CONTROL INTERNO

MARIA CAMILA BOTERO CEBALLOS

JULIANA HOYOS TABARES
EDITH MARCELA HOLGUIN ALVAREZ
MARIA VICTORIA SUAREZ PARDO
YULI ESTEFANI LLANO

DOCENTE:
CARLOS HUMBERTO OROZCO TELLEZ

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
AGOSTO 2019
MANIZALES CALDAS

1
 Contenido

INTRODUCCIÓN 3
JUSTIFICACIÓN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
INHABILIDADES E 6
INCOMPATIBILIDADES
LISTA DE CHEQUEO 7
DECLARACIÓN JURAMENTADA 10
ACTO ADMINISTRATIVO 11
INSTRUMENTO PARA EVIDENCIAR LA 13
PRESENCIA DE MUDAS
18
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTA
ACTO ADMINISTRATIVO 26
EVIDENCIAS 28
Referencias 32

2
 Introducción

En la actualidad se ha encontrado en diferentes instituciones del estado contratación

indebida tanto en personal interno, como en contrataos de prestación de servicios,
inclusive en la interrelación de contratos entre instituciones, sin embargo todas las
inhabilidades a las que se pueda incurrir en la celebración de dichos contratos se
encuentra estipulada en la constitución política de Colombia, es por ello que en el
presente documento se indagara un poco en esa lista de chequeo que se debe tener
en cuenta a la hora de celebrar los diferentes contratos, la lista de cheque es fácil y
practica para su ejecución, y es quizás el resumen que se puede tener los diferentes
artículos.

Por otro lado encontraremos como se puede evaluar fácilmente el estado de uso de
los recursos administrativos y asistenciales de la ESE RED SALUD, si se puede
incurrir en gastos innecesarios y las estrategias a implementar que nos pueden guiar
hacia el ahorro.

3
 Justificación

Teniendo en cuenta que la constitución política de Colombia habla de los derechos

y deberes fundamentales de cada ciudadano y entidad pública en Colombia, se
hace necesario que la institución del estado ESE RED SALUD, conozca bien los
derechos y deberes que se deben tener en cuenta a la hora de emitir una
contratación ya sea externa, interna o de proveedores, esto con el fin de no incurrir
en sanciones y por supuesto no violar la constitución política de Colombia que si
bien es cierto es constituida en 1993 sigue vigente.

Dentro del análisis realizado la cartilla del DAFP, régimen de inhabilidades e

incompatibilidades, se optó que una forma práctica para la institución implementar
el cumplimiento de inhabilidades e incompatibilidades para el proceso de selección
de personal o contratación es una lista de chequeo con simple respuesta sí o no,
que prevenga el riesgo de incurrir en contratación. Otro punto en el que se considera
importante la institución debe cuidarse es en el desperdicio de recursos, o el gasto
incensario.

4
 Objetivo

Objetivo general

Identificar las inhabilidades e incompatibilidades para designar un cargo público en

la ESE RED SALUD de Armenia.

Objetivos específicos

 Contrastar mediante la lista de chequeo si los aspirantes a los cargos públicos

en la ESE RED SALUD de ARMENIA se encuentran aptos jurídicamente.
 Identificar las inhabilidades e incompatibilidades para asumir un cargo directivo en el
hospital ESE RED SALUD.
 simplificar el proceso de detección de inhabilidades e incompatibilidades del personal a
contratar en la ESE RED SALUD.
 evaluar la presencia de mudas y realizar estrategias par ahorro del recurso en la ESE
RED SALUD

5
 1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a una persona

ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio
del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. 1 (Cartillas de
Administración Pública Inhabilidades e Incompatibilidades de los Servidores
Públicos).

Inhabilidades principales:
Grados de parentesco: consanguinidad, afinidad, por adopción.

ENTIDAD: ESE RED SALUD ARMENIA

Cargos sujetos estudio de inhabilidad e incompatibilidad para la ESE RED SALUD.

- GERENTE GENERAL
- GERENTE ADMINISTRATIVO
- TESORERO
- JEFE DE RECAUDOS
- JEFE DE FACTURACION
- DORECTOR DE CONTRATACION
- CONTROL INTERNO
- DIRECTOR JURIDICO
- ASESOR JURIDICO
- DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Es importarte dar claridad que para este tipo de cargos bajo ninguna circunstancia
las personas que pertenecen a la rama legislativa por elección y decreto podrán ser
parte de la nómina de la ESE.

Se ha diseñado una lista de chequeo con el fin de verificar inhabilidades e

incompatibilidades que pueda presentar un candidato a los cargos ya enunciados
en la ESE RED SALUD ARMENIA
6
 1.1 LISTA DE CHEQUEO

S N
I O
Ha sido usted condenado en algún momento por cometer delitos que
afecten el patrimonio del Estado? Art. 122 C.P
Ha sido usted condenado en algún momento, por la comisión de delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
armados ilegales? Art. 122 C.P
Ha sido usted condenado en algún momento por la comisión de delitos de
narcotráfico en Colombia o en el exterior? Art. 122 C.P
Cómo servidor público ha tenido conducta dolosa o gravemente culposa,
calificada con sentencia ejecutoriada, a que el Estado lo haya
condenado a una reparación patrimonial? Art. 122 C.P
Alguna vez tuvo que asumir deudas con el estado bajo sentencia culposa
con patrimonio personal por algún daño causado al estado?
Ha sido sancionado disciplinariamente con destitución? (Ley 80 de 1.993
art. 8º)

Ha usted realizado o ha sido responsable judicialmente por soborno

transnacional? Ley 80 de 1.993 art. 8º, literal d)
En algún momento le han declarado la caducidad de un contrato? (Art. 8º,
Núm. 1º, lit.c, ley 80 de 1.993)

si la anterior respuesta es sí especifique cuál? (Art. 8, Núm. 1º, lit. j), ley
80 de 1.993, modificado ley 1474 de
2.011.?_____________________________________________________
___________________________________________________________
__________

7
Se ha abstenido de suscribir contrato estatal adjudicado, sin existir justa
causa? Art. 8º, Núm. 1º, lit. e), ley 80 de 1.993
Su cónyuge o compañero (a) permanente ha presentado propuesta para
este mismo proceso contractual

Alguno de los siguientes: ¿padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a),
nieto (a), ha presentado propuesta para este mismo proceso contractual?
Pertenece o perteneció a sociedad a la que se haya declarado la
caducidad en un contrato? (Art. 8º, Núm.1º, lit. i), ley 80 de 1.993)
Algún cuñado (a), ha presentado propuesta para este mismo proceso
contractual?
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la entidad o servidor público de
la ese red salud?
Alguno de los siguientes: padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a),
nieto (a), cuñado (a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, es
servidor público en cargos de nivel directivo, asesor, miembro de la junta
directiva de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío
San Juan de Dios, o es persona que ejerza control interno o fiscal, en la
entidad?
Si la respuesta anterior es si, especifique
quien?_____________________________________________________
________
Su cónyuge o compañero (a) permanente, es servidor público en nivel
directivo, asesor, o miembro de la junta directiva de la ese red salud y
ejerce funciones de control interno o de control fiscal, en la entidad?
Es miembro de la junta directiva de la ese red salud?
Tiene algún parentesco con la Gerente de la ese red salud?
Tiene algún parentesco con un integrante de la junta directiva de la ese
red salud?
Tiene algún parentesco con el Contralor General del Quindío

8
Ha ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado? Art. 8º,
Núm.2º, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4º inc. 1º)

si la respuesta anterior es si, especifique

cual?______________________________________________________
_______Tiene relación con el objeto del contrato a suscribir? Art. 8º,
Núm.2º, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4º inc. 1º)

Alguno de sus parientes como: ¿padre, madre, hijo (a), cuñado (a), hijo(a)
adoptivo, padre o madre adoptante, tiene calidad de ex empleado público
del nivel directivo de una entidad estatal? Tiene relación con el objeto del
contrato a suscribir? Fecha de retiro______________________-Art. 8º,
Núm.2º, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4º inc. 2º)

Ha sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo

menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o
varias entidades estatales? Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. b
Ha sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales?
Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. c)
Ha celebrado contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro
de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero(a)
permanente, padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a),
cuñado (a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, con las entidades
a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de
ejecución y hasta la liquidación del contrato? (APLICA PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE INTERVENTORIA). Ley 1474 de 2.011 Art. 5
Algún familiar en cualquier grado de consanguinidad tiene o ejerce cargos
públicos que comprometan el ordenamiento del gasto?

9
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
Y PROHIBICIONES PARA CELEBRAR CONTRATOS CON ESE RED SALUD
ARMENIA.

YO ____________________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía

Nro. ____________, expedida en___________, manifiesto bajo la gravedad de
juramento que no me encuentro incurso (a), en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución o la Ley, para
suscribir contratos con la E.S.E RED SALUD. Dando así respuesta verídica en el
cuestionario adjunto como método de certificación que me encuentro limpio de
inhabilidades e incompatibilidades para continuar con el proceso de selección para
el cargo__________________________.

10
 2. ACTO ADMINISTRATIVO

Hospital ESE red salud Armenia, comité primario red salud

ACUERDO 0001 8 DE AGOSTO DEL 2019

“Por lo cual se adopta la lista de chequeo elaborada para verificación de inhabilidades e
incompatibilidades que pueda presentar un candidato para contratación de nómina en cargos directivos y
de destinación de recursos de la ESE RED SALUD ARMENIA”.

ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS

El gerente de la ESE y el director de talento humano en uso de sus facultades y atributos legales y
estatutarias conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, la ley 80 de
1993 establece el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
funcionarios públicos, Que el artículo 122 de la constitución política de Colombia
establece determinadas situaciones que impiden la designación como servidor
público o celebración de contratos con el estado, Que la ley 617 del 2000 establece
inhabilidades por parentesco de integrantes de la Junta Directiva, de las E.S.E, Que
la ley 1464 de 2011 establece inhabilidades para los contratistas, Que se hace
necesario establecer un documento de carácter general para realizar la verificación
de no ocurrencia del personal al contratar, inhabilidades e incompatibilidades.

CONSIDERANDO
Las consecuencias emitidas por la constitución en caso de incurrir en contratación
indebida, multas o demás consecuencias que pueda contraer.

11
 ACUERDA
1. Adoptar los formatos de: la lista de chequeo y la declaración juramentada de
inhabilidades, incompatibilidades, para ser implementadas durante el proceso de
selección de personal para la celebración de contratos y toma de posesión del
cargo en la E.S.E, el cual se anexa a este documento ya hace parte integral del
presente acto administrativo.
2. Se debe realizar la lista de chequeo como primer requisito para seguir en el
proceso de selección para contracción externa y contratación interna en la ESE.

3. Se utilizara además la lista de chequeo a tener en cuenta para contratación de

proveedores de la ESE.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE APARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL

AREA DE TALENTO HUMANO Y AREA JURIDICA.

__________________________ _________________________
MAGDA LUCIA CARVAJAL CLARENA MONTERO MUÑOZ
Gerente red salud Armenia Directora de talento humano
_____________________________
JUAN JOSE ORDOÑES VALENCIA
Asesor jurídico
Reviso y Aprobó: gerencia general
Reviso: dirección de talento humano
Reviso: asesor jurídico
Proyecto y elaboro: estudiantes de administración en salud universidad católica de Manizales

El presente documento cuenta con tres folios

3. Instrumento para evidenciar presencia de mudas ESE RED SALUD

ARMENIA
12
INSTRUMENTO PARA EVIDENCIAR PRESENCIA DE MUDAS ESE RED SALUD ARMENIA
NIVEL DE IMPORTANCIA A
MEJORAR (0 NO
DESCRIPCION E IMPORTANTE INTERVENIR, 5
OBSERVACION MUY IMPORTANTE
TIPO DE MUDA IDENTIFICACIÓN
REAL INTERVENIR)
PUNTUAL
0 5 10

MUDAS POR USO Gasto de energía Se puede

INNECESARIO DE Gasto de agua disminuir para
SERVICIOS Y Uso de espacio evitar costos. Se
ESPACIOS físico (oferta de debe realizar
infraestructura evaluación de
frente a demanda oferta demanda
de la población) de cada centro
Uso de otros de salud para x
combustibles ubicación
(tinta estratégica, se
fotocopiadora) puede disminuir
uso de papel uso de papel y
fortalecer
archivos
magnéticos.
MUDAS POR FALTA Planificación de Se debe revisar
DE CONTROL DE uso de los uso de recurso
GESTIÓN recursos físico, material,
(materiales, humano.
financieros, Capacitar a
humanos) personal en uso
Uso - daño de adecuado de
recursos por equipos,
desconocimiento inmuebles. Se
x
Mantenimiento de debe garantizar
equipos adecuado
biomédicos mantenimiento
Mal uso de de equipos
inmuebles biomédicos y
Mantenimiento de mantenimiento
planta física de planta física
de los
establecimientos.

13
MUDAS POR MALA Gestión de Se debe contar
GESTIÓN recursos con personal
FINANCIERA financieros de la apto para
institución análisis
Enfoque en financiero y
actividades que productividad,
no generan costo médico. Se
producto o cuenta con
resultados personal
Gestión logística - capacitado pero x
contratación no desarrolla
inteligente todas las
Gestión de capacidades en
cuentas médicas el momento.
con pagadores o
proveedores
Conocimiento en
administración y
rentabilidad
MUDAS POR Proceso de Personal de
FALENCIAS EN control interno control interno
CONTROL INTERNO organizado y capacitado, sin
enfocado embargo no
Planificación con realiza una
enfoque planificación
preventivo basada en
actual y ética de prevención de
funcionarios - gastos
directivos innecesarios. Se
Compromiso cuenta con
frente a la calidad personal sin
idoneidad de compromiso a la
equipo de control calidad
interno frente a
las necesidades
de la entidad
prevención de MUDAS Personal apto Se cuenta con
POR DEFICIENCIAS para desempeño alta rotación de
EN TALENTO de función personal, se
HUMANO asignada identifica
x
Carga de trabajo personal no
percibida por el capacitado en
colaborador sus áreas. Se
uso de Principios cuenta con
14
 de producción personal con
sincronizada sobrecarga
Utilización de las laborar sin
capacidades de rendimiento. Se
los empleados tiene contratado
Desarrollo de a externos para
potencial de propuesta de
crecimiento de estrategias de
personal crecimiento
Desarrollo de institucional sin
proponer tener en cuenta
estrategias desde capacidades,
el mismo experiencia y
personal, no opiniones de
contratación a personal de la
externos institución. Se
Rotación de cuenta con un
personal (menor plan de
índice de rotación capacitación
genera mayor interna deficiente
nivel de
rentabilidad)
Distribución de
personal por
funciones
Capacitación a
personal (plan de
capacitación
interna)
Contratación por
mérito y
experiencia
Venta de se debe realizar
MUDAS POR servicios según análisis de oferta
SOBREPRODUCCIÓN capacidad y y demanda
x
según demanda

MUDAS POR Espera de Se cuenta con

ESPERAS material para una buena
realización de oportunidad de
x
labores atención tanto en
asistenciales urgencias cómo
Espera de en consulta
15
 información para externa. Se
análisis y toma de realizan
decisiones reuniones
Espera de administrativas
respuesta para cada mes para
tomar acciones análisis de
de mejora resultado y toma
Tiempo de espera de decisiones.
en recurso Existen
financiero para limitaciones por
funcionar y recurso
producir financiero para
realizar mejoras
en la institución y
capacitación a
funcionarios.
MUDAS POR Estado y Se cuenta con
TRANSPORTE capacidad de área de trabajo
ambulancia para amplia, cercana,
transporte de sin necesidad de
usuarios desplazamiento
x
Distribución de mayor.
áreas de trabajo y
flujo de personal
Uso del espacio,
organización
MUDAS POR Tiempo dedicado Se evidencia un
PROCESOS a la generación sistema de
INAPROPIADOS de informes por información
sistema de deficiente que
información genera demoras
ineficiente en proceso de
Nivel de reportes, lo cual
comunicación repercute en
efectiva entre más días de lo
x
personal y grupo esperado en
directivo generación de
Supervisiones informes a
basadas en la no personal de
confianza de manera manual
desempeño reduciendo la
productividad y
así mismo la
rentabilidad de la
16
 institución. Se
evidencian
supervisiones
por medio de
rondas
constantes sin
necesidad

MUDAS POR Retrasos en Se cuenta con

DEFECTOS recuperacion de mala adherencia
usuarios por a protocolos,
inadecuada varios eventos
praxis adversos
Eventos adversos prevenibles y
prevenibles costos a la
Incidentes no institución. Hay
intervenidos demoras en x
Formación de resolución de
personal no quejas de
propio de función usuarios.
Rechazo de
informe o
estadística por
datos no
correctos

4. Estrategias de intervención y aplicación de herramienta CICLO PHVA en la

ESE RED SALUD ARMENIA

17
Estrategias de
intervención o
actividades para DESPLIEGUE DE ESTRATEGIA
controlar y eliminar las
MUDAS: Se debe
contar con DESPLIEGUE E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
compromiso desde la
alta dirección y de
P H V A
todos los
colaboradores de
REDSALUD para
apoyo en el presente
proceso previo a
intervenir cada MUDA
y así lograr un trabajo
sincronizado con
mayor garantía de
cumplimiento.
GASTO DE ENERGÍA: GASTO DE Realizar Asignar Evaluar
Utiliza focos de bajo ENERGÍA, AGUA: reunión con encargado por disminución de
consumo: ahorran Recopilar facturas equipo para áreas para costo en factura
hasta un 75% de retrospectivas para dar a garantizar o analizar
energía. Apagar la luz programar facturas a conocer plan cumplimiento de impacto de
de los ambientes que futuro en porcentaje de reducción ejercicio por desarrollo de
no estés utilizando. de disminución. de consumo. medio de rondas. estrategia
Apagar equipos de Establecer meta de
cómputo cuando no disminución de
estén en uso. Usar la consumo. Programar
luz natural el tiempo reunión con
que más se pueda. funcionarios para dar
GASTO DE AGUA: a conocer plan de
Diseñar un Plan de ahorro institucional.
gestión y uso USO DE ESPACIO Realizar Valorar la Con base en
sostenible del agua, FÍSICO: Contar con análisis de necesidad de análisis
Seguir la normativa base de población población. disponer de un realizado
ISO en referencia a las asignada, generar Clasificar establecimiento plantear a
nomas de gestión clasificación de la población para cada sector. directivos la
medioambiental: misma por sector de (agrupar) Realizar proceso opción de unir
14.001. Generar vivienda, agrupar Generar cada año población y
consciencia en los población para análisis de reducir costos de
colaboradores sobre el ajustar suficiente sectores por Para verificar recurso humano,
no malgasto del agua. población para cantidad de continuidad de material,
USO DEL ESPACIO focalizar punto de población población. establecimiento
FÍSICO: Analizar la servicio físico.
18
necesidad real de GASTO DE PAPEL: Llevar a Realizar rondas Analizar avances
contar con los 13 Conceptualización de
cabo generales para en la reducción
centros de salud o si se política de 0 papel,
socialización verificar de uso de papel
puede agrupar más la organizar al personal adherencia a para
población para reducir socialización a sobre recomendaciones retroalimentar a
costos por local. personal, establecer
conciencia dadas personal y según
GASTO DE PAPEL: meta de reducción de
de uso de nivel de
Implementar política compra y desecho de
papel, dar a adherencia
de 0 papel, papel. Promover elconocer continuar
reciclaje. meta de trabajo.
reducción de
uso de
papel.
DAÑO DE PLANIFICACIÓN Llevar a Analizar impacto Retroalimentar
RECURSOS POR USO DE cabo la de plan de análisis al equipo
DESCONOCIMIENTO: RECURSOS: diseñar ejecución bienestar laboral con el fin de
se debe diseñar y matriz de gastos del plan de por medio de continuar
ejecutar un plan de financieros, desarrollo estadística de proceso o
socialización a materiales. Recurso personal y rotación de realizar
personal sobre humano; se deben bienestar personal, realizar modificación de
equipos, maquinas, diseñar estrategias laboral. encuestas de acciones e
dotación y recursos para fortalecer la Ejecutar satisfacción intervenciones
materiales existentes estabilidad laboral, capacitación periódicas.
para buen uso que motivación del en uso
prevenga daños colaborador adecuado
prevenibles. Se debe haciéndolo participe de equipos
Realizar cronograma en procesos de e inmuebles.
de mantenimiento mejoramiento Ejecutar
preventivo con el fin continuo y así el plan de
de generar mayor desarrollo de sentido mantenimien
alcance y vida útil de pertenencia to preventivo
tanto de los equipos evitando rotación de para evitar
cómo propender por el personal daños que
buen estado del puedan
establecimiento físico causar
y prevenir daños mayor gasto
futuros. o eventos
adversos.

19
 MANTENIMIENTO Socializació Evaluar impacto Retroalimentar
DE EQUIPOS n a personal de análisis al equipo
BIOMEDICOS: sobre uso socializaciones con el fin de
Diseño de responsable con respecto a continuar
cronograma para de recursos uso de recursos proceso o
lograr una mayor institucional identificando realizar
vida util de los es. Ejecutar daños. Realizar modificación de
equipos para uso y capacitación evaluación anual acciones e
funcionamiento en uso de baja de intervenciones
prolongado MAL adecuado equipos e
USO DE de equipos inmuebles por
INMUEBLES: e inmuebles mal uso.
Programar reunion
para explicar el uso
responsable de
inmuebles con el fin
de evitar
reparaciones y
compra de nuevos.
MANTENIMIENTO Ejecutar Evaluar Retroalimentar
DE LA PLANTA plan de cumplimiento de análisis al equipo
FÍSICA: El mantenimien cronograma y % con el fin de
establecimiento, o los to preventivo de daños continuar
establecimientos de para evitar evitados proceso o
red salud requieren daños que realizar
de diseño de puedan modificación de
cronograma para causar acciones e
identificación mayor gasto intervenciones
preventiva de daños o eventos
de manera semestral adversos.
MUDAS POR Enfocar proceso de Realizar Según resultados Verificar impacto
INADECUADA contratación a análisis de obtenidos en de proceso
GESTIÓN personal que tenga beneficio de manejo desarrollado.
FINANCIERA: conocimiento en intervencion organizacional y
Generar una Gestión logística y es financiero se
planificación financiera contratación realizadas toman decisiones
trimestral organizada y inteligente. Planificar por personal y asesoría al
real con el fin de tener ingreso y gasto asignado. grupo de
mayor en gastos y institucional diferentes áreas
metas. Desde el área analizando costo para identificar
de talento humano beneficio frente a de donde se
garantizar que se contratación con puede disminuir
cumpla en manual de pagadores. Se el costo médico
funciones y resultados planea contar con
20
promoviendo el personal con
enfoque en lo conocimiento en
necesario para evitar administración que
desvíos. pueda fortalecer la
estabilidad financiera
y su rentabilidad

Propender por un Diseñar un plan Llevar a Evaluar Analizar

grupo de control estratégico de control cabo el plan cumplimiento de resultados
interno comprometido interno anual que estratégico planeación de anteriores para
con eliminación de cubra las de control control interno e toma de
MUDAS, con enfoque necesidades interno. intervenciones decisiones
preventivo y crítico. identificadas de la Llevar a realizadas en pro
institución enfocado cabo institucional. El
en la prevención de cronograma compromiso por
desperdicios. Planear y parte del
cronograma de socializacion personal se
socialización a es a puede evaluar
personal sobre personal de por medio de
compromiso, ética y manera encuestas
sentido de continua. anónimas a
pertenencia por la personal con el
institución tanto fin de evaluar
desde la parte avances en
directiva hasta percepción de la
asistenciales. empresa.
Garantizar proceso de Diseño de proceso Ejecutar Verificación de con base en los
contratación de contratación y contratación cumplimiento en procesos de
correspondiente a reclutación con base en beneficio de contratación
competencias responsable según conocimient procesos de ejecutados se
requeridas para el las competencias o, contratación o toman
cargo. requeridas para experiencia identificar decisiones en
proceso y mérito intereses ocultos. beneficio de
buscando el entidad de salud
beneficio de
la institución
Realizar encuestas Aplicar las Analizar Según lo
de percepción de encuestas resultados de analizado en
carga laboral para de sobrecarga resultados de
aplicar a personal percepción laborar y encuestas se
institucional y en coordinar con el ajustan procesos
sobrecarga colaborador un de labores
21
preguntas sobre laboral a acuerdo para realizando
gasto de tiempo empleados mejor desarrollo modificaciones
de su función de las mismas o
para una óptima continuar con
realización de funciones
sus labores
enfocadas a la
calidad.
Diseñar exámenes Ejecutar las Analizar Según análisis
de competencias y evaluacione evaluaciones de evaluaciones
experiencias para s de realizadas para se toma la
identificar talento en conocimient identificar manejo decisión de
el equipo que pueda o y manejo de labor o vacíos realizar
fortalecer procesos de función, en la misma. fortalecimiento
organizacionales además Verificar si se de educación al
fortalecer el cuenta con personal para el
uso de talento de desarrollo de sus
conocimient personal en otras labores,
o, áreas para necesidad de
habilidades realizar cambio de
y aptitudes modificación de personal a otras
para apoyo labor a áreas.
consciente necesidad
en áreas buscando el
que lo desarrollo de
requieran. competencias.
Diseño de plan de Ejecución de Realizar Con base en
capacitación interno plan de evaluación de intervención
ajustado a las capacitación impacto de las directa a
necesidades de institucional capacitaciones colaboradores se
manejo de procesos para realizadas toman
fortalecer decisiones en el
procesos y costo beneficio
producir de continuar con
confianza en personal.
labor
mejorando
la
motivación y
productivida
d

22
Análisis de prestación Diseñar evaluación Ejecutar analizar costo Socializar
de servicio frente a lo de frecuencia de uso evaluación beneficio análisis a grupo
contratado por de servicios y costos con el fin de directivo para
pagadores y ejecutados frente a la identificar toma de
contratado con meta establecida por uso decisiones sobre
proveedores pagador según tipo irracional de servicios
de contratación recurso subutilizados o
humano en sobreutilización
labores que a bajo costo.
no aportan a
la
institución, y
así mismo
identificar
vacios en
otros
procesos
que
requieren de
fortalecimien
to
Contar con un sistema Espera de material Ejecutar verificar Según uso
de información óptimo para realización de solicitud de suficiencia de realizar
y adaptado a las labores materiales stock o planificación
necesidades de la asistenciales: suficientes necesidad de ajustada a las
empresa, lo anterior Realizar planificación para más pedido necesidades
facilita procesos de de uso de materiales prestación
personal y reduce basado en estudio de servicio
gasto de tiempo retrospectivo de sin pedir en
innecesario generando frecuencia de uso. exceso
mayor productividad. evitando
Realizar solicitud de desperdicios
material Espera de Verificar si verificar Con base en la
proporcionalmente al información para se puede posibilidad de información
uso de recursos análisis y toma de disminuir disminución de anterior
habitual con el fin de decisiones: tiempo en tiempo de continuar con
contar con stock Establecer un informes informes para cronograma
suficiente sin generar cronograma de asegurando permitir obtener establecido o
riesgo de pérdidas o tiempo establecido y más tiempo para ajustar según
vencimiento para dedicación de garantizand realizar realidad
tiempo a informes y o calidad de intervenciones detectada
tiempo de labor los mismos respectivas
restante

23
 Espera de respuesta Ejecutar Verificar continuar o
para tomar acciones reuniones efectividad de ajustar tiempo y
de mejora: siempre reuniones organización de
Programar reuniones centrándose realizadas reuniones
con equipo para en la basados en
análisis de resultados
puntualidad aprovechamiento
de informes y toma y del tiempo y de
de decisiones responsabili competencias de
dad del equipo
equipo. No
permitir
interrupcion
es
innecesarias
para
aprovechar
al máximo el
tiempo
Garantizar buen Realizar cronograma Ejecutar Verificar por Continuar
funcionamiento de de mantenimiento cronograma medio de cronograma o
ambulancia y preventivo y acorde a las auditorías verificar
mantenimiento con el correctivo de necesidades internas de necesidad de
fin de prevenir ambulancias con el del mismo. calidad plan de
situaciones que fin de evitar funcionalidad mejoramiento
generen pérdida de situaciones que según estado de
tiempo importante en generen demoras o transporte.
caso de emergencia. retrasos en la
Proveer a personal atención
espacio de trabajo que
garantice no
desplazamiento lejano
para desarrollo de
labores o
necesidades.
Contar con un sistema Tiempo dedicado a la Poner en Verificar avances Realizar ajustes
de información óptimo generación de funcionamie antes y después a las
y adaptado a las informes por sistema nto el de inicio de necesidades del
necesidades de la de información sistema de proceso con sistema y
empresa, lo anterior ineficiente: Invertir en información, sistema de capacitaciones al
facilita procesos de un sistema de realizar información para equipo de
personal y reduce información que labores identificar manejo del
gasto de tiempo permita facilitar el centradas mejoras en mismo.
innecesario generando análisis del estado de en la mejora productividad de
mayor productividad. la institución en cada y calidad los funcionarios y
24
 Realizar jornadas de área con el fin de continua de mejora en la
fortalecimiento de la permitir al equipo procesos. prestación de
comunicación dado institucional realizar servicios de
que mejora labores en pro de salud
comprensión y mejoras según
claridad sobre información arrojada.
procesos evitando Nivel de Ejecutar Evaluar impacto Realizar
desgaste comunicación reuniones de continuo énfasis
innecesarios. efectiva entre recreativas capacitaciones en comunicación
Garantizar personal y grupo con énfasis dadas y realizar efectiva y
supervisiones directivo: Diseñar en la encuestas de asertiva dado
necesarias sin exceso estrategias de comunicació percepción entre que es un
dado que el calidad de ny equipo de proceso que no
desempeño debe ser comunicación entre comprensión funcionarios debe ser
el mismo ya sea con o el equipo de de tanto intermitente.
sin supervisión, así funcionarios de indicación y asistenciales
mismo se debe REDSALUD con el dirección como
capacitar al personal fin de promover administrativos.
para realización comunicación clara y
óptima de sus labores. efectiva que permita
ejecutar acciones
según las
indicaciones dadas
por superiores.
Desarrollar procesos Realizar PLAN de Realizar Las verificar por Continuamente
de capacitación, capacitación a los capacitacion medio de generar
formación al personal colaboradores es evaluaciones a desarrollo de
para evitar malos encargados de la programada personal la competencias
resultados y parte asistencial con s haciendo adherencia a del personal
reproceso. Generar base en protocolos énfasis en el protocolos e para ejecución
conciencia de plan institucionales con el costo de la indicaciones de función de la
preventivo de eventos fin de mejorar mala mejor manera
adversos prevenibles. adherencia de los calidad. posible evitando
mismos y evitar gastos
reproceso o eventos innecesarios,
adversos
prevenibles.

25
5. ACTO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DE INSTRUMENTO MUDAS ESE
RED SALUD ARMENIA, QUINDIO.

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA PROCESO PARA EVIDENCIAR

PRESENCIA DE MUDAS EN IPS REDSALUD DE ARMENIA QUINDÍO EN
CADA UNA DE SUS CENTROS DE SALUD”

LA GERENTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS:

CONSIDERANDO
1. Que la Resolución No. 2053 de 2019 definen las reglas y los requisitos para
la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de
inversión cuya fuente de financiación o cofinanciación sea el Presupuesto
General de la Nación. Ministerio de Salud y Protección Social, para los
financiados con recursos de la entidad territorial, y los de infraestructura física
, equipamiento fijo y dotación biomédica , considerados de control especial
de oferta para la prestación de servicios de salud
2. Que la Resolución No. 1838 de 2019 establecen los responsables de la
generación, consolidación y reporte de los listados censales de las
poblaciones especiales, se determinan los términos , estructura de datos,
flujo y validación de la información y se dictan otras disposiciones
3. Resolución No. 1344 de 2019 Por la cual se modifica el artículo 6 de la
Resolución 1441 de 2016 con relación al procedimiento transitorio para la
habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud –
RIPSS
4. Resolución No. 953 de 2019 Por la cual se determinan los criterios de
asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a
"Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", Plan
Nacional de Salud Rural y " Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atención
de Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tráfico
5. El artículo 10 del Decreto 2539 del 22 de Julio de 2005, establece que las
funciones y requisitos de los empleos que deben ser convocados a concurso
público, deben ajustarse a los criterios de gestión por competencias de
acuerdo a los parámetros allí establecidos.

26
 6. Mediante la Resolución 2003 de 2014 "Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios
de Salud y de habilitación de servicios de salud".

RESUELVE
1. Adoptar el instrumento de identificación de MUDAS que se anexa y hace
parte integral del presente acto administrativo
2. Ejecutar el instrumento diseñado incluyendo la priorización de actividades a
intervenir y desarrollando el despliegue de las estrategias establecidas
3. La presente rige a partir de su publicación 01 de septiembre 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE APARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL

AREA DE TALENTO HUMANO Y AREA JURIDICA.

__________________________ _________________________
MAGDA LUCIA CARVAJAL CLARENA MONTERO MUÑOZ
Gerente red salud Armenia Directora de talento humano
_____________________________
JUAN JOSE ORDOÑES VALENCIA
Asesor jurídico
Reviso y Aprobó: gerencia general
Reviso: dirección de talento humano
Reviso: asesor jurídico
Proyecto y elaboro: estudiantes de administración en salud universidad católica de Manizales

6. evidencias

27
28
29
30
31
 REFERENCIAS:
https://www.gestiopolis.com/kaizen-y-mejoramiento-continuo-aplicado-a-
instituciones-de-salud/
https://issuu.com/acemi/docs/revista-conexxion-18
http://prevenblog.com/las-7-mudas/
https://www.monografias.com/trabajos15/kaizen-desperdicios/kaizen-
desperdicios.shtml#SIETE
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20525/capitulo1.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7710/
Tesis.pdf?sequence=1
https://es.slideshare.net/jcfdezmx2/7-formas-del-desperdicio-presentation
http://bdigital.unal.edu.co/48916/1/43975876.2015.pdf
https://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-salud/kaizen-salud.shtml
https://www.caletec.com/lean/los-desperdicios-muda-relacionados-con-el-
inventario/
http://www.uic.org.ar/Archivos/Revista/File/Desperdicios%20de%20la%20producci
%C3%B3n-%20Ef.%20Em..pdf
https://www.gestiopolis.com/kaizen-para-la-eliminacion-de-desperdicios-y-
reduccion-de-costos/

32