FUNC CATEGORIA

FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 820,900.00 647,276.00 46,990.00 2,856.16
2.1.1 RETRIBUCIONES Y 674,407.00 612,003.00 0.00 2,856.16
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 618,114.00 585,603.00 0.00 0.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 286,836.00 270,639.00 0.00 0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 286,836.00 270,639.00 0.00 0.00
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y 331,278.00 314,964.00 0.00 0.00
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA 184,614.00 176,208.00 0.00 0.00
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y 146,664.00 138,756.00 0.00 0.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y 56,293.00 26,400.00 0.00 2,856.16
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 28,000.00 26,400.00 0.00 0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 16,800.00 15,600.00 0.00 0.00
2.1.1.9.3 BONIFICACION POR 11,200.00 10,800.00 0.00 0.00
2.1.1.9.3.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION POR TIEMPO DE 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 OTROS GASTOS VARIABLES Y 13,293.00 0.00 0.00 2,856.16
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 9,887.00 0.00 0.00 2,856.16
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL 3,406.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 107,616.00 0.00 46,990.00 0.00
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O 107,616.00 0.00 46,990.00 0.00
2.1.2.1.1 BIENES 107,616.00 0.00 46,990.00 0.00
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL 107,616.00 0.00 46,990.00 0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA 38,877.00 35,273.00 0.00 0.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 38,877.00 35,273.00 0.00 0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 38,877.00 35,273.00 0.00 0.00
2.1.3.1.1.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 16,139.00 15,220.00 0.00 0.00
2.1.3.1.1.5 APORTES A LOS FONDOS DE 22,738.00 20,053.00 0.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,971,943.00 1,000,954.40 335,692.94 42,872.90
 FUNC CATEGORIA
FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR
2.3.1 COMPRA DE BIENES 63,852 850.00 11,462.71 15,067.30
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,070 0.00 900.00 0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,070 0.00 900.00 0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 7,920 0.00 900.00 0.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES 7,920 0.00 766.53 687.11
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES 6,600 0.00 766.53 687.11
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES 1,320 0.00 766.53 687.11
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 44,758 0.00 766.53 0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 43,065 150.00 0.00 14,380.19
2.3.1.5.1 DE OFICINA 900 150.00 2,096.18 14,380.19
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS ACCESORIOS 42,165 0.00 2,096.18 0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,043 150.00 0.00 14,380.19
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 720 0.00 2,096.18 0.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 323 0.00 0.00 0.00
DE COCINA, COMEDOR Y 650 0.00 0.00 0.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 650 0.00 0.00 0.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 648 0.00 0.00 0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 648 0.00 0.00 0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 648 0.00 0.00 0.00
DE VEHICULOS 56 0.00 0.00 0.00
SUMINISTROS MEDICOS 56 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 56 0.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS 0 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y UTILES DE 0 700.00 0.00 0.00
MATERIALES Y UTILES DE 0 700.00 0.00 0.00
LIBROS, TEXTOS Y OTROS 0 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE OTROS BIENES 8,400 700.00 7,700.00 0.00
COMPRA DE OTROS BIENES 8,400 700.00 7,700.00 0.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y 0 0.00 0.00 0.00
OTROS BIENES 8,400 700.00 7,700.00 0.00
 FUNC CATEGORIA
FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,908.091 1,000,104.40 324,230.23 27,805.60
2.3.2.1 VIAJES 108.069 20,920.00 69,718.12 202.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS 108.069 20,920.00 69,718.12 202.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE 19.669 1,120.00 1,518.12 102.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 14.000 13,600.00 0.00 100.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 74.400 6,200.00 68,200.00 0.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS 124.664 150.00 58,391.28 0.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA 32.156 0.00 27,800.00 0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 27.800 0.00 27,800.00 0.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4.356 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA E 90.008 0.00 28,941.28 0.00
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL 27.028 0.00 27,027.84 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15.000 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INTERNET 47.980 0.00 1,913.44 0.00
SERVICIO DE MENSAJERIA 1.800 150.00 1,650.00 0.00
CORREOS Y SERVICIOS DE 1.800 150.00 1,650.00 0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD 700.000 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE 700.000 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE IMPRESIONES, 0.000 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA 16.668 0.00 16,667.83 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA 16.668 0.00 16,667.83 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA E 16.668 0.00 16,667.83 0.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 34.111 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 34.111 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES Y OFICINAS Y 22.711 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS 10.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.400 0.00 0.00 0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E 16.400 0.00 11,200.00 0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E 16.400 0.00 11,200.00 0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11.200 0.00 11,200.00 0.00
 FUNC CATEGORIA
FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,200.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 210.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.6.3 SEGUROS 210.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO 210.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y 391.362 55,200.00 168,253.00 28,007.60
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 0.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.000 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y 112.707 0.00 54,206.25 0.00
2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 90.000 0.00 54,000.00 0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 22.707 0.00 206.25 0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS 278.655 55,200.00 114,046.75 28,007.60
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 278.655 55,200.00 114,046.75 28,007.60
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,216.607 923,834.40 0.00 0.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,216.607 923,834.40 0.00 0.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,148.000 903,300.00 0.00 0.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 68.607 20,534.40 0.00 0.00
2.5 OTROS GASTOS 50.000 37,970.15 0.00 0.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS 50.000 37,970.15 0.00 0.00
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL 50.000 37,970.15 0.00 0.00
2.5.4.3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 50.000 37,970.15 0.00 0.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 50.000 37,970.15 0.00 0.00
PARCIAL FTE 3,842.843 1,686,200.55 382,682.94 45,729.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 294.537 0.00 0.00 0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 38.504 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 38.504 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA 38.504 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 38.504 0.00 0.00 0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 256.033 0.00 0.00 0.00
 FUNC CATEGORIA
FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS 156.833 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA 156.833 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE 156.833 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y 99.200 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS 99.200 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 99.200 0.00 0.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 3.000 0.00 0.00 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS 3.000 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS 3.000 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 3.000 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y 3.000 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 2 297.537 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 4,140,380 1,686,200.55 382,682.94 45,729.06
TOTAL META EJECUTORA 4,140,380 1,686,200.55 382,682.94 45,729.06
FUNC CATEGORIA
FF ESPECIFICA DET PIM ENE FEB MAR
TOTAL FUENTE 1 3,842.843 1,686,200.65 382,682.94 45,729.06
TOTAL FUENTE 2 297.537 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,140.380 1,686,200.65 382,682.94 45,729.06