TALLER AA4 – INFORME DE AUDITORÍA

ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DEL INFORME Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

KATLYNG VARGAS VILLA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

 Objetivos de la auditoría.
 Alcance de la auditoría.
 Identificación del cliente de auditoría.
 Identificación del equipo auditor.
 Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
 Criterios de auditoría.
 Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
 Conclusiones de la auditoría.
 Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

OBJETIVOS DE AUDITORIA Comprobar con ayuda de la auditoria

interna que se cumplan los parámetros
establecidos en el SGC de Kt
Distribuciones para el proceso de
ventas.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión
de
calidad en la empresa Kt
Distribuciones
CLIENTE AUDITADO EMPRESA Kt Distribuciones
LUGAR Y FECHA Valledupar Cesar
04 DE OCTUBRE DE 2019
CRITERIOS DE AUDITORIAS SGC de Kt Distribuciones
 política de gestión.
 política de logística y producción.
 políticas corporativa de Kt
Distribuciones.
 Garantizar la confidencialidad del
proceso
 
Manual de calidad.

Manual de procedimientos.

Manual de organización y
funciones.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS
EVIDENCIAS  Inicio de implementación el SGC
 Falta documentación de los
procedimientos implementados
 La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y sin
restricciones.
HALLAZGOS
 se está implementando el SGC
 Poca documentación

CONCLUSIONES Se realizó en el tiempo establecido

dentro de los parámetros
contemplados, de la misma forma se
evidencia, falta de seguimiento y control
algunos
procesos.

DECLARACIONES La implementación se realiza mediante

un tiempo estipulado

Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral
9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

El área de Gestión de la Calidad de Kt Distribuciones, ha realizado jornadas de

capacitación con los empleados de los siguientes procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad sobre los procedimientos de:

 Control de los Documentos

 Control de los Registros
  Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la

empresa Kt Distribuciones, también se trataron temas claves en los SGC tales
como:

 Política de la Calidad,
 Objetivos de la Calidad,
 Mapa y Caracterización de Procesos.

Se require establecer un procedimiento documentado donde se vean reflejdas las

responsabilidades, requisitos, y ventajas de las auditorias internas

Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

Mediante la realizacion de simulacros de auditoria permite al aprendiz familiarizarse

con la norma y procedimientos que se deben realizar, esto conlleva a ser mas
detallista y observador en el campo laboral. Permite tambien concientizarse que los
resultados obtenidos por las auditorias seran de beneficio para el funcionamiento de
la empresa por esta razon el auditor debe ser un profesional no solo capacitado sino,
tambien, objetivo y sincero ya que de esto depende la correccion de errores y futuras
mejoras que benefician tanto a los empleados como a la produccion de la empresa

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la
guía de aprendizaje de la semana 4.