PRESUPUESTO ANALITICO

DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

POR CONTRATA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL SEMINARIO CARRASCO, DISTRITO DE BUENOS AIRES,
PROVINCIA DE MORROPON .
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PIURA , PROVINCIA DE MORROPON, DISTRITO DE BUENOS AIRES
OCTUBRE. 2013
A COSTO DIRECTO (CD) 3,005,439.54
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 01- ESTRUCTURAS 1,384,849.26
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 02- ARQUITECTURA 1,137,969.97
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 03- INSTALACIONES ELECTRICAS 156,083.07
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 04- INSTALACIONES SANITARIAS 79,133.24
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 05- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 200,354.00
2.6.22.22 COSTOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00
2.6.22.22 COSTOS POR CAPACITACION DE DOCENTES 42,050.00

B GASTOS GENERALES DE OBRA MESES COEF MONTO 8.00 % 240,435.16

GASTOS VARIABLES 213,735.16
2.6.22.22 INGENIERO CIVILY/O ARQUITECTO RESIDENTE 6.00 1.00 6,500.00 39,000.00 39,000.00
2.6.22.22 ASISTENTE RESIDENTE ( ARQUITECTO) 6.00 1.00 4,500.00 27,000.00 27,000.00
2.6.22.32 ASISTENTE RESIDENTE ING. SANITARIIO 6.00 0.50 3,500.00 10,500.00 10,500.00
2.6.22.32 ASISTENTE RESIDENTE ING. ELECTRICISTA 6.00 0.50 3,500.00 10,500.00 10,500.00
2.6.22.32 ASISTENTE RESIDENTE ESTRUCTURAS (ING. CIVIL) 6.00 0.50 3,500.00 10,500.00 10,500.00
2.6.22.22 ALQUILER DE OFICINA / DEPOSITO 6.00 1.00 750.00 4,500.00 4,500.00
2.6.22.22 ALMACENERO 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00
2.6.22.22 GUARDIAN 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 10,800.00
2.6.22.22 ADMINISTRADOR 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 10,800.00
2.6.22.22 SECRETARIA 6.00 1.00 1,200.00 7,200.00 7,200.00
2.6.22.22 TOPOGRAFO (Incluye equipos) 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00
2.6.22.22 MAESTRO DE OBRA 6.00 1.00 2,800.00 16,800.00 16,800.00
2.6.22.22 GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA ADELANTO MATERIALES) 1.00 1.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2.6.22.22 GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO) 1.00 1.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2.6.22.22 ALQUILER DE CAMIONETA (inc. CHOFER, COMBUSTIBLE) 6.00 1.00 4,900.00 29,316.47 29,316.47
GASTOS FIJOS 26,700.00
2.6.22.22 CARTEL DE OBRA (2.40 m x 3.60 m + soporte de madera) ###
PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO - 22 Ensayos Densidad
2.6.22.22 de Campo,24 Roturas de Probetas,1Proctor y 1 Ensayo de Calidad Material de
Relleno Compactado (Glb) 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
2.6.22.22 SENALIZACION DE OBRA 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
2.6.22.22 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
2.6.22.22 DISEÑO DE MEZCLAS 1.00 3.00 800.00 2,400.00
2.6.22.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS 6.00 1.00 300.00 1,800.00
2.6.22.22 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 2.00 1.00 1,500.00 3,000.00
2.6.22.22 GASTOS GENERALES NOTARIALES 2.00 1.00 800.00 1,600.00
2.6.22.22 TELEFONO, FAX Y OTROS 6.00 1.00 600.00 3,600.00
2.6.22.22 MATERIALES DE ESCRITORIO 6.00 1.00 500.00 3,000.00
2.6.22.22 GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO) 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
C GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF MONTO 3.64 % 109,250.00
2.6.22.22 INGENIERO o ARQUITECTO SUPERVISOR (0.6 MES LIQUID.) 6.00 1.00 3,500.00 21,000.00
2.6.22.22 ASISTENTE SUPERVISOR ARQUITECTO O ING. CIVIL 6.00 1.00 2,800.00 16,800.00
2.6.22.22 ASISTENTE SUPERVISOR ING. SAN ITARIIO 6.00 0.50 2,500.00 7,500.00
2.6.22.22 ASISTENTE SUPERVISOR ING. ELECTRICISTA 6.00 0.50 2,500.00 7,500.00
2.6.22.22 ASISTENTE SUPERVISIOR ESTRUCTURAS (ING. CIVIL) 6.00 0.50 2,500.00 7,500.00
2.6.22.22 TOPOGRAFO (Incluye equipos) 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
2.6.22.22 INGENIERO DE SUELOS (INC. EQUIPO) 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00

PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO - 22 Ensayos Densidad

2.6.22.32 de Campo,24 Roturas de Probetas,1Proctor y 1 Ensayo de Calidad Material de
Relleno Compactado (Glb) 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
2.6.22.22 ALQUILER DE OFICINA 6.00 1.00 800.00 4,800.00
2.6.22.22 UTILES DE ESCRITORIO 6.00 1.00 600.00 3,600.00
2.6.22.22 SERVICIOS DE TELEFONO Y OTROS 6.00 1.00 450.00 2,700.00
2.6.22.22 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 6.00 1.00 500.00 3,000.00
2.6.22.22 ALQUILER DE CAMIONETA (inc. CHOFER, COMBUSTIBLE) 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB REGION (CIERRE DE PROYECTO) MESES COEF MONTO 0.17 % 5,000.00
2.6.22.22 CIERRE DE EJECUCION DE PROYECTO 1.00 1.00 5,000.00 ###
VERIFIQUE
E ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION MESES COEF MONTO 1.70 % 50,976.00
2.6.22.22 ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 1.00 50,976.00 50,976.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
REGION
DESCRIPCION DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL
COSTO DIRECTO 3,005,439.54 3,005,439.54
GASTOS GENERALES DE OBRA 240,435.16 240,435.16
UTILIDAD (10.00 %) 300,543.95 300,543.95
SUB TOTAL 3,546,418.66 3,546,418.66
IGV (18%) 638,355.36 638,355.36
COSTO DE INFRAESTRUCTURA 4,184,774.04 4,184,774.02

COSTO DE OBRA 4,184,774.04 4,184,774.02

GASTOS DE SUPERVISION (3.64%) 109,250.00 109,250.00
IGV SUPERVISION (18%) 19,665.00 19,665.00
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION 128,915.00 128,915.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB REGION (CIERRE DE PROYECTO) 5,000.00 5,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 50,976.00 50,976.00

TOTAL 4,184,774.02 184,891.00 4,369,665.02

#REF!
#REF!

P R E S U P U E S T O A N A L I T I C O
FORMATO E11
0
0.00

0 0 12/30/1899
ESPC. COSTO GGENERALES GASTOS GASTOS ESTUDIOS
CONCEPTO DEL GASTO UTILIDAD TOTAL
GASTO DIRECTO OBRA SUPERV ADM. DEF.

2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS #REF!

2.6.22.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
COSTO DIRECTO #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! PAGO IPSS, IES, RV, IGV DE RV #REF! #REF!
2.6.22.22 SUBPRESUP-N 01- ESTRUCTURAS 1,384,849.26 1,384,849.26
#REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS VARIABLES 213,916.47
2.6.22.22 INGENIERO CIVILY/O ARQUITECTO RESIDENTE 39,000.00 39,000.00
2.6.22.22 ALQUILER DE OFICINA / DEPOSITO 4,500.00 4,500.00
2.6.22.22 ALMACENERO 12,000.00 12,000.00
2.6.22.22 GUARDIAN 10,800.00 10,800.00
2.6.22.22 TOPOGRAFO (Incluye equipos) 12,000.00 12,000.00
2.6.22.22 ALQUILER DE CAMIONETA (inc. CHOFER, COMBUSTIBLE) 29,316.47 29,316.47
GASTOS FIJOS 26,700.00
2.6.22.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS 1,800.00 1,800.00
2.6.22.22 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 3,000.00 3,000.00
2.6.22.22 GASTOS GENERALES NOTARIALES 1,600.00 1,600.00
2.6.22.22 TELEFONO, FAX Y OTROS 3,600.00 3,600.00
2.6.22.22 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,000.00 3,000.00
2.6.22.22 GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO) 2,500.00 2,500.00
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES #REF!
2.6.22.22 UTILES DE ESCRITORIO 3,600.00 0.00 3,600.00
2.6.22.22 COMBUSTIBLE 250.00 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS #REF!
2.6.22.22 INGENIERO o ARQUITECTO SUPERVISOR (0.6 MES LIQUID.) 21,000.00 21,000.00
2.6.22.22 ALQUILER DE OFICINA 4,800.00 4,800.00
2.6.22.22 SERVICIOS DE TELEFONO Y OTROS 2,700.00 2,700.00
2.6.22.22 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 3,000.00 3,000.00
#REF!
#REF!

P R E S U P U E S T O A N A L I T I C O
FORMATO E11
0
0.00

0 0 12/30/1899
ESPC. COSTO GGENERALES GASTOS GASTOS ESTUDIOS
CONCEPTO DEL GASTO UTILIDAD TOTAL
GASTO DIRECTO OBRA SUPERV ADM. DEF.
2.6.22.22 ALQUILER DE CAMIONETA (inc. CHOFER, COMBUSTIBLE) 9,000.00 9,000.00
0.00 0 0.00 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
2.6.22.22 ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 50,976.00 50,976.00

TOTAL #REF! 240,616.47 106,450.00 #REF! 50,976.00 #REF!