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Plan Operativo
Institucional 2016
Plan Operativo Institucional 2016 1
Municipalidad Distrital de El Tambo
INDICE
PAGINA
INDICE 1
PRESENTACIÓN 2
I PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 3
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 4
2. MISIÓN 4
3. VISIÓN 4
4. VALORES: 4
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 6
6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 8
6.1.ANÁLISIS INTERNO 8
6.2.ANÁLISIS EXTERNO 9
7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 11
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 12
II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 14
1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 15
2. BASE LEGAL 15
3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 16
4. UNIDADES ORGANICAS 17
4.1. ALCALDÍA. 18
4.2. GERENCIA MUNICIPAL. 21
4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 25
4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 29
4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 32
4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 35
4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 38
4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 41
4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 45
4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 48
4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 58
4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA 62
4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 65
4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 70
4.15. GERENCIA DE RENTAS 73
4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 77
4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 79
4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS 81
4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 83
4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 92
4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 96
4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 101
4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 106
4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL 109
4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 114
4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 127
4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL 134
4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 136
4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM). 139
4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
(OMAPED) 141
4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 145
4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 148
PRESENTACIÓN
El presente documento comprende tres partes, la primera parte comprende los aspectos
concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, la segunda parte muestra el POI detallando la programación de
actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos.
I PARTE:
2. MISIÓN
3. VISIÓN
4. VALORES:
Sun Tzu, general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo
desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos
aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”.
7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el
Recurso Humano.
- Promover la eficiencia y la productividad de la
LÍNEAMIENTO DE
institución municipal.
RECURSOS HUMANOS
- Consolidar valores laborales y éticos, además
de promover iniciativas de reconocimiento al
esfuerzo laboral.
- Implementar tecnología de vanguardia que
LINEAMIENTO permita ahorrar tiempos en los procedimientos
TECNOLÓGICO de cada una de las labores que se realizan en la
municipalidad.
II PARTE:
El Plan Operativo Institucional POI – del Ejercicio Fiscal 2016 es una herramienta
de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de
forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las
unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local
establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos,
actividades y metas se les asigna los recursos para su ejecución, por lo que se
encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
para el periodo fiscal 2016.
El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016 ha sido elaborado
teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población del distrito
de El Tambo, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y
acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la
promoción del desarrollo humano, la conservación y recuperación del patrimonio
cultural.
Para la elaboración del Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016,
se ha considerado el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 promulgado
mediante Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A. Y el detalle de actividades
y metas del POI han sido formulados por cada una de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad, priorizando las actividades que beneficien a la población en general.
La consolidación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, ha sido
responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, y de acuerdo a las disposiciones legales y los informes
remitidos por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a la Municipalidad.
2. BASE LEGAL
Tabla N° 6: PIA
Unidad Orgánica Total General
Alcaldía S/. 100,000.00
Concejo Municipal S/. 40,250.00
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA S/. 12,468.00
Gerencia de Administración y Finanzas S/. 96,614.00
Gerencia de Asesoría Jurídica S/. 14,880.00
Gerencia de Desarrollo Económico S/. 37,535.00
Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental S/. 66,950.00
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural S/. 100,400.00
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 448,529.00
Gerencia de Rentas S/. 224,382.00
Gerencia Municipal S/. 149,665.00
Oficina de Imagen Institucional S/. 80,467.00
Oficina de Registro Civil S/. 42,434.00
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). S/. 23,816.00
Órgano de Control Institucional (OCI) S/. 66,042.00
Procuraduría Pública Municipal S/. 49,160.00
Programa de atención al adulto mayor S/. 17,826.00
Programa del Vaso de Leche S/. 70,735.00
Promoción Social –Casa de Niños (a) trabajadores S/. 189,993.00
Sub Gerencia de Abastecimiento S/. 960,885.00
Sub Gerencia de Acceso al Mercado S/. 107,835.00
Sub Gerencia de Administración Tributaria S/. 58,381.00
Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural S/. 295,928.00
Sub Gerencia de Cobranza S/. 44,513.00
Sub Gerencia de Contabilidad S/. 12,035.00
Sub Gerencia de Cultura y Deporte S/. 293,691.00
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria S/. 63,472.00
Sub Gerencia de Obras Públicas S/. 292,560.00
Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente S/. 4,586,436.00
Sub Gerencia de Proyectos de Inversión S/. 227,719.00
Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 134,000.00
Sub Gerencia de Secretaría General S/. 24,658.00
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 1,814,119.00
Sub Gerencia de Sistemas y Procesos S/. 74,440.00
Sub Gerencia de Tesorería S/. 92,760.00
Unidad de Defensa Civil S/. 129,983.00
Total general S/. 11,045,561.00
Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4. UNIDADES ORGANICAS
4.1. ALCALDÍA.
A. ANTECEDENTES:
El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las
facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Tiene
facultades Políticas y Administrativas
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Tabla N° 7: Alcaldía.
UNIDAD ORGANICA: ALCALDÍA
Atender, gestionar
y resolver en viajes
de comisión de
servicio a los Se realizara a nivel Acción y
22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,800.00
diferentes nacional documento
ministerios y otras
instituciones o
entidades
Atender y resolver
los pedidos que
formulen las
Mediante la agenda Acción y
organizaciones 1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 S/. 25,000.00
de alcaldía documento
vecinales o
población en
general
Supervisión, control
Se realizara en cada
de las obras en Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 1,080.00
obra
ejecución
Mejorar la
capacidad laboral Capacitación al
Acción 2 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
del personal de alta personal del área
dirección
Recepción de
documentos y Registro por
Documento 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 S/. 10,300.00
expedientes en secretaria de alcaldía
general
Emisión de
documentos Elaborado por
Documento 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 S/. 2,100.00
administrativos en secretaria de alcaldía
general
PRESUPUESTO TOTAL S/. 100,000.0
Fuente: Alcaldía.
D. ANTECEDENTES:
E. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
F. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Designar Comisiones
de Trabajo para
formular y
Acción Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00
recomendar acciones
de desarrollo
municipal
Aprobación de
Manuales de
Documentos
Procedimientos,
aprobados y Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 18,000.00
Directivas, para la
recomendados
Optima Gestión
Municipal
Reuniones de
Coordinación Fortalecimiento Inter
Acuerdos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
gerencial con las Institucional
Unidades Orgánicas
Realizar gestiones
Coordinación con
para lograr acciones 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 24,000.00
entidades externas
Propiciar el crecimiento de la MDT
crecimiento Proyectos ejecutados
ordenado de la Coordinación
mediante concertación Acuerdos 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00
ciudad Interinstitucional
inter institucional
Apoyo a Programas Programas Sociales
Acciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 60,000.00
Sociales en ejecución
Celebrar los
Convenios y/o
Fomentar la
contratos para la Gestión Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00
inversión privada
ejecución de obras
por delegación
Fomentar
Aprobar y conformar
actividades de Documentos
las Sub Comisiones
participación en el aprobados y Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 0.00
del Aniversario del
aniversario del recomendados
Distrito
Distrito
Participar de acciones
Protocolos ejecutados Acción 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 5,000.00
de protocolo
Las actividades
Reuniones de
realizadas o
Mejorará la coordinación con
difundidas por los Acuerdos 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 S/. 2,000.00
atención al medios de
medios de
ciudadano comunicación
comunicación
Usuarios atendidos
Procedimientos
satisfechos con el Acciones 80 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 S/. 5,000.00
simplificaditos
servicio prestado
Resolver y disponer
la atención de los
Atención prioritaria Acción 12 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 7,850.00
asuntos internos de la
municipalidad
Suscribir
Resoluciones de Atención inmediata de
Gerencia Municipal acuerdo a los plazos Documento 170 10 10 20 40 20 20 10 50 10 10 20 40 10 10 20 40 S/. 4,700.00
por delegación en establecidos
última instancia
Emisión de
Atención inmediata Documento 1200 300 0 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 300 S/. 0.00
memorandos
Emisión de informes Atención inmediata Documento 180 0 40 0 40 50 0 0 50 0 0 40 40 0 50 0 50 S/. 0.00
Emisión de cartas Atención inmediata Documento 400 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 S/. 0.00
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Se evalúa la
Contribuir a la Evaluación de la
implementación de los
mejora de gestión implementación del Hoja
controles internos en la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,822.36
de procesos de la Sistema de Control Informativa
entidad, emitiéndose
entidad Interno
una Hoja Informativa.
Verificación del
cumplimiento de
una Normativa Una Hoja Informativa
Contribuir a la Expresa: Ley de comunicando los
mejora de gestión Transparencia y riesgos al titular a fin Hoja
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,472.96
de procesos de la Acceso a la de que adopte las Informativa
entidad información acciones correctivas
Pública (Ley N° correspondientes.
27806, DS N°043-
2003-PCM)
Verificación del
Una Hoja Informativa
cumplimiento de la
Contribuir a la comunicando los
normativa
mejora de gestión riesgos al titular a fin Hoja
relacionada al 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 6,484.64
de procesos de la de que adopte las Informativa
TUPA y a la Ley del
entidad acciones correctivas
Silencio
correspondientes.
Administrativo
Realizar Gestión Se desarrolla a través
Hoja
actividades propias administrativa de de diversos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 8,371.64
Informativa
del área OCI instrumentos
Una Hoja Informativa
Contribuir a la comunicando los
mejora de gestión Desarrollo de riesgos al titular a fin Hoja
4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 18,399.04
de procesos de la Acción simultanea de que adopte las Informativa
entidad acciones correctivas
correspondientes.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Brindar asesoría
Informe a las
adecuada y
Gerencias
oportuna al titular
respectivas de
y funcionarios
las
para la Normas Municipales
modificaciones Documentos 80 7 5 7 19 6 6 6 18 7 6 6 19 8 8 8 24 S/. 1,467.20
interpretación y otros actualizadas
de normas
correcta,
municipales y
aplicación de las
otras que sean
normas legales
inherentes
vigentes.
Solicitar
Procesos Judiciales
requerimientos y Expedientes 80 7 5 7 19 6 6 6 18 6 6 7 19 7 9 8 24 S/. 1,467.20
Recuperación de en ejecución
embargos
recursos
económicos a Solicitar informe
favor de la MDT, de bienes de los
sujeto a procesos demandados a Informes y reportes
Documentos 80 7 7 6 20 7 6 6 19 6 6 6 18 7 8 8 23 S/. 1,467.20
junciales los Bancos, legales
SUNAT,
SUNARP
Contestar,
tachar, Demandas
excepciones, civiles,
demandar, contenciosos,
denunciar, administrativos, Defensa dentro de Escritos y
900 77 70 78 225 75 75 75 225 74 75 76 225 75 76 74 225 S/. 16,506.00
quejar, casar, quejas, los términos legales recursos
apersonarse, denuncias y
apelar, transar y procesos
demás acciones penales
judiciales
Elevar el nivel
Cursos, Dominio de Normas
profesional de la
capacitaciones y Legales, Doctrina y Documentos 40 3 2 4 9 3 4 3 10 4 3 3 10 4 4 3 11 S/. 733.60
Procuraduría
contenciosas jurisprudencia
Pública Municipal
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Cantidad de
Sesiones de Sesión de
Sesiones de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 28,250.00
Concejo Municipal concejo
Concejo
Transcripción de Cantidad de Actas
Acta de
Actas de Sesiones de Sesiones de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 1,000.00
sesión
de Concejo Concejo
Cantidad de
Sesiones de Sesiones de las Sesiones de
96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 0.00
Comisiones de Comisiones Comisiones
Regidores permanentes Permanentes
Cantidad de
Sesión
Sesiones Solemnes Sesiones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 0.00
solemne
Solemnes
Emisión de
Lograr que las Acuerdos de
decisiones del máximo Cantidad de
Concejo Municipal, Acuerdo de
órgano de la Acuerdos de 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 11,000.00
registro, Concejo
municipalidad sean Concejo
distribución y
oportunas; archivamiento.
garantizando la
Emisión de
legalidad, registro,
Ordenanzas
archivo y difusión
Municipales,
oportuna de Cantidad de
registro, Ordenanza 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 5,802.70
documentos Ordenanzas
distribución,
normativos emitidos publicación y
por el Concejo y
archivamiento.
Alcaldía.
Emisión de
Decretos de
Alcaldía, registro, Cantidad de
Decreto 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 6,122.60
distribución, Decretos
publicación y
archivamiento.
Emisión de
Resoluciones de
Cantidad de
Alcaldía, registro, Resoluciones 400 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 S/. 7,852.70
Resoluciones
distribución y
archivamiento.
Publicación de los
Cantidad de
dispositivos Publicaciones 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 1,530.00
Publicaciones
municipales.
Recepción de
Expedientes en
Cantidad de
Mesa de Partes y
Expedientes Expedientes 15000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1000 1000 1000 3000 S/. 200.00
transferencia a las
recibidos
diversas unidades
orgánicas.
Archivamiento de Cantidad de
diversos expedientes
Archivador 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 2,850.00
expedientes al archivados en el
Archivo Central. Archivo Central
Cantidad de
Atención de copias expedientes
de diversos entregados a las Expedientes 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 100.00
documentos. diversas unidades
orgánicas.
Atención por Cantidad de
acceso a la solicitudes
Expedientes 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 100.00
información atendidas por Ley
pública. de Transparencia.
Atención a
Cantidad de
reclamos (libro de
reclamos Expedientes 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 100.00
reclamos / vía
atendidos.
internet)
PRESUPUESTO TOTAL S/. 64,908.0
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Análisis, interpretación
Dotar de Seguridad
y aplicación adecuada
Jurídica a la
de las normas legales
actuación de la
vigentes a cada caso Informes Legales Documentos 1300 108 128 108 344 108 131 99 338 99 101 99 299 100 128 91 319 S/. 7,000.00
entidad tanto en su
concreto (recursos
ámbito interno con o
administrativos y
externo.
otros)
Coordinar e informar a
los funcionarios
respecto a la
Asesoría directa a
interpretación y
los funcionarios en
aplicación de las
asuntos de su Norma Legal
normas legales, así Entrevistas 100 6 6 6 18 8 8 13 29 8 13 8 29 6 10 8 24 S/. 1,700.00
competencia, Especializada
como proponer
brindando atención
alternativas de
inmediata.
solución en el campo
jurídico relacionado
con la Municipalidad
Brindar Asesoría
Informar
especializada y
oportunamente a la
oportuna al titular de
Gerencia Municipal y
la entidad y otros Normas de Gestión
demás Gerencias
funcionarios para la Municipal y
sobre modificaciones Documentos 30 5 5 5 15 2 2 1 5 4 1 1 6 1 1 2 4 S/. 1,600.00
correcta Gubernamental
legales e implicancias
interpretación y actualizadas
que puedan tener en
aplicación de las
el desempeño de sus
normas legales
funciones.
vigentes.
Mejorar el análisis,
interpretación y
aplicación de las
Permitir la
normas legales,
capacitación del Informes Técnicos
facilitando su Eventos 8 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 S/. 2,900.00
personal de la mejor sustentados
entendimiento y
Gerencia
aplicación en las
diversas áreas de la
entidad.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Actualización del
Documento de
Cuadro de Asignación Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Gestión
de Personal (CAP).
Elaboración de la
Directiva de
Documento de
Formulación del Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Gestión
Presupuesto
Institucional.
Elaboración de la
Directiva de
Modificaciones y Documento de
Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Anulaciones del Gestión
Presupuesto
Institucional.
Registros de
Expedientes Técnicos
en la Fase de
Informe / Reporte Documento 51 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 5,000.00
Inversión a través de
los formatos F15 y
F16.
Elaboración de
Informes Técnicos de
Cumplir con las Informe Documento 30 4 3 3 10 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 10,100.00
la Evaluación y de la
normas y Directivas Viabilidad de PIP.
emitidas por el
Sistema Nacional de Opinión Técnica de
Inversión Pública. los Proyectos de Informe / Reporte Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 3 12 4 5 3 12 S/. 6,000.00
Inversión Pública.
Evaluación de Planes
de Trabajo y Términos
de Referencia para la
Informe Documento 30 3 3 2 8 3 3 2 8 4 2 2 8 2 2 2 6 S/. 10,200.00
Elaboración de
Estudios de Pre
inversión
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Supervisión,
evaluación,
fiscalización del
cumplimiento de
metas y actividades Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00
de la Sub Gerencia de
: Recursos Humanos,
contabilidad, tesorería
y Abastecimientos
Administración de
Recursos Económicos Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 40,000.00
y financieros
Reuniones de
coordinación en forma
mensual con las Sub
Gerencias que
Acción Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
Conforman la
Gerencia de
Administración y
Uso racional de los Finanzas.
recursos económicos,
Evaluación del Plan Acción Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 2,000.00
humanos y logísticos
Operativo 2016
de la Municipalidad
Distrital de El Tambo Realizar arqueos Acción Supervisor 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 1,000.00
inopinados a caja
Actualizar y
establecer normas y/o
directivas de carácter
interno para la Acción Directivas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
administración de los
recursos económicos,
logísticos y humanos.
Evaluar el
cumplimiento de las
actividades
programadas dentro
del Plan Operativo
2016 a las Acción Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,614.00
Subgerencias que
conforman la
Gerencia de
Administración y
Finanzas.
Promover acciones de
control en la ejecución Atenciones Atenciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
del gasto
Apoyar en las
Todo el
actividades culturales, Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 36,000.00
año
sociales del distrito.
Evaluar las acciones
de abastecimiento tos
relaciones con los
acción Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000.00
procesos de
adquisiciones en las
diversas modalidades
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Elaboración de
Informes Técnicos y
Doc. de Gestión Unidad 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 1,000.00
Resoluciones
Jefaturales
Actualización de
Directivas y
Reglamentos
Doc. de Gestión Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Internos de Trabajo
referente a
Recursos Humanos
CUMPLIR LAS Implementación del
NORMAS LEGALES, Registro Nacional
ADMINISTRATIVAS Y de Sanciones, de
CONVENCIONALES. Destitución y Doc. de Gestión Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
Despido de los
servidores de la
Institución
Implementación del
Sistema de Gestión
de Seguridad y
Salud en el trabajo Doc. de Gestión Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,150.00
(SST) en
coordinación con la
DRTPE
Realizar la revisión,
actualización y
mantenimiento de
los archivos y
Actividad Unidad 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 4,700.00
documentos
generados por la
ATENDER Sub Gerencia de
DOCUMENTOS Recursos Humanos
RELACIONADOS A Realiza las
LA funciones de
ADMINISTRACIÓN secretaria de la Sub
DE PERSONAL Gerencia, además
de la elaboración de
Actividad Unidad 400 250 100 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 16,786.00
los Contratos de
Personal por las
diferentes
modalidades 276,
728 y 1057
Revisión y
Actualización
permanente de las
Remuneraciones,
Bonificaciones,
Doc. de Gestión Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 1,000.00
Beneficios de los
trabajadores y
pensionistas D.L.
N°20530 de la
Institución.
Elaboración de las
Planillas de los
trabajadores por
Funcionamiento,
Inversiones,
Contrato de Doc. de Gestión planilla 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,800.00
Servicios
Administrativos,
Dietas y
Pensionistas del
D.L. 20530
Elaboración,
DESARROLLAR UNA impresión y control
EFECIENTE de las boletas de
GESTION DE pago de
Actividad Acción 15 2 1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 4 S/. 1,000.00
REMUNERACIONES. remuneraciones y
pensionistas de los
trabajadores de la
Institución
Realizar el detalle
del pago de Aportes
y descuentos a
través de AFP
Doc. de Gestión Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
.NET, PLAME y
otros referentes al
sistema de
remuneraciones
Actualización
permanente del T- Doc. de Gestión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,290.00
REGISTRO
Realizar informes
de los descuentos
en planillas de
Funcionamiento,
Doc. de Gestión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Inversiones y
Contrato de
Servicios
Administrativos.
Realizar informes
Legales externos en
temas de personal
de Funcionamiento,
Inversiones y Informe 10 S/. 18,000.00
Contrato de
Servicios
Administrativos y
otros.
Elaborar las
Constancias de
Haberes y
Descuentos de los
trabajadores de la Doc. de Gestión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 100.00
Municipalidad, para
el reconocimiento
de los beneficios
laborales
Elaboración de
Informes Técnicos y
cálculos sobre la
compensación de
tiempo de servicios
y la compensación Doc. de Gestión Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00
vacacional y otros
beneficios y
bonificaciones de
los servidores de la
Institución
Programar la
realización de
eventos de
Capacitación para
los trabajadores de
la Institución en
coordinación con la Actividad Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,680.00
Sub Gerencia de
EJECUTAR EL PLAN Recursos Humanos
DE CAPACITACIÓN Y para el
BIENESTAR SOCIAL cumplimiento de la
DIRIGIDO A LOS Ley Nº 30057 Ley
TRABAJADORES DE de Servicio Civil
LA ENTIDAD Organización de
actos cívicos,
Conmemorativos
por el Día del
Trabajador, Fiestas Actividad Acción 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 S/. 55,000.00
Patrias, Día del
Servidor Municipal,
Aniversario del
Distrito, Fiestas
Navideñas y otros
Organizar y
Desarrollar
programas para el
cumplimiento del
Plan de Seguridad y
Salud de los Actividad Acción 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 4,000.00
trabajadores en
coordinación con la
Comisión
encargada de la
Implementación
Desarrollar
programas de
Bienestar Social
(Salud
Odontológica,
Actividad Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 694.00
Psicológica y
Medicina General) a
favor de los
trabajadores de la
Institución
Realizar el Control
de la Asistencia y
permanencia de los Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Servidores de la
Institución
Realizar el parte de
asistencia y
permanencia del
personal para
efectos de Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
aplicación de los
descuentos en
SUPERVISAR LA planilla de
ASISTENCIA Y remuneraciones
PERMANENCIA DEL Realizar informe
PERSONAL DE LA mensual del
ENTIDAD cumplimiento del rol
de vacaciones e Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
informe de
vacaciones
pendientes
Implementación de
procedimientos
referidos a las
Prácticas Pre
Actividad Acción 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Profesional en
coordinación con las
diferentes
Instituciones
Educativas de Nivel
Superior
Mantener y
actualizar en forma
permanente los
Actividad Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
legajos del personal
y pensionistas de la
Institución
Elaboración de
informes
Escalafonarios de Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
los trabajadores de
la Institución
SISTEMATIZAR EL Seguimiento de la
ESCALAFÓN DEL presentación de los
PERSONAL certificados de
supervivencia del
Actividad Informe 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00
personal
pensionista
comprendido dentro
del D.L. N° 20530
Elaboración de los
Certificados y
Constancias de
Doc. de Gestión Certificados 100 0 50 0 50 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 S/. 1,000.00
trabajo de los
servidores de la
Institución
Adquisición de
equipos de
equipos Unidad 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
IMPLEMENTAR Y computación y
OPERAR UNA accesorios
OFICINA DE Adquisición de
SEGURIDAD Y muebles de
muebles Unidad 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
SALUD EN EL archivadores.
TRABAJO Regular
Adquisición de útiles
Acción 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00
de escritorio
Capacitar a los
ORGANIZAR Y
miembros del
CONFORMAR LA
Sindicato de personas Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
JUNTA ELECTORAL
Trabajadores y de la
PARA LLEVAR
Patronal de la MDT
ACABO LAS
ELECCIONES PARA Organizar la junta
elecciones Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
LA DESIGNACIÓN electoral
DEL COMITÉ DE Elaborar la
SEGURIDAD Y Resolución de documento de
Resolución 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
SALUD EN EL reconocimiento de reconocimiento
TRABAJO DE LA la Junta Electoral
MUNICIPALIDAD Asistencia técnica
DISTRITAL DE EL capacitación Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
con la ONPE
Elaborar el
Reglamento de
documento de
Organización y Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestión
Funciones del
CSYST
Elaborar el Manual
de Organización y documento de
Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
Funciones del gestión
CSYST
Elaborar directivas
de control y de
documento de
monitoreo al Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestión
cumplimiento de
actividades
Gestionar el
asesoramiento y
asistencia técnica Área laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
los procedimientos
del IPER
Identificar los
IDENTIFICAR Peligros y Riesgos Área laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
MEDIANTE laborales en la MDT
REGISTROS DE Identificar Riesgos
INFORMACIÓN LOS de enfermedades
PELIGROS Y laborales más Área laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
RIESGOS DENTRO peligrosos en la
LOS ESPACIOS MDT
LABORALES DE Elaborar el mapa de
Área laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
LOS Peligros laborales
TRABAJADORES DE Exposición y
LA MUNICIPALIDAD Presentación del
DISTRITAL DE EL documento de
IPER a la entidad Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
TAMBO gestión
empleadora y al
CSYST
Publicación de
documentos del
Documentos de
IPER a los medios Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
difusión
de comunicación
local
Brindar a los
trabajadores de
Reducir los riesgos de
limpieza pública y
peligros dentro los
obras
espacios laborales enfermedades
capacitaciones en el Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
como acción de prevenidas
uso de
prevención y
indumentaria,
preparación
higiene y
herramientas
Brindar a los
empleados
administrativos y
funcionarios
enfermedades
capacitaciones en el Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
prevenidas
uso correcto de las
herramientas y
equipos de trabajo
manual
Brindar a los
empleados
administrativos,
funcionarios y
operarios enfermedades
Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
capacitaciones en el prevenidas
trato de la
comunicación
asertiva
psicosocial.
mejorar las
condiciones de
infraestructura mas
enfermedades
vulnerables a Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
prevenidas
generar
enfermedades
laborales
gestionar convenios
de asistencia enfermedades
Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
medica con tratadas
entidades de salud
difundir las medidas
de seguridad laboral
afiches por peligros Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
para cada actividad
de alto riesgo
organizar y
participar en los trabajadores
Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
simulacros de participantes
sismos
implementar
botiquines con áreas laborales
Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
medicamentos de implementadas
primeros auxilios
Organizar las
brigadas de
áreas laborales
primeros auxilios, Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
implementadas
contra incendios y
de evacuación
Capacitar al
trabajadores
personal en general Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
participantes
en temas de
atención de primera
respuesta en
sismos
Ubicar las
señalizaciones en áreas laborales
Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
lugares de mayor implementadas
riesgo de peligros
Elaborar las fichas
de registro de millar de formatos Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
inspecciones
Requerir la contrata
de un medico
personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
profesional en
medicina general
conformar e
BRINDAR CON implementar la junta junta de
ATENCIÓN Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
de vigilancia de organización
OPORTUNA LOS salud
INCIDENTES, Requerir la contrata
ACCIDENTES Y de un técnico personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
ENFERMEDADES enfermero
OCUPACIONALES
DE LOS atender con
TRABAJADORES prontitud a
AFECTADOS pacientes afectados
pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
en accidentes y
enfermedades
laborales
Implementar un
tópico municipal con
recursos y gestión pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
propio gratuito para
los trabajadores
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Formular la
Cuenta Informe razonable y
Informe 1 0 0 1 1 0 0 0 S/. 802.33
Municipal anual consistente
ejercicio 2016
Formulación de
los Estados
Informe razonable y
financieros Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
consistente
mensuales del
ejercicio 2016
Formulación de
Balance General
Consolidar la , Estado de
información Gestión, Estado
Informe razonable y
contable con la Patrimonial y el Informe 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33
consistente
finalidad de elaborar Estado de
los Estados Fondos
Financieros en Disponibles
forma razonable y Anual
consistente y su
presentación ante Formulación de
los Entes rectores. los Estados
Financieros de Informe razonable y
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
Ingresos y consistente
Gastos Ejercicio
2016
Elaboración de
reportes,
informes,
registros y otros Informe razonable y
informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
que los órganos consistente
de control y
verificación del
Estado soliciten.
Registro de las
fases de
devengado,
contabilización
Efectuar el control de planillas,
Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
previo de la órdenes de
documentación compra y de
sustentatoria de servicio, notas
ingresos y gastos, contables y
para su posterior provisiones.
registro, así como el
arqueo intempestivo Registrar las
de fondo fijo caja operaciones de
chica, cuyas ingresos y gasto Acciones acciones 5000 50 90 120 260 250 320 380 950 440 530 610 1580 650 750 ## 2210 S/. 802.33
operaciones sean que se ejecutan
fehacientemente en la MDT
demostradas
Arqueos
inopinados a
Tesorería y Acciones informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
Fondo fijo de
Caja Chica
Efectuar
ajustes,
reclasificaciones
Informe razonable y
y conciliaciones Acciones 2 0 0 1 1 1 1 S/. 802.33
consistente
de las cuentas
Realizar el análisis en los libros
de cuentas contables.
contables y Análisis de las
patrimonial, para la cuentas
integración de la acumuladas del
información Acciones Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
Activo y Pasivo
financiera y de los años
presupuestal anteriores.
Conciliación de
la Información
Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
Financiera y
Presupuestal.
Realizar Coordinaciones
coordinaciones y con la Empresa
presentación de Auditora Externa
información para la Auditoria Acciones acciones 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33
financiera ante una a los estados
auditoria interna y/o Financieros y
externa como Presupuestarios.
medida preventiva y
Coordinación y
correctiva
cumplimiento a
la aplicación
normativa que el
Acciones Acciones 3 1 1 1 1 1 1 0 S/. 802.33
OCI determina
como medidas
preventiva y
correctiva.
Realizar la
verificación y
conciliación del Conciliación de
gasto posterior en la las
ejecución de obras Liquidaciones
públicas para su técnico Acciones informe 20 5 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 S/. 802.33
posterior financieras con
incorporación los registros
patrimonial y contables.
transferencia al
sector pertinente
Conciliación
Informe de
financiera y otras
seguimiento de
acciones inherentes Acciones Acciones 3 1 1 0 1 1 1 1 S/. 802.33
medias
a la información
correctivas.
financiera
PRESUPUESTO TOTAL s/. 12,034.95
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR UNIDAD
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATÉGICO 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN MEDIDA
III IV
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC
TRIM TRIM
Capacitaciones y
Reuniones de
Trabajo para diseñar
estrategias y evaluar
Capacitación y
el desempeño de la
coordinación
Sub
permanente a fin de Reuniones Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Gerencia.(Atención
mejorar la
de Caja General e
productividad y
implementación de
eficiencia de
transferencias
nuestros
interbancarias CCI,
colaboradores de la
CUT)
Sub Gerencia de
Evaluar
Tesorería
permanentemente a
los colaboradores de Documentos Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
la Sub Gerencia de
Tesorería
Elaborar el
cronograma de
pagos para su
cumplimiento Documentos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
(Programación de
Calendario de Pagos
Asegurar el Pago mensualmente)
oportuno de las Realizar la fase del
Obligaciones Girado y/o
(Devengados por transferencias
girar) interbancarias CCI
con la emisión de los Comprobantes de
Documento 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 S/. 20,260.00
CP y Cheques Pago
correspondientes
dentro de las 24
horas de recibidos el
expediente.
Presentación
Informar sobre la
oportuna de
ejecución de los Documentos Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 20,000.00
Información a la
recursos Financieros
SUNAT
Elaboración Mensual
de Informe Contable Documentos Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 2,000.00
para Contabilidad
Ejecución de
Recaudación diaria
Documentos Documento 20000 1500 1500 1700 4700 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 S/. 20,500.00
atreves de Cajas
recaudadoras
Cautelar el correcto Conciliación de los
uso de los Ingresos Ingresos diarios y
Documentos Documento 314 26 25 27 78 26 26 26 78 26 27 26 79 26 26 27 79 S/. 29,000.00
Obtenidos sus depósitos
respectivos
Mantener
actualizado el SIAF-
Registros Registros 5700 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 S/. 1,000.00
GL Ciclo de Ingreso
y Gastos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Tesorería.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVO ESTRATÉGICO:
e. ACTIVIDADES DE CONTROL
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Desarrollar las
Adquisiciones y/o Evaluación de los
Contrataciones de Procesos de Ordenes de
Acción 2600 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 S/. 96,000.00
Bienes, servicios y Selección y Servicios
obras a través de Cumplimiento
Procesos de Oportuno de los
selección y/o en Requerimientos
forma directa. Órdenes de
Acción 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 28,000.00
Compra
Brindar un Eficiente
Servicio de Distribución
Abastecimiento a Oportuna de Bienes Acción Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00
las Unidades y Servicios
Orgánicas, Así
Como Conservar los Capacitación de
Recursos y Bienes personal de la S.G. Acción Documento 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 26,000.00
de la Municipalidad. de Abastecimientos
Implementación del
Sistema del Sys
Desarrollar el
Abast , ampliando
Sistema de
los módulos de
Abastecimiento
almacén, control, Acción Implementación 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 80,000.00
como elemento
patrimonial, y
Fundamental de la
Mantenimiento de
Gestión.
Servicios
Generales.
Brindar un Control
Bajas de Enseres y
Eficiente del Acción Resolución 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00
Maquinarias
Margesí y las altas y
bajas de los bienes
patrimoniales de la Inventario de los
Municipalidad. Bienes Acción Documento 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 40,000.00
Patrimoniales
Directiva de
Asignación de Acción Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Brindar un control bienes
eficiente en la
Directiva de
Asignación de
Asignación de
bienes. Acción Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Vehículos y
Maquinarias
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL
Custodiar y Distribuir Registro, Control y
Oportunamente los Distribución de Actividad Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Activos fijos y bienes Bienes
no depreciables que Elaboración de
Actividad Acción 1300 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 S/. 60,000.00
son propiedad Pecosas y Kardex
municipal o están Elaboración del
bajo su control visible de Actividad Documento 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 30,000.00
administración, almacén
Directiva de uso de
Brindar un uso materiales
adecuado de los sobrantes del Acción Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
materiales programa de
inversiones
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Implementar un
Programa de
Acción Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60,000.00
Seguridad de
Almacén
Evaluar e
Implementar la Formular un
Unidad de Programa de
Mantenimiento en la Mantenimiento y
Acción Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 52,500.00
Conservación y Conservación de
Seguridad de Bienes Locales y Vehículos
Municipales y de la Municipalidad
Limpieza de Local
Monitorear el
Mantenimiento y
Acción Acción 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 S/. 105,000.00
Limpieza del Local
Municipal
Monitorear el
Mantenimiento y
reparación de Acción Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 22,500.00
unidades vehiculares
y maquinaria
Brindar un
mantenimiento Directiva de
adecuado de Procedimiento para
vehículos y la distribución y
maquinarias control de
Acción Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 22,500.00
combustibles para
Vehículos y
Maquinaria de la
Municipalidad
Fortalecimiento e
Imagen institucional Realización del
con el cumplimiento servicio del sistema
de las Actividades eléctrico e
Servicio Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 56,200.00
programadas por instalaciones de
aniversario del reflectores de parques
Distrito de El del Distrito.
Tambo.
ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL
Custodiar los
Activos fijos y bienes
no depreciables que Registro, Control y
son propiedad Distribución de Actividad Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 40,000.00
municipal o están Bienes
bajo su
administración.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
municipales. Atención de
requerimientos
relacionados a Atención 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 6,000.00
los sistemas
informáticos
Mejoramiento y
sistematización
de procesos en Sistema 6 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 1 S/. 5,000.00
áreas que lo
requieran
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Monitorear la
inscripción de Inscripción de
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
contribuyentes predio
Reducir la nuevos
brecha de Verificar el
contribuyentes registro de los Registro de
que no han Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
predios en el predio
presentado SiS Tambo
declaración Analizar la
jurada de sus depuración de
predios la data de los
(inscripción) y Descargo de
contribuyentes Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
de aquellos que predio
que han
no han transferido
realizado sus predios
descargo de la
venta de sus Verificar el
predios registro de las
(descargo) características
Registro de
de Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
predio
transferencia
del predio en
el SiS Tambo
Gestionar,
coordinar la
emisión y
modificación
Campaña de
de cuponeras Campaña 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 100,000.00
recaudación
(DD.JJ y
Arbitrios) de
los
contribuyentes
Incrementar la
Monitorear la
recaudación de
emisión y
ingresos
notificación de
tributarios por
valores Número de
concepto de
(Orden de valores y
impuesto y Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Pago, número de
arbitrios y
Resolución de contribuyentes
reducir las
Determinación
cuentas por
y Resolución
cobrar
de Multa)
Contratos y
Evaluar las
resolución de
deudas Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
contratos de
fraccionadas
fraccionamiento
Evaluar el
traslado de Cantidad de
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
valores a valores
Coactiva
Monitorear la
emisión de Nº REC,
REC, medidas medidas
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10,000.00
cautelares y la cautelares y
cobranza de cobranzas
deudas
Atender las
reclamaciones Cantidad de
Expedientes 900 60 70 70 200 100 100 100 300 65 65 70 200 65 65 70 200 S/. 4,382.00
de los expedientes
contribuyentes
Otorgar
Beneficios Campaña de
Ordenanza
tributarios a beneficio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 50,000.00
Municipal
los tributario
contribuyentes
Monitorear la
Número de
fiscalización Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
inspecciones
de predios
Monitorear los
montos
Verificar la determinados, Montos
veracidad de pagados, las determinados,
las mensuras y pagados,
Declaraciones liquidaciones mensuras,
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Juradas de los realizadas, así liquidaciones e
predios de los como el incremento de
contribuyentes incremento de construcción de
para determinar áreas de los predios
el impuesto real construcción
y la tasa de de los predios
arbitrios a
Evaluar la
pagar según el
actualización
uso del predio
del uso de los
predios para Nº de predios
determinar el que cambiaron Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
monto de el uso
pago por
concepto de
arbitrios
Gestionar la
Mejorar la actualización
Informe Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestión de los valores
administrativa arancelarios
de la Gerencia Gestionar la
de Rentas, y atención de
ampliar las Elaborar un
cobros Informe 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
acciones de proyecto
mediante
promoción de tarjeta VISA
conciencia
Realizar
tributaria en el Manuales
manuales de
Distrito de El revisados con
procedimiento Informe 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 10,000.00
Tambo procedimientos
con mayor
adecuados
demanda
Desarrollar
actividades de
Elaboración de
información
volantes,
que Acciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 30,000.00
trípticos,
promueven la
cartillas, videos
conciencia
tributaria
Mejorar la
Mejorar el
tecnología de
sistema SiS Acciones 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000.00
información
Tambo
tributaria
Recaudación
de ingresos
por concepto Soles Soles 16000000 500000 2500000 2500000 5500000 1000000 1000000 1000000 3000000 1000000 1000000 1000000 3000000 500000 2500000 1500000 4500000 S/. 0.00
de impuestos
y arbitrios
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Incrementar la Base Tributaria.
Actualizar Información.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Desarrollo Profesional Trabajadores.
Fortalecer Conciencia Tributaria.
Gestión Tributaria.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Difusión Tributaria.
Generar Ingresos.
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Incremento de la Resultado de
Liquidación. Documentos 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 22,250.00
recaudación. inspección.
Ampliación de
Generación de Liquidación
usos Declaración
cartas de de la deuda 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 5,720.20
desarrollados en Jurada.
apersonamiento. tributaria
el predio.
Campaña
descentralizada
Generación de
de
conciencia y Campaña. Campañas 10 2 2 2 2 3 3 3 3 S/. 850.30
sensibilización y
riesgo tributario.
orientación al
contribuyente.
Campaña
Maximización del Difusión
descentralizada
cumplimiento informativa y
de Propaganda
voluntario de la distribución de 900 200 200 200 200 200 200 300 300 S/. 1,150.70
sensibilización y informativa
obligación trípticos y
orientación al
tributaria. volantes.
contribuyente.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 63,472.0
Fuente: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Gestión de
cobranza
domiciliaria, para Documento
Campaña 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 513.00
fortalecer la emitido
cultura tributaria
de los ciudadanos.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
ÁREA DE REGISTROS
Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales y de actividades profesionales.
Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan
con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de
Funcionamiento.
Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en
forma corporativa.
Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº
28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y
Autorización de Anuncios publicitarios.
Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a
más giros comerciales.
Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este
servicio.
Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para
su procesamiento como corresponde.
Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar y regular para la autorización de presentación de circos.
Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos
públicos o particulares.
Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas
"Emoliente".
Normar y regular la autorización para la instalación de anuncios adosados a
la fachada y otros elementos de publicidad exterior.
GIROS ESPECIALES.
Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales
(Informales).
Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de
bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices.
VEHICULOS MENORES.
Operativos de control a vehículos menores (informales).
Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor,
registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y
Credencial de Conductor (Vehículos Formales).
Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en
óptimas condiciones para su traslado de pasajeros.
OTRAS ACTIVIDADES
Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados
(adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras,
sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas,
filmadoras)
Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo
Económico de la población Tambina
Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo
Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para
clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Conceder la petición
del administrado y
Mediante difusión
remitir a la Gerencia Cese de actividad
de los servicios que Resoluciones 123 10 10 10 30 20 20 20 60 10 10 10 30 1 1 1 3 S/. 500.00
de Rentas, para su económica
brinda la MDT
procesamiento como
corresponde.
Normar, regular la
Autorización para la
autorización para la
realización de
realización de
espectáculos públicos Mediante la difusión
espectáculos públicos Autorizaciones 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 500.00
no deportivos con a la colectividad
no deportivos con
artistas nacionales y
artistas nacionales y
extranjeros
extranjeros
Autorización para la
realización de
actividades sociales
Normar, regular la
eventuales, no
autorización para la
consideradas como
realización de
espectáculos públicos Mediante la difusión
espectáculos públicos Autorizaciones 10 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 2 2 5 S/. 500.00
no deportivos, en a la colectividad
no deportivos con
locales que cuentan
artistas nacionales y
con Licencia de
extranjeros
Funcionamiento con
giro a fin de la
actividad
Normar y regular para
Autorización para la
la autorización de
presentación de Difusión del Tupa Autorizaciones 4 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
presentación de
circos.
circos.
Autorización para la
Normar y regular la
instalación de juegos
autorización de juegos
mecánicos en
mecánicos en Difusión del Tupa Autorizaciones 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
establecimientos
establecimientos
públicos o particulares
públicos o particulares.
(máximo 15 días)
Autorización
Semestral para
Normar y regular la comercio de bebidas
autorización semestral (Emolientes), en vías
Difusión del Tupa Autorizaciones 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 500.00
para el comercio de reguladas de 06:00
bebidas "Emoliente" horas. A 10:00 horas
o de 18:00 horas a
22:00 horas.
Normar y regular la Autorización para la
autorización para la instalación de
instalación de anuncios adosados a
anuncios adosados a la fachada y otros Difusión del Tupa Autorizaciones 100 7 7 6 20 13 13 14 40 7 7 6 20 7 7 6 20 S/. 500.00
la fachada y otros elementos de
elementos de publicidad exterior por
publicidad exterior tiempo indefinido.
Normar y regular la
Autorización para
autorización anuncios
anuncios eventuales
eventuales
(banderolas, afiches Difusión del Tupa Autorizaciones 60 3 3 4 10 7 7 6 20 3 3 4 10 7 7 6 20 S/. 500.00
(banderolas, afiches
en marquesinas,
en marquesinas,
perifoneo y similares)
perifoneo y similares)
Mediante trabajos de
Autorización anual
fiscalización
para el
incrementar la base de
funcionamiento de Difusión del Tupa Autorizaciones 10 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 S/. 500.00
datos de registro de
kioscos en la vía
"autorización de
pública.
kioscos"
Identificación mediante
la Sub Gerencia de Autorización para
Acceso al Mercado, de feriante durante la
nuevos feriantes, realización de ferias Difusión del Tupa Autorizaciones 1670 138 138 139 415 138 138 139 415 138 138 139 415 141 142 142 425 S/. 500.00
debidamente en vías públicas
autorizados el "grupo autorizadas.
humano organizados".
Normar y Reglamentar
Autorización para el
la "autorización para el
expendio de comidas
expendio de comidas
preparadas en
preparadas en Difusión del Tupa Autorizaciones 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 500.00
festividades y
festividades y
espectáculos públicos,
espectáculos públicos
válidos por un día
no deportivos"
Mediante trabajos de Autorización trimestral
"campo de de uso de vía para
fiscalización", carga y descarga de
incrementar la base de mercadería (en vías
Difusión del Tupa Autorizaciones 10 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 3 2 5 S/. 500.00
datos de los autorizadas, desde las
administrados que no 20:00 horas. Hasta las
cumplen con solicitar 7:00 horas. Del día
la "autorización" siguiente)
Autorización para
Normar y reglamentar interferir
la "autorización para temporalmente el
interferir tránsito peatonal o
temporalmente el vehicular en la vía Difusión del Tupa Autorizaciones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 500.00
tránsito peatonal o pública (para eventos
vehicular en la vía con fines comerciales,
pública" culturales o
deportivos)
Registros de
Implementar Expedientes, Emisión Actividad de
programas de de Licencias, Implementación de
Actividades 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 500.00
sistematización al Autorizaciones, etc. programas
Área de Registros. Circuito administrativo computarizados
y fase final, Archivos.
Realizar, trabajos de
Incorporar personal emisión de licencias,
Actividad de
calificado para Evaluación
Implementación de Implementación 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
procesamiento Calificación de
Personal.
administrativo Expedientes, y
Archivos.
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS
Control el
incumplimiento de las Comerciantes
Capacitación en
normas de higiene capacitados en
normas de higiene,
ordenamiento del normas de higiene,
manipulación de Capacitaciones 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00
acopio, distribución, manipulación de
alimentos y bebidas,
almacenamiento y alimentos y bebidas,
seguridad.
comercialización de y seguridad
alimentos y bebidas
Cantidad de
Fiscalización y Control
establecimientos de
Fiscalización y Control a establecimientos
comercios, y
a establecimientos Fijos, Mercados, y
servicios Fiscalización 2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 S/. 5, 000.00
Fijos, Mercados, y Ferias (en
fiscalizados
Ferias conformidad al
(Cantidad de
RASA).
Infracciones)
Fiscalización y Control
Cantidad de
a establecimientos
Operativos a Operativos a
Fijos, Mercados, y
establecimientos Fijos, establecimientos de Operativos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Ferias (Cumplimiento
Mercados, y Ferias comercios, y
de Normas
servicios
Municipales)
GIROS ESPECIALES
Cantidad de
Operativos de establecimientos de
Comercios
Erradicación a Giros Especiales,
informales e
establecimientos de Operativos Inopinados venta de bebidas 20 2 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 5,000.00
ilegales
Giros Especiales alcohólicas y
clausurados
(Informales) prostíbulos
intervenidos
Cantidad de
Operativos de Control
establecimientos
de establecimientos de
fiscalizados
Giros Especiales venta Comercios
dedicados a la
de bebidas Operativos Inopinados Formales 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 4,000.00
venta de bebidas
alcohólicas, diversión sancionados
alcohólicas,
y servicios de
diversión y servicios
meretrices
de meretrices
VEHICULOS MENORES
Cantidad de
Decomiso de vehículos
Operativos de control
vehículos sin menores
a vehículos menores Operativos Inopinados 30 2 2 2 6 2 3 3 8 3 3 3 9 3 2 2 7 S/. 600.00
autorización decomisados y
(informales)
municipal sancionados
(informales)
Operativos de control
de autorización
municipal, Registro de Cantidad de
conductor, registro de Decomiso de
vehículos
vehículo, vehículos con
menores
Características de Operativos Inopinados autorización 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 600.00
decomisados y
vehículo, Licencia de municipal vencidas
sancionados
Operación, y (Vehículos
Credencial de Formales)
Conductor (Vehículos
Formales)
Conductores con
conocimiento de
Capacitación de
reglas de tránsito,
normas relacionadas Numero de
vehículos menores en Capacitaciones 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
a tránsito y de Capacitaciones
óptimas condiciones
vehículos menores.
para su traslado de
pasajeros
OTRAS ACTIVIDADES
Implementar con
mobiliario adecuado
para la atención a los
administrados
(adquisición de Presupuestar en
computadoras y forma pormenorizada
Implementación de
equipo completo, de los mobiliarios que Actividad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
mobiliario y equipos
scanner, impresoras, falta en el Área de
sillas, pupitres, y Registros.
módulos de atención
al público, cámaras
fotográficas,
filmadoras)
Formulación y
Elaboración de
Fomentar el desarrollo
Proyectos que Elaboración de
económico del Distrito Proyectos 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00
fomenten el desarrollo Proyectos
de El Tambo.
Económico de la
población Tambina
Implementar al Área
de Fiscalización y
Control a la Gerencia
Presupuestar en
de Desarrollo Implementación de
forma pormenorizada
Económico, con vestuario,
de los vestuarios,
Vestuario, Accesorios accesorios y Adquisición 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00
accesorios y
y herramientas de herramientas de
herramienta de
trabajo (para clausuras trabajo
trabajo.
de Establecimientos
Comerciales Giros
especiales y otros).
Fortalecer la imagen
Promocionar Generar en el
de las capacitaciones,
Capacitaciones, Ferias público consumidor
Ferias y festivales, a
y Festivales, sus y visitante, una
través acciones Capacitaciones,
beneficios y ventajas, buena imagen de
promocionales, a fin Ferias y 20 1 1 4 6 1 1 3 5 2 1 1 4 1 3 1 5 S/. 160,000.00
de este modo también, las capacitaciones,
de incrementar la Festivales
impulsar el turismo, la Ferias y Festivales
demanda y mejorar el
cultura, y la calidad de Comerciales del
desarrollo económico
vida de la población. Distrito.
del Distrito.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 241,700.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
4. Realizar mitigación de
inspecciones de riesgos contra la
familias
oficio a viviendas salud y la vida de 20 5 3 2 5 0 2 2 4 3 0 2 5 1 2 3 6 S/. 2,500.00
protegidas
que se encuentran las familias
en alto riesgo afectadas
5. Realizar Actas
de Visitas de Levantamiento de
Inspección de observaciones Instalaciones
Edificación previa a estructurales, estructurales 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 S/. 3,000.00
eventos y funcionales y no seguras
espectáculos estructurales
públicos.
6. Realizar Actas
de Visitas de
Inspección de
Levantamiento de
Edificación o
observaciones Instalaciones
informes de
estructurales, estructurales 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
verificación previa a
funcionales y no seguras
espectáculos en las
estructurales
vías públicas y
locales no
confinados
7. Realizar Actas
de Visitas de
Levantamiento de
Inspección de
observaciones Edificaciones
Edificación o
estructurales, estructurales 20 0 2 3 5 2 3 0 5 2 3 0 5 3 2 0 5 S/. 3,000.00
informes de
funcionales y no seguras
verificación en
estructurales
edificaciones a
locales comerciales
8. Realizar
Inspecciones
Levantamiento de
Técnicas De
observaciones Instalaciones
Seguridad en
estructurales, estructurales 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
Edificaciones Para
funcionales y no seguras
Instalación de
estructurales
Estructuras de
Publicidad
9. Realizar
Certificación a
Inspecciones
establecimientos
Técnicas de Establecimientos
comerciales que
Seguridad en comerciales 657 50 55 60 165 50 50 60 160 50 55 60 165 50 58 59 167 S/. 30,000.00
cumplen las
Edificación para seguros
normas de
establecimientos
seguridad.
comerciales.
10. Establecer
talleres de trabajo y
capacitación con fortalecimiento en
las instituciones capacidades y
Grupos de
públicas y privadas organización en los
Trabajo 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
para la constitución Grupos de Trabajo
Constituidos
y funciones de los y Plataforma de
Grupos de Trabajo Defensa Civil
y Plataforma de
Defensa Civil
Fortalecer el apoyo
1. Conformar las de salvataje con
instituciones
Brigadas Escolares rescate, amago de
educativas 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
Para la Atención de incendios y
organizadas
PREPARACIÓN Y Emergencias evacuación de los
RESPUESTA CON LA afectados
CONFORMACIÓN DE
Reducir la mayor
BRIGADAS 2. Capacitar a las
pérdidas de vidas
ESCOLARES, Brigadas Escolares Instituciones
humanas mediante
INSTALACIÓN DEL de Defensa Civil educativas 50 0 0 30 30 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,000.00
las funciones de las
CENTRO DE para la atención de capacitadas
brigadas durante
OPERACIONES DE emergencias
un desastre
EMERGENCIA,
CAMPAÑAS DE 3. Gestionar la
SIMULACRO DE disponibilidad de un
SISMOS E terreno para la Capacidad espacial
Resolución de
IMPLEMENTACIÓN construcción del para la
designación del 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 800.00
DE AYUDA Centro de Construcción y
área de uso
HUMANITARIA Operaciones de edificación del COE
Emergencia el
Acciones que se Tambo
realizan con el fin de Material logístico
procurar una óptima 4. Implementar el disponible para
preparación para la Centro de activar el enlace de COE
respuesta en caso de 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,800.00
Operación de información de implementado
emergencias y Emergencia prevención y
desastres, respuesta
garantizando una
adecuada y oportuna 5. Operar y
atención de personas Monitoreo y análisis
localizar la
afectadas de información
información en el
procesada para la COE Operativo e
Centro de 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,800.00
prevención y instalado
Operaciones de
atención de
Emergencia
emergencias
instalado
6. Capacitar a las
Fortalecer la
instituciones
capacidad de
privadas y Organizaciones
respuesta social
organizaciones sociales 10 0 0 1 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 5,000.00
frente a un
sociales la capacitadas
escenario de sismo
participación de los
real a grado 7.0
simulacros
7. Organizar a nivel Fortalecer la
de instituciones capacidad
privadas y organizativa y de Organizaciones
organizaciones respuesta social sociales 60 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 S/. 4,000.00
sociales los frente a un preparadas
simulacros de escenario de sismo
sismos real a grado 07
Atención oportuna
8. Requerir la
para las familias
adquisición de familias
afectadas y
bienes de ayuda atendidas y 30 0 4 3 7 3 4 3 10 0 3 0 3 3 3 4 10 S/. 22,083.00
damnificadas por
humanitaria incluido protegidas
desastres y
su almacén
emergencias
9. Implementar y
Proteger y distribuir
operar un Almacén
adecuadamente los Ambiente
Seguro de los 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
bienes de ayuda adecuado
bienes de ayuda
humanitaria.
humanitaria
PRESUPUESTO TOTAL S/. 129,983.00
Fuente: Oficina de Defensa Civil.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Articulación y Articulación y
actualización de mapa actualización de Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00
del delito mapa del delito
Formulación y Formulación y
articulación del mapa articulación del Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00
de riesgo mapa de riesgo
Consultas públicas Consultas públicas
ordinarias del plan ordinarias del plan
Acta 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 1,800.00
local de seguridad local de seguridad
ciudadana realizadas ciudadana realizadas
Sesiones Ordinarias del Sesiones Ordinarias
Acta 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,500.00
CODISEC del CODISEC
Plan de Patrullaje
Plan de Patrullaje
Integrado 2016,
Integrado 2016, Plan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00
formulado y
formulado y ejecutado
ejecutado
Secretario Técnico
Secretario Técnico del del CODISEC y
Formular CODISEC y servidor o servidor o
políticas de funcionario encargado funcionario
seguridad de planificación y/o encargado de Capacitación 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,600.00
ciudadana. presupuesto del planificación y/o
gobierno local presupuesto del
capacitados gobierno local
capacitados
Recuperación de Recuperación de Espacio
espacio público espacio público Público 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 125,000.00
planificado planificado Recuperado
Informes de
Informes de
evaluación de
evaluación de
desempeño de los
desempeño de los
integrantes del Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
integrantes del
CODISEC,
CODISEC, presentados
presentados uno
uno cada trimestre
cada trimestre
Publicación del PLSC y Publicación del PLSC
directorio de los y directorio de los
integrantes del integrantes del Publicación 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
CODISEC en la web de CODISEC en la web
la Municipalidad de la Municipalidad
Publicación de
Publicación de
informes periódicos
informes periódicos de
de evaluación y
evaluación y acuerdos
acuerdos de las Publicación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,440.00
de las sesiones del
sesiones del CLSC en
CLSC en la web de la
la web de la
Municipalidad
Municipalidad
Implementar el Implementar el
Patrullaje Integrado Patrullaje Integrado Sector 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 28,800.00
por sector por sector
Organización e Organización e
Juntas
Implementación de las Implementación de 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 4,500.00
Vecinales
Juntas Vecinales las Juntas Vecinales
Ejecutar Patrullaje Ejecutar Patrullaje
Mixto en la jurisdicción Mixto en la
Ejecución 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 6,500.00
del Distrito de El jurisdicción del
Tambo Distrito de El Tambo
Capacitación y
Capacitación y entrenamiento
entrenamiento dirigido dirigido a los
a los efectivos de efectivos de
Capacitación 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 7,400.00
Serenazgo, en temas de Serenazgo, en temas
desastres naturales y de desastres
acción de rescate. naturales y acción de
rescate.
Capacitación a los Capacitación a los
coordinadores y coordinadores y
vecinos de las JJ.VV. en vecinos de las JJ.VV. Capacitación 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 S/. 8,400.00
materia de desastres en materia de
naturales desastres naturales
Conformación de Brigadas de
Conformación de
Brigadas de Seguridad
Brigadas de Seguridad 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
Seguridad en las II, pilotos
en las II, EE. Piloto.
EE. Piloto. conformadas
Talleres de
Talleres de
sensibilización en las
sensibilización en las
II.EE sobre en Actividad 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 1 S/. 3,300.00
II.EE sobre seguridad
seguridad vial,
vial, salubridad
salubridad
Conformación y Conformación y
funcionamiento de funcionamiento de Resolución 15 0 2 3 5 1 2 2 5 2 3 0 5 0 0 0 0 S/. 2,300.00
Juntas Vecinales Juntas Vecinales
Elaboración y
Elaboración y reparto
reparto de material
de material didáctico Material
didáctico con 10000 0 0 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
con contenidos sobre la Didáctico
contenidos sobre la
seguridad ciudadana
seguridad ciudadana
Simulacros de
Simulacros de Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana en prevención de
en prevención de violencia, delitos
violencia, delitos faltas faltas y
Simulacros
y contravenciones, contravenciones, 6 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 S/. 7,920.00
ejecutados
prevención de prevención de
emergencia, desastres emergencia,
naturales y accidentes desastres naturales y
de tránsito accidentes de
tránsito
Promoción y difusión Promoción y difusión
del Centro de del Centro de
Difusión y
Operaciones de Operaciones de 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
Promoción
videocámaras de videocámaras de
vigilancia vigilancia
Captación de faltas y Captación de faltas y
delitos a g través de las delitos a g través de
Imágenes 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 43,200.00
cámaras de video las cámaras de video
vigilancia vigilancia
Operativos Operativos
multisectoriales de multisectoriales de
Operativos
prevención de prevención de
multisectorial 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12,000.00
violencia, delitos, faltas violencia, delitos,
es
y clausura de locales faltas y clausura de
informales locales informales
Encuentro deportivo
Encuentro deportivo
entre juntas
entre juntas Vecinales
Vecinales “Deporte
“Deporte por la Encuentro
por la Seguridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 13,000.00
Seguridad Ciudadana deportivo
Ciudadana del
del Distrito de El
Distrito de El
Tambo”
Tambo”
Equipamiento de las
Equipamiento de las
Juntas Vecinales de
Juntas Vecinales de Seg.
Seg. Ciud. con
Ciud. con equipos
equipos básicos de Indumentaria 200 0 0 20 20 20 30 30 80 30 30 20 80 20 0 0 20 S/. 18,750.00
básicos de seguridad
seguridad (chalecos,
(chalecos, gorros y
gorros y silbatos de
silbatos de policía)
policía)
buen funcionamiento
de la oficina para su
implementar la
desenvolvimiento en
Coordinación de Juntas Equipamient
las actividades 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
Vecinales con material o
programadas y su
Logístico
ejecución de las
mismas
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Capacitación y
Ampliar y a
mejorar los asesoramiento
servicios de técnico en Poblador capacitado 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00
agua y gasfitería a los
desagüe. pobladores del
distrito. Capacitaciones
Implementar y
Mantenimiento
ampliar los
de los espacios Supervisión de
servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 13,000.00
deportivos del cumplimiento de metas.
recreativos y
distrito.
culturales. Supervisión
Consolidar los
espacios de
Implementación Mujeres capacitadas y
participación y Orientaciones y
del área de la conocedores de su 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00
articulación capacitaciones
Mujer derechos.
social e
institucional.
Fortalecer las
I Encuentro de
capacidades de Autoridades
autoridades
gestión en las sensibilizados y
vecinales y 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 5,000.00
organizaciones comprometidos con su
comunales del
vecinales y comunidad
distrito .
comunales. Coordinaciones
Capacitación al
Fortalecer la
personal en uso
capacidad de
de medios Personal capacitado Capacitaciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 5,000.00
Gestión de la
informáticos y
Municipalidad.
normas legales.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 79,950.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Cumplimiento de
los convenios Fichas de
suscritos entre el Acción supervisión y 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
programa beca fotografías
18 y techo propio
Formación de
lideresas y
actividades Promoviendo Fichas de
4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,500.00
productivas en derechos inscripción
favor de las
mujeres
Implementación
Requerimientos y
del área de la Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
plan de trabajo
mujer
Taller vivencial
dirigido a los
servidores del
área de
Promoviendo Fotos y relación
promoción social 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
capacidades de participantes
sobre los
programas
sociales del
estado
Reunión de
información y
compromiso ,
confraternidad, con Ficha de
Coordinación 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 100.00
autoridades , inscripción
organizaciones
sociales de base
, etc.
Adecuada
empadronamiento
atención, envío y
Reporte de los
aplicación del Eficiente atención 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,400.00
empadronados
sistema de
focalización de
hogares (SISFOH)
PROGRAMA BECA 18
Coordinación con
autoridades de las
Instituciones
Educativas del
nivel secundaria N° de I.E.
del distrito de El coordinadas en el
N° Coordinaciones 12 5 5 7 7 0 0 200.00
Tambo, sobre el distrito de El
desarrollo de las Tambo.
campañas
información y
difusión del
PRONABEC.
Campaña de
Promover la Información y
articulación de Difusión de las
actores de la diversas
educación para modalidades de
construir una Becas que
Evento/Registro de
educación básica subvenciona, N° Campañas 12 0 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1500.00
participantes
de calidad. gestiona y canaliza
el PRONABEC, a
nivel de las I.E. del
nivel secundaria
del distrito de El
Tambo.
Información y
Asesoría sobre las
diversas
N° personas
modalidades de Registro de
informadas sobre el 1060 50 80 80 210 50 100 100 250 100 100 100 300 100 100 100 300 300.00
Becas que participantes
programa.
subvenciona,
gestiona y canaliza
el PRONABEC.
PROGRAMA TECHO PROPIO
Coordinación con
autoridades para el
N° de
desarrollo de las
Coordinaciones
charlas Informe 1 1 1 0 0 0 50.00
realizadas con
informativas del
autoridades.
programa "Techo
Fortalecer la
Propio".
capacidad de
Charla Informativa
gestión de la
sobre los
municipalidad.
requisitos, N° Charlas/N° de
inscripción y personas Evento/Registro de
8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 600.00
beneficios que informadas sobre el participantes
brinda el programa.
Programa "Techo
Propio".
Atención y
N° personas
Asesoría sobre el Registro de
informadas sobre el 310 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 30 70 150.00
programa "Techo participantes
programa.
Propio".
Participación en N° personas
Campañas/Registro
Campañas de informadas sobre el 4 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00
de participantes
Servicios Sociales. programa.
Desarrollo de la
Festivivienda en el N° de empresas Evento/Registro de
1 0 1 1 0 0 500.00
distrito de El participantes participantes
Tambo.
Inscripción de
postulantes al N° personas Formularios de
76 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 300.00
programa "Techo inscritos postulación
Propio".
PRESUPUESTO TOTAL S/. 24,000.0
Unidad Orgánica: Promoción Social.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
COMPONENETE I: SEGREGACION.
OE1. Contribuir a la formación de ciudadanos tambinos con una
adecuada conciencia colectiva y hábitos familiares /
institucionales de buenas prácticas ambientales y de mutua
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos
municipales del área urbana del distrito.
OE2.Ampliar la recolección selectiva de los residuos sólidos con
adecuado reciclaje de los residuos sólidos reaprobechables,
buenas prácticas de acopio, adecuada descomposición
controlada del material orgánico y disposición final del material
de desecho, resaltando la importancia del rol del reciclador y su
inclusión social y económica.
OE 3.Contribuir al desarrollo agropecuario de la zona de
influencia del Área de Compostaje incorporando en sus
prácticas agronómicas el compost y humus producido en el
Programa.
OE 4. Mejora el desempeño del Equipo Técnico Municipal
fortaleciendo sus capacidades con la estrategia continua y en los
aspectos del monitoreo, la evaluación y la sistematización de las
actividades.
Tabla N° 31: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente I: Segregación en la Fuente
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE I: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
INDICADOR UNIDAD PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATEGICO 2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
DESCRIPCIÓN MEDIDA
1.1. Elaboración del
plan de trabajo
semestral-Línea de Plan de
Elaboración 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
acción: Educación Trabajo
y comunicación
ambiental.
1.2.
Empadronamiento
Vivienda
de viviendas para Empadronamiento 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
s
su participación en
el programa.
1.3. Sensibilizar a
Sesione
los usuarios de las Sensibilización 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
OE1. Contribuir a la s
rutas.
formación de
ciudadanos 1.4. Capacitación en
tambinos con una las instituciones Sesione
Capacitación 120 0 20 20 40 0 20 20 40 20 20 0 40 0 0 0 0 S/. 3,000.00
adecuada educativas del área s
conciencia colectiva piloto.
y hábitos familiares / 1.5. Capacitaciones
institucionales de en centros Sesione
Capacitación 20 0 3 3 6 3 3 1 7 3 3 1 7 0 0 0 0 S/. 1,000.00
buenas prácticas comerciales y s
ambientales y de afines.
mutua 1.6. Capacitación a
responsabilidad en Sesione
las organizaciones Capacitación 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
el manejo de los s
de recicladores.
residuos sólidos
municipales del área 1.7. Capacitación al
urbana del distrito. personal de Sesione
Capacitación 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
limpieza pública de s
la municipalidad.
1.8. Capacitación al Sesione
Capacitación 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
área de compostaje. s
1.9. Concurso Institucio
intersecciones en IE Concurso nes
10 0 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 2 2 1 5 S/. 4,000.00
de nivel inicial intersecciones Educativ
públicas. a
1.10. Concurso
Institucio
intersecciones en
Concurso nes
centros educativos 5 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 3,000.00
intersecciones Educativ
del nivel primario
a
público.
2.8 Recolección
Selectiva total de
Sesione
residuos sólidos Recolección Anual 19944 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 S/. 2,000.00
s
municipales en el
área piloto.
2.9 Recolección Institucio
Selectiva de nes
Recolección Anual 1814 151 151 151 453 151 151 152 454 151 151 151 453 151 151 152 454 S/. 2,000.00
material Educativ
reaprobechable a
Institucio
2.10 Recolección
nes
Selectiva del Recolección Anual 8664 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 S/. 2,000.00
Educativ
material orgánico
a
2.11 Recolección Institucio
Selectiva del nes
Recolección Anual 9464 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 S/. 2,000.00
material de Educativ
deshecho a
2.12 Identificación
de Viviendas que
Segregación Docume
practican la 40 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 15 15 0 0 15 15 S/. 1,000.00
Efectiva nto
segregación
efectiva
2.13 Intercambio de
experiencias con Intercambio de
Difusión 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
municipalidad experiencias
vecinas
2.14 Elaboración de
informes mensuales Avance de
Difusión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
de las actividades actividades
ejecutadas
3.1 Elaboración del
Plan de Trabajo
SEMESTRAL - Plan de
OE 3.Contribuir al Elaboración 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Línea de Acción: Trabajo
desarrollo Descomposición
agropecuario de la Controlada
zona de influencia
3.2 Recepción de
del Área de
material orgánico Material Orgánico Ton 4332 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 S/. 4,000.00
Compostaje
(1)
incorporando en sus
prácticas 3.3 Producción de
Compost Ton 2603 217 217 216 650 217 217 217 651 217 217 217 651 217 217 217 651 S/. 4,000.00
agronómicas el compost (2)
compost y humus 3.4 Producción de
Humus Ton 1560 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 S/. 5,000.00
producido en el humus (3)
Programa. 3.5 Capacitación
técnica al personal
Capacitación Talleres 6 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 2,000.00
del Área de
Compostaje
3.6 Asistencia
técnica agrícola a
asociados de la
Capacitación Talleres 4 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 4,000.00
Comunidad
Campesina de
Cochas Chico
3.7 Establecimiento
de parcelas
demostrativas con Parcela
has 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 4,000.00
insumos producidos Demostrativa
en el Área de
Compostaje.
3.8 Elaboración de
informes mensuales Avance de Informe
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
de las actividades Actividades Mensual
ejecutadas
4.1. Elaboración del
Plan de Trabajo - Plan de
Línea de Acción: Trabajo
Elaboración 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Monitoreo, Semestr
Evaluación y al
Sistematización
4.2. Asistencia a
eventos de
capacitaciones Asistencia Evento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 S/. 1,000.00
diversos sobre
OE 4. Mejora el residuos sólidos.
desempeño del
4.3. Elaboración del
Equipo Técnico
diagnóstico del
Municipal
campo y distribución Diagnóstico y zona Docume
fortaleciendo sus 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
de las zonas de de intervención nto
capacidades con la
empadronamiento y
estrategia continua y
acompañamiento.
en los aspectos del
monitoreo, la 4.4. Elaboración del
evaluación y la Estado situación del Estado Situacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
sistematización de reciclaje
las actividades.
4.5. Elaboración del
Estudio socio
Comercialización de
económico de la
materia Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
comercialización del
reaprobechable
material
reaprovechable
4.6. Definición de
sectores y rutas Docume
Sectores y Rutas 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
para el recojo de los nto
residuos sólidos.
4.6. Monitoreo de
las actividades del Monitoreo mensual Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Programa
4.8. Evaluación del
desempeño social,
Desempeño Evaluaci
económico y 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 1,000.00
Semestral ón
ambiental del
Programa.
4.9. Sistematización
Sistemat
de Ejecución del Experiencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 2,000.00
ización
Programa
4.10. Capacitación
al Equipo Técnico Capacitación Taller 6 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
del PROGRAMA
4.11. Formulación
Program
del PROGRAMA Formulación 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
a
2017
4.12. Elaboración
de informes
Avance de Informe
Mensuales de las 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Actividades Mensual
actividades
Ejecutadas
TOTAL PRESUPUESTO S/. 100,000.00
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.
Tabla N° 32: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente II: Parque y Jardines.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR UNIDAD
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATEGICO 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN MEDIDA
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Realizar el Mantenimiento de
mantenimiento parques y
de áreas jardines (poda de Presentar parques
verdes, árboles, verdosos para una N°
58 4 5 5 14 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 378,000
parques, enchapado, visión paisajística Parques
jardines y desbrozado, atractiva
bermas con deshierbe y riego
recursos continuo)
humanos y Mantenimiento de
naturales Bermas centrales
(poda de árboles, Presentar las N° de
enchapado, Bermas verdosos Bermas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 54,600
desbrozado, en buen estado Centrales
deshierbe y riego
continuo)
Brindar
seguridad
ciudadana,
inmuebles y en
instalaciones Poda y Tala de
general que árboles de alto Servicios N° Días 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 S/. 15,000
pueden ser riesgo
afectadas por
las ramas o
raíces de los
árboles
Realizar el
mantenimiento
Reparación y
de la
pintado de los
infraestructura Presentar las áreas N° de
juegos
de los de recreación en áreas de 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 10,800
mecánicos,
complejos buen estado recreación
canchas
deportivos y
deportivas
juegos
mecánicos
Forestación y
reforestación con
Realizar especies nativas
campañas de o exóticas en
reforestación y zonas Campañas N° de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,000
forestación para deforestadas realizadas Campañas
la conservación dentro de la
del ambiente jurisdicción del
distrito de el
Tambo
Producción de Metros
Producir Unidad de Volumen 20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,889
compost cúbicos
compostaje
para la Producción de
fertilización de Plantas Unidad de N° de
100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 39,800
áreas verdes ornamentales y Plantones Plantones
forestales
Producir
Repique de
plantas
esquejes y
ornamentales y Unidad de N° de
estacas de flores, 100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 54,000
forestales en el Plantones Plantones
árboles y
vivero e
arbustos
invernadero
Instalación de
vivero e
invernadero
municipales
Producción de
para la
Apertura de plantas forestales y N° de
producción de 30000 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 S/. 20,400
camas ornamentales de Plantones
plantones
especies exóticas
forestales y
ornamentales y
especies
exóticas
Talleres y
capacitación, al
personal de Se realizara en
parques y coordinación con
Capacitaciones N° de
jardines los trabajadores 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14,400
durante el año talleres
relacionados del área así como
con la labor que con la población
desempeñan y
a la población
PRESUPUESTO TOTAL S/. 624,889
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.
Tabla N° 33: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente III: Salud y Medio Ambiente.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
y Población
General
Tabla N° 34: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente IV: Limpieza Pública.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE IV: LIMPIEZA PUBLICA
Recolección de Recojo de
residuos sólidos residuos sólidos
Recojo de residuos
en forma con maquinaria
sólidos domiciliarios Toneladas 53300 4400 4400 4400 13200 4500 4400 4500 13400 4500 4400 4400 13300 4400 4500 4500 13400 S/. 1,912,426
integral, (09
y puntos críticos
acompañados compactadoras,
en temas de 01 camión)
sensibilización, Infraestructura 28
Mejoramientos Días 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 2,250
considerando el de julio
bienestar en la Atención médica
salud y el Vacunaciones Días 9 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0
a los trabajadores
ambiente. Recojo de
residuos sólidos Reforzamiento para
Toneladas 2980 240 240 240 720 260 240 260 760 260 240 240 740 240 260 260 760 S/. 36,000
con camioneta el recojo de RR.SS.
(carrito recolector)
Levantamiento de
tierra y desmonte
en las vías y Se realizara en
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 60,000
puntos críticos puntos álgidos
con maquinaria
pesada
Km/lineal/
Barrido de calles Barrido de calles 13455 1120 1120 1125 3365 1120 1120 1120 3360 1125 1120 1120 3365 1120 1120 1125 3365 S/. 1,174,418
día
Limpieza de canal
Se realizara en
y acequias de Días 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000
operativos
zonas periféricas
Operativos en
papeleo y Para la intervención
Días 46 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 2 10 S/. 3,000
recolección de de lugares álgidos
residuos solidos
Actividades Actividades
Días 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0
recreativas recreativas
Programas y
Para la
campañas Eventos 7 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 1,500
sensibilización
ambientales
Capacitaciones,
implementación
de prevención y
salud ocupacional Personal calificado Eventos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000
para el personal
de limpieza
publica
Supervisión de
mantenimiento de
vehículos Para evitar futuras Mantenimi
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 39,600
asignados al área fallas mecánicas ento
de limpieza
pública.
Atención de Atención de Document
360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 S/. 3,500
reclamos reclamos o
Informes de
Para la evaluación y Document
operador de 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0
diagnostico o
residuos solidos
Desratización Desratización Acción 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500
conciencia
ambiental. Implementación de
chimeneas con
quemadores en las Chimeneas 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 S/. 105,000
plataformas
reforestadas
Realizar
capacitaciones Capacitaci
6 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 S/. 3,068
internas al personal ones
del área la mejorada
Realizar un evento
informativo de los
procesos realizados
en el área de
tratamiento la Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 14,800
mejorada
integrando los
campos ecologista y
medio ambientalista
Ampliación de la
tercera y cuarta
Plataforma 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 180,000
plataforma de
disposición.
Apertura de 02
pozas de lixiviación
con su respectivo
Poza 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 150,000
membrana y
chimeneas de
Fortalecer la aeración
capacidad de
gestión de la Bio digestor de
municipalidad. componentes
Biodigestor 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 18,500
orgánicos y
lixiviados
Apertura de un
convenio para una
Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 65,000
cantera de tierra
para cobertura
Implementación de
paneles solares Panel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000
para el alumbrado
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,845,062
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
EDUCATIVOS
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Brindar servicios de
Educación gratuita
educación inicial brindar servicios de
de Gestión Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 15,000.00
gratuita en los anexos calidad
Municipal
de nuestro distrito
Fomentar el deporte
de nuestra niñez y
VIII campeonato
juventud despertando Contribuir con el
Mini Deportivo de Actividad
el interés por la descubrimiento de 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 33,000.00
"Fuerza y Habilidad deportiva
competencia sana e talentos
el Tambo 2016"
integrarlo a un nivel
competitivo oficial.
Difundir y fomentar la
tradición cultural
folklórica de la zona, Producción de video
Consolidar
valorando el Huaylas institucional,
espacios de Concurso 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 37,000.00
como patrimonio del elaboración de spot
identidad cultural
distrito, de la radial y televisivo.
provincia, la región y el
país
Reunir la mayor
Programar y parte posible de
Recordar la creación
coordinar las fotografías más
política del Distrito de
capacitaciones y antiguas de cómo
el Tambo, plasmado Actividad
actividades que era el Distrito de el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00
en fotografías de Cultural
permitan Tambo a fin de
recuerdos tradiciones
confraternizar al realizar el museo
etc.
personal de la Sub
Gerencia
Fomentar el deporte
de nuestra niñez y Masificar el
juventud despertando deporte en
el interés por la diversas disciplinas Actividades
Ciclo vía Recreativa
competencia sana e desarrollándose en deportivas y 8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 80,000.00
2016
integrarlo a la espacios públicos culturales
masificación deportiva no deportivos,
en las diversas pistas.
disciplinas deportivas.
Buscar nuevos
Promocionar y difundir
Actividades talentos deportivos
las actividades Actividades
artísticas, culturales dentro de la niñez 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 22,500.00
deportivas en forma deportivas
y deportivas 2016 y juventud del
sostenida
distrito
Generar espacios
Fomentar e impulsar de actividades
Festival
en la niñez juventud y Exposición Pictórica literales
Artístico 8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 S/. 6,000.00
adultos el arte de la 2016 contribuyendo con
Cultural
pintura el descubrimiento
de talentos
Fomentar el fondismo
y las carreras de
Contribuir con el
aliento, promoviendo
II Mini Maratón el descubrimiento de Actividad
la práctica deportiva 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 17,600.00
Tambo 2016 talentos deportivos deportiva
como parte del
de calidad
desarrollo integral de
la persona
Fomentar e incentivar Contribuir con la
Presentaciones Actividad
a nuestra juventud y población general
Musicales artístico 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 S/. 9,000.00
población la difusión para disfrutar de la
Itinerantes 2016 cultural
de la música música
Contribuir al
Fomentar la desarrollo y
III Encuentro
capacitación de las optimización Actividad
Internacional de 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 35,600.00
bibliotecas escolares permanente del cultural
Bibliotecarios 2016
de nuestra jurisdicción servicio
bibliotecario
Difundir y fomentar la
tradición cultural
folklórica de la zona,
I concurso de la Consolidar
valorando la octava de
octava de Santiago espacios de Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 18,800.00
Santiago como
2015 identidad cultural
patrimonio del distrito,
de la provincia, la
región y el país
Promover, revalorar y
difundir las danzas
de nuestro Consolidar Muestra
"Día Mundial del
antepasados para espacios de cultura y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 17,000.00
Folklor"
formar ciudadanos identidad cultural musical
con identidad en la
jurisdicción
Integrar la
Generar espacios
participación de VI Festival de
de música
artistas nacionales y Música Festival
moderna para 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 10,000.00
locales de música Internacional Tambo Artístico
artistas nacionales
moderna buscando Rock 2016
y locales
talentos.
Masificar y apoyar
Promover actividades
Concurso de el desarrollo de
recreativas dirigidas a
coreografía talentos y Festival
la juventud general 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 6,000.00
"Juventud Tambina creatividad para el Artístico
con las danzas y
2016" desarrollo de
coreografías.
nuestra juventud
Incentivar la
Promover la práctica VI Concurso conducta a la
Actividad
de lectura y creación Literario de Poesía lectura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 4,000.00
cultural
literaria y cuento breve 2016 permanente y
creación literaria
Enseñar a valorar
Promover e incentivar I Concurso de
la música nuestra Actividad
la cultura mediante la Cajones Peruanos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 6,000.00
con el instrumento cultural
música nuestra. 2016
musical el cajón
Integrar a las diferente
instituciones
educativas de
educación básica
regular del nivel de
II Festidanzas Masificar los
secundaria a nivel
Escolar "Tusuy espacios de Festival
nacional para dar a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 35,000.00
Wayna en el Tambo identidad cultural a Artístico
conocer a nuestra
2016" nivel nacional
población en general
la diversidad cultural
que tienen nuestro
país a través de
nuestras danzas
Promover actividades
recreativas dirigidas a
Concurso de Generar el espíritu
los niños de diferentes
Villancicos navideño en la Ceremonia
instituciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 18,000.00
"Canticos al Niño población en realizada
educativas del nivel
Jesús 2016" general
inicial y primario de
nuestra jurisdicción.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 596,500.00
Fuente: Sub Gerencia de Cultura y Deporte.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRETAGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
TABLA N° 36
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Sustentación de
acciones a realizar
y coordinaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,434.00
con el Concejo trámites
Municipal administrativos
Coordinación de
acciones sobre las trámites 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,600.00
funciones del área administrativos
Mejorar la
destreza del
personal de
Conducir la gestión gestión a las
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,700.00
administrativa de actividades
registro civil inherentes a la
oficina de Registro trámites
Civil administrativos
Registro Civil en
coordinación con trámites 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,500.00
las áreas diversas administrativos
Generar
convenios con la
Oficina de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,200.00
RENIEC,
entidades públicas trámites
y privadas administrativos
Promover el
Formalización legal matrimonio
de hogares y/o masivo mediante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22,500.00
familias ordenanza trámites
municipal administrativos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 42,934.0
Fuente: Oficina: Registro Civil
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
UNIDAD DIVORCIOS
Brindar servicio de separación y divorcio
Difusión del servicio
Atención de casos
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
La programación de actividades se detalla en la tabla N° 37.
Reuniones de
trabajo y
Comudena impacto social acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 500.00
actividades de
desarrollar
Consejo consultivo
Implementación
niños y impacto social acciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1500.00
del Connas
adolescentes
META Tipo B del
asignar actividad
programa de
5000631,
incentivos a la impacto social cumplimiento 1 0 0 0 1 2000.00
implementación de
mejora de la Gestión
espacio lúdico
Municipal, MIMP
UNIDAD DIVORCIOS
Brindar servicio de orientación sobre
separación y separación y servicio Caso 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 400.00
divorcio divorcio
difundir en medios
Difusión del servicio servicio publicidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 300.00
de comunicación
recepción de
Atención de casos servicio caso 100 8 6 14 28 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 300.00
procesos
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Atenciones médicas
Campaña medica gratuitas en convenio Atención 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,500.00
con ENSEM y otros.
Mejorar la calidad Gestionar para la
y ampliar la Implementar el
implementación del Gestión 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 500.00
cobertura de botiquín
botiquín.
salud en el distrito Fisioterapias Atención con masajes Atención 24 0 3 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 1,000.00
Promover el
Capacitaciones envejecimiento Talleres 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
saludable
Talleres de aeróbicos,
Deporte Talleres 88 4 8 8 20 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 4 20 S/. 6,000.00
taichí, biodanza
Talleres de pintura,
Promover Arte y recreación teatro, música, danza, Talleres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 S/. 500.00
comunidad en etc.
familia y
Visitas turísticas
recreación. Paseos campestres Paseos 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 500.00
locales
Visita turísticas Viajes turísticos y
Viajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
nacionales encuentros.
Prácticas de
Espacios de
manualidades y Talleres 12 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
producción
Promoción del repostería.
empleo Coordinación para
Acceso al
obtener zonas de Gestión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
mercado
venta.
Visitas domiciliarias
con el fin de promover
Visitas
la disminución del Visitas 40 0 5 5 10 3 3 4 10 4 4 2 10 5 5 0 10 S/. 0.00
domiciliarias
maltrato y violencia
familiar.
Asistencia
Asistencia e Gestión con
psicológica y Gestión 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500.00
inclusión social instituciones
orientación
Ejecución de
Descentralización actividades del cian en Ejecución 6 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 S/. 1,500.00
los anexos del distrito
Ayudas
Gestión con entidades Gestión 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 0 2 S/. 500.00
humanitarias
PRESUPUESTO TOTAL S/. 17,800.00
Fuente: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM).
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
TABLA N° 39
UNIDAD ORGANICA: OMAPED
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
DESCRIPCIÓN
Realizar entrevistas
Planificar las Elaboración del y coordinación con
Entrevistas y
Actividades del Plan de Trabajo las PcD para 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 300.00
coordinaciones
año Anual conocer sus
necesidades
Cumplir y hacer Gestionar la Realizar visitas a
cumplir la Ley inserción laboral Instituciones Coordinaciones 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
29973 de las Pc D públicas y privadas
Coordinar con
Verificar el instituciones
Inscripciones
Registro de las Educativas,
descentralizadas
PcD del Distrito inclusivas Coordinaciones 15 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 S/300.00
de las Pc D en el
para atender su especiales, juntas
Distrito
problemática vecinales, postas,
vaso de leche
Reuniones con
Establecer buenas
organizaciones Entrevistas y
relaciones humanas 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 250.00
de PcD y redes ; Coordinaciones
con los dirigentes
Local y fuera
Realizar Buscar
convenios con organizaciones q Coordinaciones
3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 60.00
Instituciones a trabajan el tema de y entrevistas
fines Pc D
Buscar personas
Formación de
Determinar Redes con vocación de Coordinación 15 0 0 7 7 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 S/. 40.00
voluntarios
Sociales para servicio
afrontar las Formar el taller de Construcción de3
necesidades de la silla de ruedas, sillas de ruedas en
Seguimiento 70 0 0 4 4 10 12 14 36 10 10 10 30 10 10 10 0 S/. 45,000.00
población deportivas, diferentes
carrera y clínicas modalidades
establecer un
Creación del Almacenar sillas,
reglamento de buen
banco de ayuda bastones 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 S/. 6,000.00
uso de las ayudas
biomecánica andadores
biomecánicas
Establecer
Contar con un
contactos con
bus accesible Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 360.00
organizaciones que
para P c D
brinden apoyo
Promocionar los
Campaña para la
derechos de las
capacitación en
Pc D y velar por el
materia laboral y Fórums Invitaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
cumplimiento de
sus alcances de
la misma en los
la Ley 29973
diferentes
aspectos Verificar en
instituciones
públicas y
Visitas con
privadas rampas,
funcionarios a Vistas
adecuación 30 0 0 10 10 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
diferentes inopinadas
arquitectónica.
dependencias
Asientos
reservados en
carros
Involucrar a las
Campaña de autoridades,
CONVOCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 450.00
sensibilización instituciones
educativas
Involucrar a las
Realizar campaña asociaciones y
de DNI CON población CONVOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 150.00
RENIEC discapacitada para
conseguir sus DNI
Coordinar con
Buscar que las hospitales y
PcD tengan la clínicas para Coordinar con el
atención realizar SIS o Servicio
Coordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
adecuada al tipo campañas de Social en casos
de discapacidad salud integral con extremos
que presenta especialistas en
discapacidad
Atención Atención por lo
Realizar terapias
individual menos a 100 Atención 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 1,500.00
de salud mental
psicológica beneficiarios
Brindar atención
Realizar
a las PcD que
atenciones a PcD Atención por lo
requieran los
en su domicilio menos a 100 Atención 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 0.00
servicios de
y/o en nuestro beneficiarios
terapia física y
Centro de terapia
rehabilitación
Talleres de
Capacitar a las chocolatería,
PcD en diferentes flores, pintura,
talleres repujado en Integrar a las PcD a
Capacitar 1040 0 130 130 260 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 0 S/. 10,000.00
productivos para cuero, la vida económica
insertarlos manualidades,
laboralmente cocina, bisutería,
melanina
Venta de Venta al público
productos cada fin de mes de
Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
elaborados en los los productos
Realizar Ferias a
talleres elaborados
nivel Regional y
Capacitación’ con
local
en el manejo y Asesoramiento y
Convocar 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 1,500.00
proyectos de creación de Mypoes
micro empresas,
o pequeñas
empresas
Promover el
Desarrollo de
Participación en
capacidades, Taller de danzas,
busca de una Inscripción 160 0 0 0 0 0 40 40 80 40 40 0 80 0 0 0 0 S/. 4,000.00
habilidades y música, teatro
educación inclusiva
destrezas de las
PcD
Participar en
campeonatos
deportivos Realizar
básquet, campeonatos y
atletismo, carrera participar en las que Participación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 S/. 27,200.00
en silla de ruedas nos inviten a nivel
a nivel local y del Distrito
Promover y nacional e
desarrollar internacional
capacidades Celebración de Día de la personas
físicas de las PcD Convocatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 5,000.00
fechas relevantes con discapacidad
a través del
deporte y turismo Celebración día Coordinar con
del padre y día de CEBE, Coordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00
la madre, navidad POLIVALENTE
Paseo a l parque
de las Leyendas
Turismo Lima. Paseo a Participación 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 20,000.00
nuestras ruinas de
nuestra localidad
Coordinar con
instituciones
Educativas,
Capacitación en
inclusivas
Lenguaje de Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 3,000.00
especiales, juntas
Señas
vecinales, postas,
Sensibilización y instituciones
promoción públicas y privadas
educativa Sensibilización Coordinar con
sobre instituciones Convocatoria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00
Discapacidad públicas y Privadas
Capacitación a
docentes y padres Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
de familia
Implementación Equipo de sonido, Contar con los
de la OMAPED máquina de implementos
para las coser, una cocina necesarios para la Implementación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,600.00
diferentes de 2 hornillas, realización de los
actividades Biombo diferentes talleres
PRESUPUESTO TOTAL S/141,510.00
Fuente: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad
A. ANTECEDENTES:
El Programa del Vaso de Leche (PVL), está dirigido a los grupos sociales
más vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza, particularmente
a la población infantil hasta 6 años y madres gestantes y en periodo de
lactancia con una provisión de una ración diaria por parte del Estado, de 250
cc y/o ¼ de litro de leche (207 Kilocalorías), o alimento equivalente sin
costo para los beneficiarios, debidamente empadronados y registrados.
B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
comunidad. Plan de
Taller productivo
Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00
crianza de cuyes.
fotografías
Actividades
Plan de
preventivas sobre
Actividad trabajo y 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00
enfermedades
fotografías
oncológicas
Campañas de salud a Plan de
madres y niños Actividad trabajo y 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00
beneficiarios. fotografías
Ferias de exhibición
de productos
Plan de
elaborados o
Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00
confeccionados por
fotografías
las beneficiarias del
P.V.L.
Campeonato Plan de
deportivo para una Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3,000.00
vida saludable 2015 fotografías
Implementar y Celebración de la Plan de
ampliar los semana de la Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500.00
servicios lactancia materna. fotografías
recreativos y Actividades de
culturales. confraternidad (día
internacional de la Plan de
mujer, día de la Actividad trabajo y 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000.00
madre, navidad, fotografías
aniversario del distrito,
etc.
Actividad por el día
Plan de
internacional de la no
Actividad trabajo y 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00
violencia hacia la
fotografías
mujer.
Talleres educativos de
Plan de
salud y nutrición para
Actividad trabajo y 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 500.00
las beneficiarias del
fotografías
P.V.L.
Taller afrontar y Plan de
resolver sus Actividad trabajo y 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 500.00
problemas. fotografías
Taller de Plan de
manualidades con Actividad trabajo y 4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1,000.00
reciclaje. fotografías
PRESUPUESTO TOTAL s/.70,735.0
Fuente: Oficina: Programa del Vaso de Leche.
A. OBJETIVO GENERAL:
B. DISPOSITIVOS LEGALES:
Constitución política
Ley Orgánica de Municipalidades 27972
Ley 25307 Ley que declara de interés la labor que realizan las
organizaciones de base
Le de procedimientos administrativos
Ley general de salud en el Perú 26841
C. BENEFICIO IMPACTO:
D. OBJETIVO ESTRATÉGICO:
E. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Tabla N° 41: Comedor Municipal Auto Gestionado “Víctor Raúl Haya de La Torre”
UNIDAD ORGANICA: PROMOCION SOCIAL - COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO "VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"
INDICADOR PERIODO DE EJECUCIÓN
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Brindar asistencia
alimentaria a la
población de Disminuir la
Alimentación continua Días 300 20 20 30 70 20 20 30 70 20 30 30 80 20 30 30 80 S/. 3,000.00
escasos recursos desnutrición
económicos y
población en riesgo
Dotar de
alimentación
complementaria Día de la madre,
Disminuir la Seguimiento y
para mejorar padre, navidad, 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 0.00
desnutrición supervisión
ración del menú en aniversario
fechas cívicas
importantes
Contar con
Fumigación y Contar con ambientes Acción y
ambientes 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
limpieza general dignos supervisión
saludables
Ambientación de la Decoración fechas Contar con ambientes Acción y
5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 S/. 0.00
institución cívicas dignos supervisión
Implementación de
Equipamiento Adquisición de bienes
bienes y
oportuno y mejorar y refacción de la Documentación 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00
mantenimiento de la
la infraestructura infraestructura
institución
Cuidar la imagen
e higiene,
Adquisición de
presentación del Acción y
uniformes para el Calidad de servicio 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00
personal que supervisión
personal
atiende en la
institución
Empadronamiento Focalización de Registro de
Acción 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 0.00
de beneficiarios beneficiaros empadronamiento
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,000.00
Fuente: Promoción Social - Comedor Municipal Auto gestionado "Víctor Raúl Haya De La Torre"
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
La programación de actividades se detalla en la tabla N° 43.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
EVITAMIENTO.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS AREA DE ESTUDIOS Y Unidad 80 2 8 15 25 15 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 0.00
PROYECTOS Expediente
ELABORACION DE EXPEDIENTES Unidad 14 0 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
TECNICOS POR CONSULTORIA EXTERNA Expediente
INFORMES TECNICOS
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Informe Unidad 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 S/. 0.00
Personas N° de
CAPACITACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitadas capacitados 3 3 3 3 S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,797,123.05
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Número de
Fiscalizaciones Fiscalizaciones 588 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 S/. 20,000.00
realizadas (Acción)
Número de
Papeletas
Fiscalizar Predios Notificaciones de 1008 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 S/. 20,000.00
(Documento)
Infracción emitidas
Número de Multas
Planificar, Administrativas Multas
900 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 S/. 20,000.00
Organizar, Dirigir, según el Rasa (Documento)
Coordinar y emitidas
Controlar los EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Procesos Desarrollar el Número de
Urbanísticos y procedimiento para Resoluciones de
Edificatorios, Resolución
la emisión de Licencias de 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 8,050.00
cumpliendo con (Documento)
Licencias de Edificación
las Normas Edificación proyectadas
Urbanísticas,
Planes de Desarrollar el
Número de
Desarrollo procedimiento para
Autorizaciones de Autorización
Urbano, y la emisión de 40 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 S/. 4,000.00
Cercados (Documento)
Normatividad Autorizaciones de
proyectadas
Vigente a fin de Cercado
lograr la
Formalización y Desarrollar el Número de
Saneamiento procedimiento para Autorizaciones de
Autorización
Físico Técnico de la emisión de Apertura de 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
(Documento)
predios dentro del Autorizaciones Puertas
casco urbano del Apertura de Puerta proyectadas
Distrito de El Desarrollar el Número de
Tambo . procedimiento para Autorizaciones de
Autorización
la emisión de Apertura de Rotura 45 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 3,000.00
(Documento)
Autorizaciones de Pistas
Rotura de Pista proyectadas
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Certificados de Certificado
la emisión de 270 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 S/. 12,000.00
Posesión (Documento)
Certificados de
proyectadas
Posesión
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Autorizaciones de Autorización
la emisión de 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 S/. 3,500.00
Ocupación de Vía (Documento)
Autorizaciones de
proyectadas
Ocupación de Vía
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Constancias de
la emisión de Constancia
Asignación de 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 22,500.00
Constancias de (Documento)
Placas Numéricas
Asignación de
proyectadas
Placa Numérica
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Certificación de Certificado
la emisión de 1400 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 S/. 20,500.00
Placas Numéricas (Documento)
Certificaciones de
proyectadas
Placa Numérica
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Certificados de Certificado
la emisión de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 7,000.00
Alineamiento (Documento)
Certificados de
proyectadas
Alineamiento
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Visación de Planos
la emisión de Visación
y Memorias 520 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,128.00
Visaciones de (Documento)
Descriptivas
Planos y Memoria
proyectadas
Descriptiva
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Certificados de
la emisión de Certificado
Parámetros 260 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,200.00
Certificados de (Documento)
Urbanísticos
Parámetros
proyectadas
Urbanos
Desarrollar el
Número de
procedimiento para
Certificados
la emisión de Certificado
Negativos de 400 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 S/. 7,050.00
Certificados (Documento)
Catastro
Negativos de
proyectadas
Catastro
Desarrollar el
procedimiento para
la emisión de Número de
Certificados de Certificados de Certificado
50 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 12 4 4 5 13 S/. 2,000.00
Conformidad de Conformidad de (Documento)
Obra y/o Obra proyectadas
Declaraciones de
Fábrica
HABILITACIÓN URBANA
Desarrollar el
procedimiento para
la emisión de
Resolución de
Habilitación Urbana Número de
(Habilitaciones Resoluciones de Resoluciones
800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 60,000.00
Urbanas Habilitación Urbana (Documento)
Ejecutadas, proyectadas
Nuevas, Sub
División,
Levantamiento de
Renuencia)
Capacitación del
Número de Capacitaciones
Personal sobre 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 20,000.00
Capacitaciones (Acción)
temas diversos
Reuniones de Número de
Reuniones
Mejorar la evaluación interna Reuniones 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 0.00
(Acción)
Atención al con el personal realizadas
Ciudadano Elaborar
Ordenanzas para
Número de
fomentar la Ordenanzas
Ordenanzas 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 50,000.00
formalización de los (Documento)
elaboradas
predios del Distrito
de El Tambo
PRESUPUESTO TOTAL S/. 295,928.00
Fuente: Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Elaborado por:
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera