PROCESO OBJETIVO

Orientar a la entidad en la
definición, formulación y
evaluación de políticas, planes,
Direccionamiento programas, lineamientos, y
Estratégico proyectos para lograr el
cumplimiento de la misión
institucional y responsabilidades
asignadas al Instituto.
 Coordinación y Articular y fortalecer los agentes
Articulación del Sistema SNBF y promover alianzas para la
Nacional de Bienestar atención y protección integral de
Familiar y Agentes NNA y familias.
Articulación del Sistema SNBF y promover alianzas para la
Nacional de Bienestar atención y protección integral de
Familiar y Agentes NNA y familias.

Asesorar, diseñar e implementar

estrategias de comunicación
para la movilidad y pedagogía
social en la promoción de la
Comunicación garantía de derechos de las
Estratégica niñas, niños, adolescentes y las
familias, así como divulgar la
gestión del ICBF y posicionar su
imagen.
 estrategias de comunicación
para la movilidad y pedagogía
social en la promoción de la
Comunicación garantía de derechos de las
Estratégica niñas, niños, adolescentes y las
familias, así como divulgar la
gestión del ICBF y posicionar su
imagen.

Orientar la gestión de las

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – TIC -
Gestión de Tecnología e articulada con la estrategia de
Información negocio, generando valor en el
marco de las políticas y
lineamientos establecidos por la
autoridad competente.
 Incrementar la eficacia,
eficiencia y efectividad de la
gestión y la excelencia en la
 Incrementar la eficacia,
eficiencia y efectividad de la
gestión y la excelencia en la
prestación de los servicios del
Mejora e Innovación ICBF con un enfoque de gestión
por procesos y orientado al
resultado de los objetivos
institucionales.
Liderar el diseño y desarrollo de
estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.
 Liderar el diseño y desarrollo de
estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.

Protección

Liderar el diseño y desarrollo de

estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.
Liderar el diseño y desarrollo de
estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.

Liderar el diseño y desarrollo de

estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.

Liderar el diseño y desarrollo de

estrategias, programas y
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes en situación
de inobservancia, amenaza o
vulneración.
 Liderar el diseño y desarrollo de
las estrategias, programas y
modalidades dirigidas a niños,
niñas, adolescentes, familias y
Promoción y Prevención comunidades para la promoción
de derechos y la prevención de
vulneraciones en el marco de un
enfoque integral.
 Liderar el diseño y desarrollo de
las estrategias, programas y
modalidades dirigidas a niños,
niñas, adolescentes, familias y
Promoción y Prevención comunidades para la promoción
de derechos y la prevención de
vulneraciones en el marco de un
enfoque integral.
 Acercar el ICBF a la ciudadanía,
facilitando el acceso a la
Relación con el información y a los servicios y
Ciudadano promoviendo la participación
ciudadana.
 Adquirir los bienes y servicios
que requiere la Entidad para el
Adquisición de Bienes y cumplimiento de su misión
institucional, con criterios de
Servicios
calidad, eficiencia, oportunidad y
bajo los parámetros legales
establecidos.
 Adquirir los bienes y servicios
que requiere la Entidad para el
Adquisición de Bienes y cumplimiento de su misión
institucional, con criterios de
Servicios calidad, eficiencia, oportunidad y
bajo los parámetros legales
establecidos.
 Atraer, vincular o contratar y
desarrollar al mejor talento
humano, garantizando la
Gestión de Talento aplicación de las normas que
Humano rigen a los colaboradores para
lograr el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
 Atraer, vincular o contratar y
desarrollar al mejor talento
humano, garantizando la
Gestión de Talento aplicación de las normas que
Humano rigen a los colaboradores para
lograr el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
 Asesorar jurídicamente los
asuntos de carácter
administrativo, misional, realizar
el cobro coactivo y ejercer la
Gestión Jurídica defensa judicial, administrativa y
extrajudicial del ICBF, para
garantizar el efectivo
cumplimiento de los objetivos de
la entidad.
 Gestionar, administrar y
controlar los recursos, bienes y
Servicios Administrativos servicios de apoyo para la
institución.
 Liderar el manejo eficiente de los
recursos financieros, el
Gestión Financiera seguimiento y control del
recaudo, presupuesto, tesorería
y contabilidad.
 Liderar el manejo eficiente de los
recursos financieros, el
Gestión Financiera seguimiento y control del
recaudo, presupuesto, tesorería
y contabilidad.

Contribuir a la toma de
decisiones y la mejora continua
Monitoreo y Seguimiento
de la Entidad a partir del
a la Gestión monitoreo y evaluación de la
gestión institucional.
 Inspección, vigilancia y control
de la prestación del servicio
público de Bienestar Familiar
Inspección, Vigilancia y para determinar las condiciones
Control de cumplimiento de la normativa
vigente de acuerdo a la
modalidad de servicio prestado.
 Medir y evaluar en forma
independiente y objetiva los
Sistemas de Gestión y el Sistema
de Control Interno, promoviendo
la cultura de autoevaluación,
autocontrol, a través de
seguimiento, asesoría y
acompañamiento a los procesos,
con el fin de contribuir a la
mejora continua del ICBF.

Evaluación
Independiente
 MATRIZ DE RIESGOS 2018 - ICB
30/01/2018

1. IDEN

CAUSA RIESGO

Cambios de escenarios politicos, económicos, sociales.

Asignación de nuevas responsabilidades a traves de Leyes,

Decretos y otras disposiciones sin los ajustes
institucionales necesarios.

Insuficiencia de recursos para atender la demanda de

obligaciones impuestas al ICBF.

Inadecuada articulación institucional entre el nivel Incumplimiento de metas

Nacional, Regional y Zonal del ICBF. institucionales
Falta de directrices y lineamientos de la Sede de la
Dirección General hacia las Regionales y Centros Zonales

Carencia de las competencias requeridas para desarrollar

la actividad.

Inadecuada inducción y/o entrenamiento.

Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo e

interno de la entidad.

Desconocimiento de las necesidades de las niñas, niños,

adolescentes y familias del país.

quienes Inadecuada programación de

Falta de coordinación y articulación de metas sociales y financieras
intervienen en el proceso.

Baja calidad de la información utilizada en el proceso.

Falta un proceso sistematico para investigación, innovación

y desarrollo de nuevos programas y servicios.
Concentracion de poder y de desicion en ciertas
actividades a un solo funcionario.

Falta de Etica Profesional. Uso Inadecuado de la

autoridad
Intereses personales

Intereses políticos

Falta de apropiación de la nueva conceptualizacion del

SNBF en función de la protección integral de derechos de
los niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar y
las implicaciones de la gestión interagencial.
Desconocimiento del alcance
Falta de claridad sobre el relacionamiento entre la rectoría de la rectoría del SNBF por
de un SNBF y la prestación del Servicio Público de parte de los agentes en los
Bienestar Familliar niveles nacional y territorial.

Desconocimiento del Manual Operativo del SNBF y demás

herramientas de gestión por parte de los equipos de todas
las áreas del ICBF.

1. Desinformación o desconocimiento de la situación en

territorio calificada como emergencia. Respuesta inoportuna en
2. Carencia de estrategias de información para preparar a contingencias especiales,
la sociedad civil para prevenir y responder en situaciones catástrofes y demás
de emergencia. situaciones de emergencia por
3. Falta de un lineamiento técnico de orientación para parte de los agentes del
coordinar acciones con las entidades del SNBF en Sistema Nacional de Bienestar
situaciones de emergencia. Familiar.
1. La baja capacidad de los funcionarios tanto
institucionales como de las administraciones territoriales No lograr un nivel de
para reconocer la importancia de la formulación y gestión implementación óptimo en los
de las políticas como mecanismo para la garantía de territorios de las Políticas
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de la Públicas formuladas.
población.

1. Dispersión de la Gestión de Cooperación por falta de

canales para conocer y articular de oferta de Cooperación.
2. Lenta respuesta de las áreas técnicas para apoyar la
gestión de alianzas por carga laboral, por desconocimiento Desestimulación del
y desinterés sobre el tema de cooperación y exceso de cooperante
trámites para la gestión de la cooperación.
3. Proceso de formalización por modificaciones del
manual de contratación del ICBF.

1. Demora en la atención a los medios de comunicación

por parte del ICBF. PQ. Por falta de definición de voceros
oficiales para cada programa.

No contar con información oportuna sobre la prestación

irregular de los servicios del ICBF PQ. Por no contar con Posicionamiento equivocado
mecanismos eficientes para la denuncia oportuna. de la gestión ICBF generado
por la desinformación o ruido
3. Inconsistencia en el proceso de contratación y mediatico.
evaluación de los comunicadores a nivel Regional.

4. Cargas Laborales por multiplicidad de funciones PQ.

Servicios y Atención y Comunicaciones a cargo de una sola
persona
Definición inapropiada de la población objetivo de la
estrategia.

Bajo impacto de los mensajes divulgados como parte de la No lograr el cubrimiento

estrategia deseado con las estrategias
de comunicación
La estrategia no le llega al público objetivo. implementadas
Desarticulación del trabajo con los procesos misionales en
la definición de los insumos para la estrategia

Canales (WAN, LAN) Afectación de la plataforma

Servidores tecnológica de canales,
Correo servidores y correo.

Rotación de personal que conoce el modelo operativo que

soporta el sistema de información.

Cambio de priorización de actividades propias del área Retraso en la especificación o

solicitante del desarrollo software. pruebas de aceptación en los
desarrollos de software por
Brechas entre la operación real y el modelo operativo incumplimiento de los
previsto para el sistema de información o desarrollo tiempos previstos por el
software. usuario funcional.

El área solicitante no participa en la etapa de

especificación y pruebas de acuerdo a lo planificado.
-Desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión
-Debilidad en la unidad de criterios
- No se visualizan los beneficios del SIGE
- Debil apropiación del SIGE
- Se trabaja con enfoque funcional y no por procesos en la
Baja eficacia del sistema.
entidad
- Inadecuada utilización y apropiación de las metodologías
e instrumentos establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión.
- Resistencia al cambio.

-Baja socialización de la normatividad o nuevas estrategias

o modificaciones de las mismas Baja adaptabilidad de los
-Espacios de construcción no participativos Procesos a los cambios del
- Falta de apropiación del nuevo marco estratégico contexto estrategico.
institucional.
´-Metodologías rigidas complejas de aplicar
-Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento
-Sistemas de información desarticulados
-No validación de metodologías e instrumentos en niveles
Nacional, Regional y Zonal
-Debilidad en ejercicios de inducción y reinducción en el Generación de reprocesos en
la operación de la entidad
puesto de trabajo
-Rotación de personal
-Falta de comunicación efectiva entre áreas y niveles
Nacional, Regional y Zonal.
- Falta de Información actualizada en intranet y portal web

´-Falta de cultura de Mejoramiento Continuo.

- Falta de sistematización de experiencias.
- No documentar las acciones de mejora. Pérdida o bajo
-Falta de socialización de acciones de mejora existentes. aprovechamiento del
- Desconocimiento y apropiación de las herramientas de la conocimiento del ICBF
entidad.
-No existe un modelo de Gestión de conocimiento e
innovación.
* La innovación no es vista como una prioridad por las
dependencias del instituto
* No existe un equipo de trabajo exclusivo para la
implementación del modelo
* No existe una herramienta tecnologica que permita Baja adaptabilidad del Modelo
centralizar y garantizar la trazabilidad de los esfuerzos de de innovación a los cambios
innovación realizados por el instituto. del entorno del instituto.
* Ambigüedad en los conceptos relacionados con la
innovación.
* No se cuenta con una politica de innovación y gestión
del conocimiento

Amenazas contra su vida o su familia

Incumplimiento de la normatividad legal vigente

Decisiones no
Intereses personales correspondientes al acervo
probatorio
Falta de apropiación en los Defensores de Familia de los
procesos de formación que se realizan a los RESTABLECIMIENTO DE
profesionales. DERECHOS

Inasistencia de los Servidores Públicos a las actividades de

asistencia técnica.
Falta de asistencia técnica que permita la implementación
de los nuevos lineamientos Técnicos del SRPA.

Falta de planeación en la organización interdisciplinaria

para la gestión del modelo.

Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o Inadecuada prestación de los

medios aplicados para la implementación de los nuevos servicios y atención a los
Lineamientos Técnicos del SRPA por parte de los adolescentes y jóvenes del
operadores. SRPA por parte de los
operadores, a falta de
Falta de apropiación, divulgación e implementación de los conocimiento, interpretación e
conocimientos adquiridos mediante la asistencia técnica implementación de los
de los nuevos lineamientos Técnicos del SRPA, por parte lineamientos técnicos del
de los profesionales de los operadores que ejercen la SRPA.
función en la prestación de los servicios y atención a los
adolescentes y jóvenes del SRPA. RESPONSABILIDAD PENAL

Falta de coordinación entre quienes desarrollan el

proceso.

Falta de interpretación e implementación de los nuevos

lineamientos técnicos del SRPA.

Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento

por parte del Equipo Psicosocial.

Falta de experiencia y agilidad en el trabajo.

Encuentro e integración fallida
Fallas en el proceso de selección de familias y de
preparacion de los niños, niñas y adolescentes para el ADOPCIONES
encuentro e integración.

Imprecisiones u omisiones en el diligenciamiento del

Informe integral del niño, niña y adolescente.
.-Falta de ética profesional
-Intereses personales Aprobación de solicitudes de
-Presión jerárquica adopción sin el cumplimiento
-Trafico de Influencias de requisitos
-Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento
-Fallas en el proceso de preparación, evaluación y ADOPCIONES
selección de las familias adoptantes.

.-Falta de ética profesional

-Intereses personales
-Presión jerárquica Omisión de solicitudes de
-Trafico de Influencias adopción aprobadas
-cohecho
- Deficiencia o ausencia en el registro de información en la ADOPCIONES
herramienta tecnológica

Falta de asistencia técnica que permita la implementación Inadecuada prestación de los

servicios y atención a los
de los lineamientos Técnicos niños, niñas y adolescentes
Falta de apropiación, divulgación e implementación de los por parte de los operadores de
las modalidades para
conocimientos adquiridos mediante la asistencia técnica restablecimiento de derechos
de los lineamientos Técnicos por parte de los operadores
de las modalidades. RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS

* Conocimientos insuficientes por parte de las Regionales,

Centros Zonales y EAS en el manejo del sistema de
información CUENTAME del componente de seguimiento
nutricional.
* Falta de apoyo técnico en sistemas de información en la Inadecuado seguimiento
Dirección de Nutrición para atender los requerimientos nutricional de los beneficiarios
del aplicativo Cuentame y SIM. de los programas del ICBF.
* Baja calidad de la información registrada en el aplicativo
CUENTAME y SIM por parte de las EAS, Regionales y NUTRICIÓN
Centros Zonales.
* Inoportunidad en el registro de la información en el
aplicativo CUENTAME y SIM por parte de las EAS,
Regionales y Centros Zonales.
 Planes departamentales y
territoriales de seguridad
* Falta de aplicación de la normatividad y metodología alimentaria y nutricional-SAN
vigente para la construcción de planes de SAN.
* Debilidad en acciones de seguimiento por parte de la formulados sin la Participación
del ICBF.
comisión intersectorial.
NUTRICIÓN

Niños y niñas en riesgo de

* Falta de articulación interinstitucional. desnutrición sin atención en
* Capacidad insuficiente en la respuesta para la atención a los servicios del ICBF.
la desnutrición desde el sector salud.
NUTRICIÓN

El control social por parte de la comunidad beneficiaria, Uso indebido de los alimentos
no se cumple en todo el territorio nacional de alto valor nutricional.
En épocas electorales se puede utilizar la Bienestarina
con fines políticos. NUTRICIÓN
Beneficiarios que no cuentan con el conocimiento sobre
las condiciones de uso de los programas

Inconsistencias en las bases de referencia remitidas para la

focalización.

Inexistencia de acciones diferenciales que permitan la

adaptación de los criterios de focalización al territorio.

Debilidades en la aplicación de ruta de focalizacion.

Inoportunidad en las actividades requeridas en los Inadecuada focalizacion de la

población a atender en los
procedimientos de focalización. programas del Instituto
Colaboradores, Operadores y/o Beneficiarios que PRIMERA INFANCIA
desconocen o no aplican las condiciones de acceso a los FAMILIA
programas.

Inconsistencias en las bases de referencia remitidas para la

focalización.

Problemas de pertinencia y oportunidad en la

implementación de acciones de focalización

Inexistencia de acciones diferenciales y flexibles que

permitan la adaptación de los criterios de focalización al
territorio.
Falta de coordinación y articulación interinstitucional

Inadecuada focalizacion Programas del ICBF no

articulados en funcion de la
Diferentes interpretaciones y aplicaciones del conceptos atención integral
tecnicos

No contar con diagnósticos situacionales PRIMERA INFANCIA

Concurrencia entre los programas del ICBF

Percepción errónea sobre la misión del ICBF por parte de

las familias de los niños, niñas y adolescentes atendidos en
los servicios institucionales, especialmente en los servicios
de protección.

Falta de conocimiento por parte de operadores de los FAMILIA

servicios y de padres, madres y cuidadores sobre las Baja participación y/o
modalidades de atención implementadas por la Dirección
continuidad de las familias en
de Familias y Comunidades los programas del ICBF.
Familias dispersas. Alto costo de respuesta para las
familias (tiempo, dinero, transporte) que dificulta acceder
a encuentros grupales y participar activamente en otras
actividades de atención.
Baja cobertura Materialización de
externalidades y dificultades
Interrupción del proceso de Programa
operativas que generen
deserción en los programas de
Se reduce el impacto atención (Niñez )

Agentes educativos no capacitados para atender las

situaciones de emergencia o accidentes que se puedan
presentar al interior de las instalaciones donde se presta la
atención a niños y niñas beneficiarios de los programas de Ocurrencia de accidentes que
primera infancia. afecten la integridad de los
niños y niñas menores de 5
Agentes educativos de edad avanzada que no cuentan con años en Programas de Primera
sus capacidades físicas para responder ante un accidente o Infancia
situación de emergencia.
PRIMERA INFANCIA
Agentes educativos que presentan algún tipo de condición
o enfermedad que reduce su capacidad de respuesta ante
una eventual emergencia o situación de riesgo.

Estrategias inadecuadas en las inducciones y

sensibilizaciones que dificultan la apropiación de los
criterios de la operación.

Diversidad en la interpretación y aplicación de los criterios Afectación en las metas

definidos para la operación. sociales y financieras de las
diferentes modalidades o
Multiplicidad de actores y niveles institucionales que servicios.
intervienen en los procesos de la operación.

Falta de apropiación de las competencias, roles y

responsabilidades de la operación en cada nivel
institucional.
Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo
de información
Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento. Uso indebido de la
Falta de actividades de sensibilización. información reservada y
Falta de ética profesional por parte de los colaboradores. clasificada.
Condiciones locativas de los centros zonales que impiden
el manejo reservado de la informacón durante la atención

Desconocimiento de la metodologia y esquema

operacional del modelo de atención.
Carencia de perfiles para el cargo (funciones, Falta de apropiación del
competencias, responsabilidades) modelo de atención presencial
Rotación permanente de responsabilidades y roles entre el
esquema operacional en nivel zonal

Direccionamiento inadecuado de denuncias entre los

diferentes niveles (nacional, regional y zonal)
Falta de recursos (personal y vehículos) para las visitas de
constatación
Condiciones geográficas y de orden público para el acceso Denuncias no constatadas
a los lugares donde se encuentran los menores oportunamente.
Alto volúmen de denuncias
Falta de competencia del personal que realiza la
constatación
Falta de oportunidad en el registro de los resultados de la
constatación en el SIM

Falta de responsabilidad popr parte del colaborador

responsable para cumplir con los términos legalmente
establecidos para gestionar y dar respuesta.
Falta de oportunidad en el registro de información en el Falta de oportunidad en la
gestión de PQR´S
SIM.
Negligencia y/o descuido.

Desconocimiento de las guias y protocolos documentados Direccionamiento inadecuado

Errores en el registro de la información en el SIM de peticiones ciudadanas.
1. Ausencia o fallas en la formulación del Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad.

2. Deficiencias o fallas en la construcción de estudios de

sector, estudios previos, pliegos de condiciones y
estimacion de tiempos en los procesos de seleccion.

3. Falta de oportunidad en la elaboración y entrega de los

estudios de sector, estudios previos y pliegos de
condiciones

4. Falta de unidad de criterios en materia contractual entre No suscripción de contratos

para la Prestacion de Servicios
dependencias y Direcciones Regionales. misionales y/o de apoyo.
5.Extralimitacion de funciones por parte de servidores
publicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.

6.Falta de personal idóneo para adelantar la construcción

de estudios de sector, estudios previos, pliegos de
condiciones (gestión humana).

7.Fallas en el proceso de evaluación financiera, jurídica y

técnica durante la adquisición de bienes y servicios.

1. Ausencia de controles, registro y verificacion de

Informacion por parte del área técnica y la Direccion de
Contratacion en la elaboracion de documentacion previa y
en la suscripción del contrato.

2. Desconocimiento de la normatividad en materia de Celebración y legalización de

contratacion contratos sin el cumplimiento
de requisitos.
3. Procedimientos inexistentes, deficientes o
desactualizados.

4. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos

de contratacion.
1.Ausencia de personal para adelantar la supervisión de
contratos.

2. Concentración de supervisión de contratos en un solo

colaborador.

3. Designación de supervisores y apoyos para la

supervisión no idóneos, para el ejercicio de supervisión de
los servicios contratados.

4. Desconocimiento de la normatividad en materia de Deficiencia en la supervisión

de contratos
contratacion

5. Procedimientos inexistentes, deficientes o

desactualizados.

6. Inadecuadas herramientas de gestion, registro y

verificacion para la ejecucion de contratos.

7. Deficiencias de caracter juridico, financiero o tecnico,

omitidas o trasgredidas durante la etapa precontractual.
1. Ausencia o fallas en la formulación del Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad.

2. Desconocimiento por parte de las áreas tecnicas dell

bien o servicio a contratar.

3. Ausencia de controles, registro y verificacion de

Informacion por parte del área técnica y la Direccion de
Contratacion en la elaboracion de documentacion previa y
en la suscripción del contrato.

4. Desconocimiento de la normatividad en materia de

contratacion
Selección de operadores y/o
5. Procedimientos inexistentes, deficientes o contratistas no idoneos
desactualizados.

6. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos

de contratacion.

7. Falta de unidad de criterios por parte de los

profesionales y áreas que adelantan el proceso de
seleccion.

8. Proyeccion de requisitos habilitantes y de evaluacion sin

conocimiento del bien o servicio a contratar.

9.Fallas en el proceso de evaluación financiera, jurídica y

técnica durante la adquisición de bienes y servicios
1.Ausencias y/o fallas de control, registro y verificación de
información por parte del área técnica y la Dirección de
Contratación en la elaboración de documentación previa.

2.Desconocimiento de la normatividad en materia de

adquisición de bienes y servicios.

3. Ausencia y/o deficientes procedimientos para la

adquisición de bienes y servicios.

4. Falta de divulgación y socialización de los Interés indebido en procesos

de selección y celebración de
procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. contratos (corrupción)

5. Manipulación de información y documentación del

proceso por parte de servidores y colaboradores con
intereses particulares.

6.Extralimitación de funciones por parte de servidores

públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.

7.Existencia de tráfico de influencias.

2. Concentración de supervisión de contratos en un solo
colaborador.

3. Designación de supervisores y apoyos para la

supervisión no idóneos, para el ejercicio de supervisión de
los servicios contratados.

4. Incumplimiento de la normatividad en materia de

adquisición de bienes y servicios

5. Ausencia y/o deficientes procedimientos para la

adquisición de bienes y servicios.

6. Falta de divulgación y socialización de los

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.

7. Manipulación de información y documentación del Interés indebido en la

proceso por parte de servidores y colaboradores con supervisión de contratos
intereses particulares. (corrupción)

8. Extralimitación de funciones por parte de servidores

públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.

9. Existencia de tráfico de influencias.

10. Inadecuadas herramientas de gestión, registro y

verificación de ejecución de contratación.

11. Faltas, ausencias o deficiencias de carácter jurídico,

financiero o técnico, omitidas o trasgredidas durante la
etapa de ejecución del contrato.

12. Condiciones (económicas, seguridad, amiguismo, etc)

que vulneran la objetividad del supervisor.

1. La expectativa salarial de las personas aspirantes a las

vacantes existentes es muy alta con respecto a la escala
salarial del ICBF. No proveer oportunamente el
2. Escasez de algunos perfiles profesionales Talento Humano requerido
(Nutricionistas). 3. Ubicación por la entidad.
geográfica de algunos cargos.
4. Incremento del 72% de la planta global de la Entidad.

1. Infraestructura física y tecnológica inadecuada y escaso Información no actualizada en

las historias laborales, según
recurso humano. lo dispuesto en las TRD.
1. Recepción inoportuna de la información. Falta de oportunidad y calidad
en el cumplimiento de las
2. Falla en los sistemas de información. obligaciones relacionadas con
3. Falta de socialización de la documentación relacionada el pago de acreencias
con la nómina y seguridad social. laborales.
4. Falta de idoneidad del personal encargado

1. Falta de conocimiento del procedimiento de afiliacion y

radicación en la EPS.
2. Inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios
de afiliación. No afiliación y reporte de
3. Falta de oportunidad en la realización de las afiliaciones novedades de seguridad
4. Retraso en la entrega de novedades social.
5. Entrega inoportuna de documentacion por parte del
colaborador

1. Falta de conocimiento por parte de evaluados y

evaluadores sobre la EDL y los acuerdos de gestión. No suscripción y/o
2. Falta de rigurosidad en la inducción a los Directivos y seguimiento a los acuerdos de
Servidores publicos. gestión y evaluaciones de
3, Ausencia de lineamientos frente a la importancia de la desempeño
EDL y los acuerdos de gestíon y su seguimiento.
1. Retraso en el trámite contractual.
2. Cambio de lineamientos por parte de las instancias Indebida planeacion y
competentes. ejecucion de los planes de
3. Falta de toma de decisiones por parte de las instancias bienestar y capacitacion de la
pertinentes. Entidad.
4. Inadecuada articulación entre las áreas involucradas.

La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del

proceso disciplinario para favorecer o desfavorecer a los
sujetos procesales. Impunidad: Promover, inducir
y/o provocar actuaciones
La posible dilación de las actuaciones dentro del proceso administrativas atendiendo
disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el intereses personales o de un
mismo. tercero.

Debilidades en seguimiento y control del estado actual de

las actuaciones
El insuficiente número de abogados y personal asistencial
en la OCID, impacta negativamente en el cumplimiento de
la función disciplinaria.
Limitación en la obtención del
Deficiencia de conocimiento de la ley y la jurisprudencia. acervo probatorio y debilidad
en la argumentación de las
debilidades en la aplicación de la experticia exigida para el decisiones en desarrollo del
desempeño del cargo proceso disciplinario en
primera y segunda instancia .
Deficiencia en el seguimiento de los puntos de control

No unificación de criterios de decisión en casos similares.

El alto y creciente número asuntos disciplinarios que se

reciben anualmente en la Oficina, dificulta el
cumplimiento estricto de los términos previstos en la Ley
734 de 2002.

Actuaciones procesales declaradas nulas en la actuación

disciplinaria que implican reprocesos dentro del mismo.

Deficiencia en el seguimiento en los términos de

prescripción y en el sistema de alertas y de informaición
para evitar su concreción.
Prescripción de la acción
Deficiencia en experticia requerida para adelantar la disciplinaria solicitada
oportunamente.
actuación disciplinaria

Inefectividad en los puntos de control establecidos

El alto número de asuntos disciplinarios a cargo de cada

abogado comisonado, dificulta la obtención oportuna y
completa del recaudo probatorio.

El insuficiente número de abogados y personal asistencial

en la OCID, impacta negativamente en el cumplimiento de
la función disciplinaria.
• Ausencia de medios para la vigilancia judicial.
• Insuficiencia en el rubro para gastos judiciales.
• Inoportuna actuación por parte del abogado responsable
del proceso.
• Inoportuna actuación de los colaboradores del ICBF que Pérdida de oportunidad en la
defensa del ICBF en procesos
deben intervenir en el proceso.
• Insuficiencia de recursos (Humanos, tecnológicos, judiciales y administrativos
físicos).
• Insuficiencia de idoneidad de los recursos (humanos,
tecnológicos, físicos).

• Error en la valoración de causales para saneamiento de Perdida de oportunidad en la

cartera (Remisión y Prescripción) recuperación de recursos para
• Falta de oportunidad en el impulso del proceso. el ICBF mediente el cobro
* Falta de funcionario ejecutor (funcionario de planta) coactivo.

No identificar ni participar en
Insuficiencia de recursos humanos y financieros para proyectos normativos que
ejecutar las actividades. tengan relación con la misión
institucional.

*No registro oportuno de los bienes en los sistemas de

información y reporte a seguros:
*Falta de soportes documentales.
*Falta de Comunicación inter áreas (traslados, legalización
de convenios, devoluciones)
*demora en la entrega de soportes por parte de las áreas.
*incumplimiento de procedimientos para realizar la toma
física de inventarios.
*Falta oportuna de planes de distribución de bienes
regionales.
*Demora en toma de decisiones para la distribución de los Pérdida de bienes muebles
bienes
*Los almacenes de las regionales no tiene las condiciones
suficientes de seguridad física.
*Instalaciones Inadecuadas.
*Descuido y desorganización por parte del Responsable de
los Bienes
*Falta de apropiación de los bienes muebles por parte de
los supervisores
* Omisiones en la supervisión a los contratos de obra
* Incumplimiento por parte de los contratistas
* Falta de recursos para las intervenciones requeridas para
dar cumplimiento a la normatividad
*Instalaciones que no cumplen con requisitos legales ejes Interrupción en la prestación
SST y Ambiental de servicios de la entidad
* Incremento de personal debido a infraestructuras
* Uso y mantenimiento inadecuado de la infraestructura inadecuadas y/o deterioradas
* Atención inoportuna a incidentes relacionados con la (infraestructuras propias del
infraestructura física. ICBF)
*Rotación de Personal.
*Catástrofes Naturales.
*Daños o afectaciones a la infraestructura debido a riesgos
físicos y biológicos

* Falta Infraestructura adecuada para la administración,

almacenamientos, conservación y custodia de la
documentación
*Ausencia de recurso humano con las competencias
necesarias y que sea exclusivo para este proceso y
asignación de personal sin competencia en el área
asumiendo que no se requiere mayor perfil o experiencia. Pérdida de la información
física del ICBF.
* No hay apropiación de la cultura archivística por parte de
los servidores públicos del ICBF.
* Alta volumetría documental por intervenir (clasificación,
ordenación, fondos acumulados y archivo de gestión)
*retrasos en la entrega de dotación de insumos
*Alta Rotación de personal
* Falta de comunicación entre los grupos jurídicos y los
grupos administrativos de las regionales.
* Deficiencia en la documentación entregada Incumplimiento en los
* Falta de aplicación de los puntos de control de los procedimientos ingreso de
procedimientos y guía de Gestión de Bienes. inmuebles adjudicados por
* Falta de visitas presenciales a los inmuebles sin ocupar vocaciones hereditarias e
por parte del ICBF por falta de recursos para el ingreso de inmuebles en
desplazamiento o de personal. comodato.
*Falta de personal para el saneamiento administrativo
(Jurídico y almacenista)

Incumplimiento en el diligenciamiento de la información Sanción por inejecución de los

en el aplicativo de seguimiento por parte de las áreas del recursos presupuestales
Nivel Nacional. asignados

No se cumpla con la contratación dentro del tiempo

definido Sanción por la no entrega
Las Contrataciones a periodos inferiores a un año no es oportuna de información de
atractiva para los oferentes
Las condiciones planteadas por el ICBF no son atractivas ingresos percibidos por
aportes parafiscales de
para el operador recaudo PILA a los diferentes
Las empresas que emiten las acciones a vender están en entes de control.
una situación difícil (liquidación, concordato,
investigaciones, etc.)

La falta de una programación adecuada de PAC (Recursos Incumplimiento en la

programación y ejecución del
nación y propios) para su ejecución por parte de cada una PAC pór parte de los
de los responsable responsables
Ingreso o salida masiva de divisas del pais
Índice de inflación
Políticas económicas de corto plazo
Precio del petróleo
Índice de deuda pública
Medidas económicas restrictivas o dominantes presentes
en el comercio internacional Disminución en los ingresos
Demora en el proceso de monetización de las divisas. por la baja en la tasa de
No contar con información oportuna, pertinente, eficaz, cambio o en el mercado de las
confiable y certera, apoyada en asesores profesionales acciones.
especializados contratados antes de negociar acciones que
no coticen en bolsa.

No tener alternativas en cuanto a metodos de valoración

de acciones que no coticen en bolsa diferentes a la
valoración intrínseco.

Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento.

Falta de experiencia y agilidad en el trabajo

Desconocimiento y mal manejo del Sistema Integral de

Monitoreo y Evaluación Institucional-SIMEI por parte de Presentacion de informes
los Procesos en la Sede de la Dirección General y inoportunos, e inexactos que
Regionales. afecten la toma de decisiones
del instituto.
Fallas en las actividades de revisión.

Falta de análisis de los resultados de las mediciones.

Rotación de Líderes de procesos en la Sede de la Dirección

General, Regionales y Centros Zonales.

Intereses personales.

Intereses políticos. Uso indebido de la

información.
No aplicación de las medidas de seguridad establecidas.

Vulnerabilidad Informática.
Inexistencia de un registro único de las instituciones que
prestan servicios de protección integral.

Falta de campañas de comunicación hacia la ciudadanía

sobre los requisitos para la prestación del servicio público
de bienestar familiar. Instituciones que prestan
servicios de protección
No presentar oportunamente la solicitud de renovación de integral (prevención y
la licencia promoción del niño, niña y
adolescente) sin licencia de
No solicitar renovación de la licencia. funcionamiento vigentes.

Falta planeación y organización.

Desarticulación entre las áreas.

Los profesionales del nivel regional encargados del trámite

de personerías jurídicas, reformas estatutarias y licencias
de funcionamiento no verifican estrictamente lo definido,
tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y
formatos correspondientes.

Interpretación diferente del alcance de los requisitos por

los profesionales del nivel regional encargados del tràmite
de personerías jurídicas, reformas estatutarias y licencias
de funcionamiento. Renovación de licencias de
funcionamiento sin el rigor
Inexistencia de control y seguimiento al vencimiento de las técnico, administrativo,
licencias. financiero y legal requerido.

Rotación del personal frente al proceso de las licencias de

funcionamiento para la conformación de los equipos
técnicos.

Relaciones de amiguismo o afectación de criterios por

parte de algunos profesionales que en el pasado han
trabajo con los operadores.
* Solicitudes de auditorias o evaluaciones por parte de la
Alta Dirección, que se encuentran por fuera de la
planeación inicial. Cumplimiento parcial del plan
* Aumento en los compromisos de ley anual de auditoria interna
* Insuficiencia de recursos
* Problemas mediambientales y sociales

Colaboradores de Control Interno relacionados directa o

indirectamente con el proceso, o que mantienen lazos de
amistad, enemistad o familiares con las personas
auditadas o externas vinculadas con la prestación del
servicio.
Conflicto de intereses
Falta de conocimiento u omisión de las causales de
inhabilidad.

Errores en la asignación del personal auditor bien por

desconocimiento u omisión de las causales de inhabilidad.

- Desconocimiento del Codigo de Etica por parte de los Revelación o entrega de

colaboradores de la OCI y auditores externos de apoyo. información confidencial
* Falta de experiencia en el ejercicio de la actividad de Inconsistencias en informes de
auditoria interna al SIGE auditorias al SIGE
ATRIZ DE RIESGOS 2018 - ICBF
30/01/2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

No lograr los resultados definidos en el

DE1 Plan Nacional de Desarrollo y en el
Plan Indicativo Institucional.

Disparidad entre las necesidades

efectivas del servicio y la oferta
DE2 (programas y servicios) disponible de
la entidad.
 El abuso del poder público para
beneficio personal y/o privado, o la
influencia que pueden emplear los
directivos con cierto nivel jerárquico
DE3+ en la Sede de la Dirección General, los
Directores Regionales o los
Coordinadores de Centros Zonales
para lograr beneficios a terceros.

Dada las diferentes interpretaciones

que se dan al ejercicio de la rectoría
desde los gentes del sistema, existe la
probabilidad de duplicar acciones para
CA1 la articulación tanto en la prestación
del servicio público como en la
articulación de las políticas públicas
dirigidas a la población objetivo del
SNBF.

La necesidad de Coordinar y liderar las

acciones del Instituto frente a
contingencias especiales, catástrofes y
demás situaciones de emergencia, e
CA2 involucrar la participación de las
diferentes entidades que conforman el
Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
puede generar situaciones que retarde
la respuesta.
 En los territorios se cuenta con
documentos de política solo para dar
cumplimiento a lo ordenado en la Ley
1098 pero no se se gestionan,
monitorean ni se evaluan.

Los territorios cuentan con

CA3 documentos de Polítca Pública
formulados para dar cumplimiento Ley
1098, no lograr un nivel de
implementación en los territorios
impide que se conviertan un
instrumento poco efectivo para la
resolución de problemáticas de los
niños, niñas, adolescentes y familias.

Pérdida de interés de los cooperantes

CA4 para cooperar o continuar cooperando
con el ICBF.

Que la opinión pública esté mal

informada sobre la gestión del ICBF
CE1 debido a información errónea o
incompleta divulgada por los medios
de comunicación.
 Consiste en que las estrategias o
CE2 campañas no generan el impacto
esperado.

La información generada no refleja la

GT2 ejecucion real de las metas sociales y
financieras de la institucion.

Incumplir fechas definidas para los

GT3 compromisos de un proyecto.
 La operación de la entidad, el enfoque
por procesos Y articulación de los ejes
del sistema, no desarrollan gestión de
MI1 manera armónica afectando la
prestación del servicio y no reflejan las
políticas y directrices descritas en el
sistema integrado de gestión.

Ante cambios normativos que afecten

el sistema o cambios en Gobieno, plan
de desarrollo y planeas sectoriales, los
procesos definidos podrían no
MI2 adaptarse de manera oportuna al
nuevo marco lo que dificultaría el
cumplimiento de los nuevos objetivos
y metas institucionales.
 Repertir actividades incurriendo en
sobrecostos, demoras, duplicidad de
MI3 esfuerzos y desconocimiento de
buenas prácticas o de errores
cometidos

Existe poca documentación que

evidencie el conocimeinto aprendido y
experiencias adquiridas en los
MI4 diferentes procesos a lo largo de la
historia del ICBF; o falta de apropiación
de la información existente y
debidamente documentada.
 Hace referencia a que el modelo
puede verse afectado en alguna de las
etapas por la falta de recursos,
herramientas y un equipo que
MI5 garantice la permanente ejecución,
teniendo en cuenta que la innovación
surge de iteración y el aprendizaje
constante a traves de los aciertos y
fracasos en las ideas implementadas.

La Defensoría de Familia adopta

PR2+ decisiones que no responde a la
realidad probatoria y fáctica.
 Los operadores que atienden a los
adolescentes y jóvenes en los servicios
del SRPA, no desarrollan el modelo de
atención y/o no cumplen con los
PR3 estándares de calidad establecidos
para cada modalidad a falta de la
interpretación y apropiacion de los
nuevos lineamientos técnicos de la
SRPA.

En la etapa del encuentro e

integración entre el niño, niña y
PR4 adolescente y la familia no es efectiva,
por lo tanto no se continua con el
proceso adopcion.
 Aprobar la solicitud de una familia
residente en Colombia o en el
extranjero sin el cumplimiento de los
PR5+ requisitos establecidos en la ley y el
lineamiento técnico administrativo del
programa de adopciones.

Excluir en los comités de adopciones

familias ya aprobadas para adopción,
PR6+ favoreciendo a otras, sin tener en
cuenta los criterios de selección para la
posible asignación de un niño, niña y
adolescente.

Los operadores que atienden a los

niños, niñas y adolescentes en las
modalidades para restablecimiento de
PR7 derecho no implementan los
lineamientos por falta de conocimiento
y apropiación.

Seguimiento nutricional con

información inoportuna, de baja
calidad e Insuficiente registro de los
beneficiarios atendidos en los
programas del ICBF; así mismo
demoras administrativas, operativas y
PP3 tecnológicas para realizar los ajustes
requeridos en el sistema de
seguimiento nutricional, que afectan el
levantamiento, consolidación y análisis
de la información por parte de las
regionales con la periodicidad
establecida.
 Planes y proyectos de SAN
departamentales y territoriales
PP4 formulados con acciones que no dan
respuesta a las necesidades de la
población.

Niñas y niños con riesgo de

desnutrición que no están vinculados
en ningún programa del ICBF, y
PP5 requieren atención prioritaria en las
modalidades del proceso de
promoción y prevención.

Potencial comercialización de los

alimentos de alto valor nutricional que
produce y entrega el ICBF a los puntos
PP6+ de entrega y/o beneficiarios.

Utilización de los alimentos a favor de

terceros.
 Población atendida que se vincula de
manera tardía o que no cumple con los
criterios de selección definidos en los
programas del ICBF. Exclusión de
PP7 población que cumple con las
características para ser atendida y/o
atención a población que no cumple
con los criterios de selección definidos
en los programas del ICBF.
 Estrategias y acciones no articuladas
PP9 para una adecuada prestación del
servicio del ICBF

La ausencia de participación continua

de las familias en las diferentes
PP12 actividades que conforman el proceso
de intervención, afectando los
resultados previstos.
 Este riesgo se refiere a la existencia
de diversos factores externos tales
como los procesos de movilización de
las familias y/o comunidades por
necesidades económicas o situaciones
de violencia que pueden determinar
la deserción de los participantes
PP13 inicialmente focalizados en el
programa. Por otro lado, también
pueden presentarse situaciones más
relacionadas con la ejecución del
programa cuando se implementan
metodologías que no estimulan la
participación y permanencia de los
NNA focalizados.

Al existir la posibilidad de que se

presente un accidente o situación de
emergencia, debido a que los agentes
educativos responsables de la
atención de los niños y las niñas no
posee las aptitudes y capacidades
requeridas para dar respuesta en el
PP14 momento oportuno, se requiere
establecer mecanismos de
cualificación en atención de dichas
situaciones y mecanismos de control
que permitan evidenciar y prevenir los
riesgos que puedan afectar la
integridad de niños y niñas.

Las diversas interpretaciones en la

operación frente a los aspectos
técnicos, juridicos y financieros, por
parte de los colaboradores en los
PP15 diferentes niveles, dificulta la
prestación oportuna de los servicios y
el cumplimiento de las metas
establecidas.
 Mal manejo de la información por
RC1+ parte de los colaboradores del ICBF

Debilidades en la metodologia y
RC2 esquema operacional del modelo
integral de servicio.

Constatacion de denuncias por

presunta inobservancia, amenaza o
RC3 vulneración de derechos de NNA, fuera
del término establecido

Incumplimiento a los terminos legales

RC4 para la gestión de PQRS

Información inadeacuada a los

ciudadanos frente al acceso a los
RC5 programas, trámites y/o servicios.
Inadecuado trámite y gestión de la
petición
 La no suscripción de contratos hace
referencia a la interrupción de los
procesos precontractuales requeridos
AB1 por las Entidad causando paralización
en la prestación del servicio de manera
directa o indirecta.

Incumplimiento de los requisitos de

AB2 orden legal para la celebración de
contratos y /o el inicio de su ejecución.
 Falencias técnicas, administrativas,
financieras y juridicas durante la
AB3 supervisión de los contratos, desde la
legalización hasta la liquidación y
cierre financiero del contrato.
 Selección y contratación de operadores
y/o contratistas que no cumplen con
AB4 las condiciones necesarias para la
prestación de un servicio.
 Procesos de adquisición de bienes y
servicios desarrollados en favor propio
AB5+ o de un tercero en particular, en
cualquier modalidad de selección y
contratación.
 Omision o accion por parte de los
servidores, supervisores de contratos o
apoyos a la supervisión, en búsqueda
de beneficios particulares, desde el
AB6+ cumplimiento de requisitos de
ejecución hasta la liquidación del
contrato o acta de finalización y cierre
financiero del mismo

No tener provistos los cargos de la

TH1 planta de personal

TH2 Historias Laborales incompletas.

 Evento de posible pago inexacto a los
TH3
Servidores Publicos.

No diligenciar ni radicar adecuada y

TH5 oportunamente los formularios de
afiliación.

Inicio del período de evaluación de

desempeño para el periodo anual u
ordinario sin que los compromisos
TH7 laborales sean medibles, realizables,
verificables o por fuera de los términos
establecidos.
 Debido a los cambios de
administración y a las dificultades ante
la definición de lineamiento de
TH8 contratación, se presentan demoras en
la ejecución de los planes de bienestar
y capacitacion

No tomar la decisión disciplinaria que

en derecho corresponda., conforme las
TH9+ evidencias o no prácticar las pruebas
correspondientes para constatar los
hechos denunciados.
 La no práctica y/o modificación de las
pruebas ordenadas en los procesos
disciplinarios.
TH10
Falta de mayor profundización en los
argumentos que se esgrimen para la
toma de decisiones disciplinarias en
los procesos disciplinarios.

Pérdida de oportunidad para el

desarrollo de la acción disciplinaria
TH11 dentro de los términos de ley, de las
quejas presentadas oportunamente.
 Vencimiento de los términos legales
GJ1 que impidan la intervención del ICBF
en la defensa judicial y administrativa.

Pèrdida en la oportunidad de recaudo

GJ2 de recursos mediante el procedimiento
de jurisdicción coactiva.

Que se adelanten proyectos de ley y/o

de decreto que afecten al ICBF sin la
GJ3 intervenciòn y/o participaciòn de la
entidad

Consiste en la posibilidad de que los

bienes del ICBF sean hurtados,
SA1+ extraviados o sufran daño por parte de
un colaborador de manera intencional.
 Consiste en que las infraestructuras de
la entidad no respondan a los
SA2 requerimientos para la adecuada
prestación de los servicios.

Consiste en la pérdida de
documentación que presenta valores
legales, jurídicos, históricos y
SA3 culturales para el ICBF, ocasionados
por ineficiencia en la custodia y
conservación en los archivos centrales
y archivo central unificado del ICBF.
 Dentro los procesos de sucesión, los
de declaratoria de vacante y los
concursales, al ICBF le son adjudicados
inmuebles cuya propiedad se
materializa con el registro de la
providencia respectiva en el folio de
matrícula inmobiliaria, no obstante, el
registro en el patrimonio requiere del
cumplimiento de los procedimientos
SA4
internos establecidos por la entidad.
Los inmuebles a cargo del ICBF sufren
de deterioro físico, al igual que tienen
problemas con su documentación para
la entrega o recibo formal de los
mismos. También se presentan
incumplimientos en los pagos de
impuestos y servicio públicos a cargo
de comodatarios.

El no registro, registro incompleto y/o

registro no real de la información en el
aplicativo de seguimiento por parte de
GF2 las áreas del Nivel Nacional, promueve
inconsistencias en la información de
seguimiento presupuestal

Al no contar con los operadores, se

deja de ejecutar procesos prioritarios
GF6 relacionados con el recaudo por
Planilla Integrada de liquidación de
aportes - PILA

GF7 Incumplimiento en los pagos

 Disminución en el valor de las divisas
respecto a los datos históricos
presentados en periodos de tiempo
anteriores, tales que determina una
perdida de oportunidad de mayores
GF8 ingresos para el instituto.

Pérdida de efectivo representado en el

valor dejado de recibir de la diferencia
entre el valor real del mercado
calculado por cada acción.

La toma de decisiones del proceso y

del instituto puede resultar afectada
cuando los datos registrados por las
MS1 Regionales en el SIMEI no
corresponden a la veracidad de la
informacion.

Al realizar el monitoreo y evaluación

de la gestión es posible que se utilice
o manipule indebidamente la
MS2+ información de los resultados de las
mediciones para beneficio propio de
los funcionarios del proceso o
terceros.
 Instituciones (instituciones y/o
personas naturales) que prestan
servicios de protección integral
IV1 (prevención y promoción del niño, niña
y adolescente) informalmente, es
decir, sin personería jurídica y licencia
de funcionamiento vigentes.

Renovación de las licencias de

funcionamiento, sin el cumplimiento
IV2+ de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa vigente a
nivel regional.
 Durante la ejecución del Plan Anual de
Auditoria pueden presentarse
situaciones como las señaladas en las
EI1 causas, que inciden en el
cumplimiento del Plan Anual de
Auditoria formulado inicialmente

El auditor puede llegar a perder

independencia y objetividad frente a
un auditado con quien haya mantenido
EI2+ una relación laboral, vinculo personal o
afinidad sobre el proceso a auditar,
que afecte positiva o negativamente el
resultado de la auditoria.

Previamente o posterior a una

auditoria los auditores pueden
entregar información confidencial
EI3+ relacionada con el proceso de
auditoría afectando positiva o
negativamente el resultado del mismo.
 Considerando la vinculación de
auditores de otras dependencias,
recientemente certificados en las
normas ISO y sin previa experiencia
EI4 (auditores en formación) en
actividades de auditoria, aumenta la
posibilidad de inconsistencias en los
resultados
SGO

CONSECUENCIA TIPO DE RIESGO

Amenaza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Deficiente prestación del servicio

Estratégico
Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos
establecidos por la Organización.

Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF

Amenaza de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.

Fallas sistemicas en la prestación del servicio.

Reprocesos en la asignación y distribución presupuestal.

Estratégico
Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales.

Incumplimiento de metas estrategicas.

Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF

Deficiente prestación del servicio

Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos

establecidos por la Organización. Corrupción
Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF.

Incumplimiento de metas estrategicas.

1. Duplicidad de acciones por parte de las direcciones misionales y la

dirección del SNBF.
2. Poca claridad en el ejercicio de la rectoría frente a los agentes e
instancias del SNBF. Estratégico
3. Poco reconocimiento del ICBF como rector, articulador y coordinador
del SNBF.
4. Incumplimiento de metas estratégicas.

1. Vulneración de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y las

familias por efecto de contingencias especiales, catástrofes y demás Estratégico
situaciones de emergencia, debido a la articulación inoportuna de los
agentes del SNBF.
Bajo impacto de las acciones territoriales en la protección integral de los
Estratégico
niños, niñas, adolescentes y familias.

1. Pérdida de imagen.
2. Pérdida de espacios de negociación. Estratégico
3. No fidelización del cooperante.
4.Pérdida de oportunidades de recurso.

1. Pérdida de credibilidad.
2. Deterioro de la imagen institucional Imagen
No se cumple con el objeto definido en la estrategia. Estratégico

Afectación de la operación de los procesos de canales, servidores y Tecnología

correo que se soportan en infraestructura tecnologica

Afectación en la entrega oportuna de los desarrollos de software

Operativo
solicitados por las áreas usuarias
- Afectación en la prestación del servicio a clientes internos y externos
- Pérdida de credibilidad del SIGE
-Entidad sin enfoque por procesos
- Perdida de los Certificados del SIGE. Estratégico
- Ineficiencia en la operación de los ejes SIGE y ejecución de los
recursos.
-Incremento de las No Conformidades del SIGE.

- Incumplimiento de metas estratégicas

- Ineficiencia en la operación Estratégico
-Perdida de las Certificaciones del Sistema
- No alineación estrategica
-Ineficiencia en el uso de recursos
- Pérdida de credibilidad del Sistema Operativo
- Perdida de funcionalidad del Sistema

´-Fallas sistemáticas en la prestación de los servicios.

- Dificultades de innovación en el ICBF.
- duplicidad de esfuerzos y desconocimiento de buenas prácticas o de Estratégico
errores cometidos.
-Perdida de continuidad en la mejora de los procesos.
* Incumplimiento del Decreto 1499 del DAFP.
* Incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 Numeral 7.1.6
* Incumplimiento del Marco Estrategico
* Baja oferta y valor en los proyectos propuestos
* Ejecucción de proyectos de innovación se haga de manera inadecuada
y no genere impacto positivo en los objetivos institucionales.

Incumplimientos legales

Pérdida de Credibilidad
Corrupción
Sanciones legales

Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Inobservancia y/o vulneración de los derechos los adolescentes y
jóvenes del SRPA.

No cumplimiento de la estrategia institucional.

Operativo
Servicio no conforme.

Motines, asonadas y evasiones

Afectación psicológica del niño, niña y adolescente y de la familia.

Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Operativo

Reprocesos.
.- Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen
con los requisitos.
- Pérdida de Credibilidad Corrupción
- Perdida de Imagen y reputación
- Incumplimientos legales
- Sanciones legales

.- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes

- Pérdida de Credibilidad Corrupción
- Perdida de Imagen y reputación
- Violación al debido proceso

Inobservancia y/o vulneración de los derechos los niños, niños y

adolescentes
Operativo
Afectación de la imagen institucional

Posibles acciones disciplinarias, fiscales y penales.

Inadecuado seguimiento nutricional que no permite tomar decisiones Operativo

de acuerdo a las necesides reales de los beneficiarios.
Aislamiento del ICBF en los procesos de planeación territorial en SAN. Operativo

Incremento en el riesgo del deterioro de la salud y nutrición de los Operativo

niños y niñas.

Personas focalizadas por el ICBF no son las beneficiarias del producto

Obtención de beneficios propios de personas diferentes al ICBF Operativo

(Politicos, economico, entre otros).

Detrimento patrimonial.
Inapropiado uso de los recursos
NNA y familias sin acceso a los programas

Menor impacto de los programas, modalidades , estrategias y acciones

en los NNA y familias

Niñas, Niñas adolescentes con derechos vulnerados, amenazados e Operativo

inobservados

Niñas, Niñas adolescentes y familias con fortalecimiento en su calidad

de vida

Niñas, Niñas adolescentes y familias en una sociedad mas incluyente

Duplicidad en los procesos

Se afecta el impacto esperado en la población

Pérdida de recursos
Operativo

Deficiencias en la calidad de atención

Reprocesas en todos componentes de la atención

* Inconsistencias en el aboradaje familiar

* Incumplimiento de obligaciones contractuales Operativo
* Perdida de la credibilidad de las modalidades del instituto.
Inejecución presupuestal.
Perdida del proceso en el trabajo con los participantes.
Operativo
No se logra el impacto que busca el programa.

- Aumento en los indices de accidentalidad y mortalidad en los Operativo

beneficiarios a quienes se les está brindando la atención

* Incumplimiento contractual
* Sanciones y/o demandas. Operativo
* Inejecución de recursos financieros.
* Población no atendida o con atención sin el cumplimiento total.
Perdida de imagen, reputación y credibilidad
Incumplimiento de requisitos legales. Corrupción
Sanciones legales y disciplinarias

Pérdida de calidad en el servicio Operativo

Reprocesos

Vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Inoportunidad en la prestación del servicio Cumplimiento
Perdida de credibilidad

Incumplimiento de los requisitos legales

Sanciones disciplinarias, acciones constitucionales en contra de la Cumplimiento
entidad

Reprocesos
Insatisfacción de los ciudadanos Operativo
Pérdida de la credibilidad
Sanciones legales y disciplinarias
1. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.

2. Afectación total o parcial en la prestación de servicios del ICBF

3. Afectación en la ejecución presupuestal Cumplimiento

4. Posibles procesos disciplinarios

5. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

1. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y

selección objetiva de la contratación pública.
2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Cumplimiento
3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.
4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional
5. Intervención de órganos de control.
1. Deficiencia en la prestacion de los servicios misionales y/o de apoyo
según sea el caso

2. Desembolso o traspaso de recursos publicos a terceros sin el

cumplimiemto de las obligaciones contractuales.

3. Probabilidad de manipulacion de la informacion por parte de los

colaboradores.
Cumplimiento
4. Procesos sancionatorios fallidos.

5. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

6. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.

7. Intervención de órganos de control.

8. Perdida de competencia para la Liquidacion de contratos

1. Afectación total o parcial en la prestación de servicios del ICBF

2. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.

3. Procesos sancionatorios fallidos.

4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional Cumplimiento

5. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.

6.Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales

7. Dificultades durante la ejecucion y supervision de Contratos.

1. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y
selección objetiva de la contratación pública.

2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el

cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
Corrupción
3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.

4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

5. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.

1. Desembolso o traspaso de recursos públicos a terceros sin el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Improcedentes procesos sancionatorios.

3. Pérdida de competencia para la liquidación de contratos.

4. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y

selección objetiva de la contratación pública.
Corrupción
5. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

6. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.

7. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

8. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.

1. Disminución de la calidad de clima laboral. 2.

Sobrecarga de trabajo. 3. Dificultad del cumplimiento de las metas Operativo
institucionales.

1. Procesos disciplinarios y legales por falta de información actualizada. Operativo

2. Traumatismo en los procesos internos de la dirección.
1. Sanciones disciplinarias. 2. Multas.
3. Cargas administrativas por procesos de recuperación de dinero. Cumplimiento

1. No prestación de los servicios a los Servidores Publicos y sus familias.

2. Cobro de Mora por los periodos sin pago.
3. Sanciones Discplinarias. Operativo
4. Inconvenientes a largo plazo con los trámites de reconocimiento de
pensión. 5. No reconocimiento de incapacidades
6. Sanciones impuestas por el Estado (UGPP).

1. Dificultad y controversias entre evaluados y evaluadores al momento

de la calificación (Semestral, parcial o definitiva)

2. Mínimo satisfactorio para los evaluados e investigación disciplinaria

para los evaluadores en los casos en que no se lleve a cabo la fjación de Cumplimiento
compromisos.

3. Retiro de la carrera administrativa ante una calificación no

satisfactoria
1. Retraso en la ejecución de los planes de bienestar
Estratégico
2. Hallazgos de los entes de control.

Deterioro de la imagen institucional.

Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos. Corrupción

Inconformidad de los usuarios.

Deterioro de la imagen institucional.

Acciones contra la Entidad. Operativo

Inconformidad de los usuarios.

Deterioro de la imagen institucional.

Acciones contra la Entidad. Operativo

Inconformidad de los usuarios.

• Detrimento patrimonial
• Pérdida de imagen Institucional Cumplimiento
* Sanciones disciplinarias.

Perdida recursos para los programas misionales Financiero

* Perdida recursos para el ICBF Estratégico

* Afectación de los programas del instituto.

*Detrimento patrimonial
*Afectación del servicio Corrupción
*Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales
- Hacinamiento en las unidades de servicio y sedes administrativas

- Interrupción, demoras y/o mala prestación del servicio

- Gastos adicionales por traslados

- Afectación ambiental laboral Cumplimiento

- Detrimento patrimonial

- Afectación de la integridad física de los colaboradores y beneficiarios

* Deterioro de la documentación por Factores externos de alteración:

Ambientales, fenómenos naturales impredecibles, antropogenicos y
biológicos. Operativo

* Sanciones Disciplinarias y daño antijurídico.

*- gastos adicionales (moras y sanciones) en pago de servicios públicos
e impuestos.
- Riesgos de invasión y/o uso indebido de los inmuebles por parte de
terceros. Operativo
- Falta de razonabilidad de los estados financieros
- Inoportunidad en la definición de la destinación de los inmuebles
- Deterioro de los inmuebles

Afecta el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal ya que la

carencia de información inpacta en los indicadores del proceso
Financiero
Baja ejecución de los recursos asignados a los diferentes proyectos del
presupuesto de gastos del ICBF.

*Sanciones por incumplimiento en los términos de ley que regula el

"Sistema Nacional de bienestar familiar SNBF"
*Toma tardía de decisiones Financiero
*Incremento en los costos de operación.
* Desgaste administrativo

*Deterioro en el indicador INPANUT que evalúa la ejecución del PAC Financiero

*No asigna el PAC requerido
Pérdida de recursos del ICBF.

Pérdida de recursos del ICBF. Financiero

Deterioro del patrimonio del Instituto.

Toma de decisiones inadecuada.

Dificultades para la identificación e implementación de oportunidades

de mejora.

No cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Estratégico

Pérdida de Credibilidad.

Reprocesos.

Los resultados obtenidos para medir la gestión carecen de objetividad.

Incumplimientos legales.

Pérdida de Credibilidad.

Pérdida de Imagen y reputación. Corrupción

Sanciones a nivel personal e institucional.

Falta de transparencia de la Gestión Institucional.

Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin garantía de
calidad.

La continuación de la situación de Vulneración, amenaza o

inobservancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Operativo
ubicados irregularmente.

Afectación de la imagen Institucional.

Incremento en las quejas y reclamos sobre la prestación del servicio.

Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin la garantía

de calidad.

Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de

los funcionarios públicos involucrados.
Corrupción
Afectación de la imagen Institucional.

Posible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de

lineamientos y estándares de calidad en el SPBF
* Incumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno
establecidos en la ley
* Falta de retroalimentación sobre la gestión realizada por los procesos Operativo
y las oportunidades de mejora
* Inoportunidad en la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección

Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.

Manipulación del resultado de la auditoría.

No contribución a la mejora.
Corrupción
Fraude y corrupción.

Pérdida imagen institucional.

Investigaciones disciplinarias.

Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio auditor.

Pérdida de imagen institucional. Corrupción

Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso auditor.

* Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.
Operativo
* No contribución a la mejora.
 2. ANÁLISIS DEL RIESGO
APLICA EN EL NIVEL

Sede Nacional Regional Centro Zonal PROBABILIDAD

X X X RARA VEZ

X X X POSIBLE
X X X IMPROBABLE

X X X POSIBLE

X POSIBLE
X X X IMPROBABLE

X PROBABLE

X Probable
X Improbable

X RARA VEZ

X PROBABLE
X X X CASI SEGURO

X POSIBLE
X X X PROBABLE

X X X PROBABLE
X X X PROBABLE

X PROBABLE
X PROBABLE

X X IMPROBABLE
X X RARA VEZ

X RARA VEZ

X RARA VEZ

X PROBABLE
X X X PROBABLE

X X X PROBABLE

X X POSIBLE
x x x PROBABLE
x x x POSIBLE

X X X PROBABLE
X X X PROBABLE

X X X POSIBLE

X X X PROBABLE
X X X Posible

X X X Posible

X X X Probable

X X X Posible

X X X Posible
X X POSIBLE

X X PROBABLE
X X X CASI SEGURO
X X PROBABLE
X X PROBABLE
X X X PROBABLE

X X PROBABLE

X X POSIBLE
X X POSIBLE

X X X POSIBLE

X X POSIBLE
X X IMPROBABLE

X PROBABLE
X PROBABLE

X X POSIBLE
X X Posible

X X Posible

X Posible

x x CASI SEGURO
x x PROBABLE

x x x POSIBLE
x x POSIBLE

X X IMPROBABLE

X POSIBLE

X X POSIBLE
x POSIBLE

X Posible

X Posible
X X Posible

X X Probable
X PROBABLE

X IMPROBABLE

X POSIBLE
X POSIBLE
2. ANÁLISIS DEL RIESGO 3. EVAL

IMPACTO RIESGO INHERENTE CONTROLES EXISTENTES

Seguimiento del Consejo Directivo

Seguimiento del Comité Directivo
Comité de Seguimiento a la ejecución
CATASTROFICO ALTA-IMPORTANTE 5 Seguimiento a los resultados del Tablero de
Control a nivel nacional y regional
Ejercicios de planeación estratégica
Comité Estratégico Regional

Seguimiento a los recursos asociados a los

proyectos de inversión
Manuales, lineamientos, procedimientos
para la creación de un programa, servicio o
modalidad de atención.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9 Sistema de Información Misional - SIM y
CUENTAME.
Seguimiento Periódico de avance en
ejecución de metas y presupuesto a través de
videoconferencias y asesorias a nivel nacional
y regional
 Politica de Transparencia Nacional y de la
Entidad
Codigo de Etica y Buen Gobierno
CATASTROFICO ALTA 40 Línea Anticorrupción
Comité de Desarrollo administrativo
Comité y Subcomité SIGE
Comites y Consejos Directivos

Procedimiento Coordinación para la

implementación del plan de acción del SNBF
v1 - P1.SNBF
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9
Procedimiento fortalecimiento técnico a los
Agentes del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar V1 P3.SNBF

Acompañamiento en terreno para la

ALTA-IMPORTANTE 9 respuesta oportuna en contingencias
MODERADO especiales, catastrofes y demmas situaciones
de emergencias
 Procedimiento diseño e implementación de
estrategias para la participación de niños,
MENOR BAJO-ACEPTABLE 4 niñas y adolecentes v1
P4.SNBF

ALTA-IMPORTANTE 8 Comité Oficina de Cooperación y Convenios

MENOR Sistema de Información de la Cooperación

1. Divulgación de comunicados de prensa,

audios y fotografías a nivel nacional y
regional, mediante el portal web ICBF y las
Moderado ALTA-IMPORTANTE 12 redes sociales.

2. Atención permanente a los medios de

comunicación.
 Mesas de trabajo con los procesos misionales
para establecer las necesidades en materia
Moderado MODERADO 6
de promoción de derechos y el alcance de las
estrategias

Implementar mecanismos de seguimiento a

la disponibilidad de los servicios que
componen la plataforma tecnológica de
canales de red, servidores y correo.
MODERADO MODERADO 3
Actualizar con el nuevo operador los ANS con
el fin de que midan la efectividad y la calidad
de la prestacion del servicio.

Se establecen tiempos de ejecución de las

MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 etapas de especificación y pruebas y se
comunican al usuario funcional.
 Comité y subcomite SIGE
Plan Operativo SIGE
Comité estratégico Regional
Auditorías Internas
Plan Institucional de Capacitación
Espacios de socialización y retroalimentación.
Equipo promotor EPICO y referentes del SIGE
Comité Directivo
Auditorías externas
EXTREMA-
MAYOR ISOLUCION
INACEPTABLE 20 Revisión por la Dirección
Plan de Transición de las Normas NTC/ISO
9001:2015 y 14001:2015.
Actualizar la resolución 10232 del comité del
SIGE.
Fortalecer los conocimientos relacionados
con el SIGE.
Implementación y seguimiento al Plan
Operativo del SIGE.

Plan indicativo institucional

Tablero de control
Comité Directivo
Comité y subcomite SIGE
Comité estratégico Regional
EXTREMA- Espacios de socialización y retroalimentación.
MAYOR INACEPTABLE 12 Rendición de cuentas y mesas públicas
Seguimiento a metas sociales y financieras
Investigación y evaluación.
Despliegue del Nuevo Modelo de Operación
por Procesos.
Revisión por la Dirección
 Diagnostico de Flujos de Información
Equipo promotor EPICO y referentes del SIGE
Lineamientos, Manuales Operativos,
Procediemientos, guías e instructivos
Sistemas de información de la entidad
Auditorías Internas
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 Visitas a Regionales y Centros Zonales
Gestión de Procesos (Líderes)
Diseño de programas o modalidades
Revisión, ajuste e implementación de flujos
de información
Implementación del Sistema de Gestión
Documental

Bitacoras y Eurekas
Biblioteca Virtual
Investigación y evaluación.
Lineamientos, Manuales Operativos,
Procediemientos, guías e instructivos
Cursos Virtuales
capacitacion presencial
MENOR ALTA-IMPORTANTE 8 Sistemas de información de la entidad
Documentación en la Intranet y Pagina Web
Materiales del SIGE (Cartillas y Multimedias)
Informes de Gestión Institucional
Observatorio
Grupo de Estadistica
Diseño e implementación del Modelo de
Innovación y gestión del conocimiento
 Guia de Innovación
Curso Virtual de Innovación y creatividad
GUÍA DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES
EXTREMA-
MAYOR Comité de Coordinación del Sistema
INACEPTABLE 16 Integrado de Gestión
Seguimiento a la implementación del
modelo.

• Promover la actualización y apropiación de

la herramienta que permite delimitar las
normas que regulan nuestras actuaciones en
desarrollo con el objetivo de la Dirección de
Protección – Normograma
• Fortalecimiento al grupo de Defensorías de
Familia en el proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos y temáticas
afines mediante capacitaciones y
sensibilizaciones.
MAYOR ALTA 40 • Comité Consultivo de Restablecimiento de
Derechos
• Constatar el cumplimiento del debido
proceso en los Procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos, previamente
a que se lleve a cabo la audiencia de pruebas
y fallo
• Lineamientos Técnico Administrativos
• Ruta de remisión de los niños y las niñas en
situación de desnutrición
 Generar procesos de capacitación,
acompañamiento y asesoría a las Regionales
del ICBF hacia la cualificación de los servicios
EXTREMA-
MAYOR enmarcados en el contexto de los
INACEPTABLE 16 lineamientos técnicos aprobados en el 2016
para los servicios de protección y la
normatividad vigente.

Fortalecer la aplicación y apropiación del

anexo 15 "Preparación del niño para el
encuentro y la adopción" y el cumplimiento
MODERADO MODERADO 6 del paso 8, numeral 4. Asignación de familia
a niño , niña o adolescente del lineamiento
técnico administrativo del programa de
adopciones
 Implementación del reporte automático
“semáforo tramite de adopción” y
seguimiento al proceso de preparación,
evaluación y selección de familias residentes
en Colombia
MAYOR BAJA 10
Comité de Adopciones con la participación de
manera virtual como invitada el Enlace
Regional de LA Subdirección Adopciones

Implementación de reporte automático de

cruces nacionales y seguimiento a las familias
residentes en Colombia y en el exterior.
MAYOR BAJA 10 Comité de Adopciones con la participación de
manera virtual como invitada el Enlace
Regional de LA Subdirección Adopciones

Generar procesos de capacitación,

acompañamiento y asesoría a las Regionales
EXTREMA- del ICBF hacia la cualificación de los servicios
MAYOR INACEPTABLE 16 enmarcados en el contexto de los
lineamientos de restablecimiento de
derechos

Plan preventivo para ajustar el software de

acuerdo a los nuevos requerimientos.
Equipo de profesionales idoneos responables
de los procesos asociados a los sistemas de
INSIGNIFICANTE MODERADO 4 información CUENTAME y SIM.
Retroalimentación periodica a las regionales
en el registro de la información en términos
de calidad, cantidad y oportunidad.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 .

.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 Implementación de la modalidad de atención
“1.000 Días Para Cambiar el Mundo”

Mejoramiento de los esquemas de control y

seguimiento a la entrega de la Bienestarina
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
CATASTROFICO EXTREMA 60 NOVEDADES REPORTADAS POR LA
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN
 Socializar los Criterios de focalización
establecidos en el Procedimiento y Manual
Operativo vigente
EXTREMA- Consolidación de base de población
CATASTROFICO INACEPTABLE 20 focalizada
Cruce de base de población focalizada contra
informe de atención dentro del sistema de
información Primera Infancia
 reporte de actividades a los contratos de los
operadores
MENOR MODERADO 6 Seguimiento permanente a las acciones de
articulación desarrolladas por los operadores
del programa y por la Regional

Diseño e implementación de formatos para

ALTA-IMPORTANTE 12 verificar la vinculación de las familias a las
MODERADO modalidades de la Dirección de Familias y
Comunidades
 Seguimiento mensual a la cobertura del
programa
Identificación de Casos y causas de deserción
en el Programa
INSIGNIFICANTE MODERADO 4 Seguimiento y asesoría permanente a la
implementación del programa para el
desarrollo de estrategias que estimulen la
participación de los niños niñas y
adolescentes focalizados

Diagnostico para determinar la población de

madres comunitarias de 65 años y
posteriormente cuales de estas presentan
una condición que pueda generar un riesgos
EXTREMA- en la respuesta oportuna ante un accidente o
MAYOR INACEPTABLE 12 emergencia.
Inclusión en las minutas contractuales una
obligación para la solicitud del certificado
medico de ingreso de las madres
comunitarias para su vinculación laboral

ALTA-IMPORTANTE 8 Reporte mensual del estado de pagos

MENOR efectuados para cada uno de los contratos
 Adoptar instrumentos para el control y
Moderado MODERADA 15 gestión de la Información pública.

ALTA-IMPORTANTE 9 Levantamiento de variables para el diseño del

Moderado modelo de atención

Realizar mesas de trabajo con la Dirección de

Protección respecto al seguimiento,
Menor MODERADO 6 competencia y apoyo en la constatación de
denuncias

Adoptar y socializar lineamientos internos e

Moderado ALTA-IMPORTANTE 9 instrumentos de seguimiento y control de
acuerdo a la normatividad legal vigente

Definir mecanismos y actualizar documentos

Menor MODERADO 6 orientadores para el direcciónamiento de
peticiones
 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Indiciadores de ejecución presupuestal
reportados en el tablero de control
Seguimiento y toma de decisiones frente a la
ejecución presupuestal por parte del Consejo
Directivo
EXTREMA- Comité de seguimiento y evaluación del Plan
MAYOR INACEPTABLE 12 Anual de Adquisiciones
Sistema de Información PACCO
Seguimiento al cronograma de procesos
contractuales de las areas de apoyo en el
Comité de Secretaria General
Seguimiento y toma de decisiones respecto a
la ejecución presupuestal en Comité Directivo

Manual de Contratación
Comité de Contratación Nivel Nacional
Comité de Contratación Nivel Regional
Elaboración de estudios previos y estudios de
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 sector y costos
Auditorias internas y externas
Controles de legalidad de los procesos de
adquisición de bienes y servicios
Canal de consultas regionales dispuesto para
resolver inquietudes jurídicas.
 Manual de Contratación
Guía de Supervisión
Asistencia técnica de las areas misionales a
EXTREMA- los supervisores de los contratos
CATASTROFICO
INACEPTABLE 25 Aplicación de procedimientos asociados a la
Supervisión
Auditorias internas y externas
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
 Manual de Contratación
Comité de Contratación Nivel Nacional
Comité de Contratación Nivel Regional
Elaboración de estudios previos y estudios de
sector y costos
EXTREMA- Auditorias internas y externas
MAYOR INACEPTABLE 16 Controles de legalidad de los procesos de
adquisición de bienes y servicios
Canal de consultas regionales dispuesto para
resolver inquietudes jurídicas.
Banco de Oferentes para algunos programas
misionales
 Manual de Contratación
Elaboración de estudios previos y estudios de
sector y costos
Controles de legalidad de los procesos de
MAYOR ALTA 40 adquisición de bienes y servicios
Comité de Contratación Nivel Nacional
Comité de Contratación Nivel Regional
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
 Guía de Supervisión
Capacitaciones a los Supervisores
Auditorias internas y externas
MAYOR ALTA 40 Aplicación de los procedimientos para la
correcta y oportuna liquidación de los
contratos.

Aplicación del lineamiento para la provisión

ALTA-IMPORTANTE 12 por medio de la figura del encargo.
MODERADO Proveer todos los cargos que se encuentran
vacantes y provistos de manera provisional.

Finalizar Reinserción documental

Apertura de historias laborales de planta
nueva 3,737 cargos
EXTREMA-
MAYOR Realizar trasferencia de historias laborales de
INACEPTABLE 12 servidores retirados 2010-2011
Revisar y actualizar el 75% de las historias
laborales.
 Realizar verificación de liquidación de
nómina por parte de las regionales.
Capacitar a los responsables del proceso en
MENOR MODERADO 6
cada regional.
Cumplir con el cronograma de nómina
establecido en el instituto.

Realizar seguimiento a los traslados de

entidad reportados por BDUA, antes del
pago.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9 Validar el diligenciamiento de la certificación
de la planilla de seguridad social por
REGIONAL
Análisis del indicador interno

Capacitación a evaluados y evaluadores a las

regionales identificadas con debilidad en el
proceso de EDL.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9
Se consolida el grupo de multiplicadores
laborales a nivel nacional como referentes en
el acompañamiento del proceso.
 Realizar el diagnostico de necesidades a
través de la encuesta de bienestar social en
cada regional y sede de la Dirección General
para la vigencia siguiente
Construir el programa de bienestar social a
nivel nacional
Formular y contratar el plan de bienestar
Ejecutar las actividades establecidas en el
plan de bienestar.
Realizar seguimiento a las actividades
realizadas a través del informe de la matriz
de seguimiento de Bienestar social
Diagnosticar los requerimientos de
capacitación presentadas por los servidores
públicos, a partir de las politicas definidas
para la formulación del Plan Institucional de
Capacitación
Formular y adoptar el Plan Institucional de
MENOR BAJO-ACEPTABLE 4 Capacitación del ICBF acorde a los
requerimientos a los que debe dar respuesta
la entidad y los requerimientos identificadas
tanto en regionales como en Sede de la
Dirección Regional de acuerdo con las
politicas definidas para este fin
Divulgar el Plan Institucional de Capacitación
2018 a todos los colaboradores del ICBF.
Desarrollar y reportar las actividades de
capacitación definidas en el Plan Institucional
de Capacitación, con apoyo de facilitadores
internos promoviendo la Gestión del
Conocimiento en la entidad.
Contratar las actividades a desarrollar con
Facilitador Externo dando cumplimiento a las
actividades definidas en el Plan Institucional
de Capacitación de acuerdo a las politicas
establecidas.

Reuniones de seguimiento entre el

Coordinador y los Abogados de cada grupo.
MAYOR ALTA 40 Sensibilizar en prevención de la falta
disciplinaria
 Revisión y segumiento a la fecha de los
hechos materia de investigación con el
propósito de tomar la decisión que en
derecho corresponda dentro de los términos
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12 de Ley.
Procedimientos y formatos para el desarrollo
de la actividad disciplinaria.
Revisión de las decisiones y proyectos de
auto elaborados por los Abogados de la
Oficina.

ALTA-IMPORTANTE 9 Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios

MODERADO SCAD
 Seguimiento y vigilancia a Portales Siglo XXI y
e-Kogui
Seguimiento y vigilancia mensual a las etapas
en los Procesos judiciales y administrativos a
través de herramientas de apoyo a los
apoderados y funcionarios ejecutores del
EXTREMA-
MAYOR ICBF.
INACEPTABLE 12 Contrato de una empresa de vigilancia
judicial
Indicador de gestiòn que mide el
cumplimiento de tèrminos
Seguimiento a procesos asignados con Base
de datos de reparto

Matriz de Control Procesal y hoja de

MENOR MODERADO 6 Resumen incluida
Visita en sitio de seguimiento a los procesos

CONCEPTO DE PROYECTOS DE LEY – ACTOS

LEGISLATIVOS – ASUNTOS NORMATIVOS
MENOR MODERADO 6 RELEVANTES
Consulta pagina WEB Congreso de la
Republica

Aplicación de la Guía de gestión de bienes en

lo que compete a toma de inventario en
bodega
Aplicación de Cláusulas contractuales sobre
el manejo de bienes para contratistas y
funcionarios
MAYOR ALTA 50 Contar con esquema de seguridad a través de
vigilancia privada
Procedimiento de ingreso bienes muebles al
almacen
6. Polizas de seguro
Aplicación de la Guía de gestión de bienes en
la realización de inventarios individuales
 Aplicación de la Guía de Supervisión de
Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
Visitiar de inspeccion a inmuebles de ICBF
por parte de la empresa aseguradora
Realizar Comités de seguimiento
6. Polizas de seguro
visitas a los inmuebles a cargo del ICBF
Programación de intervenciones de acuerdo
a las solicitudes recibidas
EXTREMA- Actividades de mantenimiento de los
MAYOR INACEPTABLE 16 Operadores de contratados
Seguimiento a la ejecución de los contratos,
proyectos y/o convenios
Aplicación de Procedimiento Ingreso de
Inmuebles Adjudicados por Vocaciones
Hereditarias, Procedimiento Egreso de Bienes
Muebles e Inmuebles en Comodato con
Contratos de Aporte y Procedimiento Ingreso
de Inmuebles Adjudicados por Vocaciones
Hereditarias

Levantamiento de diagnóstico del sistema

integrado de conservación para la verificación
de espacios de archivo organizado, sin
organizar y las necesidades que están
presentando las Regionales que se encuentra
en el Programa de Gestión documental
Aplicación de tabla de Retención documental
EXTREMA- de acuerdo a la disposición final
CATASTROFICO INACEPTABLE 15 ( eliminación, selección, medio técnico y
conservación total)
Registro de Documentos radicados
Control de prestamo de documentos
Aplicación de tabla de Retención documental
en el archivo de gestión por cumplimiento de
tiempos de retención para realizar su
traslado al archivo central
 Aplicación de la resolución 2200/2010 “Por
medio de la cual se adopta el procedimiento
que debe seguirse en el trámite de las
denuncias de vocaciones hereditarias y de
bienes vacantes y mostrencos.”
Aplicación de la Guia de Bienes
Conciliación con la superintendencia de
notariado y registro
Revisión y seguimiento de la matriz única de
EXTREMA- bienes vacantes, vocaciones hereditarias y
MAYOR
INACEPTABLE 12 mostrencos
6. Polizas de seguro
Acompañamiento y sensibilización por parte
del Grupo de Gestión de Bienes a las
Regionales
Aplicación de la Guía de Supervisión de
Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
visitas a los inmuebles a cargo del ICBF
Contar con vigilancia privada a los inmuebles
sin ocupar del ICBF

Seguimiento en el SIIF NACION de las

MODERADO MODERADO 6 diferentes etapas a ejecutar en la caja menor

Comunicaciones a las areas recordatorios de

MENOR MODERADO 6 vencimiento de ejecución

Elaboración de cronograma de presentacion

INSIGNIFICANTE BAJO-TRIVIAL 3 de informes contables y tributarios
 Buscar asesoría en el mercado financiero
INSIGNIFICANTE BAJO-TRIVIAL 3 para la correcta ejecución de las actividades
relacionadas con monetización

Realizar el cruce de informacion de las

diferentes fuentes de informacion (Tablero de
Menor MODERADO 6 Control, Metas Sociales y Financieras y
SINERGIA)

Realizar e implementar los ajustes necesarios

para el correcto funcionamiento del Sistema
MAYOR ALTA 30 Integral de Monitoreo y Evaluacion
Institucional - SIMEI
 Planear 1. Establecer un plan de trabajo con
cinco(5) regionales criticas en el tema de
EXTREMA- Licencias de Funcionamiento
Mayor INACEPTABLE 12 Hacer 2. Ejecutar el Plan de Trabajo en cada
Regional para revisar cada uno de los actos
administrativos

Planear 1. Establecer un plan de trabajo con

Moderado Moderada 20 cinco(5) regionales criticas en el tema de
Licencias de Funcionamiento
 Priorización de las auditorias al SIGE de
acuerdo con las indicaciones dadas en la Guía
ALTA-IMPORTANTE 12 de Auditoría emitida por el DAFP
MODERADO Analisis y solicitud oportuna de los recursos
requeridos para la ejecución del plan anual
de auditoria

Solicitud de contratación externa de

profesionales auditores especializados para
mejorar la independencia de la OCI.
Divulgación del Estatuto de Auditoria Interna
y Codigo de Etica del ICBF
MAYOR MODERADA 20 Analisis de independencia y objetividad al
momento de designar el equipo auditor
Revisión por parte de los Profesionales con
funciones de coordinación y aprobación de
los informes por parte del Jefe de Oficina

Aplicación de la Norma 27001:2013 Anexo A:

MODERADO MODERADA 15 Objetivos de Control y Controles
Suscripción de acuerdos de confidencialidad.
MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9
 3. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SOLIDEZ DE LOS DESCRIPCION SOLIDEZ DE LOS RIESGO RESIDUAL

CONTROLES CONTROLES

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJA 5
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.

MODERADO Menor MODERADO 6

 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-ACEPTABLE 2
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-TRIVIAL 3
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 6
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 3
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 Probable Menor ALTA-IMPORTANTE 12

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 8
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles no mitiga el
riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL EXTREMA-INACEPTABLE 12
acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA 30
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
Posible tratamiento se requiere tomar acciones EXTREMA-INACEPTABLE 12
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
Improbable tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 3
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJA 10
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJA 10
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

MODERADO

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales para su tratamiento.
 ALTA-IMPORTANTE 12

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADA 20
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 6
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles no mitiga el
riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL MODERADO 6
acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 4
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 8
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles no mitiga el

riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL ALTA-IMPORTANTE 8
acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJA 5
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-ACEPTABLE 4
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-ACEPTABLE 2
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 1
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 1
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones ALTA-IMPORTANTE 4
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 6
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones EXTREMA-INACEPTABLE 15
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones ALTA-IMPORTANTE 8
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADA 20
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA 30
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 6
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-ACEPTABLE 4
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 1
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADA 20
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 6
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-ACEPTABLE 2
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADA 20
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 9
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones ALTA-IMPORTANTE 8
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones MODERADO 6
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones MODERADO 3
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 1
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-TRIVIAL 1
adicionales para su tratamiento.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJO-TRIVIAL 2
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga el riesgo

FUERTE asociado y no requieren de acciones BAJO-ACEPTABLE 2
adicionales para su tratamiento.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJA 10
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
 El conjunto de controles mitiga
parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones Moderado 6
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles no mitiga el

riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL Moderada 20
acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles
 El conjunto de controles no mitiga el
riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL ALTA-IMPORTANTE 12
acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJA 10
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.

El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones BAJA 10
adicionales, las cuales serán incluidas en
el Plan de tratamiento de riesgos.
ALTA-IMPORTANTE 9
 NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR

1. Generar alertas por incumplimiento en los resultados de

los indicadores del tablero de control.

1. Fortalecer el seguimiento de la ejecucion frente a la

programación de metas sociales y financieras tanto a nivel
nacional como regional con el fin de identificar alertas
tempranas para la toma de desiciones.
Seguimiento a los procedimientos :

Procedimiento Coordinación para la implementación del

plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF

Procedimiento fortalecimiento técnico a los Agentes del

Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1 P3.SNBF

Diseño e implementacion del procedimiento para dar

respuesta oportuna en contingencias especiales,
catástrofes y demás situaciones de emergencia por parte
de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
1. Analizar el efecto de las noticias del ICBF registradas en
los medios de comunicación

2. Mantener contacto permanente con los periodistas que

cubren la fuente suministrándoles información de la
gestión del ICBF para verificar y corroborar la veracidad de
la misma.
1. Ejecutar un plan de medios que garantice el cubrimiento
deseado para las estrategias de comunicación.

2. Medir el cubrimiento de las estrategias de comunicación

en el marco de la promoción de los derechos de los NNA
(Niños, Niñas y Adolecentes)

Implementar mejoras en el servicio de conectividad que

minimicen las interrupciones en los servicios.

Implementar soluciones de infraestructura tecnològica con

dispositivos redundantes y configuraciones en alta
disponibilidad.

Generar acciones de sensibilización a los usuarios

funcionales de los sistemas de información.

Realizar seguimiento a los cambios de requerimientos

solicitados y variaciones en las fechas programadas.
1. Implementar y hacer seguimiento al plan de transición
de las normas versión NTC ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015

2. Fortalecer la apropación de los conocimientos

relacionados con el SIGE.

3. Articular a los ejes del Sistema Integrado de Gestión

para mejorar la implementación del plan operativo SIGE.

1. Revisión y seguimiento del cumplimiento de los

requisitos legales y otros requisitos
2. Revisión de los proyectos normativos que pueden
afectar los procesos del ICBF
3. Revisión del programa de gobierno presidencial 2018
4. Revisión y rediseño de los procesos
1. Identificar reprocesos en le modelo de operación por
procesos.
2. Puesta en operación del Sistema de Gestión Documental
ORFEO
3. Crear y validar instrumentos de evaluación de
conocimientos a los colaboradores, en relación a los
procesos y procedimientos de la entidad.

1. Implementar el modelo de gestión de conocimiento en

la entidad.
1. Actualización y lanzamiento del curso virtual de
innovación y creatividad.
2. Desarrollar Convocatoria de Innovación 2018.
3. Fortalecer la Red de Innovación ICBF.

Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las

Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones
administrativas y fallos que emiten los Defensores de
Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas
y adolescentes con sustento factico y probatorio.
Realizar un plan de asistencia técnica para la asesoría,
orientación y acompañamiento técnico a todas las
Regionales y operadores del SRPA del ICBF, dirigido al
fortalecimiento y mejora en la prestación de los servicios y
la atención a los adolescentes y jóvenes del SRPA,
enmarcados en el contexto de los lineamientos técnicos
del SRPA aprobados en el 2016 y la normatividad vigente.

Fortalecer la aplicación del Anexo 21. Preparación del niño,

niña y adolescente para el encuentro y la adopción y sus
tres etapas (Etapa 1 - Pasado - Etapa 2 – Presente Etapa 3 –
Futuro) citadas en el LINEAMIENTO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN
aprobado bajo Resolución 2551 del 29 Marzo 2016, con el
propósito facilitar la adaptación del niño, niña y
adolescente a una nueva familia y se concluya el proceso
de adopción.
Mantener controles existentes

Mantener controles existentes

Realizar un plan de asistencia técnica para la asesoría,

orientación y acompañamiento técnico a todas las
Regionales y operadores de las modalidades para
restablecimiento de derechos , dirigido al fortalecimiento y
mejora en la prestación de los servicios y la atención de los
niños, niñas y adolescentes con sus derechos
inobservados,amenzados o vulnerados enmarcados en el
contexto de los lineamientos técnicos vigentes.
Acompañamiento semestral a las Regionales para
participar en la formualción e implementación de Planes
de Seguridad alimentaria y Nutricional - SAN.

1. Fortalecimiento a la Supervisión e Interventoría a la

entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional a través de
Asistencia Técnica y el servicio de Interventoría.
Regional
1. Fortalecer el Seguimiento dentro de la identificación de
la información de las bases de focalización

Sede
1. Fortalecer el Seguimiento al cruce de información de las
bases de focalización y el sistema de información.

2.Fortalecer Documentación Tecnica para la operación de

los programas (Focalización)
1.Diseño e implemetación y mejora de lineamientos y
manuales operativos

2.Comité de seguimiento a la operación de las

modalidades Primera infancia

1. Aplicación y seguimiento de rutas de interoperabilidad.

Continuar con estrategias de seguimiento para la
identificación del grado de apropiación de la línea técnica
y objetivos estratégicos por parte de aliados estratégicos y
sus equipos de trabajo.

Verificar el cumplimiento de la clausula correspondiente al

examen medico que debe ser presentado por las madres
comunitarias mayores de 65 años requeridos para prestar
atención a niños y niñas en primera infancia.

1. Seguimiento al reporte de las metas sociales para cada

una de las modalidades

2. Reporte del estado de los pagos para cada uno de los

contratos de las modalidades de la Dirección de Familias y
Comunidades
Actualización y socialización del índice de información
clasificada y reservada

Aprobación e implementación del modelo integral de

atención.

Fortalecer las acciones de seguimiento a la constatación

oportuna de denuncias

Fortalecer las acciones e instrumentos para el seguimiento

a la gestión oportuna de PQRS
Seguimiento aleatorio a peticiones, para verificar la
trazabilidad del proceso (registro, direccionamiento y
gestión)

Realizar seguimiento permanente a la gestión de

peticiones
1. Verificar mensualmente la información registrada de los
recursos proyectados a contratar en el Plan Anual de
Adquisiciones en el sistema PACCO.

2, Generar alertas de los contratos rezagados en su inicio a

los Gerentes de Recurso, através de las evaluaciónes al
Plan Anual De Adquisiones.

3. Verificar la información registrada en los diferentes

Sistemas de Información.

4. Publicación y socializacion de los procedimientos de

Gestion de contratación levantados en vigencias pasadas.

5.Capacitaciones presenciales y virtuales en temas de

procesos de selección y contratación (principalmente en
temas de construcción de estudios de sector de mínima
cuantía, fichas técnicas, estudios previos, pliegos de
condiciones)

6. Fortalecer el seguimiento a los Estudios de Sector y

Costos que requieren las diferentes dependencias del ICBF
con el fin de evitar retrasos en las contrataciones de la
Entidad.

1. Socialización de los procedimientos de Gestión de

contratación levantados en vigencias pasadas.

2. Desarrollo de funcionalidad del sistema de gestión

contractual para seguimiento contractual y presupuestal
3. Capacitaciones en temas de procesos de selección y
contratación

4. Revisión de muestra cuatrimestalmente aleatoria de los

contratos de la Dirección.
1. Socialización de los procedimientos de Gestión de
contratación levantados en vigencias pasadas.

2. Desarrollo de funcionalidad del sistema de gestión

contractual para seguimiento contractual y presupuestal

3. Capacitaciones en temas de procesos de contratación,

selección, supervisión, procesos sancionatorios y
liquidación de contratos.
1. Socialización de los procedimientos de Gestión de
contratación levantados en vigencias pasadas.

2. Capacitaciones en temas de procesos de selección y

contratación.

3. Fortalecer la definición y evaluación de requisitos

exigidos en los procesos de contratación.
1. Realizar los correspondientes estudios y validaciones de
los posibles socios u operadores por parte del equipo
técnico del área que reporte la necesidad contractual.

2. Articular la asistencia técnica a las mesas de trabajo en

la Sede Nacional entre la DPI y las Direcciones Regionales,
con el fin de desarrollar validaciones conjuntas de los
operdores a contratar habilitados en el BNO.

3. Adelantar los comités de contratación para los procesos

que correspondan según Manual de Contratación Vigente.

4. Expedir los lineamientos de contratación y socializarlos a

las Regionales para su aplicación.
5. Capacitaciones enfocadas a los lineamientos éticos que
deberían tener los colaboradores del ICBF (Se solicita
apoyo de Gestión Humana para realizar este control).
1. Acompañameinto a las actividades de supervisón en
regionales

2. Capacitaciones en temas relacionados con la liquidación

de contratos de Primera Infancia.

3. Realizar capacitaciones y socializaciones en lo que

respecta a la etapa de supervisión de contratos.

4. Capacitaciones enfocadas a los lineamientos éticos que

deberían tener los colaboradores del ICBF (Se solicita
apoyo de Gestión Humana para realizar este control)

Establecer distintas fuentes para el reclutamiento de

candidatos de acuerdo con la ubicación geografica

Presentar proyecto de intervención a las historias laborales

a largo plazo (Digitalización de las Historias).
Plan de actualización de las historias laborales.
1. Articular con el grupo registro y control el ingreso de las
novedades.
2. Realizar controles periodicos post. Generación de
nomina.

Se mantienen los controles existentes

Revisar la nómina, teniendo en cuenta las novedades

presentadas.
Recibir copia de las afiliaciones a Seguridad Social por
cada regional antes de realizar la liquidación en el PILA
Indicador interno
Se mantienen los controles existentes

Se mantienen los controles existentes

Se mantienen los controles existentes

Prevención de la falta disciplinaria.

Fortalecimiento de la capacidad instalada del proceso en

térmimos de recursos humanos, tecnologicos y fisicos para
el cumplimiento de la función disciplinaria.

Implementar el nuevo sistema de información de control

interno disciplinario.

Diagnóstico de la situación de la función disciplinaria

Hacer seguimiento al correcto diligenciamiento de las
bitácoras de vigilancia
El Grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Sede
Nacional ejercerá la supervisión de las obligaciones
contractuales de los referentes en las regionales.

Seguimiento a la realización de comité de archivo a la

Regional
Realizar conciliación entre las áreas administrativas,
financiera y almacén

Seguimiento Regional
Seguimiento Presupuestal en la Sede de la Dirección
General

Seguimiento a la contratación del Operador y términos de

referencia

Seguimiento Regional
Seguimiento al PAC en la Sede de la Dirección General
Seguimiento a las posibles monetizaciones a realizar en la
Sede de la Dirección General por concepto de bienes
mostrencos, vocaciones hereditarias

Realizar seguimiento a los controles existentes.

Realizar seguimiento a los controles existentes.

1. Actualizar y socializar la información relacionada con
Licencias de Funcionamiento y Personerias Juridicas de la
Oficina de Aseguramiento de la Calidad en la página web
para conocimento del público

1. Verificar los actos administrativos de las personerias

juridicas y los documentos soportes para la expedición de
las licencias de funcionamiento de las Regionales del ICBF
producto de la ejecución del plan de trabajo
Priorización de las auditorias al SIGE y al SCI de acuerdo
con las indicaciones dadas en la Guía de Auditoría del
DAFP y las Normas ISO

Solicitud de recursos adicionales a los previstos al inicio de

cada vigencia a medida que se agreguen obligaciones y
compromisos, previo análisis de suficiencia de recursos y
capacidad de cobertura

Socialización del Código de Etica del Auditor Interno

Implementación del Compromiso de Confidencialidad

Implementación de la Declaración de Cumplimiento del

Código de Etica

Implementación del Compromiso de Confidencialidad

Acompañamiento y entrenamiento como auditor en
formación

Revisión por parte de los Profesionales con funciones de

coordinación y aprobación de los informes por parte del
Jefe de Oficina
 4. PLAN DE TRATAMI

ACCIONES

1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que
presentan estado en riesgo y crítico.
2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de
acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación.
3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional.

1. Generar reportes periódicos a las regionales y areas de la sede de la Dirección General cuando existan
diferencias o novedades en los reportes de registro de las Metas Sociales y Financieras.
 En el nivel nacional:
1. Realizar la correcta implementacion del procedimiento denominado "Procedimiento Coordinación para la
implementación del plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF ";

2. Realizar la correcta implementacion del procedimiento denominado "Procedimiento fortalecimiento técnico

a los Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1 P3.SNBF"Realizar la correcta implementacion del
procedimiento denominado

En el nivel regional:
En el "Procedimiento Coordinación para la implementación del plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF "
1.1. Elaborar el estado del arte de las políticas públicas territoriales dirigidas a la niñez
1.2.Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las políticas públicas dirigidas a la niñez
1.3. Implementar las acciones de mejora en las políticas dirigidas a
la niñez y al fortalecimiento familiar

En el "Procedimiento fortalecimiento técnico a los Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1
P3.SNBF"
2.1. Definir líneas estratégicas de fortalecimiento técnico.
2.2. Elaborar Plan de Fortalecimiento Técnico
2.3. Implementar el Plan de Fortalecimiento Técnico
2.4. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Fortalecimiento Técnico
2.5. Documentar y analizar las experiencias de asistencia técnica y formación

En el nivel nacional:

1. Realizar el correcto diseño y prueba piloto del procedimiento para la respuesta oportuna en contingencias
especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia por parte de los agentes del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar.

2. Una vez desarrollado el procedimiento se revisará la asignacion de tareas a los niveles regional y zonal
1. Monitorear de forma permanente la información registrada en los medios de comunicación sobre la gestión
del ICBF.

1.1.Identificar tendencias de las noticias

1.2.Tomar acciones para la mejora

2.Definir mapa de medios

2..1 Remitir información permanente

2.2 Verificar con los medios nuevas necesidades

1. Contar con un plan de medios

2. Definir el alcance en temas de cubrimiento de las estrategias de comunicación

1. Asignar ambientes redundantes para enlaces de comunicaciones en sedes: regionales y con atención 7x24
(no se incluyen satelitales).

2. Realizar seguimiento a la disponibilidad de los ambientes redundantes.

3. Adelantar configuración y mantenimiento de ambientes de alta disponibilidad para servidores que alojan
aplicaciones criticas en la operación del ICBF.

1. Sensibilizar a los usuarios funcionales sobre la aplicación del procedimiento PR6.GTI de desarrollo y
mantenimiento de sistemas de información.

2. Identificar las situaciones que afecten la fecha prevista de entrega de los desarrollos.

3. Informar a las áreas funcionales los cambios de fechas previstas y su impacto en la fecha de entrega
inicialmente pactada.
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)

1.1 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma del plan de transición.

2.1 Capacitar y sensibilizar en temas SIGE

2.2 Establecer la evaluación del sistema integrado de gestión, para los colaboradores del ICBF en todos los
niveles

2.3 Realizar mesas de trabajo con los ejes para fortalecer y mejorar el sistema Integrado de Gestión de
manera trimestral

2,4 Implementar las evaluaciones correspondientes para verificar la apropiación del sistema

3,1 Formular el Plan Operativo SIGE articulado con los 4 ejes del Sistema integrado

3,2 Realizar seguimiento a las actividades definidas en el Plan Operativo SIGE.

REGIONAL (REG)

1,1 Apoyar la implementación del plan de transición.

2,1 Promover la participación de los colaboradores Regionales y Zonales, para la evaluación del SIGE.

3,1 Cumplir con las actividades previstas en el POSIGE.

1,1 Realizar revisión y seguimiento de la implementación del procedimiento de la identificación y evaluación de

los requisitos legales y otros requisitos
2.1 identificar y verificar los proyectos normativos que pueden impactar la gestión del instituto de
maneratrimestral
3.1 Identificar temas del programa de gobierno presidencial 2018 con el fin de detectar los posibles cambios
en el modelo de operación por procesos
4.1 Ajustar las caracterizaciones de los procesos
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)

1,1 Definir instrumentos para la recolección de información en la identificación de reprocesos.

1,2 Aplicar instrumentos para identificar los reprocesos en la entidad.
1,3 Definir e implementar planes de trabajo para eliminar o minimizar los reprocesos.
2,1 Apoyar la actualización de los procedimientos que se vean impactados con la puesta en maracha del
sistema ORFEO.
3,1 Elaborar instrumentos para evaluación de conocimientos de procesos y procedimientos.
3,2 Validar instrumentos aplicados al proceso de mejora e innovación, a través de prueba piloto en Sede de la
Dirección General.
3,3 Presentar resultados de prueba piloto.

REGIONAL (REG)

1,1 Apoyar la identificación de los reprocesos en los niveles Regional y Centro Zonal.

SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)

1,1 Establecer el alcance para la gestión de conocimiento.

1,2 Identificar y validar competencias y conocimientos.
1,3 Identificar estrategias o acciones organizativas y tecnologicas para la gestión de conocimiento.

REGIONAL (REG)

1,1 Participar en la validación de los mapas de conocimiento de cada proceso, definidos en el nivel nacional.
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)

1.1 Actualización de contenidos

1.2 Validación curso virtual con muestra de usuarios finales.
1.3 Convocatoria maxima para realizar curso virtual.

2.1 Realizar invitación a todos los colaboradores para innovar en el ICBF 2018.
2.2 Brindar acompañamiento a los equipos de innovación inscritos.
2.3 Realizar reconocimiento y premiación a los mejores proyectos de innovación.

3.1 Realizar Jornadas de sensibilización sobre redes de innovación.

3.2 Oficializar la red de innovación en la entidad.
3.3 Construir grupo red de innovación en YAMMER.
3.4 Realizar actividades para compartir las experiencias de innovación.

REGIONAL (REG)

1,1 Promover que los colaboradores de la regional y centros zonales se inscriban y realicen curso de innovación
y creatividad.

1. Construir el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos

interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2018
2. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su compresión y/o aplicación, con el
objeto de incluirse en la temática de Asistencia Técnica.
3. Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es
el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos,
Procedimientos.
4. Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consultivos a nivel regional y zonal,
con el objetivo de verificar que se surtan las actuaciones decretadas en la ley y subir actas a las NAS al grupo
de Restablecimiento de Derechos.
5.Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los
Defensores de Familia.
1. Diseñar el Plan de Asistencia Técnica, para la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a las 33
Regionales y Operadores del SRPA, sobre los lineamientos técnicos del SRPA y la normatividad vigente.
1.1 Programar dentro del plan de asistencia técnica de la Regional la programación con sus respectivas fechas
de la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a los operadores sobre los lineamientos técnicos del
SRPA aprobados en el 2016 y la normatividad vigente.
2. Desarrollar el Plan de Asistencia Técnica, sobre los lineamientos técnicos para los servicios del SRPA y la
normatividad vigente.
2.1. Participar por parte de la Regional en el desarrollo del plan de asistencia técnica de la Subdirección de
Responsabilidad Penal y de la Regional en la temática de los lineamientos técnicos aprobados y la
normatividad vigente.
2.2 Realizar jornadas de asistencia técnica con sus grupos de trabajo y operadores pedagógicos en terreno.
3. Realizar visitas a las regionales y a los operadores del SRPA a Nivel Nacional para verificar que se está
brindando una adecuada prestación y atención de los servicios a los adolescentes y jóvenes que se encuentran
dentro del sistema, de acuerdo con lo estipulado en los lineamientos técnicos del SRPA.
3.1 Acompañar por parte de la Regional a los profesionales de la Subdirección de Responsabilidad Penal en las
visitas que se programen a los operadores del SRPA del ICBF, para verificar que se está brindando una
adecuada prestación y atención de los servicios a los adolescentes y jóvenes que se encuentran dentro del
sistema, de acuerdo con lo estipulado en los lineamientos técnicos del SRPA.
3.2 Programar visitas periódicas a los CAE y CIP de la Regional, para efectuar entrevista con los adolescentes y
jóvenes que se encuentra dentro de estos centros para verificar que se está brindando una atención adecuada
en la prestación y atención de los Servicios.
3.3 Informar cada vez que se presente a la Subdirección de Responsabilidad Penal la situación de posible
incumplimiento en la atención por parte de los operadores pedagógicos.
4. Formular acciones de mejora (AC, SNC y NCS) a las Regionales donde se esté incumpliendo lo establecido en
los Lineamientos Técnicos del SRPA, para la adecuada prestación de los de los servicios y la atención de los
adolescentes y jóvenes que se encuentran dentro del sistema.
4.1 Remitir mensualmente por parte de la Dirección Regional llamados de atención o acciones pertinentes a
los operadores que estén incumpliendo en la prestación de los servicios y la adecuada atención a los
adolescentes y jóvenes del SRPA de acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos Técnicos del SRPA.

1 Realizar un diagnóstico que permita identificar las Regionales donde se presenta el mayor número de
encuentros e integraciones fallidas y establecer si hay disminución o aumento en el número de integraciones
fallidas
2. Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF hacia la cualificación de los
servicios enmarcados en el contexto de los LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE
ADOPCIÓN, en relación a la aplicación del Anexo 21 "Preparación del niño, niña y adolescente para el
encuentro y la adopción" y Anexo 13 y 14 "Informe integral", Anexo 6 "Modelo de Informe Psicológico" y Anexo
7 "Modelo informe Social".
3. Realizar el seguimiento mensual al número de encuentros e integraciones fallidas presentadas en el nivel
regional.
4. Generar dos informes (mayo –Noviembre 2018) que den cuenta de los encuentros e integración fallida
presentados y determinar un plan de acción que subsane los hallazgos identificados.
Mantener controles existentes

Mantener controles existentes

1. Diseñar el Plan de Asistencia Técnica, para la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a las 33
Regionales y Operadores de las modalidades para el restablecimiento de derechos sobre los lineamientos
técnicos vigentes.
2. Desarrollar el Plan de Asistencia Técnica, sobre los lineamientos técnicos para las modalidades de
restablecimiento de derechos .
3. Formular acciones de mejora con las Regionales donde se esté incumpliendo lo establecido en los
Lineamientos Técnicos , para la adecuada prestación de los de los servicios y la atención de los niños, niñas y
adolescentes ubicados en las modalidades para el restablecimiento de derechos de acuerdo con los resultados
obtenidos en las visitas de seguimiento a la implementacion de lineamientos, e Inspecciòn , Vigilancia y
Control.
1. Elaborar documento para orientar a las regionales en la formulación e implementación de Planes de
Seguridad Alimentaria.

2. Socializar directrices asociadas a las competencias del ICBF con los planes territoriales de SAN.

3. Prestar asistencia técnica a las regionales en la construcción e implementación de los planes territoriales de
SAN.

4. Realizar revisión y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del ICBF en los planes territoriales de
SAN.

5. Retroalimentar las acciones del ICBF en los planes territoriales de SAN.

1. Priorizar y programar visitas excepcionales a los puntos de entrega según sea el caso.

2. Elaborar informe de las novedades presentadas y gestionadas.

3.Realizar seguimiento a las novedades presentadas y tomar acciones de acuerdo con el seguimiento

4. Sensibilizaciones relacionadas con el correcto uso de los AAVN

1.1 Realizar articulación con los Centros Zonales para identificar las familiar a focalizar y priorizar

Hacer
1.2 Intercambiar información que permita la búsqueda efectiva de las familias.
Articular en lo territorial para facilitar la vinculación y atención de las familias.
1.3 Verificar
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias

1.4. Actuar
Acompañar a los Centros Zonales, en el proceso de construcción de bases territoriales con información
consistente que permita la vinculación de las familias.

Entregar reporte a los Centros Zonales de acuerdo al cruce de base de datos de población focalizada, para
generar las alarmas y ajustar la base de focalización

Sede Nacional
CONTROL 1: Seguimiento al cruce de informacion de las bases de focalizacion y sistema de informacion
1.1. Planear
Realizar articulación con las áreas misionales para identificar las familias a focalizar y priorizar. (PI) (FA)
1.2. Hacer
Intercambiar información que permita la búsqueda efectiva de las familias. (PI) (FA)
Articular en lo territorial para facilitar la vinculación y atención de las familias.
1.3. Verificar
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias. (PI) (FA)
1.4. Actuar
Acompañar en las Regionales en el proceso de construcción de bases territoriales con información consistente
que permita la vinculación de las familias. (PI) (FA)
1.5 Realizar un cruce de base de población focalizada contra informe de atención dentro del sistema de
información cada 6 meses alertando al operador sobre la población que debe atender.(PI)
1.6 Entregar reporte a la Dirección de Planeación para generar las alarmas y ajustar la base de focalización. (PI)
1.7 Ajustar la base de Focalización de beneficiarios a atender. (PI)

CONTROL 2: Fortalecer la documentación Tecnica para la opercaion de los programas

2.1. Planear - Hacer
Revisar lineamiento y manuales operativo de las modalidades.
2.2. Actuar
1.1 Realizar cronograma de trabajo para la socialización de Lineamientos Técnicos y Manuales de Operación de
las modalidades de atención.

1.2 Construcción o actualización de Lineamientos Técnicos y Manuales de Operación de las modalidades de

atención. (02-02-2018 30-12-2018)

1.3 Asistencia técnica para dar cuenta de la apropiación de los referentes técnicos y demás documentos de
apoyo.

1.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de los referentes técnicos vigentes.

2.1 Realizar comités periodicos para validar la calidad en la prestación de los servicios de primera infancia.

2.2 Articulación y asignación de tareas entre los responsables del comité y asignados por el mismo

2.3 Generación de mesas de trabajo interdisciplinarias al interior de la Dirección de Primera Infancia

2.4 Seguimiento a los compromisos efectuados en las mesas de trabajo

2.5 Presentación de reportes de cumplimiento de las actividades asignadas.

1.1. Planear
Implementar instrumentos que permitan medir la participación de las familias durante la ejecución de las
modalidades.

Incluir en los referentes técnicos de las modalidades, los instrumentos y tiempos para el reporte de
información que permita medir la participación.

Articular con las áreas misionales estrategias para la divulgación y sensibilización con los operadores de sus
servicios y con las familias para su vinculación a las modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades.

1.2. Hacer
Socializar los resultados de la medición de la participación de las familias en el proceso para que a través de los
Comités de Articulación en los niveles nacional y regional, se haga seguimiento

Diligenciamiento de los formatos establecidos para verificar la vinculación de las familias a las modalidades de
la Direcicón de Familias y Comunidades

1.3. Verificar
Análisis oportuno de la información registrada en los formatos y definición de estrategias a implementar con
base en los mismos.

1.4. Actuar
Acompañar en las Regionales en el proceso de construcción de bases territoriales con información consistente
que permita la vinculación de las familias.
1. Jornadas de trabajo con operadores y equipos regionales para socializar línea técnica y objetivos de acción.

2. Proceso de formación y acompañamiento permanente a los promotores de derechos por parte de los
operadores

1. Elaborar un diagnostico preliminar para determinar la población de madres comunitarias mayores de 65

años que atienden niños y niñas de primera infancia.

2. Verificar que las madres comunitarias hayan presentado el examen medico antes del inicio de la prestación
del servicio.

3. Realizar seguimiento a las acciones de sensibilización

4. Verificar la aplicación de la obligación mediante los procesos de supervisión

5. Efectuar los requerimientos en caso tal que no se cumplan los requisitos establecidos en las minutas de los
contratos de aporte.

CONTROL 1: Seguimiento al reporte de las metas sociales para cada uno de las modalidades
1.1. Planear-Hacer
Implementar instrumentos que permitan hacer seguimiento a la vinculación de las familias.
1.2. Verificar
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias.
1.3. Hacer
Realizar seguimiento mensual al registro de las metas sociales para cada una de las modalidades de la
Dirección de Familias y Comunidades.

ONTROL 2: Reporte del estado de los pagos para cada uno de los contratos de las modalidades de la
Dirección de Familias y Comunidades
2.1. Planear-Hacer
Implementar instrumentos que permitan hacer seguimiento al avance en la ejecución presupuestal
2.2. Verificar
Generar reportes de avance de la ejecución presupuestal (desembolsos) de los diferentes contratos de las
modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades.
2.3. Actuar
Generar alertas de manera oportuna a las Regionales cuyos desembolsos no cumplen con lo programado
1. Socializar los Instrumentos de gestión de la información publica, especialmente el indice de información
clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional.
2. Mantener actualizado el indice de información clasificada y reservada.
3. Monitorear trimestralmente la gestión de las denuncias recibidas en la linea anticorrupción frente al tema
de uso indebido de la información clasificada y reservada.

1. Ajustar el documento del modelo de atención presencial ICBF

2. Aprobación del modelo por parte de la alta dirección
3. Iniciar la implementación del modelo de atención presencial.

1. Brindar acompañamiento a los directores regionales para garantizar la adecuada gestión de denuncias.
2. Generar alertar a los directores de acuerdo con los seguimientos trimestrales realizado por la Dirección de
Servicios y Atención
3. Solicitar presupuesto para dar continuidad a las estrategias de descongestión de denuncias.

1. Generar alertas a los directores regionales de acuerdo con los resultados del seguimiento trimestral a la
gestión oportuna de PQR´S
2. Fortalecer y socializar las herramientas de atención de PQR´S entre los responsables de servicios y atención
en los diferentes canales de atención.

1. Realizar ejercicios de calidad de datos

2. Generar alertas tempranas ante las peticiones que afectan la gestión del indicador
3. Realizar seguimiento aleatorio a peticiones para verificar la trazabilidad del proceso (registro,
dirrecionamiento y gestión)
4. Realizar validación al direccionamiento de peticiones recibidas en el centro de contacto por parte de los
agentes de calidad.
1.1 Analizar la coherencia de la información registrada en el sistema PACCO; como es la fecha de inicio de
ejecución, modalidad, tipo de contrato y la disponiblidad de los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones,
previo a la aprobación por parte de la Dirección General.
1.2 Comunicar a las áreas y regionales donde se observen incosistencias en la programación de los recursos.

2.1 Realizar comparativos de las proyecciones de fechas de inicio en el Plan Anual de Adquisiciones, frente a los
compromisos efectivamente registrados en el SIIF Nación.
2.2 Elaborar informes para cada área o regional evidenciando las diferencias encontradas.
2.3 Elaborar informes mensuales de evaluación al Plan Anual de Adquisiciones y publicarlos en INTRANET.

33.1 Socialización de procedimientos.

3.2 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
procedimiento Socializada.

4.1 Realizar las actividades correspondientes para la puesta en marcha el sistema de gestión y supervisión de
contratos.
4.2 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
procedimiento Socializada.

5.1 Programación de capacitaciones en elaboración de fichas técnicas, estudios de sector de mínima cuantía,
procesos de contratación, selección y supervisión.
5.2 Realización de capacitaciones.

6.1.Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones con las dependencias líderes de los
procesos de contratación, para monitorear los estudios de sector y/o Costos que se requieren para la vigencia.
6.2.Realizar reuniones con las dependencias líderes de los procesos de contratación, para establecer los
estudios de sector y/o Costos que se requieren para la vigencia 2019.

1.1 Socializaciones de procedimientos.

1.2 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
procedimiento Socializada.

2.1 Realizar las actividades correspondientes para la funcionalidad del sistema de gestión contractual SITCO
que permita el seguimiento a aspectos contractuales y presupuestales para el seguimiento a los contratos

3.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión.

3.2 Realización de capacitaciones.

4.1 Revisar los requisitos legales los contratos seleccionados en la muestra

4.2 Emitir un concepto sobre la revisión realizada.
1.1 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
procedimiento Socializada.

2.1 Realizar las actividades correspondientes para la funcionalidad del sistema de gestión contractual SITCO
que permita el seguimiento a aspectos contractuales y presupuestales para el seguimiento a los contratos

3.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión.

3.2 Realización de capacitaciones.
1.1 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
procedimiento Socializada.

2.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión.

3.1 Realización de capacitaciones.
1. Acciones Transversales a todos los procesos (Dirección de Contratación):

1.1. Convocar a Comité de Contratación para los procesos de selección que aplique.

1.2 Expedir los lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional.

1.3 Socializar los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación.

2. Acciones Dirección dePrimera Infancia

2.1.1. Programar las correspondientes sesiones de trabajo con los socios u operadores con los cuales se
pretenda contratar, en los cuales se analicen aspectos relacionados con la propuesta técnica y presupuesto
destinado para la financiación del proyecto.

2.1.2. Celebrar dichas sesiones de conformidad al cronograma de contratación programado desde la DPI.

2.1.3. Evidenciar la celebración de las sesiones de trabajo y reportar los resultados obtenidos de las mismas.

2.2.1. Consolidar los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o
Centros Zonales.
1. Acciones Transversales a todos los procesos (Direccíón de Contratación):

1.1. Realizar capacitaciones a dirigidas a los supervisores de las Direcciones Regionales y dependencias de la
Sede de la Dirección General, respecto del ejercicio de supervisión.

2. Acciones Dirección de Primera Infancia

2.1. Actualizar la Matriz de seguimiento de los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.

2.2. Identificar el estado y tiempo para desarrollar la liquidación de los convenios.

2.3. Dar prioridad en el seguimiento a los Contratos/Convenios que son de años anteriores y que cuenten con
fechas proximas para la pérdida de competencia de liquidación del mismo.

2.4. Realizar seguimiento a los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.

1. Agotar la provisión de forma natural por medio de encargos.

2. Acudir a distintas fuentes de reclutamiento que puedan brindar potenciales candidatos a las vacantes
existentes (SENA, Minuto de Dios, ESAP).
3. Construir un banco de hojas de vida, con la información cargada en Kactus.

1. Realizar diagnostico del estado actual del archivo de historias laborales.

2. Con los resultados del diagnostico, explorar las distintas opciones de intervención
3. Presentar el proyecto de Interveción al Comité de Desarrollo Adminitrativo.
1a. Realizar cruce entre planta e inventarios documentales
2a.Solicitar a las regionales las carpetas faltantes
3a.Realizar trasferencia de historias laborales de servidores retirados 2010/11
4a.Revisar y actualizar el 25% de las historias laborales.
1. Realizar verificación de liquidación de nómina por parte de la regionales.
2.Capacitar a los responsables del proceso en cada regional.
3. Cumplir con el cronograma de nómina establecido en el instituto.

1. Verificar las afiliaciones realizadas en forma oportuna

2. Realizar seguimiento a los traslados de entidad reportados por BDUA, antes del pago.
3. Verificar que los reportes de novedades en la planilla de seguridad social, coincidan con las novedades de las
afiliaciones (casos supernumerarios)
4. Realizar reportes de seguridad social cuando se tenga el reporte por parte del Grupo de Registro y Control.
5. Análisis del indicador interno.
Fortalecer la sensibilización de los colaboradores del ICBF en Prevencion de la falta disciplinaria, con el objeto
de reducir el número de quejas e informes.

Parametrizar y capacitar en el nuevo Sistema de Información Disciplinaria SID.

Cargar en el SID la información disciplinaria, de los procesos que se inicien una vez se haya parametrizado el
sistema.
1. Revisar en que proceso y regional se están aplicando las pólizas de pérdidas y hacer seguimiento al trámite
respectivo.
2. Revisar la aplicación del procedimiento de almacén por medio de encuestas a los colaboradores
3. Sensibilizar al personal de vigilancia sobre el correcto diligenciamiento de las bitácoras de equipos
4. Reiterar el memorando de "Manejo administrativo y contable de los bienes muebles entregados a los
operadores bajo los contratos de aporte y de los bienes muebles adquiridos durante la ejecución de los
mismos.
1.Seguimiento del cumplimiento de las actividades precontractuales y pos contractuales de cada uno de los
contrato, proyectos y/o conveios a ejecutar
2. Seguimiento a las intervenciones de acuerdo a las solicitudes recibidas en la Sede de la Dirección General
3.realizar solocitud de charla de sensibilización de la guía de Supervisión de Contratos y Convenios Suscritos
por el ICBF al los funcionarios del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

1.Ajustes al PGD (Plan de Gestión Documental)

2.Construcción del PINAR (Plan Institucional Archivístico)

ZONAL
1.Sensibilizar a los colaboradores en el proceso de gestión documental
2.Vigilar el debido uso y archivo de los documentos de la Entidad
1.Emitir comunicación recordando las actividades o las funciones que debe realizar el personal que tiene a
cargo la administración de los inmuebles propiedad del ICBF.
2.Emitir comunicación recordando la actualización de la documentación en el sistema de información de los
inmuebles propiedad del ICBF

1. Generación y envio a cada Regional del informe mensual seguimiento presupuestal

2, Realización Comité de Seguimiento Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeacion
3. Generación alertas de ejecución presupuestal

1. Revisión de términos de referencia para el contrato

2. Seguimiento al proceso de contratación
3. Revisión de la información entregada por el operador

1. Generación y envio a cada Regional del informe mensual seguimiento presupuestal

2. Realización Comité de Seguimiento Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeacion
3. Generación alertas de ejecución presupuestal
1. elaborar Informe del Grupo de Tesorería
1.1 Definir los temas a actualizar en la página Web del ICBF

1.2 Socializar los cambios realizados en la página web

1.1 Socializar los requisitos técnico - administrativos, legales y financieros a los equipos que participan a nivel
regional en la aplicación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento.

1.2 Establecer un plan de trabajo para realizar visita a seis (6) regionales del ICBF en relación con la revisión de
una muestra de los actos administrativos de las licencias de funcionamiento y personerías jurídicas

1.3 Realizar la revisión de una muestra de los actos administrativos de las licencias de funcionamiento y
personerías jurídicas en las regionales seleccionadas

1.4 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las revisiones de los actos administrativos
1. Adecuar metodología de priorización de auditorías SIGE

2. Diseñar metodología de priorización de auditorías SCI

3. Aplicar metodologías de priorización de auditorías SIGE - SCI

4. Realizar análisis de suficiencia de recursos y capacidad de cobertura. (Cuando aplique)

5. Solicitar recursos. (Cuando aplique)

Realizar socialización de Código de Etica del Auditor Interno entre los miembros del equipo de auditoria

Elaboración del Compromiso de Confidencialidad.

Implementación del Compromiso de Confidencialidad.

Elaboración de la Declaración de Cumplimiento del Código de Etica

Implementación de la Declaración de Cumplimiento del Código de Etica

Implementación del Compromiso de Confidencialidad.

Socialización Procedimiento y herramientas de auditoria SIGE
Acompañamiento y entrenamiento en Auditoria Interna SIGE

Revisión y aprobación de Informes SIGE

DE TRATAMIENTO

FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN RESPONSABLE

1. 15/01/2018 1. 31/12/2018
2. 15/01/2018 2. 31/12/2018 Subdirector de Monitoreo y Evaluación
3. 15/01/2018 3. 31/12/2018

1. 15/04/2018 1. 31/12/2018 Subdirector de Programación

 Nivel nacional:
1. Subdirector de Articulación Nacional
del Sistema y Subdirector de
Nivel nacional: Nivel nacional: Articulación Territorial del Sistema
1. 01/05/18 1. 30/12/18 2. Subdirector de Articulación Nacional
2. 01/05/18 2. 30/12/18 del Sistema y Subdirector de
Articulación Territorial del Sistema
Nivel Regional: Nivel Regional:
1.1 01/05/18 1.1 30/07/18
Nivel Regional:
1.2 01/05/18 1.2 30/12/18 1. Director Regional - Enlace Sistema
1.3 01/05/18 1.3 30/12/18 1.1 Director Regional - Enlace Sistema
1.2 Director Regional - Enlace Sistema
2.1 01/02/18 2.1 30/04/18 1.3 Director Regional - Enlace Sistema
2.2 04/05/18 2.2 30/12/18
2.3 04/05/18 2.3 30/12/18 2.1 Director Regional - Enlace Sistema
2.4 04/05/18 2.4 30/12/18 2.2 Director Regional - Enlace Sistema
2.5 04/05/18 2.5 30/12/18 2.3 Director Regional - Enlace Sistema
2.4 Director Regional - Enlace Sistema
2.5 Director Regional - Enlace Sistema

1. Director del Sistema Nacional de

Bienestar Familiar - Profesional
1. 01/04/2018 1. 30/06/18 Encargada de la Gestión de Riesgo.

2. 01/07/2018 2. 30/12/18 2. Director del Sistema Nacional de

Bienestar Familiar - Profesional
Encargada de la Gestión de Riesgo.
1. 01/01/18 1. 30/12/18

1.1 01/01/18 1.1.30/12/18

1.2 01/01/18 1.2. 30/12/18 Jefe y Profesionales de Oficina Asesora

de Comunicaciones.
2. 01/02/18 2. 30/06/18

2.1 01/01/18 2.1 30/12/18

2.201/01/18 2.2 30/12/18

 1. 01/01/18 1. 15/12/18 Jefe y Profesionales de Oficina Asesora
de Comunicaciones.
2. 01/01/18 2. 15/12/18

1.Enero 2 de 2017
1.septiembre 29 de 2017 Subdirector de Recursos Tecnológicos -
2.Enero 2 de 2017 2.Julio 31 de 2018 profesionales que apoyan la supervisión
3.Julio 31 de 2018 de los Servicios
3.Enero 2 de 2017

Subdirector de Sistemas Integrados de

1. 02/01/2018 1. 29/06/2018 Información
2. 01/03/2018 2. 30/11/2018
Responsables de los sistemas misionales
3. 02/04/2018 3. 29/12/2018 y de apoyo
Responsable del equipo de pruebas
 1,1 Subdirector de Mejoramiento
Organizacional

2,1 Profesionales de la Subdirección de

Mejoramiento y promotores epicos

2,2 Líderes de los ejes

2,3 Subdirector de Mejorameinto

SDG SDG Organizacional
1.1 04/01/18 1.1 15/06/18 2,4 Subdirector de Mejoramiento
Organizacional
2,1 20/01/18 2,1 31/12/18
2,2 15/01/18 2,2 30/01/18 3,1 Líderes de los ejes
2,3 01/03/18 2,3 31/10/18
2,4 10/03/18 2,4 10/11/18 3,2 Profesionales de la Subdirección de
Mejoramiento, Profesionales de los Ejes
3,1 22/01/18 3,1 01/02/18 ambiental, seguridad y salud en el
3,2 15/04/18 3,2 15/01/19 trabajo y seguridad de la información.
REG REG REG
1,1 04/01/18 1,1 15/06/18
1,1 Coordinadores de planeación y
sistemas.
2,1 10/03/18 2,1 10/11/18
Coordiandores Administrativos.
3,1 15/04/18 3,1 10/11/18
Referentes de calidad y ambiental.

2,1 Refrentes de calidad.

3,1 Coordinadores de planeación y

sistemas.

Coordiandores Administrativos.

1,1 Subdirector de Mejoramiento

Organizaciona, Lideres de eje, Directores
Regionales, Coordinadores
Administrativos, Coordinadores de
Pleanación de Sistemas, Promotores
1.1 26/02/18 1.1 28/09/18 Epicos de la Sede de la Dirección
General, Referentes del SIGE Regional
2.1 28/03/18 2,1 30/11/18 2,1 Profesionales de la Subdirección de
Mejoramiento, Lideres de los ejes y
3,1 28/06/18 3.1 31/08/18
promotores epicos
3,1 Subdirector de Mejorameinto
4,1 15/01/18 4,1 16/02/18 Organizacional y Lideres de proceso y
jefes de oficina
4,1 Subdirector de Mejoramiento
Organizacional y líderes de los procesos
 SDG

1. Subdirector(a) de Mejoramiento
SDG SDG Organizacional.
2. Subdirectora de Mejoramiento
1,1 15/01/18 1,1 30/03/18 Organizacional.
1,2 02/04/18 1,2 04/05/18
1,3 07/05/18 1,3 02/11/18 Profesionales d ela Subdireción de
Mejoramiento organizacional.
2,1 15/01/18 2,1 31/10/18
Promotores Épicos.
3,1 15/01/18 3,1 11/05/18
3,2 15/05/18 3,2 16/10/18 3. Profesionales de la Subdirección de
3,3 29/10/18 3,3 30/11/18 Mejoramiento Organizacional.

REG REG REG

1,1 02/04/18 1,1 04/05/18 1. Coordinador de planeación y

sistemas.

Referente de calidad.

SDG SDG SDG

1,1 28/02/18 1,1 28/03/18 1. Director de planeación.
1,2 02/04/18 1,2 31/08/18
1,3 03/09/18 1,3 28/09/18 REG
REG REG 1. Responsables de procesos en el nivel
Regional.
1,1 13/08/18 1,1 31/08/18
 SDG
SDG SDG 1. Director de Gestión Humana y
Director de Planeación
1.1 01-11-17 1.1 01-02-18
1.2 01-12-17 1.2 01-02-18 2. Subdirector (a) de Mejorameinto
1.3 01-02-18 1.3 30-10-18
Organizacional
2.1 01-02-18 2.1 28-02-18 Profesionales de la Dirección de
2.2 01-03-18 2.2 30-09-18 Planeación y Control a la Gestión.
2.3 01-10-18 2.3 31-10-18
3. Subdirector (a) de Mejorameinto
3.1 15-01-18 3.1 30-04-18 Organizacional
3.2 02-05-18 3.2 31-05-18
3.3 02-05-18 3.3 31-05-18 Profesionales de la Dirección de
3.4 01-06-18 3.4 14/12/18 Planeación y Control a la Gestión.

REG
REG REG 1. Coordiandores de planeación y
sistemas.
1,1 01/02/18 1,1 30/10/18
Referentes de Calidad.

1. Coordinación de Autoridades
Administrativas / Grupo de Asistencia
Técnica/ Protección de las Regionales
Coordinadores de Centros Zonales
1. 01/01/2018 1. 28/02/2018 2. Grupo de Asistencia Técnica/
2. 01/01/2018 2. 20/02/2017 Protección de las Regionales
3. 01/03/2018 3. 30/11/2018 Coordinadores de Centros Zonales
4. 01/01/2018 4. 30/11/2018 3. Coordinación de Autoridades
5. 01/01/2018 5. 30/12/2018 Administrativas
4. Grupo de Asistencia Técnica/
Protección de las Regionales
Coordinadores de Centros Zonales
5. Coordinación de Autoridades
Administrativas
 1.Subdirección de Responsabilidad Penal
1.1 Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional.
2. Subdirección de Responsabilidad
Penal.
2.1 Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional. Líder
del SRPA. Defensorías de Familia del
SRPA.
1. 01/02/2018 1.1 28/02/2018 2.2 Profesionales de la Coordinación de
1.1 01/02/2018 1.2 28/02/2018 Asistencia Técnica de la Regional. Líder
2. 01/03/2018 2. 30/11/2018 del SRPA. Defensorías de Familia del
2.1 01/03/2018 2.1 30/11/2018 SRPA.
2.2 01/04/2018 2.2 30/11/2018 3 Subdirección de Responsabilidad
3. 01/04/2018 3. 30/11/2018 Penal.
3.1 01/04/2018 3.1 30/11/2018 3.1 Profesionales de la Coordinación de
3.2 01/05/2018 3.2 30/11/2018 Asistencia Técnica de la Regional. Líder
3.3 01/05/2018 3.3 30/11/2018 del SRPA. Defensorías de Familia del
4. 01/06/2018 4. 15/12/2018 SRPA. Equipo de Supervisión.
4.1 01/06/2018 4.2 15/12/2018 3.2 Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional. Líder
del SRPA. Defensorías de Familia del
SRPA. Equipo de Supervisión.
3.3 Coordinación de Asistencia Técnica
de la Regional.
4. Subdirección de Responsabilidad
Penal.
4.1 Direccion Regional. Supervisor del
Contrato.

1. 01/01/2018 1. 28/02/2018
1- Subdirección de Adopciones
Comité de adopciones
2. 01/03/2018 2. 30/11/2018
2- Subdirección de Adopciones
3. 01/01/18 3. 30/12/2018 3- Comité de Adopciones

4- Comité de Adopciones
4. 01/05/2018 4. 30/11/2018
 Dirección de Protección Subdirección de
1/1/2018 12/31/2018 Adopciones

Dirección de Protección Subdirección de

1/1/2018 12/31/2018 Adopciones

1.Subdirección de Restablecimiento de
derechos.
2. Subdirección de Responsabilidad
Penal.
1. 01/02/2018 1.1 28/02/2018 3 Subdirección de Restablecimiento de
2. 01/03/2018 2. 30/11/2018 derechos.
3. 01/02/2018 3. 30/11/2018 , Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional. Equipo
de apoyo a la Supervisión, supervisiòn
del contrato, Oficina de Aseguramiento a
la calidad .
1. 10/02/18 1. 30/03/18
2. 01/04/18 2. 30/05/18
3. 03/06/18 3. 30/11/18 Direccion de Nutrición
4. 15/06/18 4. 30/11/18
5. 15/06/18 5. 30/11/18

1. 01/02/18 1. 15/12/18
2. 01/07/18 2. 30/12/18 Dirección de Nutricion
3. 01/02/18 3. 30/12/18
4. 01/03/18 4. 15/12/18
 Planear
1.1 05/01/2018 1.1 31/05/2018
Hacer Hacer
1.2 05/01/2018 1.2 31/05/2018
02/01/2018 31/05/2018
Verificar
Verificar
1.3 01/02/2018 1.3 30/11/2018
Actuar
1.4 01/02/2018 Subdirecciones de Operaciones y
Actuar Técnica de Familias y Comunidades
1.4 31/05/2018
30/12/2018
Sede Primera Infancia
CONTROL 1
1.1. Planear
02/01/2018 Subdireccion Tecnica y operaciones de
1.2. Hacer primera Infancia
Sede
02/01/2018 Equipo de Supervision y equipo de
CONTROL 1
01/02/2018 planeación de primera infancia
1.1. Planear
1.3. Verificar 31/05/2018
01/02/2018 Subdireccion Tecnica de Niñez Y
1.2. Hacer
1.4. Actuar Adolescencia
31/05/2018
01/02/2018 Subdirecciones de Operaciones y
31/05/2018
1.5 15/01/2018 Técnica de Familia
1.3. Verificar
(PI) 30/11/2018
1.6 01/03/2018 1.4. Actuar
1.7 15/01/2018 31/05/2018
1.8 15/01/2018 1.5 30/12/2018 (PI)
1.6 30/12/2018 (PI)
CONTROL 2 1.7 30/12/2018
2.1. Planear-Hacer
02/01/2018 CONTROL 2
2.2. Actuar 2.1. Planear-Hacer
02/01/2018 30/11/2018
 1.1 02-01-2018

1.2 15-01-2018 30-

12-2018 1.1 02-02-2018
Primera Infancia
1.3 (15-01-2018 1.2 30-12-2018
30-12-2018)
Subdireccion Tecnica y operaciones de
1.3 30-12-2018
1.4 (16-01-2018 primera Infancia
30-12-2018) Equipo de Supervision y equipo de
1.4 30-12-2018 planeación de primera infancia
2.1 15-01-2018 30- 2.1 30-12-2018
12-2018 Equipo de Dirección de Primera Infancia
2.2 30-12-2018
2.2 15-01-2018 30- Subdireccion Tecnica de Niñez Y
12-2018 Adolescencia
2.3 30-12-2018 Subdirecciones de Operaciones y
2.3 15-01-2018 30- Técnica de Familia
2.4 30-12-2018
12-2018

2.4 15-01-2018 30-

12-2018

1.1. Planear 1.1. Planear

02/01/2018 30/11/2018
02/01/2018 31/12/2018
02/01/2018 31/12/2018
1.2. Hacer 1.2. Hacer
01/02/2018 31/12/2018 Dirección de Familias y Comunidades
01/02/2018 31/12/2018
1.3. Verificar 1.3. Verificar
01/02/2018 31/12/2018
1.4. Actuar 1.4. Actuar
02/01/2018 31/05/2018
 1. 01/02/2018 1. 30/04/2018 Subdirecciòn de Operaciones
(Direcciòn de Niñez y Adolescencia)
2. 01/02/2018 2. 15/12/2018

1. 01-02-2018 1. 30-12-2018

2. 01-02-2018 2. 30-12-2018

3. 01-02-2018 3. 30-12-2018 Dirección de Primera Infancia

4. 01-03-2018 4. 30-12-2018

5. 01-03-2018 5. 30-12-2018

CONTROL 1 CONTROL 1
1.1. Planear-Hacer 1.1. Planear-Hacer
2/01/2018 30/12/2018
1.2. Verificar 1.2. Verificar
01/02/2018 31/12/2018
1.3. Hacer 1.3. Hacer
01/02/2018 31/12/2018
Subdirección de Operaciones
CONTROL 2 CONTROL 2
2.1. Planear-Hacer 2.1. Planear-Hacer
02/01/2018 31/12/2018
2.2. Verificar 2.2. Verificar
02/01/2018 31/12/2018
2.3. Actuar 2.3. Actuar
01/02/2018 31/12/2018
1. 01/04/2018 1. 30/06/2018 Director de Servicios y Atención-Lider
2. 01/06/2018 2. 20/12/2018 GEL
3. 01/03/2018 3. 20/12/2018

1. 01/01/2018 1. 30/04/2018 Director de Servicios y Atención

2. 01/01/2018 2. 30/06/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de
3. 01/01/2018 3. 20/12/2018 Calidad

1. 01/02/2018 1. 30/11/2018 Director de Servicios y Atención

2. 01/03/2018 2. 20/12/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de
3. 15/02/2018 3. 30/06/2018 Canales

Director de Servicios y Atención

1. 15/02/2018 1. 15/12/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de
2. 01/05/2018 2. 15/12/2018 Canales

1. 01/04/2018 1. 15/12/2018 Director de Servicios y Atención

2. 01/03/2018 2. 15/12/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de
3. 01/02/2018 3. 20/12/2018 Canales
4. 01/02/2018 4. 20/12/2018
 Director de Abastecimiento
1.1. 19/01/2018
1.1. 02/01/2018 1.2. 19/01/2018
1.2. 02/01/2018

Director de Abastecimiento
2.1. 31/12/18
2.1. 01/03/2018 2.2. 31/12/18
2.2. 01/03/2018 2.3 31/12/2018
2.3 01/03/2018
3.1. 31/12/18 Director de Abastecimiento
3.1. 01/03/18 3.2. 31/12/18
3.2. 04/01/18
4.1 31/12/2017
4.1 01/03/2018 Direccion de Contratacion
4.1 31/12/2017
4.1 01/07/2018

5.1 30/12/2018
5.1 01/02/2018 Direccion de Contratacion, Direccion de
5.2 15/02/2018 Informacion y Tecnología, Direcciones
5.2 30/12/2018 Regionales, Dependencias del ICBF

Direccion de Contratacion
6.1. 31/12/2018
6.1. 01/02/2018
6.2. 01/11/2018 6.2. 31/12/2018 Director de Abastecimiento

1.1 01/02/2018 1.1 30/12/2018 1. Lideres de Proceso , Direccion de

1.2 01/02/2018 1.2 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y
Tecnología, Direcciones Regionales,
2.1 15/02/2018 2.1 31/12/2018 Dependencias del ICBF

2.
3.1 01/02/2018 3.1 30/12/2018
3.2 15/02/2018 3.2 30/12/2018 3. Lideres de Procesos

4.1 01/01/2018 4.1 30/12/2018 4. Lider Contractual - Lider

4.2 01/01/2018 4.2 30/12/2018 Precontractual
1.1 01/02/2018 1.1 30/12/2018 1. Lideres de Proceso , Direccion de
1.2 01/02/2018 1.2 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y
Tecnología, Direcciones Regionales,
2.1 01/02/2018 2.1 31/12/2018 Dependencias del ICBF

2.
3.1 01/02/2018 3.1 30/12/2018
3.2 15/02/2018 3.2 30/12/2018 3. Lideres de Procesos

4.1 01/01/2018 4.1 30/12/2018 4. Lider Contractual - Lider

4.2 01/01/2018 4.2 30/12/2018 Precontractual
 1. Lideres de Proceso , Direccion de
1.1 01/02/2018 1.1 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y
Tecnología, Direcciones Regionales,
Dependencias del ICBF

2.
2.1 01/02/2018 2.1 30/12/2018
3.1 15/02/2018 3.1 30/12/2018 3. Lideres de Procesos

4. Lider Contractual - Lider

Precontractual
 1.1. 31/12/2018
1.1. 02/01/2018
1.2. 31/12/2018
1.2. 02/01/2018
1.3. 31/12/2018
1.3. 02/01/2018

Director de Contratación
2.1.1. 31/03/2017
2.1.1. 16/01/2017

2.1.2. 31/12/2018
2.1.2. 16/01/2018
2.1.3. 31/12/2018 Subdirector Técnico de Primera Infancia.
2.1.3. 16/01/2018
2.2.1. 31/12/2018
2.2.1. 16/01/2018
1.1. 01/02/2018 1.1. 31/12/2018
Director de Contratación

2.1. 01/02/2018 2.1. 31/12/2018

Director de Primera Infancia
2.2. 01/02/2018 2.2. 31/12/2018

2.3. 01/02/2018 2.3. 31/12/2018

2.4. 01/02/2018 2.4. 31/12/2018

30/04/2017 Coordinador o Lider de Registro y

1/2/2017 30/08/2017 Control
30/12/2017

1. 30/04/2017
2. 30/08/2017
3. 30/12/2017 Coordinador o Lider de Registro y
1/2/2017 1a. 15/02/2017 Control
2a. 15/04/2017
3a. 30/06/2017
4a. 30/12/2017
 1. Referentes de nómina del grupo
administrativo y del grupo de nómina y
1. 30/04/2017 seguridad social de la Dirección de
30/08/2017 Gestión Humana y Coordinador
30/12/2017 Administrativo
1/1/2017 2. 30/12/2017 2. Grupo de Nómina y Seguridad Social
3. 30/04/2017 3. Referentes de nómina del grupo
30/08/2017 administrativo y del grupo de nómina y
30/12/2017 seguridad social de la Dirección de
Gestión Humana y Coordinador
Administrativo.

Referentes de nómina del grupo

30/04/2017 administrativo y del grupo de nómina y
1/1/2017 30/08/2017 seguridad social de la Dirección de
30/12/2017 Gestión Humana y Coordinador
Administrativo.
01/03/2017
30/11/2017

02/05/2017 Jefe Oficina de Control Interno

Disciplinario
31/08/2017

01/07/2017
30/12/2017
 1. Coordinador Grupo de Almacén e
1.31/03/2018 1.31/12/2018 inventarios
2.30/06/2018 2.31/12/2018 2. Dirección Administrativa
3.31/03/2018 3.31/12/2018 3.Coordinador Grupo de Apoyo Logístico
4.30/06/2018 4.31/12/2018 4.Coordinador Grupo de Almacén e
inventarios
1.01/03/2018 1.31/12/2018 Coordinador Grupo de Infraestructura
2.01/03/2018 2.31/12/2018 Inmobiliaria
3.01/03/2018 3.30/06/2018

1.01/04/2018 1.31/12/2018
2.01/04/2018 2.31/12/2018 Coordinador Grupo Gestión Documental

ZONAL ZONAL Coordinadora zonal y equipo de

1.01/02/2018 1.31/12/2018 colaboradores.
2.01/02/2018 2.31/12/2018
1.01/03/2018 1.31/12/2018 Coordinador Grupo Gestión de Bienes
2.01/03/2018 2.31/12/2018

1. 01/01/2018 1. 31/12/2018 Carlos Mauricio Herran -GRUPO DE

2. 01/01/2018 2. 31/12/2018 PRESUPUESTO
3. 01/01/2018 3. 31/12/2018

1. 01/01/2018 1. 31/12/2018 Gloria Amparo Avila - GRUPO DE

2. 01/01/2018 2. 31/12/2018 TESORERÍA
3. 01/01/2018 3. 31/12/2018

1. 01/01/2018 1. 31/12/2018 Gloria Amparo Avila - GRUPO DE

2. 01/01/2018 2. 31/12/2018 TESORERÍA
3. 01/01/2018 3. 31/12/2018
 Gloria Amparo Avila - GRUPO DE
1. 01/01/2018 1. 31/12/2018 TESORERÍA
1/03/2017 31/12/2017

Coordinadora de Grupo y /o jefe de la

1/03/2017 31/12/2017 oficina de Aseguramiento de la Calidad

01/03/2017 30/11/2017

01/02/2017 28/02/2017 Coordinadora de Grupo y /o jefe de la

oficina de Aseguramiento de la Calidad
15/02/2017 30/11/2017

01/03/2017 29/12/2017
 1. Jefe Oficina de Control Interno.
1. 01/01/2018 1. 15/02/2018 2. Coordinadoras Oficina de Control
Interno.
2. 01/01/2018 2. 15/02/2018
3. Profesionales de la Oficina de Control
3. 01/02/2018 3. 28/02/2018 Interno.
4.01/02/2018 4. 31/12/2018 4. Jefe Oficina de Control Interno.
5. 01/02/2018 5. 31/12/2018 5. Coordinadoras Oficina de Control
Interno.

Coordinadoras Oficina de Control

Interno.
Jefe Oficina de Control Interno.
01/01/2018

Coordinadoras Oficina de Control

01/02/2018 31/12/2018 Interno.
Jefe Oficina de Control Interno.
01/03/2018 Lider del Equipo Auditor.
28/02/2018

31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control

01/02/2018 Interno.
Jefe Oficina de Control Interno.
01/03/2018 Lider del Equipo Auditor
28/02/2018

31/12/2018

Lider de Equipo de Auditoria

3/1/2018 12/31/2018 Auditores
 Auditor Lider
01/02/2018 31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control
Interno

31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control

01/03/2018 Interno
Jefe Oficina de Control Interno.
 REGISTRO O EVIDENCIA

1. Memorandos Internos.
2. Acciones correctivas creadas en ISOLUCION.
3. Informes de monitoreo publicados en la Intranet.

1. correo electronico
Nivel nacional:
1. Acta de Sensibilizaciones
2. Acta de Sensibilizaciones

Nivel Regional:
1.1 Documento estado del arte
1.2 Matriz de seguimiento
1.3 Acciones de mejora si es pertinente

2.1 Acta de reunión

2.2 Borrador del plan de fortalecimiento
2.3 Plan de fortalecimiento
2.4 Matriz de seguimiento de implementación
2.5 Acta de analisis y experiencias

1. Acta de reunión y/o documento resultado prueba piloto

2. Acta y/o videconferencia donde se asignación de tareas a

los niveles
1 y 2 Actas de Consejo de Redacción

1 y 2 Actas de Videoconferencia con Comunicadores

Regionales

1 y 2 Tabla de Control Información almacenada en la NAS

1. Plan de Medios

2. Actas de Reunión

1. Orden de Compra donde se evidencia el servicio adquirido

para las sedes Regionales y con atención 7x24, pantallazos
de la herramienta de monitoreo de las sedes que cuentan
con enlaces redundantes.

2. Informes de disponibilidad del servicio mensual.

3. Plan de cluster , Formato control de cambios de la

implementación de infraestrutura hyperconvergente para
aplicaciones críticas en la operación del ICBF.

1. Listas de asistencia y/o actas de reuniones.

2. Matriz de requerimientos y fechas, con modificaciones

solicitadas por el área funcional..

3. Correos electrónicos y/o memorandos, actas de reunión.

1 Plan de Transición, Actas de Reunión, Listados de
Asistencia y Presentaciones.

2. Evaluación del SIGE, Retroalimentación de evaluaciones

del SIGE, Listados de Asistencia y Presentaciones.

3. Plan Operativo SIGE y seguimiento en la herramienta

POSIGE.

1. Informe de Requisitos legales

Correos Electrónicos.

2. Actas y Listados de Asistencia.

3. Actas y Listados de Asistencia.

4. Caracterizaciones ajustadas.
1. Actas de reunión y evidencias asociadas.

2. Procedimientos actualizados.

3. Instrumento de evaluación.

Actas de reunión y listados de asistencia.

1,1 Plan de Trabajo.

1,2 Mapas de Conocimiento.

1,3 Estrategias.

Actas de Reunión y Listados de asitencia.

1. Curso virtual actualizado.

2. Evidencias de la convocatoria de innovación 2018 (Actas,

Informes, listados de asistencias, otros.)

3. Correos electrónicos.

Actas de Reunión y listados de asistencia.

Creación de grupo de red de innovación en YAMMER.

1.Cronograma
2. Informes de necesidades y temas
3. Listados de asistencia
4. Actas
5. Comunicación oficial emitida por Control Interno
1. Plan de asistencia Técnica nacional
1.1 Plan de asistencia Técnica Regional
2.Listas de Asistencia e Informes de Comisión
2.1Actas de reunión – Listas de asistencia
2.2 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.Informes de Comisión
3.1 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.2 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.3 Comunicación Oficial (memorando o correo electrónico)
4. Acciones de mejora (AC, SNC y NCS) cargadas en
ISOLUCIÓN
4.1 Comunicación Oficial (oficio)

1. Informe de Diagnostico

2. Acta de Comité

3. Reporte SIM y actas de comité

4. Dos informes
Informe de los controles existentes

Informe de los controles existentes

1. Plan de asistencia Técnica nacional

2.Listas de Asistencia e Informes de Comisión
3. Acciones de mejora (SNC Y AC) cargadas en ISOLUCIÓN
1. Documento de orientaciones para la formulación.
2. Actas y listados de asistencias
3. Actas, listados de asistencias, correos electronicos e
informes de comisión.
4. Correo electronicos e informes de comisión
5. Correos electronicos e informes de revisión y seguimiento

1. Plan de visitas
2. Informes semestrales y actas
3. Correos electronicos con soportes de seguimientos a las
novedades
4. Actas de videoconferencias, informes, cartillas, ayudas
audiovisuales.
Familias

Actas
Correos Electroncos (alertas)
Documentos actualizados

Primera infancia
Actas
Correos Electroncos (alertas)
Documentos actualizados
Documentos actualizados (Listado Maestro de Documentos)
Actas
Informes
Correo Electronicos

Actas de reuniones interáreas

Rutas de interoperabilidad
Memorandos y oficios
Actas de Comités Técnico
Actas de Comités Técnico-Operativos
Registros de vinculación y de permanencia de las familias
1. Actas de jornadas de trabajo con operadores y equipos
regionales.

2. Actas de visita de seguimiento y asistencia técnica a

regionales y operadores.

2. Actas o informes de jornadas y procesos de formación y

capacitación a promotores de derechos.

2. Reportes generados del Aplicativo CUENTAME

Diagnosticos
Minutas contractuales actualizadas
Actas
Informes

Reporte Huella
Registro de Metas Sociales y Financieras SIM
SIIF Nación
Correos electrónicos
1. Evidencias de socialización
2. Indice de información clasificada y reservada actualizado y
publicado.
3. Cuadro informe de monitoreo.

1. Documento del modelo ajustado

2. Aprobación de la alta dirección
3. Documento planeación e implementación.

1. Evidencias de seguimiento por canales establecidos.

2. Memorandos y correos de seguimiento a la gestión de
denuncias
3. Memorando de solicitud de recursos.

1. Memorandos y correos electronicos donde se informa de

las alertas generadas.
2. Evidencias de socialización

1. Resultados de ejercicios de calidad de datos

2. Correos electrónicos de alertas tempranas
3. Cuadro de informe de seguimiento
4. Cuadro de informe de seguimiento
1.1 Plan Anual de Adquisiciones publicado en la WEB del
ICBF y en el SECOP

1.2 Informes publicados en Intranet ICBF

2.1 Correos electrónicos enviados a los usuaris PACCO de las

Regionales y Áreas de la Sede Nacional.

2.2 Correo electrónico PACCORESPONDE, habilitado para

recibir inquietudes de Regionales y áreas de la Sede
Nacional, y así mismo, brindar asesoría permanentemente.
3.1 Informes publicados en Intranet ICBF
3.2 Informes publicados en Intranet ICBF

4.1. Memorias y listas de asistencia a socialización de

procedimientos.

5.1. Sistema de gestión y supervisión de contratos

implementado.

6.2 Memorias y listas de asistencia de capacitacion .

7.1 Actas de reunión.

1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.

2. Documentos que soliciten y establezcan requisitos para

implementación de la funcionalidad.

3. Memorias y listas de asistencia de capacitación

4. Concepto emitido de revisión.

1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.

2. Sistema de gestión y supervisión de contratos

implementado.

3. Memorias y listas de asistencia de capacitación

4. Concepto emitido de revisión.

1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.

2. Sistema de gestión y supervisión de contratos

implementado.

3. Memorias y listas de asistencia de capacitación

4. Concepto emitido de revisión.

1.1. Actas de los comités de contratación.

1.2. Lineamientos de contratación.

1.3. Lineamientos de contratación socializados a las

Regoonales para su aplicación.

2.1.1. Programación de las sesiones de trabajo con los socios

u operadores.

2.1.2. y 2.1.3. Listas de asistencia y actas de las mesas de

trabajo de validación de los operdores a contratar
habilitados en el BNO.
2.1.2. y 2.1.3. Reporte de Comisión de personal de la DPI que
apoya al Proceso de Contratación.
2.2.1. Informes consolidados de supervisión.

2.2.2. Acta
1.1. Memorias y listas de asistencia a capacitaciones y
socializaciones en lo que respecta a la etapa de supervisión
de contratos.

2.1. Matriz de seguimiento de contratos y/o convenios en

liquidación actualizada.

Nuevo Lineamiento de Encargos

Banco de Hojas de Vida-Web Kactus

1. Diagnostico
2. Estudio de Mercados
3. Proyecto de Intervención
1a. Bases de datos cruzadas
2.a Memorando de solicitud
3.a Actas de legalización d tranferencia.
4.a Base de datos de carpetas actualizados
Envío de anexo con número de novedades
Certificación de la Revisión posterior a la nómina de la
nómina.
Indicador interno de errores

Lista de verifiación de la afiliaciones.

Las planillas de asistencia de los colaboradores ICBF
sensibilizados.

Planillas de asistencia las reuniones de capacitación y

certificación de la Dirección de Información y Tecnología
respecto a la parametrización.
1. Informe de pólizas de seguro
2. Encuesta a los colaboradores del ICBF sobre la aplicación
del procedimiento de ingreso al almacén y cargar muestra
del envió de la misma.
3. listado de asistencia o informe de la empresa de seguridad
en la cual se evidencie la sensibilización del correcto
diligenciamiento de las bitácoras de equipos
4. Memorandos
1. Informes de supervisión
2. Informes o diagnósticos de mantenimientos de la Sede de
la Dirección General
3. Listado de asistencia y/o actas de reunión

1. Documentos de avance , correos electrónicos

2. Documentos de avance , correos electrónicos

ZONAL

ACTAS
1. Correos electrónicos y/o memorandos.
2. Correos electrónicos y/o memorandos.

* Actas de Comité de Seguimiento.

* Informes mensuales de seguimiento a Regionales
* Correos remitidos a las areas con generación de alertas

* Actas de Comité de Contratación

* Informes mensuales de ingresos por parte de l operador
* Correos remitidos a las areas con generación de alertas

* Actas de Comité de Seguimiento.

* Informes mensuales de seguimiento a Regionales
* Correos remitidos a las areas con generación de alertas
* Actas de Comité de Seguimiento.
Página web

Actas
Metodologías de priorización de auditorias SIGE - SCI

Plan Anual de Auditorias 2018

Soportes de análisis de suficiencia de recursos y capacidad

de cobertura

Soportes de solicitud de recursos

Listados de Asistencia.

Documento de Compromiso de Confidencialidad.

Documento de Compromiso de Confidencialidad suscrito.

Documento Declaración de Cumplimiento del Código de

Etica

Documento Declaración de Cumplimiento del Código de

Etica suscrito

Documento de Compromiso de Confidencialidad suscrito

Listados de Asistencia.

Correos Electrónico.
Probabilidad MAPA DE CALOR - RIESGOS INHERENTES ICB
CASI SEGURO

PP3 PP13 CA4 MI4 CE1

PROBABLE

PP15 MI3
4 PP5
AB2
TH10

GF7 GF8 PP9 RC3 DE2

RC5 TH3 CA2
POSIBLE

3 GJ2 GJ3 RC4

GF6 MS1 TH7
EI4

CA3 TH8 CE2

IMPROBABLE

GF2
2

GT2
RARA VEZ

1 2 3
Impacto
Insigniicante Menor Moderado
 Direccionamiento Estratégico DE Bajo
Coordinación y Articulación del SNBF CA Moderado
Comunicación Estratégica CE Alto
Gestión de Tecnología e Información GT Extremo
Mejora e Innovación MI
Protección PR
Promoción y Prevención PP
Relación con el Ciudadano RC
Procesos 2018
Adquisición de Bienes y Servicios AB
Gestión del Talento Humano TH
Gestión Jurídica GJ
Servicios Administrativos SA
Gestión Financiera GF
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión MS
Inspección, Vigilancia y Control IV
Evaluación Independiente EI
 MAPAS DE CALOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2018

OR - RIESGOS INHERENTES ICBF 2018 Probabilidad

MI1 AB3

CASI SEGURO
GT3 MI5 PR3 PP7

PROBABLE
PP4 PR7 AB4
PP12 SA2
TH1
EI1

CA1 MI2 PP14 SA3

RC2 AB1 TH2

POSIBLE
TH5 GJ1 SA4
TH11 IV1

PR4

IMPROBABLE

DE1
RARA VEZ

3 4 5
Impacto
Moderado Mayor Catastrófico
 Bajo 4
Moderado 14
Alto 23
Extremo 16
57
A VIGENCIA 2018 DEL ICBF

Probabilidad MAPA DE CALOR - RIESGOS RESIDUAL ICBF 2018

PP13 PP15 PP4 EI1

MI4 MI1
4

PP9 TH1 GT3 MI3

CA4 MI2 PP12
3 TH2 TH10
SA2 EI4

PP3 PP5 RC2 TH5 PP7 CE1

TH3 GJ2 AB2 TH11
2 GJ3 GF8 SA4 IV1

RC4 RC5 RC3 GJ1 DE1 DE2

TH8 GF6 CA3 MS1 CA1 CE2
1 GF7 GT2 CA2
PR4 TH7
GF2

1 2 3 4
Impacto
Insigniicante Menor Moderado Mayor
F 2018

PR7

MI5 PR3 AB3

PP14 AB4
SA3

AB1

4 5
Mayor Catastrófico
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RIESGO INHERENTE

Casi Seguro 5 SA1+

PR2+ AB5+ AB6+

Probable 4 IV2+
TH9+
PROBABILIDAD

Posible 3 RC1+ EI3+ MS2+

Improbable 2 EI2+

Rara Vez 1 PR5+ PR6+

5 10

Moderado Mayor
IMPACTO

Bajo
Moderado
Alto
Extremo
ESGO INHERENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RIESGO RESID

Casi Seguro 5

Probable 4 SA1+ IV2+

PP6+ PROBABILIDAD Posible 3

D3+ Improbable 2 MS2+ EI3+

Rara Vez 1 D3+ RC1+

20 5

Catastrófico Moderado
CTO IMPACTO

2 14%
4 29%
7 50%
1 7%
14 100%

Número de riesgos de corrup

Extrema0

Alta 2

Moderada

Baja
E CORRUPCIÓN - RIESGO RESIDUAL

PR2+ AB6+

AB5+ TH9+

PR5+ PR6+ EI2+ PP6+

10 20

Mayor Catastrófico
IMPACTO

Baja 7 50%
Moderada 5 36%
Alta 2 14%
Extrema 0 0%
14 100%

Número de riesgos de corrupción por zona - Vigencia 2017

Extrema0

Alta 2

Moderada 5

Baja 7
 Cantidad % Cantidad %
Baja 4 31% 7 50%
Moderada 2 15% 5 36%
Alta 5 38% 2 14%
Extrema 2 15% 0 0%
13 14