Proceso Área Tipo

Negativo

Negativo

Negativo

Tránsito y recaudación Operaciones Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Tabla de probabilidad

Nivel Descriptor Descripción

1 Raro
2 Improbable
3 Posible
4 Probable
5 Casi seguro
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
El evento puede ocurrir en algún momento
El evento podría ocurrir en algún momento
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las cirsunstancias

Tabla de impacto

Nivel Descriptor Descripción

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos

proceso

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el pro

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos

3 Moderado
proceso

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobr

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efect

5 Catastrófico
proceso
 Riesgo Probabilidad Impacto o consecuencia

Inasistencia del personal de turno Posible Mayor

Fallas en los equipos utilizados para

Posible Moderado
cobranza (PC, ticketeras)
Mayor
Falta de sencillo Probable Mayor
Moderado
Funcionamiento inadecuado del sistema de
Posible Moderado
cobranza

Falta de energia eléctrica Posible Moderado

Mayor
Asaltos en el peaje Posible
Mayor
Protestas, huelgas Improbable Mayor

Asaltos durante el traslado del dinero Raro Mayor

Negación del usuario a pagar Posible Moderado

Descripción
puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
puede ocurrir en algún momento
podría ocurrir en algún momento
probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
que el evento ocurra en la mayoría de las cirsunstancias

Descripción
o llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el

o llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el proceso

o llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el

o llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el proceso

o llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el

 Impacto o consecuencia Nivel de riesgo

Aumento del Tiempo de espera en cola (TEC)

Extremo
Imposibilidad de realizar cobranza

Aumento del TEC Alto

Imposibilidad de entregar vuelto Extremo

Aumento del TEC Extremo
Incomodidad de los usuarios Alto

Aumento del TEC Alto

Aumento del TEC por cobranza manual Alto

Afectación a la integridad del personal Extremo

Pérdida del dinero recaudado Extremo
Imposibilidad de realizar cobranza Alto

Pérdida del dinero recaudado Alto

Altera el monto recaudado Alto

 Control

Cronogramas de turnos de trabajo.

Personal de respaldo (descanso, otros peajes)

Mantenimientos preventivos de los equipos

Seguimiento a la cantidad de sencillo

Cambiar billetes por monedas en bancos

Mantenimientos preventivos
Asistencia remota para reparar la falla
Mantenimiento de los grupos electrógenos
Control de la cantidad de combustible disponible
Resguardo de personal de seguridad
Pólizas de seguro
Resguardo de personal de seguridad
Contratación de empresa especializada
Pólizas de seguro
Apoyo del personal de seguridad