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BAC | Reformador

Aviso de: CRÉDITO


Fecha Valor: 18/9/2019

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: UNO GUATEMALA S.A


Cuenta Crédito: 1150000347666
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 8,200.00 QTZ
Monto en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 QUETZALES
Cliente Pagador: PEGAUCHO CENTROAMERICA, S.A.
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: 1150000347666

DETALLE FACTURAS

Número de Factura Monto


ANTICIPO PEGAUCHO 8,200.00

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