00 1.00 4,000.00 24,000.00
B.1.05 Chofer Mes 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
B.1.06 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 87,000.00 46,110.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 133,110.00

B.2 GASTOS DE ALIMENTACION

B.2.01 Personal Profesional mes 2.00 6.00 300.00 3,600.00
B.2.02 Personal Técnico y Administrativo mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 4,800.00

B.3 EQUIPOS DIVERSOS

B.3.01 Equipos de Ingenieria Y topografia mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
B.3.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
B.3.03 Equipos de Oficina y computo mes 1.00 6.00 350.00 2,100.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 32,100.00

B.4 MATERIALES Y OTROS

B.4.01 Materiales de Oficina Glb 1.00 1.00 3,178.45 3,178.45
B.4.02 Alquiler de Oficina Glb 1.00 6.00 560.00 3,360.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS 6,538.45

B.5 CONTROL TECNICO Y OTROS

B.5.01 Controles de Calidad Glb 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS 10,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES 176,548.45

TOTAL GASTOS SUPERVISION (A+B) 206,280.45

3/10
 DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

CANTIDAD COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
1 Ingeniero Proyectista A glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00
3 Ingeniero Proyectista C (electrisista) glb 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
4 Asistente de Proyectista Mes 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00
5 topogarfo Mes 1.00 0.50 2,200.00 1,100.00
6 Dibujante en CAD Mes 1.00 0.50 2,000.00 1,000.00
8 Copias de Planos est 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 24,800.00 13,144.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 39,444.00

2.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 Gasolina Glns. 35.00 12.80 448.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 448.00

3.00 MATERIALES Y UTILES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina Glb. 1.00 2,810.95 2,810.95

3.00 EQUIPOS
PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 Equipos de Ingenieria y Topografia Glb. 1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 44,202.95

4/10
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

CANTIDAD COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTICIPACION
TIEMPO MENSUAL S/. PARCIAL S/.
1 Ingeniero Coordinador de Obra mes 6.00 1.00 2,400.00 14,400.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00 7,632.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 22,032.00

2.00 MATERIALES Y UTILES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina mes 6.00 257.15 1,542.91

TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 23,574.91

5/10
 DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
COSTO COSTO
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
TIEMPO
PARTICIPACION
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.
A.1 RECURSOS HUMANOS
Capacitador mes 6 1.00 2,700.00 16,200.00
Leyes Sociales glb 1 53.00% 16,200.00 8,586.00
MONTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,786.00

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
B.1. SERVICIOS 1,012.50
Transporte Glb 1.00 250.00 250.00
Local Glb 1.00 762.50 762.50

B.2 MATERIAL DE TRABAJO 1,037.00

Hojas Millar 4.00 28.00 112.00
Tripticos Cientos 20.00 35.00 700.00
Lapiceros Caja 15.00 15.00 225.00

B.3 PUBLICIDAD 5,580.00

Volantes Ciento 4.00 45.00 180.00
Promocion por Radio y TV Mes 4.00 1,100.00 4,400.00
Paneles Unid. 2.00 500.00 1,000.00

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSILIBILIZACION 32,415.50

6/10
 DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

CANTIDAD COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
TIEMPO
PARTICIPACION
MENSUAL S/. PARCIAL S/.
1 Ingeniero Evaluador de Expediente Tecnico glb 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
2 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 5,000.00 2,650.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 7,650.00

2.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 Gasolina Glns. 10.00 12.80 128.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 128.00

3.00 SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1 copias Fotostaticas mes 1.00 250.00 250.00
2 materiales varios Glb. 1.00 812.59 812.59
TOTAL SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,062.59

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8,840.59

7/10
 PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
Codigo Snip : 160066

Gasto de
GASTOS Gastos Elaboracion
TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO
GENERALES
UTILIDAD IGV Gastos de Supervisión
Exp. Tecnico
seguimiento y
monitoreo

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO

2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 899,043.14

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 44,202.95

2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 22,032.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,542.91

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 206,280.45

TOTAL PRESUPUESTO 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 899,043.14 206,280.45 44,202.95 23,574.91

TT : Tipo de Transaccion
G : generica del Gasto
SG : Sub Generica del Gasto
ESP : Especifica del Gasto
SUPUESTO ANALITICO
EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"

Gastos de
Gastos
Educacion y SUB TOTAL Monto (S/.)
Operativos
Sensibilizacion

5,893,727.25

44,202.95

24,786.00 7,650.00 54,468.00

1,037.00 128.00 2,707.91

6,592.50 1,062.59 213,935.54

32,415.50 8,840.59 6,209,041.65

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO"
CODIGO SNIP Nº: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.1.01 Documentos de licitación est 1.00 2,000.00 2,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 2,000.00 4,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,500.00

A.2 OFICINA PRINCIPAL

A.2.01 Gerente mes 0.20 6.00 10,000.00 12,000.00
A.2.02 Contador mes 0.20 6.00 5,000.00 6,000.00
A.2.03 Asistente Técnico mes 0.20 6.00 2,500.00 3,000.00
A.2.04 Auxiliar administraticvo mes 0.20 6.00 1,800.00 2,160.00
A.2.05 Secretaria mes 0.20 6.00 2,500.00 3,000.00
A.2.06 Chofer mes 0.20 6.00 2,000.00 2,400.00
A.2.07 Conserje mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 32,160.00 17,044.80
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00 4,200.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 53,404.80

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 59,904.80

1.38%

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

UNIDAD MESES S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
B.1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.03 Ingeniero Electricista mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
B.1.04 Metrador - Autocadista mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
B.1.05 Maestro de Obra mes 1.00 6.00 2,800.00 16,800.00
B.1.06 Topografo mes 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.07 Administrador mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.08 Almacenero mes 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.09 Secretaria mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
B.1.10 Chofer mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
B.1.11 Guardianes mes 2.00 6.00 1,200.00 14,400.00
B.1.12 Ayudante de Topografia mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
B.1.13 Conserje mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
B.1.14 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 203,400.00 107,802.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 311,202.00

B.2 GASTOS DE ALIMENTACION

B.2.01 Personal Profesional mes 3.00 6.00 300.00 5,400.00
B.2.02 Personal Técnico y Administrativo mes 6.00 6.00 250.00 9,000.00
B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 5.00 6.00 250.00 7,500.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 21,900.00

B.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 30,000.00

B.4 MATERIALES Y OTROS

B.4.01 Materiales de Oficina mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
B.4.02 Remedios, Asistencia Medica Glb 1.00 1.00 2,313.56 2,313.56
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 11,313.56

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 374,415.56

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 434,320.36

COSTO DIRECTO 4,343,203.57

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 10.00%

10/10