MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

ARCHIVO DE PLANIFICACION
LA CONTAMINACION AMBIENTAL GENERADA POR LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE GRIFO EL SOL EN LA REGION
DE AYACUCHO-2015.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DEL 2015

INTEGRANTES

 AQUINO VENTURA DENILSON

AYACUCHO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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ANTECEDENTE

1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

La presente Acción de Control se llevará a cabo según las incomodidades de la comunidad en
general realizadas por la constante enfermedades y contaminación al medio ambiente referente al
reciclaje de desechos hospitalarios, a consecuencia generada por la empresa
comercializadora de combustible grifo el sol, y por ende la contaminación afecta directamente
a la salud de la población de la Provincia de Huamanga y que corresponde al grifo, corregir estas
anomalías presentadas en la actualidad, La siguiente Auditoria Ambiental está aprobado con
Resolución de Contraloría Nº 050 - 2016-CG, publicado el diario “El Peruano” el 01 de Enero del
2016. Autoriza a la Sociedad de Auditoria “MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, , a efectuar “La
Contaminación Ambiental Generada Por La Empresa Comercializadora De Combustible
Grifo El Sol En La Región De Ayacucho-2015.”

En el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

OBJETIVOS GENERAL.

 Identificar, evaluar y controlar los procesos productivos que se encuentran operando

bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al aire, agua, suelo y a la salud
humana y medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICOS

 Revisar, identificar y regular la existencia, eficiencia y capacidad de la empresa

auditada, así como los dispositivos anticontaminantes para el cumplimiento de la
normatividad vigente, citada en el apartado 1.9 de este capítulo.
 Evaluar, verificar y analizar, las medidas con que la empresa auditada cuenta en el
diseño, construcción y operación, para minimizar los riesgos de la contaminación
ambiental.
 Revisar e identificar las medidas preventivas o correctivas y el correcto control de los
proyectos, obras, procedimientos y capacitación que deberá llevar a cabo la empresa
auditada para prevenir la contaminación y atender emergencias ambientales, derivadas
de las actividades que por su naturaleza representen un riesgo.
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ALCANCES

La auditoría de medio ambiente se realiza al Grifo el Sol Ayacucho comprendiendo al

periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Las actividades incluyen las que realiza la empresa auditada, asociadas con el manejo o
contención de sustancias peligrosas, incluyendo materiales y residuos con propiedades
corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o de algún modo contaminantes y los procesos
o instalaciones que generen otras formas de contaminación ambiental. Por el riesgo en el
manejo o contención de sustancias, quedan incluidas en los alcances las derivadas de las
medidas para:

 Evitar y corregir la contaminación ambiental producida por las sustancias mismas.

 Prevenir contingencias ambientales y como se debe actuar en caso de presentarse.

FINALIDAD

Brindar servicios de salud especializado de calidad de tecnología actualizada y personal

especializado, en el marco del modelo de gestión hospitalaria

Desarrollar un comportamiento organizacional, saludable, hacia el trabajo en equipo, con

valores compartidos por los trabajadores
Direccionar el grifo a una Organización Moderna; que desarrolle Gestión ambiental,
orientado al logro de resultados con uso de información gerencial.

RESEÑA HISTÓRICA GRIFO EL SOL

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú AGESP, fundada en 1929 es un

gremio empresarial privado sin fines de lucro que reune a los comerciantes minoristas
expendedores de toda clase de combustibles automotores, propietarios de grifos, estaciones
de servicio y gasocentros, para velar por sus intereses, progreso y fortalecimiento y para
representarlos ante las autoridades de gobierno y otras entidades sociales.

En este sentido, el trabajo profesional desarrollado por la AGESP ha permitido que nuestra
institución esté permanentemente en contacto y coordinación con diversos Organismos del
Gobierno, tanto reguladores como fiscalizadores, llámese Osinergmin, OEFA, DGH,
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DGAAE, Indecopi, Sunat y municipalidades, quienes a su vez han atendido y resuelto

favorablemente nuestras consultas y/o reclamos cuando ha sido necesario.

Nos vemos expuestos a una serie de políticas y disposiciones que influyen

significativamente en el futuro de nuestros negocios, razón por la cual es primordial que
todos los que actuamos en el sector, estemos más unidos con el fin de lograr nuestros
objetivos comunes y poder hacer frente a eventualidades que pudiera presentarse y afectar
de alguna manera nuestra actividad comercial.

Por lo mencionado, lo invitamos a incorporarse a la AGESP, institución desde antes, ahora

y siempre de los propietarios y operadores de Grifos, Gasocentros y Estaciones de Servicio
en todo el ámbito nacional.

FUNCIONES

 El contador del surtidor debe estar en cero antes de cargar combustible en tu

vehículo.
 Deben despacharte combustibles de buena calidad y en la cantidad exacta por la que
pagas. Si no lo hacen, denúncialo ante Osinergmin. Si deseas verificar el volumen
que despacha un surtidor, puedes solicitar el empleo del “Serafín”, que es un
medidor patrón de 5 galones. Ten en cuenta que si la medida es correcta, deberás
comprar el producto
 En casos de emergencia, tienes derecho a que te vendan hasta 5 litros de gasolina o
gasohol, en envases que no sean de vidrio ni material frágil.

Misión
La misión de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú es la de constituirse
en una institución gremial moderna, técnica y eficiente, que sirva de real soporte a sus
Asociados, asesorándolos en diversos temas tales como el tributario, legal, hidrocarburos,
contratos, registral, notarial, comercial y técnica entre otros, con la finalidad de optimizar
la gestión integral de sus respectivos negocios.
Visión
La visión de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú se enmarca en la
que corresponde a una Institución sin fines de lucro líder, integrada y representativa de los
propietarios de grifos y estaciones de servicio a nivel nacional. La AGESP espera estar
siempre al servicio de sus Asociados en particular y de la comunidad peruana en general.
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Mapa de ubicación del hospital Regional de Ayacucho “Mariscal Miguel Ángel Llerena”
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NORMATIVIDAD.

RECURSOS HUMANOS

NOMBRE CATEGORIA CARGO

AQUINO VENTURA AUDITOR SUPERVISOR SUPERVISOR
DENILSON
QUISPE CUTTI FRANK AUDITOR JUNIOR JEFE DE COMISION
VARGAS LOPEZ JUAN AUDITOR JEFE DE AUDITORIA
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PAQUI ESPINO JHONATAN MEDICO RESPONSABLE LEGAL

PRESUPUESTO DE TIEMPO

NOMBRE CATEGORIA CARGO HORAS COSTO TOTAL

HOMBRE H/H
AQUINO VENTURA AUDITOR SUPERVISOR 224 40 8960
DENILSON SUPERVISOR
HUAMAN OSCCO AUDITOR JEFE DE 180 60 10800
VICTOR JUNIOR COMISION
FREDY TABOADA AUDITOR JEFE DE 259 65 16835
LUDEÑA AUDITORIA
PAQUI ESPINO MEDICO RESPONSABLE 278 50 13900
JHONATAN LEGAL
TOTAL 941 50495

PRESUPUESTO ECONÓMICO

COMISIÓN DE COSTO COSTO DE LA ACCIÓN

ACCIÓN DE DE CONTROL
CONTROL N°
H/H H/H REMUN. PAS VIÁTICOS OTRO TOTAL
AJES S
A B C= (A. x B.) D E F G=(C+D+E+F)

Supervisor 1 40 224 8960 150.00 300.00 200.00 9610

Jefe de 60 180 10800 200.00 160.00 280.00 11440

Comisión
Jefe de auditoria 65 259 16835 130.00 100.00 110.00 17175

Responsable 50 278 13900 110.00 90.00 170.00 14270

legal
TOTAL 941 50495 52495

PROGRAMA

OBJETIVO ESPECIFICO

 Revisar, identificar y regular la existencia, eficiencia y capacidad de la empresa

auditada, así como los dispositivos anticontaminantes para el cumplimiento de la
normatividad vigente, citada en el apartado 1.9 de este capítulo.
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA DE AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE

AUDITORIA A:

PROCEDIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. OPERACIÓN HORAS HORAS HECHO REF. FECHA

REALES P/T
ESTIMADAS POR

1 OBGETIVO GENERAL 94 G.B.J.C

Identificar, evaluar y controlar los

procesos productivos que se
encuentran operando bajo
condiciones de riesgo o provocando
contaminación al aire, agua, suelo y a
la salud humana y medio ambiente.

1 ASPECTOS GENERALES

1.1.-Constituirse en la Oficina de la 47 G.B.J.C.

Gerencia, para presentar a los miembros
que integran la Comisión de Auditoría,
dándole a conocer las metas y objetivos de
la auditoria.

1.2.Obtenga copia del Organigrama 84 H.O.V.

Estructural, Reglamento de Organización
de Funciones (ROF), Manual de
Organización y Funciones (MOF), Plan
Operativo Institucional, Cuadro de
asignación del Personal (CAP), Texto único
de procedimientos administrativos (TUPA),
debidamente aprobados.

1.3. Solicite una relación del personal de 66 F.T.L

la Entidad que ha tenido niveles Directivos
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por el año 2015, así como de los

Funcionarios del mismo año.

1.4. Identificación y Registro de los 58 P.E.J

aspectos ambientales y evaluación de
los impactos ambientales

1.5. Se debe medir y monitorear el 32 G.B.J.C

comportamiento ambiental para
compararlo con los objetivos y metas
ambientales.

1.6. Elaborar el Memorando de 37 H.O.V.

Planificación y Programa de Auditoria.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA DE AUDITORIA DE MEDIO AMBIENTE

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AUDITORIA A:

PROCEDIMIENTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. OPERACIÓN HORAS HORAS HECHO REF. FECH

REALES P/T A
ESTIMADAS POR

INTRODUCCIÓN

auditoria de medio ambiente al

hospital regional de Ayacucho – 2015

1 OBJETIVO ESPECIFICO

1.1. Revisar, identificar y regular la 63 H.O.V

existencia, eficiencia y capacidad de La
empresa auditada, así como los
dispositivos anticontaminantes para el
cumplimiento de la normatividad
vigente, citada en el apartado 1.9 de
este capítulo.

1.2. Verificar y comprobar el 22 G.B.J.C

depósito de los desechos
hospitalarios

1.3. Determinar el uso adecuado de 39 P.E.J

los accesorios del HRA

1.4. Evaluar el uso adecuado de los 47 P.E.J

residuos químicos , farmacéuticos y
radioactivos

1.5. Determinar y promover la 28 G.B.J.C

reducción del ingreso de
sustancias peligrosas a la
corriente de residuos, así como
para el manejo ambientalmente
amigable de los residuos
hospitalarios remanentes.
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FASE DE EJECUCIÓN

Formule el informe de auditoría. 105 G.B.J.C

Elaboración del memorándum de control 67 J.E.P

interno y carta de control.
Sustentación del informe. 54 F.T.L.

Elevar el informe de auditoría. 98 H.O.V.

ANEXOS

FACE DE PLANIFICACION 1 DE ENERO AL 5 DE FEBREO

FACE DE EJECUCION 5 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO

FACE DE INFORME FINAL 10 DE ABRIL 19 1 DE MAYO

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SUPERVISOR JEFE DE COMISION