PIP Sta Rosa Chia

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA mes
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES
01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2
01.02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS m2
01.02.03 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA mes
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
02 SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE

02.01 GRIFO DE BRONCE 1/2" Und
02.02 MANGUERA FLEXIBLE PVC SAP Ø=4mm m
02.03 VALVULA FLOTADORA 1/2" (21mm) Und
02.04 HYLO NYLON m
02.05 BRIDA ROMPE AGUA 1/2" (21mm) Und
02.06 TUBERIA DE FºGº Ø1/2" (21mm) m
02.07 ABRAZADERA DE F°G° PARA PVC Ø1/2" Und
02.08 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" (21mm) Und
02.09 TAPON HEMBRA PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" Und
02.10 TAPON HEMBRA PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" Und
02.11 TAPON HEMBRA PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" Und
02.12 TEE PVC SAP SP 1/2" (21 mm) Und
02.13 CODO 90° PVC SAP SP 1/2" (21mm) Und
02.14 CODO 90° F°G° Ø1/2" (21 mm) Und
02.15 NIPLE PVC SAP Ø1/2" (21mm Pza
02.16 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" (21mm) Und
02.17 ADAPTADOR UPR PVC 1" (33mm) Und
02.18 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 m
02.19 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21mm), C-10 m
02.20 TUBERIA PVC SAL Ø2" m
02.21 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10 m
02.22 UNION SP PVC 1/2" (21mm) Und
02.23 VALVULA ESFERICA PVC CON ROSCA Ø1/2" (21mm) Und
02.24 VALVULA ESFERICA PVC CON ROSCA Ø3/4" Und
02.25 BIDON DE 50 LITROS Und
02.26 INSTALACION DE ACCESORIOS Y ORUEBA HIDRAULICA Glb
RESUMEN DE COSTOS PARCIAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2,133.67
SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE 492.80
FLETE 850.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,476.47
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%) 695.29
SUBTOTAL 4,171.76
IGV (18%) 750.92
TOTAL 4,922.68
COSTO
METRADO PARCIAL
UNITARIO
2,133.67
606.67
1.00 600.00 600.00
0.03 200.00 6.67
65.00
5.00 3.22 16.10
5.00 1.78 8.90
0.03 1,200.00 40.00
1,462.00
1.00 170.00 170.00
1.00 1,079.50 1,079.50
1.00 212.50 212.50
492.80
2.00 10.00 20.00
2.00 3.56 7.12
1.00 25.92 25.92
2.00 0.50 1.00
2.00 6.00 12.00
1.20 10.00 12.00
4.00 2.80 11.20
3.00 3.25 9.75
1.00 0.96 0.96
1.00 1.41 1.41
2.00 0.92 1.84
3.00 1.64 4.92
13.00 1.03 13.39
6.00 1.50 9.00
3.00 0.93 2.79
6.00 0.90 5.40
1.00 1.60 1.60
0.30 3.78 1.13
11.80 1.50 17.70
1.00 4.12 4.12
0.15 2.00 0.30
3.00 3.25 9.75
2.00 6.50 13.00
1.00 6.50 6.50
1.00 50.00 50.00
1.00 250.00 250.00
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
01.01.03 ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL mes
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES
01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb
01.03.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO ELECTRICO INCLUYE BOMBA

02
SUMERGIBLE TIPO AC CON INVERSION ESPECIAL (Q=0.21l/s)
02.01 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA CASETA DE BOMBEO
02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PANEL SOLAR DE 120Wp X 12 V Und
02.01.02 Cable unifilar 6 mm2 POWERFLEX RV-K Rojo m
02.01.03 Cable unifilar 6 mm2 POWERFLEX RV-K Negro m
02.01.04 Cable unifilar 10 mm2 POWERFLEX RV-K Rojo m
02.01.06 Cable unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Verde m
02.01.08 Terminal de ojo 50mm Und
02.01.09 Juego Conectores WEIDMULLER paneles-regulador Jgo
02.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR 12VDC senoidal Und
02.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS ESTACIONARIAS DE 38 Ah x12V Und
02.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA P.V.C. SAP DN 25 MM m
02.02 SISTEMA DE BOMBEO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP +
02.02.01 Gbl
ACCESORIOS
02.03 TABLERO GENERAL
02.03.01 TABLERO TC TIPO RIEL PARA SISTEMA DE CONTROL DE LA ELECTROBOMBA Und
02.04 CIRCUITOS DE TABLERO GENERAL
02.04.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. SAP DN 35 MM m
INSTALACIÓN DE TUBERÍA ADOSADA A PARED Y EMPOTRADA EN PISO P.V.C. DN
02.04.02 m
35MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE RV-K 4G6MM2 EN TUBERIA
02.04.03 m
PVC DE 35MM
02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1X2.5MM2 EN TUBERIA PVC DE 35MM m
CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO 0,30X0,50X0,15M + CAJA METALICA +
02.04.05 und
TUBERIA FLEXIBLE 35MM
02.05 POZO DE PUESTA A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL POZO DE PUESTA A TIERRA PARA PROTECCIÓN
02.05.01 und
EN BAJA TENSIÓN
02.05.02 SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. SAP DN 25 MM m
02.05.03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMPOTRADA P.V.C. DN 25 MM m
02.05.04 CABLE ELÉCTRICO TW DE 10 MM2 (7 ALAMBRES) m
02.05.05 INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO TW, EN DUCTO PVC, DE 10MM2 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL POZO DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE
02.05.06 Glb
CONTROL
02.05.07 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMPOTRADA F25MM PVC-SAP. m
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 1X10MM2 TW. EN DUCTO DE F 25MM
02.05.08 m
PVC-P
PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y PUESTA EN
02.06
FUNCIONAMIENTO.
02.06.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Glb
RESUMEN DE COSTOS PARCIAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 2,661.99
PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO ELECTRICO INCLUYE BOMBA
69,406.15
SUMERGIBLE TIPO AC CON INVERSION ESPECIAL (Q=0.21l/s)
FLETE 1,730.00
COSTO DIRECTO 73,798.14
GASTOS GENERALES + UTILIDAD (20%) 14759.63
SUB TOTAL 88557.77
IGV 18% 15940.40
TOTAL 104,498.17
COSTO
METRADO PARCIAL
UNITARIO
2,661.99
1,077.63
1.00 600.00 600.00
0.25 1,910.51 477.63
122.36
38.00 3.22 122.36
1,462.00
1.00 170.00 170.00
1.00 1,079.50 1,079.50
1.00 212.50 212.50
69,406.15
64,283.19
39.00 1,110.00 43,290.00
10.00 4.18 41.80
10.00 4.18 41.80
5.00 5.89 29.45
5.00 5.89 29.45
1.00 20.82 20.82
1.00 20.82 20.82
4.00 6.35 25.40
39.00 15.50 604.50
4.00 310.00 1,240.00
50.00 375.00 18,750.00
15.00 12.61 189.15
1,531.20
1.00 1,531.20 1,531.20
169.49
1.00 169.49
169.49
2,652.72
20.00 2.62 52.40
20.00 20.67 413.40
100.00 14.43 1,443.00
20.00 32.07 641.40
1.00 102.52 102.52

497.15
1.00 125.15 125.15
8.00 5.97 47.76
8.00 21.10 168.80
8.00 17.46 139.68
8.00 1.97 15.76
1.00 125.15
125.15
12.00 7.63 91.56
12.00 280.20
23.35
COSTO
METRADO PARCIAL
UNITARIO
272.40
1.00 272.40 272.40
RESUMEN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA
ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
CODIGO UNIFICADO
PRESUPUESTO PIP 5,464,636.10 SOLES
LOCALIDAD SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA
DISTRITO CONTAMANA
PROVINCIA UCAYALI
DEPARTAMENTO LORETO
UBICACIÓN SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA-CONTAMANA-UCAYALI-LORETO
PLAZO DE EJECUCION OBRA 8.0 MESES
RESUMEN
Costo Agua Potable 2,174,421.25
Costo de Disposición sanitaria de excretas 2,866,035.21
Total Costo Directo de Infraestructura 5,040,456.46
Costo Total de Obra 5,040,456.46
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 4,181.00
EDUCACIÓN SANITARIA (EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE Y SALUD) 14,094.64
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 19,522.97
Total Componente Social 37,798.61
EXPEDIENTE TÉCNICO 159,921.03
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 18,740.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 21,300.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 117,450.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA 23,970.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL 45,000.00
Total Componente Intangibles - Indirectos 386,381.03
Costo Total del Proyecto 5,464,636.10
SUB PRESUPUESTO MONITOREO ARQUEOLOGICO
PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
UBICACIÓN : SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA-CONTAMANA-UCAYALI-LORETO
F.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Derecho de solicitud por ingreso de plan de monitoreo gbl 1 250.00 250.00
2 Elaboracion del Plan de monitoreo gbl 1 3,250.00 3,250.00
TOTAL 3,500.00
F.2 IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Supervisión de Ministerio de Cultura gbl 1 2,800.00 2,800.00
2 Arqueologo Responsable (A todo costo) mes 2.5 6,000.00 15,000.00
3 Aprobacion de Informe Final de Monitoreo gbl 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL 17,800.00
COSTO TOTAL POR MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/.) 21,300.00

PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA -
PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
UBICACIÓN: SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA-CONTAMANA-UCAYALI-LORETO
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/.) Participación (S/.)
1 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00

1.1 Honorarios - Especialista en Operación y Mantenimiento 3 mes 7,500.00 50.00% 11,250.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,850.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 1 und. 1,850.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total 1 mg/l CaCO3 50.00 50.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 1 mg/l Cl2 40.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros 1 mg/l Cl- 60.00 60.00
2.1.1.4 Color 1 TCU 40.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad 1 µScm-1 40.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total 1 mg/l CaCO3 40.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 1 mg/l F 60.00 60.00
2.1.1.8 pH 1 Unidades 40.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 1 mg/l 60.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 1 mg/l SO4-2 70.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura 1 °C 30.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 1 UNT 70.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 1 mg/l NO3- 70.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 1 UFC/ml 60.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 1 mg/l Al 150.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 1 mg/l As 120.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 1 mg/l Cd 120.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 1 mg/l Cu 120.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 1 mg/l Cr 90.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 1 mg/l Fe 90.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 1 mg/l Mn 90.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 1 mg/l Hg 120.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 1 mg/l Pb 100.00 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 10,200.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 10,200.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 12 Día 850.00 10,200.00
4 OTROS 670.00
4.1 Kit para capacitación en cloración 1 Glb 500.00 500.00
4.2 Pastillas de Cloro 1 Kg 45.00 45.00
4.3 Indumentaria (implementos de EPP) 1 Glb 250.00 50.00% 125.00
COSTO TOTAL POR POST EJECUCIÓN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3+4) 23,970.00
PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9 / 153

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA - ALT. N°01
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN L
COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA D
UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
PLAZO DE EJEC. DE
60 DIAS CALENDARIOS VALOR REFERENCIAL DE OBRA:
ESTUDIOS:
FECHA:
1.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1.01 RECURSOS HUMANOS
COEFIC. PRECIO
DESCRIPCION CANT. MESES PARCIAL S/.
INCID UNITARIO S/.
Ing. Especialista en Saneamiento

1.00 2.00 1.00 10,169.49 20,338.98
Rural
Ing. Asistente 1.00 2.00 1.00 5,084.75 10,169.49

Topógrafo 1.00 2.00 0.25 3,220.34 1,610.17
Asistente de Topografo 1.00 2.00 0.25 2,118.64 1,059.32
Especialista ambiental 1.00 2.00 0.50 3,389.83 3,389.83
Especialista Estructural 1.00 2.00 0.50 8,474.58 8,474.58
Ing. Hidrogeólogo 1.00 2.00 0.25 8,474.58 4,237.29
Técnico en suelos 1.00 2.00 0.25 3,389.83 1,694.92
Dibujante Cadista 2.00 2.00 0.50 1,694.92 3,389.83
Especialista en Metrados y
1.00 2.00 0.50 3,389.83 3,389.83
Presupuestos
1.02 MOVILIDAD Y VIATICOS AEREO (DE PUCALLPA A CONTAMANA)
PRECIO
UNITARIO S/.
Ing. Especialista (1 viaje) 4.00 1.00 338.98 1,355.93

Ing. Asistente (1 viaje) 4.00 1.00 338.98 1,355.93
Técnico en suelos (1 viaje) 1.00 1.00 338.98 338.98
Topografo (1 viaje) 1.00 1.00 338.98 338.98
Asistente de Topog. (1 viaje) 1.00 1.00 338.98 338.98
1.03 MOVILIDAD Y VIATICOS FLUVIAL (CONTAMANA A CANAAN DE CHIA TIPISHCA)
PRECIO
UNITARIO S/.
Ing. Especialista (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69
PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 10 / 153

PLAZO DE EJEC. DE
ESTUDIOS:
FECHA:
Ing. Asistente (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69

Técnico en suelos (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69
Topografo (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69
Asistente de Topog. (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69
* El costo por viaje corresponde al costo de ida y vuelta.
1.04 ALIMENTACIÓN (SALIDA A CAMPO)
DIAS POR PRECIO

MES UNITARIO S/.
Ing. Especialista 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34

Ing. Asistente 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34
Técnico en suelos 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34
Topografo 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34
Asistente de Topog. 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34

PLAZO DE EJEC. DE
ESTUDIOS:
FECHA:
1.05 MATERIAL DE OFICINA
COEFIC. PRECIO
DESCRIPCION CANT. UNIDAD PARCIAL S/.
INCID UNITARIO S/.
Alquiler de Oficina 2.00 MES 1.00 550.85 1,101.69

Materiales de oficina, material
2.00 UND. 1.00 169.49 338.98
fotografica
Impresiones 1.00 UND. 1.00 423.73 423.73
Alquiler de Laptop 2.00 MES 2.00 296.61 1,186.44
Gastos en comunicación - Celular (O 2.00 MES 2.00 84.75 338.98
Servicio de Internet Modem 2.00 MES 2.00 84.75 338.98
Mueble y Silla P/Oficina 2.00 UND. 1.00 550.85 1,101.69
Alquiler de Equipo Topográfico 2.00 MES 0.25 2,881.36 1,440.68
1.06 VIVIENDA / CAMPAMENTO (SALIDA A CAMPO)
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD MESES PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
Alquiler de Vivienda Personal Prof. UND. 0.33 211.86 70.62

Alquiler de Vivienda Personal Técnico UND. 0.33 211.86 70.62
1.07 ESTUDIOS DE SUELOS Y CALIDAD DE AGUA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
Ensayos de suelos UND. 8.00 508.47 4,067.80

Pruebas de bombeo (Pozo exploratorio
UND. 1.00 50,150.00 50,150.00
h=25m)
Calidad de agua subterránea de pozo UND. 1.00 1,016.95 1,016.95
1.08 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SALIDA A CAMPO
PRECIO
UNITARIO S/.

PLAZO DE EJEC. DE
ESTUDIOS:
FECHA:
Casco 5.00 UND 18.64 93.22

Chalecos 5.00 UND 20.34 101.69
Botas punta de acero 5.00 UND 29.66 148.31
Guantes 5.00 UND 15.25 76.27
Lentes 5.00 UND 12.71 63.56

PLAZO DE EJEC. DE
ESTUDIOS:
FECHA:
1.09 OTROS GASTOS
PRECIO
UNITARIO S/.
TRÁMITE DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL 1.00 GLB 1,393.00 1,393.00

TRÁMITE DIGESA - PTAP 1.00 GLB 1,095.90 1,095.90
TRÁMITE ALA (Estudios Exploratorios) 1.00 GLB 680.16 680.16
TRÁMITE ALA (Aprobación de Estudios) 1.00 GLB 680.16 680.16
COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 129,072.6

UTILIDAD: 5.00% 6,453.6
SUB TOTAL: S/. 135,526.3
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I. G. V.): 18.00% 24,394.7
MONTO TOTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO - ALT. N°01: S/. 159,921.0

PORCENTAJE RESPECTO AL VALOR REFERNCIAL: 3.17%

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA - ALT. N°01
O DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
TA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE
O DE LORETO
S/. 5,040,456.46
EMARZO DEL 2,019
SUB TOTAL S/.
57,754.24
SUB TOTAL S/.
3,728.81
SUB TOTAL S/.
508.47

O DE LORETO
S/. 5,040,456.46
EMARZO DEL 2,019

508.47
SUB TOTAL S/.
1,101.69

O DE LORETO
S/. 5,040,456.46
EMARZO DEL 2,019
SUB TOTAL S/.
6,271.19
SUB TOTAL S/.
141.24
SUB TOTAL S/.
55,234.75
SUB TOTAL S/.

O DE LORETO
S/. 5,040,456.46
EMARZO DEL 2,019
483.05

O DE LORETO
S/. 5,040,456.46
EMARZO DEL 2,019
SUB TOTAL S/.
3,849.22
S/. 129,072.67
6,453.63
S/. 135,526.30
24,394.73
S/. 159,921.03

PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA -
COSTO Coeficiente de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de expediente tecnico 2 mes 14,500.00 50% 14,500.00
2.1 MOVILIDAD AÉREA 1,600.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (1 por mes - ida y vuelta) 2 mes 800.00 1,600.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
2.2 MOVILIDAD FLUVIAL 540.00
2.2.1 Movilidad - Supervisión de Obra (3 días por mes) 6 Día 90.00 540.00
COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 18,740.00

PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA -
COSTO Coeficiente de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución 8 mes 10,500.00 100% 84,000.00
1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 27 Día 500.00 13,500.00
2.2 MOVILIDAD FLUVIAL 9,450.00
2.2.1 Movilidad - Supervisión de Obra (3 días por mes) 27 Día 350.00 9,450.00
COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 117,450.00

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIÓN
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCR

SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI
TIEMPO DE INTERVENCION CANT. PERIODO

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA
N° LOCALIDAD INTERVENIDA
ETAPA DE EJECUCION 7.00 MESES
MUN
(1+ x (tiempo de ejecucion obra))
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA
ETAPA DE POST EJECUCION 3 (tiempo de 3.00 MESES LOCALIDAD:
post ejecucion y liquidación social)
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 10.00 MESES SANTA ROSA CHIA TIPISHCA
N° DE FAMILIAS 109.00
COEF. DE
DESCRIPCION MESES
PARTICIPAC
I. COSTO INDIRECTO
1.1. IMPORTE A PAGAR
SUPERVISOR SOCIAL 10.00 0.50
MOVILIDAD (LOCALIDAD SE ENCUENTRA
10.00 1.00
DISTANTE DEL DISTRITO)
SUB TOTAL
SUPERVISION SOCIAL
PORCENTAJE DE INTERVENCION DE SUPERVISION POR ETAPA
RESUMEN DE COSTOS DIRECTO IMPORTE TIEMPO DE EJECUCION

SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA DE
S/. 31,500.00 7.00 0.7
EJECUCION
SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA POST
S/. 13,500.00 3.00 0.3
EJECUCION
TOTAL S/. 45,000.00 10.00 1.0
FUNCIONES DEL SUPERVISOR SOCIAL
Es el que se encargará de supervisar, realizar el seguimiento y evaluacion del trabajo del gestor social, asi com
de lograr de ellos su maxima eficacia y economia y asi asegurar mediante la retroalimentacion permanente co
de los indicadores plasmados en cada plan, que forma parte del proyecto en ejecucion y post ejecucion
Verificar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los indicadores y resultados
Verificar el cumplimiento de las metas fisicas y financieras ejecutadas en relacion a las actividades programad
considerados en el proyecto
Verificar el uso eficiente de los recursos considerados en el proyecto
Retroalimentar al gestor social y asistente tecnico con los resultados obtenidos en la verificacion en campo, pr
preventivas a fin de lograr resultados previstos
Verificar que las actividades se realicen con la metodologia adecuada de acuerdo al tipo de actividad que se
otros), asi como el uso adeucado de los materialers y servicios considerados.
Demas funciones establecidos en sus terminos de referencia, asi como las establecidas en la Guia de Ejecucio
Proyectos del PNSR ejecutados a traves de nucleos ejecutores
REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LA SUPERVISION

Para que lleve a cabo la supervision adecuada, se debe tener en cuenta que las sesiones deben preparse ant
tiempo dedicado a la supervision social se paroveche al maximo, para lo cual debe utilizar los siguientes docum
Ficha social
Hojas de seguimiento
Registro de entrevistas
Registro de sesiones de grupo
Actas de reuniones de trabajo
Actas de sesiones comunitarias o asambleas
Estadisticas de trabajo
Informe mensual
DETALLE DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SUPERVISOR SOCIAL

MEDIDA UNIDAD
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES QUE

FICHAS MENSUAL
REALIZA EL GESTOR SOCIAL
ENTREVISTAS A REALIZAR A LA POBLACION USUARIA DE

ENTREVISTAS MENSUAL
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GESTOR SOCIAL
PARTICIPACION EN LAS SESIONES O ASAMBLEAS

REALIZADAS POR EL GESTOR SOCIAL Y VERIFICACION ACTAS MENSUAL
DEL RESULTADO OBTENIDO
VERIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE

EVALUACION MENSUAL
METAS E INDICADORES
PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES,

ADJUNTANDO EL RESULTADO CON ESTADISTICAS DE INFORME MENSUAL
TRABAJO
Los materiales y otros, para el desarrollo de sus actividades, seran asumidos por el supervisor soci
UPERVISIÓN
CIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA

- PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL SUPERVISOR SOCIAL

MUNICIPAL
COEFICIENTE DE TOTAL
LOCALIDAD:
PARTICIPACION LOCALIDADES
ANTA ROSA CHIA TIPISHCA 0.5

1
0.5
COSTO
MONTO %
PARCIAL
S/. 45,000.00 100.00%

S/. 45,000.00 100.00%
8000 S/. 40,000.00 88.89%
500 S/. 5,000.00 11.11%
S/. 45,000.00
S/. 45,000.00
bajo del gestor social, asi como del asistente tecnico, con el fin
oalimentacion permanente con el gestor social, el cumplimiento
ucion y post ejecucion
a las actividades programadas en cada uno de los planes
la verificacion en campo, propiciando medidas correctivas y
o al tipo de actividad que se desarrolle (sesion, taller, entre
ecidas en la Guia de Ejecucion, Post Ejecucion y Liquidacion de
esiones deben preparse anticipadamente, de forma que el

e utilizar los siguientes documentos:
ACTIVIDADES DE LA INTERVENCION SOCIAL
EJECUCION POST EJECUCION TOTAL
7.00 3.00 10.00
7.00 3.00 10.00
7.00 3.00 10.00
7.00 3.00 10.00
7.00 3.00 10.00
dos por el supervisor social

PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDA
CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
Nro. DESCRIPCIÓN CANT.
1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 8
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 8
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 24
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 8
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 7
1.1.4 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - EJECUCIÓN
1.1.4.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 8
1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) 24
1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 8
1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - POST EJECUCIÓN
1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) 7
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 3
1.2.2 Legalizaciones 3
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1
1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST EJECUCIÓN
1.3.1 Consumo de Agua 9
1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 9
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL,

SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 18
1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 100
1.4.3 Lápiz HB 24
1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 24
1.4.5 Perforador mediano 3
1.4.6 Perforador grande 1
1.4.7 Engrampador tipo alicate 3
1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 2
1.4.9 Resaltador 24
1.4.10 Corrector 12
1.4.11 Tampón 3
1.4.12 Tinta para tampón 3
1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 200
1.4.14 Tinta para impresora 6
1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 6
1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 6
1.4.20 Papelote cuadriculado 100
1.4.21 DVD X 25 UND. 2
1.4.22 Micas porta Planos A4 100
1.4.23 Cárdex (almacen) 1000
1.4.24 Archivadores lomo ancho 24
1.4.25 Vinifan A4 6
1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2
1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 4
1.4.28 Clips chico x 100und 3
1.4.29 Pegamento grande 12
1.4.30 Portaclips 4
1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 12
1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 24

1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 4
1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 4
1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 4
1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 4
1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 4
1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 3
1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 3
1.4.40 Tijera grande 3
1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 200
1.4.42 Cinta de embalaje 24
1.3.43 Foliador (04 digitos) 1
1.3.44 Revelado de fotos (30 x mes), ejecución 120
1.3.45 Revelado de fotos (10 x mes) post ejecución 80
1.3.46 Fotocopias (ejecución de obra) 9
1.3.47 Fotocopias (post ejecución de obra) 7
1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN
1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 9
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.5.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 9
1.5.2 Estabilizador de voltaje 1
1.5.3 Supresor de Pico 1
1.5.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1
G
RESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR
CIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE
NTO DE LORETO
UNITARIO Coeficiente PARCIAL SUB TOTAL

UND. COSTO(S/.) de
Participación (S/.)
70,054.00
6,800.00
Día 850.00 1,700.00
Día 850.00 1,700.00
Día 850.00 1,700.00
Día 850.00 1,700.00
40,800.00
Día 850.00 6,800.00
Día 850.00 6,800.00
Día 850.00 20,400.00
Día 850.00 6,800.00
11,900.00
Día 850.00 5,950.00
Día 850.00 5,950.00
0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
400.00
Und. 30.00 90.00
Glb. 30.00 90.00
Und. 25.00 100.00
Glb. 120.00 120.00
315.00
mes 0.00 0.00
mes 35.00 315.00
NTO DE LORETO
UNITARIO Coeficiente PARCIAL

UND. COSTO(S/.) de SUB TOTAL
4,881.00
Millar 25.00 450.00
und. 1.00 100.00
und. 1.00 24.00
und. 4.50 108.00
und. 10.00 30.00
und. 27.00 27.00
und. 50.00 150.00
caja 12.00 24.00
und. 2.50 60.00
und. 3.00 36.00
und. 5.00 15.00
und. 10.00 30.00
und. 0.80 160.00
und. 70.00 420.00
und. 3.50 84.00
und. 3.00 72.00
und. 3.00 72.00
und. 4.00 24.00
und. 3.00 18.00
und. 0.50 50.00
caja 25.00 50.00
und. 0.50 50.00
und. 0.10 100.00
und. 6.00 144.00
und. 7.00 42.00
und. 10.00 20.00
und. 15.00 60.00
Cajas 9.00 27.00
und 9.00 108.00
und. 4.00 16.00
und. 6.50 78.00
NTO DE LORETO
UNITARIO Coeficiente PARCIAL

UND. COSTO(S/.) de SUB TOTAL
und. 5.00 120.00

caja 4.00 16.00
caja 4.50 18.00
caja 7.00 28.00
caja 6.00 24.00
caja 6.00 24.00
caja 9.00 27.00
caja 7.00 21.00
und. 15.00 45.00
und. 0.50 100.00
und. 3.50 84.00
und. 105.00 105.00
und. 0.60 72.00
und. 0.60 48.00
mes 120.00 1,080.00
mes 60.00 420.00
1,080.00
mes 120.00 1,080.00
3,878.00
mes 400.00 3,600.00
und. 60.00 60.00
und. 18.00 18.00
und. 200.00 200.00
GASTO TOTAL DE NUCLEO EJECUTOR (S/.) 70,054.00

POBLACION ACTUAL SEGÚN PADRON
CANTIDAD DE HABITANTES SEGÚN

PADRON 2019
NUEVO MIRAFLORES
Nº DE HABITANTE
CODIGO
VIVIENDAS S
MISION SAM
COLEGIO MIGUEL MAGUIBN

JARDIN
DESPACHO GOBERNADOR
LOCAL COMUNAL
Iglesia Evangelica
posta Medica
I.E. N° 64694
54
TOTAL 465
Resumen
Población total 465 habitantes
Nº total de viviendas habitadas 102 viviendas
Densidad (habitantes/viviendas) 4.56 habitantes/vivienda
Nº Instituciones Educativas 3 01 I.E.P.)
I.E.INICIAL N° 400 42 39 Alumnos + 3 profesor
I.E.PRIMARIA N° 64203 PS 108 101 Alumnos + 7 profesor
I.E.SECUNDARIA- 64203 83 75 Alumnos + 8 profesor
POSTA DE SALUD 1
Nº Instituciones Sociales 2 Local comunal y Local gobernacion
Consumos Dos instalaciones por cada I.E. Total serian 6
Vivienda Instituciones sociales son 4
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM
Dotación l/h/d
Pérdidas de agua potable %
Aporte al sistema de alcantarillado %
ENC
CC. N
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
UM VALOR 77
l/h/d 70 78
% 25% 79
% 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
102
ENCUESTA BENEFICARIOS DIRECTOS
CC. NN. SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA
CANTIDA HABITANTES
D LOTES NOMBRE Y APELLIDO Mz LOTE POR DE USO OBS
x Mz VIVIENDA
FERNANDO GUERRA SHUPINGAHUA 2 DOM
WILDER OCHAVANO FLORES 3 DOM
ENCARNO SHUPINGAHUA TORRES 3 DOM
ERITO SILVA CACHIQUE 4 DOM
ALFREDO IJUMINA MARICUAMA 3 DOM
EDMUNDO LOZANO VARGAS 8 DOM
EMA ESTRELLA SABOYA 6 DOM
MIGUEL VASQUEZ LOPEZ 3 DOM
HERNAN BARTRA NAVARRO 2 DOM
VICTOR PEZO BARTRA 4 DOM
ANIBAL PEZO BARTRA 2 DOM
ROLIN RENGIFO CAPUZARI 10 DOM
LEONCIO CUMAPA TARICUARIMA 3 DOM
DOMINGO CUMAPA TARICUARIMA 5 DOM
MARSORFE SAAVEDRA PINEDO 8 DOM
SEGUNDO R. GUERRA NAJAR 2 DOM
ANGEL NOLORBE CURMAYARI 6 DOM
ISRAEL ICUMINA MANICUAMA 7 DOM
RAFAEL BANEO PEÑA 4 DOM
ELIZABETH CHAPIAMA MONTEJO 6 DOM
ELIGIO PINCHI MANICUAMA 2 DOM
SEGUNDO VICTOR PEZO RENGIFO 8 DOM
PITER GUERRA LOPEZ 5 DOM
GEINER LOJA AHUANARI 6 DOM
MARLENE MANICUAMA AMASIFUEN 6 DOM
LIZBETH COQUINCHI PANDURO 2 DOM
LUCINDA MOZOMBITE PINCHE 5 DOM
EDUARDO AMASIFUEN MOZOMBITE 4 DOM
MARIELA GUERRA HUANIO 6 DOM
MANUEL RAMIREZ GUERRA 4 DOM
VICTORIA GUERRA HUANIO 8 DOM
GILMA AMASIFUEN MOZOMBITE 5 DOM
ALDEGUNDO GUERRA VARGAS 1 DOM
TEOFILO GUERRA DEL AGUILA 6 DOM
JUAN MANUEL VENANCINO DIAZ 4 DOM
JANET SAAVEDRA LOZANO 4 DOM
JUAN LINO SABOYA MARQUEZ 6 DOM
ELBER PEZO MAYNAS 5 DOM
XUXA G. MORENO MELENDEZ 2 DOM
KEPLER MORENO RAMIREZ 2 DOM
LOCAL COMUNAL SOC
IGLESIA EVANGELICA SOC
FRANCISCO GUERRA INUMA 8 DOM
WILDER BARTRA MANICUAMA 5 DOM
ELI SILVA SALDAÑA 2 DOM
ALEX HUANIO GUERRA 8 DOM
KENNEDY HUANIO FONCE 4 DOM
LUCITA HUANIO MANICUAMA 6 DOM
ESCUELA PRIMARA N° 64203 EST
RITA TRIGOZO DE MACEDO 2 DOM
CAPILLA DEL PUEBLO SOC
PEDRO DIAZ GUERRA 2 DOM
CESAR LLON FLORES MACEDO 6 DOM
COLEGIO SECUNDARIO N° 64203 EST
CESAR FLORES SALAS 2 DOM
RONY FLORES MACEDO 2 DOM
LLINA TERESA SABOYA CACHIQUE 5 DOM
LEANDRO LACHIN ERCILLA 8 DOM
AGUSTIN HUANIO URQUIA 6 DOM
GISTON T. GUERRA RUIZ 2 DOM
MELINA PONCE VILLACREZ 2 DOM
JULIO N. GUERRA CACHIQUE 5 DOM
OLGA RUIZ SERRUCHE 9 DOM
CARMEN D. PERDOMO VELA 2 DOM
I.E.I. N° 400 EST
DALMACIO MARTINEZ GUERRA 3 DOM
ERITA SILVA CACHIQUE 7 DOM
ROYDER HUANIO CUMAPA 4 DOM
ELINA SABOYA AHUANARI 6 DOM
MARY NAPO ISUIZA 6 DOM
CESI SABOYA PONCE 6 DOM
DANIEL MANICUAMA HUANIO 7 DOM
LIZ COQUINCHE PANDURO 6 DOM
VICTOR SABOYA MARQUEZ 6 DOM
MIGUEL SABOYA MARQUEZ 7 DOM
LINA E. SANTAMARIA DIAZ 5 DOM
SEGUNDO SABOYA FASANANDO 2 DOM
HUGO TUESTA CHAVEZ 4 DOM
ANGEL CACHIQUE ICOMENA 1 DOM
POSTA MEDICA EST
JAVIER SABOYA FASANANDO 4 DOM
FELIPE PANAYFO RUIZ 2 DOM
JUAN NOLBERTO MAYNAS LEVY 2 DOM
KRETSHMER MAYNAS FLORES 3 DOM
CISERON MAYNAS FLORES 3 DOM
HILDA FLORES LOPEZ 2 DOM
JORGE GOMES TELLO 3 DOM
ABIMAEL SABOYA LACHIN 5 DOM
VELVER ACHING ALEGRIA 6 DOM
DEMETRIO SANTAMARIA CACHIQUE 4 DOM
HILDER SANTAMARIA DIAZ 5 DOM
WALTER DIAZ HUANIO 2 DOM
MISAEL SABOYA INUMA 8 DOM
JULIO SABOYA INUMA 2 DOM
AMADOR SABOYA MARQUEZ 3 DOM
MIGUEL A. SABOYA ZEVALLOS 6 DOM
LANDY LACHIN GUERRA 11 DOM
TEDY PORTOCARRERO LACHIN 1 DOM
ALEJANDRO LACHIN AMASIFUEN 5 DOM
MIGUEL AMERICO LOMAS LACHIN 8 DOM
MAMERTO LACHIN AMASIFUEN 2 DOM
WILFREDO VARGAS DAVILA 6 DOM
LLESENIA SORIA PEREZ 5 DOM
MARCIA CHOTA PEREZ 5 DOM
GILBERTO ANGEL PORTOCARRERO ICUMINA 2 DOM
RICARDO PEZO OCHAVANO 4 DOM
RENE PEZO LOPEZ 6 DOM
ADELFONSO PEZO SINUIRI 2 DOM
VICTOR RAUL MENENDES DAVILA 10 DOM
465
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

PROYECTO: SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CANANN DE
CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI -
DEPARTAMENTO DE LORETO”
INFORMACION PARA EL CÁLCULO
Se utiliza la Norma: "Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural". - R.M. N°192-2018-
VIVIENDA.
PROCEDIMIENTO:
PASO1: SE ADOPTARÁ EL ESPECÍFICO DE LA POBLACIÓN:

Tasa de
CC.NN. SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA crecimiento
Censo 2007 2017 aritmética
Población 320 720 12.50%
(*) No existe información
ANÁLISIS DE LOS DATOS: Disminución de la Población.

CONCLUSIÓN: No se utilizara una Tasa de Crecimiento Negativa
Tasa de
Censo 2007 2019 (*) aritmética
Población 320 465 3.78%
(*) Padrón de beneficiarios desarrollado en la visita de campo realizada en febrero 2019.
ANÁLISIS DE LOS DATOS: Aumento de la población.

CONCLUSIÓN: Se obtiene una tasa de crecimiento de 2.81%.
Se verificó que no se pudo proyectar la tasa de crecimiento con el primer y segundo paso, se continúa co
Se considera evaluar la tasa de crecimiento entre el 2017 y el 2019.

Tasa de
Censo 2017 2019 aritmética
Población 720 465 -17.71%
ANÁLISIS DE LOS DATOS: Incremento de la población.

CONCLUSIÓN: No se utilizará una tasa de crecimiento demasiado alta esto se da debido al co
0.30%
Verificaremos con la tasa de crecimiento del Distrito de contamana
Tasa de
DISTRITO DE CONTAMANA crecimiento
aritmética
Censo 2007 2017
Población 23184 23883 0.30%
Finalmente se concluye que la tasa de crecimiento a utilizar será de: 0.30%

DISPOSICIÓN
IVA CANANN DE
CIA DE UCAYALI -
. - R.M. N°192-2018-
esto se da debido al corto perido de tiempo analizado.

CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA CONEXIONES ESTATALES
Para el cálculo se tomo las consideraciones indicadas en la OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA

SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL (RESOLUCION MINISTERIAL N° 192-2018-
VIVIENDA) e INCORPORACIÓN DE NUMERALES EN LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL, Y EN EL INSTRUCTIVO:
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL
ÁMBITO RURAL DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 263-2017-VIVIENDA (N° 199-2018-VIVIENDA).
A la vez se asumio 30 dias de los alumnos que permanecen en la institucion educativa, tambien
que el consumo promedio para la posta de salud sera igual al consumo domestico, toda vez que no
se indica nada con referencia en este punto en la mencionada Guia.
Consumo Consumo
Institución Nº Cantidad lt/hab/dia Mensual (m3)
Institución Educativa Inicial 1 42 20 25.55
Institución Educativa Primaria 1 108 20 65.70
Institución Educativa Secundaria 1 83 25 63.114445
Posta de salud 0 0 9.71 0
Total 3 154.36
Consumo promedio estatal 51.45 (m3/mes/ conex)

ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1
COSTO DE GASTOS IMPUESTOS

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
INVERSION GENERALES 18%
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,602,373.80
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00 574,966.38 574,966.38 57,496.64 28,748.32 119,018.04
CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR (H=90m, D=12", Qb=1.55 L/S ) GLB 1.00 146,544.18 146,544.18 14,654.42 7,327.21 30,334.65
CASETA DE BOMBEO UNIDAD 1.00 3,151.41 3,151.41 315.14 157.57 652.34
CASETA DE VALVULA UNIDAD 1.00 26,341.21 26,341.21 2,634.12 1,317.06 5,452.63
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS UNIDAD 1.00 84,735.10 84,735.10 8,473.51 4,236.76 17,540.17
LINEA DE IMPULSION (10.32m) M 10.32 133.13 1,373.88 137.39 68.69 284.39
RESERVORIO ELEVADO (V= 10 M3) UNIDAD 1.00 128,206.58 128,206.58 12,820.66 6,410.33 26,538.76
LINEA DE ADUCCION, M 25.50 124.43 3,173.00 317.30 158.65 656.81

REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 1.00 436,767.75 436,767.75 43,676.78 21,838.39 90,410.92
CERCO PERIMETRICO ML 100.00 1,971.14 197,114.31 19,711.43 9,855.72 40,802.66
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 2,112,037.74
UBS SIN ARRASTRE HIDRAULICO CON CASETA DE ALBAÑILERIA, MODULO FAMILIAR
UNIDAD 112.00 18,701.34 2,094,550.15 209,455.02 104,727.51 433,571.88
ELEVADO - 112 UND.
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 17,487.59 17,487.59 1,748.76 874.38 3,619.93
COSTO DIRECTO 3,714,411.54
GASTOS GENERALES 371,441.15
UTILIDAD 185,720.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 4,271,573.27
IGV (18%) 768,883.19
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 5,040,456.46
COMPONENTE SOCIAL UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
COMPONENTE SOCIAL 27,854.54

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL GBL 1.00 3,081.06 3,081.06 308.11 154.05 637.78
EDUCACIÓN SANITARIA (EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE Y SALUD) GBL 1.00 10,386.62 10,386.62 1,038.66 519.33 2,150.03
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GBL 1.00 14,386.86 14,386.86 1,438.69 719.34 2,978.08
UTILIDAD 1,392.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 32,032.72
IGV (18%) 5,765.89
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL 37,798.61

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 386,381.03 0.00 0.00 0.00

EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 159,921.03 159,921.03 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 18,740.00 18,740.00 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1.00 117,450.00 117,450.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 23,970.00 23,970.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL GBL 1.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 386,381.03
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES 386,381.03

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 5,040,456.46 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL 37,798.61 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES 386,381.03 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 5,464,636.10
PRESUPUESTO DEL PROYECTO - AGUA POTABLE ALTERNATIVA Nº 1

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,602,373.80

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GBL 1.00 574,966.38 574,966.38 57,496.64 28,748.32 119,018.04
CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR (H=90m, D=12", Qb=1.55 L/S ) GLB 1.00 146,544.18 146,544.18 14,654.42 7,327.21 30,334.65
CASETA DE BOMBEO UNIDAD 1.00 3,151.41 3,151.41 315.14 157.57 652.34
CASETA DE VALVULA UNIDAD 1.00 26,341.21 26,341.21 2,634.12 1,317.06 5,452.63
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS UNIDAD 1.00 84,735.10 84,735.10 8,473.51 4,236.76 17,540.17
LINEA DE IMPULSION (10.32m) M 10.32 133.13 1,373.88 137.39 68.69 284.39

RESERVORIO ELEVADO (V= 10 M3) UNIDAD 1.00 128,206.58 128,206.58 12,820.66 6,410.33 26,538.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LINEA DE ADUCCION, M 25.50 124.43 3,173.00 317.30 158.65 656.81
REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 1.00 436,767.75 436,767.75 43,676.78 21,838.39 90,410.92
CERCO PERIMETRICO ML 100.00 1,971.14 197,114.31 19,711.43 9,855.72 40,802.66
UTILIDAD 80,118.69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 1,842,729.87
IGV (18%) 331,691.38
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 2,174,421.25
COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL GBL 1.00 2,156.74 2,156.74 215.67 107.84 446.45
EDUCACIÓN SANITARIA (EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE Y SALUD) GBL 1.00 7,270.63 7,270.63 727.06 363.53 1,505.02
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GBL 1.00 10,070.80 10,070.80 1,007.08 503.54 2,084.66
UTILIDAD 974.91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 22,422.90
IGV (18%) 4,036.12
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE 26,459.03

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 214,175.52

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 23,970.00 23,970.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE 214,175.52
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 2,174,421.25 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE 26,459.03 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE 214,175.52 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO - AGUA POTABLE ALTERNATIVA

2,415,055.79
N°01
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA UNICA

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD

UBS SIN ARRASTRE HIDRAULICO CON CASETA DE ALBAÑILERIA, MODULO
UNIDAD 112.00 18,701.34 2,094,550.15 209,455.02 104,727.51 433,571.88
FAMILIAR ELEVADO - 112 UND.
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 17,487.59 17,487.59 1,748.76 874.38 3,619.93
UTILIDAD 105,601.89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 2,428,843.40
IGV (18%) 437,191.81
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE
2,866,035.21
EXCRETAS

COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL GBL 1.00 924.32 924.32 92.43 46.22 191.33
EDUCACIÓN SANITARIA (EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE Y SALUD) GBL 1.00 3,115.99 3,115.99 311.60 155.80 645.01
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GBL 1.00 4,316.06 4,316.06 431.61 215.80 893.42
UTILIDAD 417.82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 9,609.82
IGV (18%) 1,729.77
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE
11,339.58
EXCRETAS
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
SANITARIA DE EXCRETAS INVERSION GENERALES 18%
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 172,205.52

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE
172,205.52
EXCRETAS
- DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASCOSTO TOTAL DE INVERSION DEL COSTO DE GASTOS IMPUESTOS

UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO S/ UTILIDAD
PROYECTO INVERSION GENERALES 18%
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE

2,866,035.21 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE

11,339.58 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE

172,205.52 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE

3,049,580.31
EXCRETAS
VA Nº 1
PRECIOS SOCIALES
TOTAL A
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
2,174,421.25 1,685,220.73
780,229.38 0.759 592,194.10

198,860.45 0.759 150,935.08
4,276.46 0.759 3,245.84
35,745.02 0.759 27,130.47
114,985.53 0.838 96,357.87
1,864.36 0.802 1,495.21
173,976.33 0.759 132,048.03
4,305.76 0.802 3,453.22

592,693.84 0.802 475,340.46
267,484.12 0.759 203,020.45
2,866,035.21 2,177,409.03
2,842,304.56 0.759 2,157,309.16
23,730.66 0.847 20,099.87

5,040,456.46 3,862,629.76
0.00 0.00
0.00 0.00
5,040,456.46 3,862,629.76
0.00 0.00
5,040,456.46 3,862,629.76
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
37,798.61 34,358.94
4,181.00 0.909 3,800.53
14,094.64 0.909 12,812.03
19,522.97 0.909 17,746.38
37,798.61 34,358.94
0.00 0.00
0.00 0.00
37,798.61 34,358.94
0.00 0.00
37,798.61 34,358.94

386,381.03 351,220.36
159,921.03 0.909 145,368.22
18,740.00 0.909 17,034.66
21,300.00 0.909 19,361.70
117,450.00 0.909 106,762.05
23,970.00 0.909 21,788.73

45,000.00 0.909 40,905.00
386,381.03 351,220.36
0.00 0.00
0.00 0.00
386,381.03 351,220.36
0.00 0.00
386,381.03 351,220.36

PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A
5,040,456.46 3,862,629.76
37,798.61 34,358.94
386,381.03 351,220.36
5,464,636.10 4,248,209.05
A Nº 1
2,174,421.25 1,685,220.73
780,229.38 0.759 592,194.10
198,860.45 0.759 150,935.08
4,276.46 0.759 3,245.84
35,745.02 0.759 27,130.47
114,985.53 0.838 96,357.87
1,864.36 0.802 1,495.21

173,976.33 0.759 132,048.03
0.00 0.000 0.00
4,305.76 0.802 3,453.22
592,693.84 0.802 475,340.46
267,484.12 0.759 203,020.45
2,174,421.25 1,685,220.73
0.00 0.00
0.00 0.00
2,174,421.25 1,685,220.73
0.00 0.00
2,174,421.25 1,685,220.73
26,459.03 24,051.26
2,926.70 0.909 2,660.37
9,866.25 0.909 8,968.42
13,666.08 0.909 12,422.47
26,459.03 24,051.26
0.00 0.00
0.00 0.00
26,459.03 24,051.26
0.00 0.00
26,459.03 24,051.26

214,175.52 194,685.54
79,960.52 0.909 72,684.11
9,370.00 0.909 8,517.33
10,650.00 0.909 9,680.85
58,725.00 0.909 53,381.03
0.00 0.000 0.00
23,970.00 0.909 21,788.73
31,500.00 0.909 28,633.50
214,175.52 194,685.54
0.00 0.00
0.00 0.00
214,175.52 194,685.54
0.00 0.00
214,175.52 194,685.54
2,174,421.25 1,685,220.73
26,459.03 24,051.26
214,175.52 194,685.54
2,415,055.79 1,903,957.53
S ALTERNATIVA UNICA

PRECIOS
PRIVADOS Factor de PRECIOS
Corrección SOCIALES
2,866,035.21 2,177,409.03
2,842,304.56 0.759 2,157,309.16
23,730.66 0.847 20,099.87

2,866,035.21 2,177,409.03
0.00 0.00
0.00 0.00
2,866,035.21 2,177,409.03
0.00 0.00
2,866,035.21 2,177,409.03

11,339.58 10,307.68
1,254.30 0.909 1,140.16
4,228.39 0.909 3,843.61
5,856.89 0.909 5,323.91
11,339.58 10,307.68
0.00 0.00
0.00 0.00
11,339.58 10,307.68
0.00 0.00
11,339.58 10,307.68
172,205.52 156,534.81
79,960.52 0.909 72,684.11
9,370.00 0.909 8,517.33
10,650.00 0.909 9,680.85
58,725.00 0.909 53,381.03
0.00 0.000 0.00
13,500.00 0.909 12,271.50

172,205.52 156,534.81
0.00 0.00
0.00 0.00
172,205.52 156,534.81
0.00 0.00
172,205.52 156,534.81

2,866,035.21 2,177,409.03
11,339.58 10,307.68
172,205.52 156,534.81
3,049,580.31 2,344,251.52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA POT
CALCULO DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PO

Precios de Mercado y precio Social
Costo
Unitario
Ítem Descripción Und. Cant.
por mes
(s/.)
A. ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
A.1 Mano de obra calificada (asesoramiento) Semestre 2 150.00
A.2 Mano de Obra no Calificada (operardor JASS) Mensual 12 100.00
A.3 Herramientas Anual 1 3% M.O.
A.4 Reactivo para determinar el cloro residual und. 24 2.00
B. MANTENIMIENTO
B.1 Mano de obra calificada Semestre 2 150.00
B.2 Mano de Obra no Calificada Semestre 2 100.00
B.3 Herramientas Anual 1 3% M.O.
B.4 Accesorios Global 1 100.00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CALCULO DE COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTAB

Precios de Mercado y precio Social
Dosificacion en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0015
Precio del hipoclorito Soles por Kg 25
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0375
Costo
Cantidad
Producción Cantidad Precio Costo Total a
total de
Año de Agua de cloro cloro unitario Precio de FC
cloro por
(m3/Año) (kg/m3) (S/.xm3) (S/.xm3) Mercado
kg
(S/.)
1 21,563 0.0015 32.34 25 0.038 808.62 0.847
2 21,563 0.0015 32.34 25 0.038 808.62 0.847
3 21,719 0.0015 32.58 25 0.038 814.45 0.847
4 21,719 0.0015 32.58 25 0.038 814.45 0.847
5 21,719 0.0015 32.58 25 0.038 814.45 0.847
6 21,719 0.0015 32.58 25 0.038 814.45 0.847
7 21,874 0.0015 32.81 25 0.038 820.27 0.847
8 21,874 0.0015 32.81 25 0.038 820.27 0.847
9 21,874 0.0015 32.81 25 0.038 820.27 0.847
10 22,029 0.0015 33.04 25 0.038 826.10 0.847
11 22,029 0.0015 33.04 25 0.038 826.10 0.847
12 22,029 0.0015 33.04 25 0.038 826.10 0.847
13 22,185 0.0015 33.28 25 0.038 831.92 0.847
14 22,185 0.0015 33.28 25 0.038 831.92 0.847
15 22,185 0.0015 33.28 25 0.038 831.92 0.847
16 22,185 0.0015 33.28 25 0.038 831.92 0.847
17 22,340 0.0015 33.51 25 0.038 837.75 0.847
18 22,340 0.0015 33.51 25 0.038 837.75 0.847
19 22,340 0.0015 33.51 25 0.038 837.75 0.847
20 22,495 0.0015 33.74 25 0.038 843.58 0.847
Costos del Sistema de agua potable

Precios de
COSTOS
Mercado
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 1,593.00
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 615.00
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00
Total 2,208.04
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS
Tiempo PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.)
(Meses) (S/.)
A. OPERACIÓN (UBS COMPOSTERA)

COSTOS FIJOS
Mano de obra (aplicación de cal y volteo 1/2
Jornal 2.0 1.0 25.00 50.00
jornal por aplicacion)
Herramientas % 3.0 1.0 50.00 1.50
Cal glb 3.0 1.0 5.00 15.00
B. MANTENIMIENTO (UBS COMPOSTERA)
COSTOS FIJOS
Mano de obra Jornal 2.0 1.0 25.00 50.00
Herramientas % 3.0 1.0 50.00 1.50
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 30.00 30.00
Total Costos Fijos Anuales de Operación
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento
Total Costos Variables Anuales de Operación
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento
Costo Anual de Operación y Mantenimiento (01 UBS)
Cantidad de UBS
Costo Total Anual de Operación y Mantenimiento (UBS)
IMIENTO PARA AGUA POTABLE
EMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

cio Social
Costo Parcial a Costo a

Precios de Precios
F.C
Mercado Anual Sociales
(s/.) Anual (s/.)
1593.00 939.47
300.00 0.909 272.70

1200.00 0.490 588.00
45.00 0.847 38.12
48.00 0.847 40.66
615.00 468.11
300.00 0.909 272.70
200.00 0.490 98.00
15.00 0.847 12.71
100.00 0.847 84.70
2208.00 1407.58
CIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

y precio Social
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.847 #REF!
0.0025 0.001
15 12
0.0375 0.012
Costo Total a
Precio Socilaes
(S/.)
684.90
684.90
689.83
689.83
689.83
689.83
694.77
694.77
694.77
699.70
699.70
699.70
704.64
704.64
704.64
704.64
709.57
709.57
709.57
714.51
Precio Sociales
939.47
468.11
0.032
0.00
1,407.61
NTENIMIENTO PARA UBS
TOTAL ANUAL A
PRECIOS
PRECIOS DE FACTORES DE
SOCIALES
MERCADO CORRECCIÓN
(S/.)
(S/.)
66.50 34.5
0.410 20.5
0.847 1.3
0.847 12.7
81.50 47.2
0.410 20.5
0.847 1.3
0.847 25.4
66.50 34.5
81.50 47.2
0.00 0.0
0.00 0.0
148.00 81.7
112.00 112.0
16,576.00 9,145.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
808.62 808.62 814.45 814.45 814.45 814.45 820.27 820.27 820.27 826.10 826.10 826.10 831.92 831.92 831.92 831.92
17 18 19 20
837.75 837.75 837.75 843.58
3051.58
CALCULO DE LAS INVERSIONES FUTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INVERSION
POR Factor de PRECIOS
DESCRIPCION DE LA INVERSION UND CANTIDAD P.U.
P.MERCADO Corrección SOCIALES
UND.
COSTO DE CNX DE AGUA S/ UND 1 124.43 124.43 0.80 99.79
RED A AMPLIAR POR CNX (CONSIDERA 30 M) M 30 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124.43 99.79
CNX DE AGUA
CNX A INVERSION FUTURA INVERSION FUTURA
AÑO
DOMESTI ESTATAL SOCIAL TOTAL INCREMEN PRECIO MERCADO S/ PRECIO SOCIAL S/
CO TAR
0 2019 102 6 4 112 0 0.00 0.00
1 2020 103 6 4 113 1 124.43 99.79
2 2021 103 6 4 113 0 0.00 0.00
3 2022 104 6 4 114 1 124.43 99.79
4 2023 104 6 4 114 0 0.00 0.00
5 2024 104 6 4 114 0 0.00 0.00
6 2025 104 6 4 114 0 0.00 0.00
7 2026 105 6 4 115 1 124.43 99.79
8 2027 105 6 4 115 0 0.00 0.00
9 2028 105 6 4 115 0 0.00 0.00
10 2029 106 6 4 116 1 124.43 99.79
11 2030 106 6 4 116 0 0.00 0.00
12 2031 106 6 4 116 0 0.00 0.00
13 2032 107 6 4 117 1 124.43 99.79
14 2033 107 6 4 117 0 0.00 0.00
15 2034 107 6 4 117 0 0.00 0.00
16 2035 107 6 4 117 0 0.00 0.00
17 2036 108 6 4 118 1 124.43 99.79
18 2037 108 6 4 118 0 0.00 0.00
19 2038 108 6 4 118 0 0.00 0.00
20 2039 109 6 4 119 1 124.43 99.79
INVERSION FUTURA AL AÑO 10 EN UBS (*)

COSTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (INF. N°255-2017-
VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE) 1655 Soles
TOTAL DE UBS 112.00 unidad
TOTAL DE INVERSION FUTURA A PRECIOS MERCADO 185360 Soles
FACTOR DE CORRECCION 0.759
TOTAL DE INVERSION FUTURA A PRECIOS SOCIALES 140688.24 Soles
(*) Los costos serán cubierto por los pobladores por tener unidades independientes.
CALCULO DE REPOSICIÓN EN AGUA POTABLE

COSTO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1HP MAS PRUEBA (VER COSTO DE
PANEL SOLAR) 1,803.60 Soles
UNIDADES 1 unidad
COSTO DIRECTO 1803.6 unidad
GG+UT (20%) 360.7 unidad
SUB TOTAL 2,164.3 Soles
IGV 18% 389.6
TOTAL DE REPOSICION A PRECIOS MERCADO 2,553.9 Soles
FACTOR DE CORRECCION 0.759
TOTAL DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES 1938.41 Soles
INVERSIONES POR REPOSICIÓN A PRECIOS PRIVADOS

ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría

Categoría Consumo (m3/mes/ conex) Consumo actual (m3/mes/ viv)
mero de Hora de bombeo: 8 horas
Doméstico 9.71 2.10
Estatal 51.45
Social 9.71
Cuadro: Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
AÑO POBLACION % DE PÉRDIDAS REGULACI RESERVA TOTAL

DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
ON (m3) (M3) (m3)
0 2019 468 0.00% 102 6 4 112 7,042 10,150 1277 18,469 0.21 0.28 0.83 0.43 4.6 0.00 4.6
1 2020 469 25.0% 103 6 4 113 32,881 10,150 1277 44,308 0.68 0.89 2.67 1.37 14.8 0.00 14.8
2 2021 471 25.0% 103 6 4 113 32,881 10,150 1277 44,308 0.68 0.89 2.67 1.37 14.8 0.00 14.8
3 2022 472 25.0% 104 6 4 114 33,200 10,150 1277 44,627 0.69 0.90 2.69 1.38 14.9 0.00 14.9
4 2023 473 25.0% 104 6 4 114 33,200 10,150 1277 44,627 0.69 0.90 2.69 1.38 14.9 0.00 14.9
5 2024 475 25.0% 104 6 4 114 33,200 10,150 1277 44,627 0.69 0.90 2.69 1.38 14.9 0.00 14.9
6 2025 476 25.0% 104 6 4 114 33,200 10,150 1277 44,627 0.69 0.90 2.69 1.38 14.9 0.00 14.9
7 2026 478 25.0% 105 6 4 115 33,519 10,150 1277 44,946 0.69 0.90 2.71 1.39 15.0 0.00 15.0
8 2027 479 25.0% 105 6 4 115 33,519 10,150 1277 44,946 0.69 0.90 2.71 1.39 15.0 0.00 15.0
9 2028 480 25.0% 105 6 4 115 33,519 10,150 1277 44,946 0.69 0.90 2.71 1.39 15.0 0.00 15.0
10 2029 482 25.0% 106 6 4 116 33,839 10,150 1277 45,266 0.70 0.91 2.72 1.40 15.1 0.00 15.1
11 2030 483 25.0% 106 6 4 116 33,839 10,150 1277 45,266 0.70 0.91 2.72 1.40 15.1 0.00 15.1
12 2031 485 25.0% 106 6 4 116 33,839 10,150 1277 45,266 0.70 0.91 2.72 1.40 15.1 0.00 15.1
13 2032 486 25.0% 107 6 4 117 34,158 10,150 1277 45,585 0.70 0.91 2.74 1.41 15.2 0.00 15.2
14 2033 487 25.0% 107 6 4 117 34,158 10,150 1277 45,585 0.70 0.91 2.74 1.41 15.2 0.00 15.2
15 2034 489 25.0% 107 6 4 117 34,158 10,150 1277 45,585 0.70 0.91 2.74 1.41 15.2 0.00 15.2
16 2035 490 25.0% 107 6 4 117 34,158 10,150 1277 45,585 0.70 0.91 2.74 1.41 15.2 0.00 15.2
17 2036 492 25.0% 108 6 4 118 34,477 10,150 1277 45,904 0.71 0.92 2.76 1.42 15.3 0.00 15.3
18 2037 493 25.0% 108 6 4 118 34,477 10,150 1277 45,904 0.71 0.92 2.76 1.42 15.3 0.00 15.3
19 2038 494 25.0% 108 6 4 118 34,477 10,150 1277 45,904 0.71 0.92 2.76 1.42 15.3 0.00 15.3
20 2039 496 25.0% 109 6 4 119 34,796 10,150 1277 46,223 0.71 0.93 2.78 1.43 15.41 0.00 15.4
Nota: Hora de bombeo: 8:30 am - 16:30pm, se tiene 8 horas de bombeo, esto debido a que se proyectara paneles solares y la horas de radiacion solar son las horas indicadas.
Proyección de la demanda de UBS
TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 2018 102 6 4 112

0 2019 102 6 4 112
1 2020 103 6 4 113
2 2021 103 6 4 113
3 2022 104 6 4 114
4 2023 104 6 4 114
5 2024 104 6 4 114
6 2025 104 6 4 114
7 2026 105 6 4 115
8 2027 105 6 4 115
9 2028 105 6 4 115
10 2029 106 6 4 116
11 2030 106 6 4 116
12 2031 106 6 4 116
13 2032 107 6 4 117
14 2033 107 6 4 117
15 2034 107 6 4 117
16 2035 107 6 4 117
17 2036 108 6 4 118
18 2037 108 6 4 118
19 2038 108 6 4 118
20 2039 109 6 4 119
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Oferta optimizada
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps)
(lps)
Captación (Qb) 0.00 0.00 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 0.00 0.00 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) 0.65 0.00 Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 0.00 0.00
Línea de aducción (Qmh) 0.00 0.00
Red de distribución (Qmh) 0.00 0.00
Línea de impulsión (Qb) 0.00 0.00
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Línea de Conducción Red de distribución Línea de Impulsión

Año Captación PTAP (Qb) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh)
(Qmd) (Qmh) (Qb)
0 2018 -0.28 -0.28 -0.83 -4.6 -0.43 -0.43 -0.83

0 2019 -0.28 -0.28 -0.83 -4.6 -0.43 -0.43 -0.83
1 2020 -0.89 -0.89 -2.67 -14.8 -1.37 -1.37 -2.67
2 2021 -0.89 -0.89 -2.67 -14.8 -1.37 -1.37 -2.67
3 2022 -0.90 -0.90 -2.69 -14.9 -1.38 -1.38 -2.69
4 2023 -0.90 -0.90 -2.69 -14.9 -1.38 -1.38 -2.69
5 2024 -0.90 -0.90 -2.69 -14.9 -1.38 -1.38 -2.69
6 2025 -0.90 -0.90 -2.69 -14.9 -1.38 -1.38 -2.69
7 2026 -0.90 -0.90 -2.71 -15.0 -1.39 -1.39 -2.71
8 2027 -0.90 -0.90 -2.71 -15.0 -1.39 -1.39 -2.71
9 2028 -0.90 -0.90 -2.71 -15.0 -1.39 -1.39 -2.71
10 2029 -0.91 -0.91 -2.72 -15.1 -1.40 -1.40 -2.72
11 2030 -0.91 -0.91 -2.72 -15.1 -1.40 -1.40 -2.72
12 2031 -0.91 -0.91 -2.72 -15.1 -1.40 -1.40 -2.72
13 2032 -0.91 -0.91 -2.74 -15.2 -1.41 -1.41 -2.74
14 2033 -0.91 -0.91 -2.74 -15.2 -1.41 -1.41 -2.74
15 2034 -0.91 -0.91 -2.74 -15.2 -1.41 -1.41 -2.74
16 2035 -0.91 -0.91 -2.74 -15.2 -1.41 -1.41 -2.74
17 2036 -0.92 -0.92 -2.76 -15.3 -1.42 -1.42 -2.76
18 2037 -0.92 -0.92 -2.76 -15.3 -1.42 -1.42 -2.76
19 2038 -0.92 -0.92 -2.76 -15.3 -1.42 -1.42 -2.76
20 2039 -0.93 -0.93 -2.78 -15.4 -1.43 -1.43 -2.78
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Ver cuadro adjunto)
Costos del Sistema de agua potable
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 1,593 939
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 615 468
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038 0.032
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00 0.00
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total UBS
0 2019 1,903,957.53 1,903,958 2,344,252 2,344,252
1 2020 99.8 2,092 2,192 9145 9,145
2 2021 - 2,092 2,092 9145 9,145
3 2022 99.79 2,097 2,197 9145 9,145
4 2023 - 2,097 2,097 9145 9,145
5 2024 - 2,097 2,097 9145 9,145
6 2025 - 2,097 2,097 9145 9,145
7 2026 99.79 2,102 2,202 9145 9,145
8 2027 - 2,102 2,102 9145 9,145
9 2028 - 2,102 2,102 9145 9,145
10 2029 2,038.20 2,107 4,145 140,688.24 9145 149,834
11 2030 - 2,107 2,107 9145 9,145
12 2031 - 2,107 2,107 9145 9,145
13 2032 99.79 2,112 2,212 9145 9,145
14 2033 - 2,112 2,112 9145 9,145
15 2034 - 2,112 2,112 9145 9,145
16 2035 - 2,112 2,112 9145 9,145
17 2036 99.79 2,117 2,217 9145 9,145
18 2037 - 2,117 2,117 9145 9,145
19 2038 - 2,117 2,117 9145 9,145
20 2039 99.79 2,122 2,222 9145 9,145
VAC S/. 1,925,860.78 S/. 2,499,208.99
Población beneficiaria 482 465

Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,995.56 5,374.64
Costos Percápita a precio de mercado 4,890.24 6,504.82

VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo Consumos
Año actualizació
Agua Potable UBS Total M3/Año Agua Potable UBS Total M3
n
0 2019
1 2020 3,017 16,576 19,593 21,563 0.93 2,793 15,348 18,141 19,966
2 2021 3,017 16,576 19,593 21,563 0.86 2,586 14,211 16,798 18,487
3 2022 3,022 16,576 19,598 21,719 0.79 2,399 13,159 15,558 17,241
4 2023 3,022 16,576 19,598 21,719 0.74 2,222 12,184 14,405 15,964
5 2024 3,022 16,576 19,598 21,719 0.68 2,057 11,281 13,338 14,781
6 2025 3,022 16,576 19,598 21,719 0.63 1,905 10,446 12,350 13,686
7 2026 3,028 16,576 19,604 21,874 0.58 1,767 9,672 11,439 12,763
8 2027 3,028 16,576 19,604 21,874 0.54 1,636 8,955 10,592 11,818
9 2028 3,028 16,576 19,604 21,874 0.50 1,515 8,292 9,807 10,942
10 2029 5,588 16,576 22,164 22,029 0.46 2,588 7,678 10,266 10,204
11 2030 3,034 16,576 19,610 22,029 0.43 1,301 7,109 8,410 9,448
12 2031 3,034 16,576 19,610 22,029 0.40 1,205 6,583 7,787 8,748
13 2032 3,040 16,576 19,616 22,185 0.37 1,118 6,095 7,213 8,157
14 2033 3,040 16,576 19,616 22,185 0.34 1,035 5,643 6,678 7,553
15 2034 3,040 16,576 19,616 22,185 0.32 958 5,225 6,184 6,994
16 2035 3,040 16,576 19,616 22,185 0.29 887 4,838 5,726 6,475
17 2036 3,046 16,576 19,622 22,340 0.27 823 4,480 5,303 6,038
18 2037 3,046 16,576 19,622 22,340 0.25 762 4,148 4,910 5,591
19 2038 3,046 16,576 19,622 22,340 0.23 706 3,841 4,547 5,176
20 2039 3,052 16,576 19,628 22,495 0.21 655 3,556 4,211 4,826
VALOR ACTUAL S/.30,918.62 S/.162,745.61 193,664.23 30,918.62 162745.611425879 193,664.23 214,858.78
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
Tarifa x m3 = 30,918.62 162,745.61 193,664.23

214,858.78 -
Tarifa x m3 = 0.14 Soles
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 03 2019
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 0
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCA
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
CREACION
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL:VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA
(Ingresar código UBI
Departamento Provincia
16 1606
DEPARTAMENTO PROVINCIA
LORETO UCAYALI
78 de 153
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTI
INCORPORAR EVAP)
SI
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA)

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):
1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
*/ Según el aplicativo informático la denominación de la UF es: UF DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SA
**/ Según el aplicativo informático la denominación de la UEI es: UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RU
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 10
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 4.56
Tasa de crecimiento 0.30
Población Total (habitantes) 46
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 25
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
79 de 153
Cuota familiar (S/xmes)*
*: De corresponder
80 de 153
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PRO

A. Cobertura (%) 0%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0
C. Cloro residual en redes de agua 0.0
Turbidez,
Arsénico,
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) Manganeso,
termotole
coliformes
ALCANTARILLADO SIN PRO

A. Cobertura (%) 0%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PRO
A. Cobertura (%) 0%
2.2a ¿EL PROYECTO INCLUYE COMO BENEFICIARIOS(S) A ALGUNA(S) INSTITUCIÓN(ES) EDUCA
SI X
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDICAR EL(LOS) NOMBRE(S) Y CÓDIGOS DE LA(S) INSTITUCIÓN(ES) E

SE ESTÁ REHABILITANDO O MEJORANDO UNA EXISTENTE
SE ESTÁN INTERVI
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CÓDIGO DE LOCAL
EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ES CONEXIÓN NUE
400 (INICIAL) 390872 X
64203 PS (PRIMARIA) 391126 X
64203 (SECUNDARIA) 755169 X
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s)
FUENTE DE AGUA 1: Río Ucayali- Quebarada Tipishca NO AFORADO
81 de 153
FUENTE DE AGUA 2: Pozo proyectado NO AFORADO
*/. Valor obtenido del Boletín Informático Amazónico elaborado por el SENAMHI correspondiente al 2018
**/
Valor obtenido del Informe Final - INVENTARIO DE FUENTES SUBTERRANEAS IQUITOS - Lima Diciem
.
***/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES
82 de 153
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPA
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
83 de 153
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CAN
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI No
En epoca de Lluvias
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LA POBLACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE CHIATIPISHCA TIENE DIFIC
DE EXCRETAS
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE CHIA TIPISCHA ACCEDE A L
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la
COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALID
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agu
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 70
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 94%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 469
84 de 153
Tasa de crecimiento % 0.30%
Pérdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado %
3.2.2 Estimación de la Brecha
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)

AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BREC
0
1 0.89 - -0.89 - 0.0
2 0.89 - -0.89 - 0.0
3 0.90 - -0.90 - 0.0
4 0.90 - -0.90 - 0.0
5 0.90 - -0.90 - 0.0
6 0.90 - -0.90 - 0.0
7 0.90 - -0.90 - 0.0
8 0.90 - -0.90 - 0.0
9 0.90 - -0.90 - 0.0
10 0.91 - -0.91 - 0.0
11 0.91 - -0.91 - 0.0
12 0.91 - -0.91 - 0.0
13 0.91 - -0.91 - 0.0
14 0.91 - -0.91 - 0.0
15 0.91 - -0.91 - 0.0
16 0.91 - -0.91 - 0.0
17 0.92 - -0.92 - 0.0
18 0.92 - -0.92 - 0.0
19 0.92 - -0.92 - 0.0
20 0.93 - -0.93 - 0.0
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO
Número de Viviendas
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
Porcentaje de agua residual no tratada
85 de 153
3.3.2 Características del sistema proyectado
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

GLB 1.00
PRELIMINARES
CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR (H=90m, D=12",

L/S 2.78
Qb=1.55 L/S )**
CASETA DE BOMBEO L/S 2.78

CASETA DE VALVULA L/S 2.78
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
GLB 1.00
ELECTROMECANICAS
DIÁMETRO D= 2"
LINEA DE IMPULSION (10.32m)
M 10.32
RESERVORIO ELEVADO (V= 10 M3) M3 10.00
DIÁMETRO D= 2"
LINEA DE ADUCCION,
M 25.50
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 112
USUARIOS
CERCO PERIMETRICO ML 100

0.00 GLOBAL 1
*: Acta de Asamblea general
**: Incluye caseta de bombeo y paneles solares
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
UBS SIN ARRASTRE HIDRAULICO CON CASETA DE

112.00
ALBAÑILERIA, MODULO FAMILIAR ELEVADO - 112 UND.
86 de 153
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Taller 6
COMUNAL
EDUCACIÓN SANITARIA (EDUCACIÓN PARA LA
Taller 22
HIGIENE Y SALUD)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 18
87 de 153
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO*
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL
*: Incluye costos del pozo de explotación
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones po
Se considera tomar como alternativa única el Sistema de captación por pozo tubular debido a que:
1.- La alternativa única empleando el Sistema de captación por pozo tubula, permite tener un agua de mejor calidad, asimismo el sistem
dependerá del cuidado que le brinde cada familia.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando
De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Se utilizaron principalmente:
1.- Costos referenciales de otros proyectos de agua y alcantarillado del Distrito de contamana
2.- Se empleó el informe N°255-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE para estimar el costo unitario promedio total de la UBS - Composteray presupuesto disgregado adjuntos
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 5/15/2019
PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 330

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 6/8/2020
RUBROS ACTUAL
1 2
COSTOS DE OPERACIÓN 9,849.62 9,849.62
Agua Potable 2,401.62 2,401.62
Alcantarillado 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00
88 de 153
UBS 7,448.00 7,448.00
COSTO MANTENIMIENTO 9,743.00 9,743.00
Agua Potable 615.00 615.00
Alcantarillado 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00
UBS 9,128.00 9,128.00
TOTAL OyM 19,592.62 19,592.62
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
COMPONENTES
1 2 3
Agua Potable: Equipo de bombeo
sumergible - Solar
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS O
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alc
Inversión a precios privados 2,415,055.79
Inversión a precios sociales 1,903,957.53
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 30,918.62
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 21,903.25
VACS 1,925,860.78
Población beneficiaria promedio 482
ICE 3,995.56
Costo Percápita 4,890.24
Linea de Corte 7,707.00
89 de 153
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/)

Año Usua
Agua Potable Alcantarillado Total
0
1 3,016.62 3,016.62 11
2 3,016.62 3,016.62 11
3 3,022.45 3,022.45 11
4 3,022.45 3,022.45 11
5 3,022.45 3,022.45 11
6 3,022.45 3,022.45 11
7 3,028.27 3,028.27 11
8 3,028.27 3,028.27 11
9 3,028.27 3,028.27 11
10 5,587.99 5,587.99 11
11 3,034.10 3,034.10 11
12 3,034.10 3,034.10 11
13 3,039.92 3,039.92 11
14 3,039.92 3,039.92 11
15 3,039.92 3,039.92 11
16 3,039.92 3,039.92 11
17 3,045.75 3,045.75 11
18 3,045.75 3,045.75 11
19 3,045.75 3,045.75 11
20 3,051.58 3,051.58 11
90 de 153
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago
Req
Cuota familiar (S/ /
COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/) sub
mes)
(S
Agua Potable 2.22 7.50 N
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimien
En el año 10, se debera de contemplar una inversion de reposicion (No PIP), a fin de realizar la reposicion d
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la c
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉ

SISTEMA
La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), será la encargada de la operación y mante
propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta c
proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la capacidad de pago que cuenta la población de la co
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO (PTAP COMPACTA TEMPOR
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA
91 de 153
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ
12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
EL PELIGRO IDENTIFICADO SON LAS INUNDACIONES QUE SE DAN PARCIALMENTE, EN LA PARTE C

MESES DE LLUVIAS INTENSAS.
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROY
NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALT
Inundaciones Alto
Sismos Bajo
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DE
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye
FTA X DIA EIA SEMI DETALLADO
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR
FIN
92 de 153
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADE
S
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
realizar estudios complementarios de monitoreo de la calidad de agua para garantizar la calidad de agua po
traslado de materiales el cual sera por medio fluvial. Tener presente en la localidad no se cuenta con fluido e
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
N° S/N-VIVIENDA/VMCS/PNSR DE FECHA:
93 de 153
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA…………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA…………………………………
94 de 153
ANEXOS
INFORME N°01
1.1. Croquis de ubicación del proyecto.
1.2. Fotografías Satelitales.
1.3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua.
1.4. Reporte de aforos de las fuentes de agua.
1.5. Estudio de prospección geofísica.
1.6. Evaluación preliminar de la cuenca.
1.7. Descripción preliminar del tipo de suelo en el área de estudio.
1.8. Reporte del test de percolación.
1.9. Descripción preliminar de la topografía en el área de estudio.
1.10. Padrón de beneficiarios del proyecto.
1.11. Disponibilidad de terrenos.
1.12. Informe preliminar de restos arqueológicos existentes.
1.13. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
1.14. Diagnóstico del servicio de agua y servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas.
INFORME N°02
2.1. Proyección de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado.
2.2. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado.
2.3. Planos, croquis o esquema de alternativa de solución.
2.4. Evaluación Ambiental preliminar (EVAP).
2.5. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
2.6. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, PTAP, UBS.
2.7. Estimación ICE por Componente.
2.8. Estimación del Costo Percápita por Componente.
2.9. Panel Fotográfico.
2.10. Otros.
95 de 153
CTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL - ALTERNATIVA Nº 1
Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA

CIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
OBJETO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
NO X
NO X
ERENCIADA DE LA LOCALIDAD
código UBIGEO)
Distrito Centro Poblado
160601 1606010035
DISTRITO CENTRO POBLADO

CONTAMANA SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA
96 de 153
DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
NO X
E UCAYALI
URA Y DESARROLLO URBANO
VIA
VIA
NSULTORÍA):
E UCAYALI
URA Y DESARROLLO URBANO
VIA
RUCCION Y SANEAMIENTO
EAMIENTO RURAL
UAL
102
4.56
0.30%
465
250
0
0
97 de 153
0
98 de 153
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0% 100%
0 24
0.00 0.3 mg/l a 0.8 mg/l
Turbidez, Dureza,
Arsénico, Hierro,
Manganeso, Coliformes Ninguno
termotolerantes,
coliformes totales

0% 0%

0% 94%
ES) EDUCATIVA(S)?
NO
UCIÓN(ES) EDUCATIVA(S) E INDICAR CON UN ASPA (X) SI SE TRATASE DE CONEXIÓN NUEVA O SI
ÁN INTERVINIENDO EN LA CONEXIÓN DOMICILIARIA

DE LA IIEE
SE ESTA REHABILITANDO O
NEXIÓN NUEVA
MEJORANDO
X
X
X
Q Mínimo estimado COTA referencia*l** COORDENADAS

Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(m3/s) (msnm) UTM***
E: 494045.5/
AFORADO 3486 (*) 147.5
N:9179500
99 de 153
E: 494009/
AFORADO 0.0015 (**) 147.5
N:9179513.8
e al 2018
- Lima Diciembre 2006/ Ministerio de Agricultura
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
(Bueno OBSERVACIÓN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
STEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

OBSERVACIÓN
100 de 153
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno
CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
NO EXISTE
SISTEMA DE
ALCANTARILLA
DO
101 de 153
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno
CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
NO EXISTE
SISTEMA DE
DISPOSICION
SANITARIA DE
EXCRETAS
Nivel freático SI NO Tasa de percolación 11.5 Min/cm
Se encontro A 0.60m Nivel freático alto
IENE DIFICIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA

EXCRETAS
CCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
arcar sólo la principal)
CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….
anda de agua y alcantarillado
VALOR
70
100%
94%
24
469
102 de 153
0.30%
25%
TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0.00 - 0.00 113 - -113

0.00 - 0.00 113 - -113
0.00 - 0.00 114 - -114
0.00 - 0.00 114 - -114
0.00 - 0.00 114 - -114
0.00 - 0.00 114 - -114
0.00 - 0.00 115 - -115
0.00 - 0.00 115 - -115
0.00 - 0.00 115 - -115
0.00 - 0.00 116 - -116
0.00 - 0.00 116 - -116
0.00 - 0.00 116 - -116
0.00 - 0.00 117 - -117
0.00 - 0.00 117 - -117
0.00 - 0.00 117 - -117
0.00 - 0.00 117 - -117
0.00 - 0.00 118 - -118
0.00 - 0.00 118 - -118
0.00 - 0.00 118 - -118
0.00 - 0.00 119 - -119
l proyecto)
U.M. CANTIDAD
unidades 102
unidades 102
unidades 102
%
103 de 153
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 574,966.38 574,966.38
terreno de la
comunidad
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 146,544.18 146,544.18
terreno de la
comunidad
disponibilidad de
Comunidad 3,151.41 3,151.41
terreno de lade
disponibilidad
Comunidad 26,341.21 26,341.21
terreno de lade
disponibilidad
Comunidad 84,735.10 84,735.10
terreno de la
Comunidad 1,373.88 1,373.88
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 128,206.58 128,206.58
terreno de la
comunidad
3,173.00 3,173.00
436,767.75 436,767.75
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 197,114.31 197,114.31
terreno de la
comunidad 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,602,373.80 0.00 1,602,373.80
GASTOS GENERALES 160,237.38 0.00 160,237.38
UTILIDAD 80,118.69 0.00 80,118.69
IGV 331,691.38 0.00 331,691.38
TOTAL AGUA 2,174,421.25 0.00 ###
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
2,094,550.15 2,094,550.15
104 de 153
17,487.59 17,487.59
TOTAL COSTO DIRECTO 2,112,037.74 0.00 2,112,037.74

UTILIDAD 105,601.89 0.00 105,601.89
IGV 437,191.81 0.00 437,191.81
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2,866,035.21 0.00 ###
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
3,081.06 3,081.06
10,386.62 10,386.62
14,386.86 14,386.86
TOTAL COSTO DIRECTO 27,854.54 0.00 27,854.54
UTILIDAD 1,392.73 0.00 1,392.73
IGV 5,765.89 0.00 5,765.89
TOTAL CAPACITACIÓN 37,798.61 0.00 37,798.61
105 de 153
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
159,921.03 159,921.03
18,740.00 18,740.00
21,300.00 21,300.00
117,450.00 117,450.00
0.00 0.00
23,970.00 23,970.00
45,000.00 45,000.00
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 386,381.03 0.00 386,381.03
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 386,381.03 0.00 386,381.03
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 5,464,636.10 0.00 ###
s razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
mismo el sistema es independiente para cada familia, la calidad de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas
o, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto.
adjuntos
5/15/2019
330
6/8/2020
Año
2 3 4 5 … 20
849.62 9,855.45 9,855.45 9,855.45 0.00 9,884.58
,401.62 2,407.45 2,407.45 2,407.45 2,436.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 de 153
,448.00 7,448.00 7,448.00 7,448.00 0.00 7,448.00
743.00 9,743.00 9,743.00 9,743.00 0.00 9,743.00
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,128.00 9,128.00 9,128.00 9,128.00 0.00 9,128.00
,592.62 19,598.45 19,598.45 19,598.45 0.00 19,627.58
Año
3 4 5 … 10 20
2,554
2,554
ECURSOS ORDINARIOS
Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
0.00 0.00 3,049,580.31 5,464,636.10
0.00 0.00 2,344,251.52 4,248,209.05
0.00 0.00 162,745.61 193,664.23
0.00 0.00 154,957.47 176,860.72
0.00 0.00 2,499,208.99 4,425,069.77
0.00 0.00 465 482
0.00 0.00 5,374.64 9,370.20
0.00 0.00 6,504.82 11,395.06
9,227.00 16,934.00
107 de 153
MARCAR CON (X)
Cuota a pagar /S/ / Cuota a pagar /S/ /

Usuarios
familia/año) familia/mensual)
113 26.70 2.22

113 26.70 2.22
114 26.51 2.21
114 26.51 2.21
114 26.51 2.21
114 26.51 2.21
115 26.33 2.19
115 26.33 2.19
115 26.33 2.19
116 48.17 4.01
116 26.16 2.18
116 26.16 2.18
117 25.98 2.17
117 25.98 2.17
117 25.98 2.17
117 25.98 2.17
118 25.81 2.15
118 25.81 2.15
118 25.81 2.15
119 25.64 2.14
108 de 153
Requiere
subsidio
(Si/No)
NO
mantenimiento y/o reposición del sistema:

reposicion de los equipos de bombeo y baterias para el sistema de agua potable.
acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,
ACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ción y mantenimiento del sistema de agua potable, para la disposición sanitaria de excretas será el
se sustenta con las capacitaciones que recibirá la JASS, contempladas en el componente social del
ación de la comunidad nativa.
CTA TEMPORAL)
SOLES / MES /FAMILIA.
109 de 153
E SOLUCIÓN)
LA PARTE COLINDANTE CON EL RIO UCAYALI, LAS CUALES SE PRESENTAN ENTRE LOS
EN EL PROYECTO?
NIVEL
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
MEDIO , ALTO)
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ARRIBA DE LA COTA

DE INUNDACION CON MATERIAL DE CONCRETO ARMADO,
Alto
PROTECCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN LAS
COLUMNAS HASTA EL NIVEL DE INUNDACION.
EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A

Bajo LAS NORMAS DE DISEÑO, LO QUE YA CONSIDERA
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE LOS SISMOS.
nchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
SGOS DE DESASTRES S/ 0.00
ble al proyecto?:
EIA
ETALLADO Otro:
DETALLADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
110 de 153
d de agua potable, desarrollar los trabajos en epocas de estiaje, realizar una buena planificacion para el
a con fluido electrico.
NCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

OMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): CONVENIO
111 de 153
………………………………………………… FIRMA:…………………………………
………………………………………………… FIRMA:…………………………………
112 de 153
FICHA
COSTO
PRODUCTOS
DIRECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 830,293.11

Acción 1.1. Construcción de captación de pozo tubular 260,771.90
Acción 1.2. Instalación de línea de Impulsión 1,373.88
Acción 1.3. Construcción de reservorio 128,206.58
Acción 1.4. Instalación de línea de aducción 3,173.00
Acción 1.5. Redes de Distribución e Instalación de conexiones domiciliarias de agua potabl 436,767.75
Acción 2.1. Construcción de UBS 2,094,550.15
0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 0.00
SUB TOTAL 2,924,843.26

EDUCACIÓN SANITARIA
Acción 3.1. Plan de comunicación y educación sanitaria 13,467.68
GESTIÓN DEL SERVICIO
Acción 3.2. Plan de capacitación para gestión de servicios 14,386.86
NÚCLEO EJECUTOR (SOCIAL)
Acción 3.3. Plan de capacitación al Núcleo Ejecutor
INTANGIBLES
Expediente técnico 159,921.03
Supervisión de expediente técnico 18,740.00
Supervisión de la obra 117,450.00
Plan de Monitoreo Aequelogico
Asistencia técnica y puesta en marcha
Supervisión del componenente social 45,000.00
TOTAL
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
CERCO
OBRAS Asis. Técnica y COSTO TOTAL X
PERIMETRIC MITIGACIÓN FLETE PMA
PROV. puesta en marcha COMPONENTE
O
574,966.38 0.00 0.00 23,970.00 1,626,343.80 21,300.00
180,580.90 0.00 0.00 0.00 7,528.31 448,881.11 2,557.57
951.39 0.00 0.00 0.00 39.66 2,364.94 13.47
88,781.27 197,114.31 0.00 0.00 3,701.24 417,803.39 2,380.50
2,197.26 0.00 0.00 0.00 91.60 5,461.86 31.12
302,455.57 0.00 0.00 0.00 12,609.19 751,832.50 4,283.68
17,487.59 2,112,037.74
17487.59 0.00 0.00 2,112,037.74 12,033.66
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 23,970.00 3,738,381.54
13,467.68 1,346.77
14,386.86 1,438.69
COSTO TOTAL A
GG+UTILI IGV PRECIOS DE
MERCADO
240,356.07 331,691.38 2,207,657.59 2,174,421.25 45,270.00 2,219,691.25
66,339.79 91,548.90 609,327.36 2,162,387.59
349.51 482.33 3,210.25
61,746.83 85,210.63 567,141.36
807.20 1,113.94 7,414.13
111,112.73 153,335.57 1,020,564.49
316,805.66 437,191.81 2,878,068.87 2,866,035.21
316,805.66 437,191.81 2,878,068.87 2,878,068.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,085,726.46
673.38 2,787.81 18,275.64
719.34 2,978.08 19,522.97
0.00
5,123,525.07
159,921.03
18,740.00 181,190.00
117,450.00
0.00
0.00
45,000.00
5,464,636.10
1,577,318.67 5,464,636.10
0.00
12,033.66
FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CREACION
A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: COBERTURA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACION MULTINUAL DE INVERSION
Responsable de la OPMI: LINDER RAMIREZ CARDENAS
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA
Responsable de la Unidad Formuladora: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

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Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBA
Responsable de la UEI: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 0
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Naturaleza de intervención: CREACION

Objeto de la intervención: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Localización:
Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA
Localidad SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA
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Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA T
DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
1.3. DOCUMENTO TÉCNICO
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR*
Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X 3/11/2019
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN
No X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO
No X
Sí
Indique el nombre del Conglomerado
Código del Conglomerado
1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
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1606010035 LORETO UCAYALI CONTAMANA
COORDENADA GEOGRAFICA Latitud: -7.425797° /Longitud: -75.052362°

E=494222, N=9179180, ZONA 18M WGS84
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Descripción del objetivo central del proyecto

LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE CHIA TIPISCHA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: COBERTURA

Unidad de medida del indicador: USUARIOS
Línea de base (valor del año base) : 465
Meta: 496
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 20
Fuente de información: Ficha Tecnica Estandar
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2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS
a. Denominación de los beneficiarios directos: HABITANTES
b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 496
d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 9649
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Se contempla la construcción de un pozo tubular 12 pulgadas de diámetro, y una profundid
para captar 1.15 l/s. Se construirá una caseta de bombeo, el cual bombeará el agua desde
proyectado hasta el reservorio elevado proyectado (V=10m3). Se instalará un sistema de p
fotovoltaicos tipo AC con inversor especial, con bombas sumergibles. Se instalará una línea
desde el pozo tubular proyectado hasta el tanque elevado proyectado (V=10 m3), Se cons
elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V=10.00 m . Desinfección por ap
hipoclorito de calcio al 65%, por un sistema de cloración por goteo de carga constante. Inst
aducción y de redes de distribución tubería de DN 2" . Instalación de 112 conexiones domic
viviendas y 10 conexiones estatales).
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) Se plantea la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento Tipo Compostera para Zon
(ZIN), más tratamiento con humedal artificial.
Incluye: Caseta para la taza especial, taza con separador de orina, urinario, ducha, lavadero
lavatorio, sistema de tratamiento compuesto por dos cámaras independientes prefabricada
artificial.
• Instalación de 102 UBS – del tipo domésticas.
• Instalación de 10 UBS – del tipo estatal (03 I.E.Y 4 INST SOC)
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
Se plantea los siguientes Talleres.
• Fortalecimiento de la Organización comunal (06 Talleres).
• Educación Sanitaria (Educación para la higiene y la salud) - 22 Talleres
• Operación y Mantenimiento del Sistema (18 Talleres).
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
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4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2020 2021 2022 2023 2024
MEDIDA
AGUA POTABLE Población atendida / año 469 471 472 473 475
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
Población atendida / año 465 465 465 465 465
EXCRETAS
2030 2031 2032 2033 2034
483 485 486 487 489
465 465 465 465 465
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5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS
Unidad de Producción Capacidad de Producción
DESCRIPCIÓN DE LAS Unidad de

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida META META
ACCIONES medida
Acción 1.1. Construcción
de captación de pozo Infraestructura Estructura física 1.00 m 90.00
tubular
Acción 1.2. Instalación
Infraestructura Estructura física 1.00 m 10.32
de línea de Impulsión
Producto 1: ADECUADA Acción 1.3. Construcción

Infraestructura Estructura física 1.00 m3 10.00
INFRAESTRUCTURA DE de reservorio
AGUA POTABLE
Acción 1.4. Instalación
Infraestructura Estructura física 1.00 m 25.50
de línea de aducción
Acción 1.5. Redes de
Distribución e Instalación
de conexiones Infraestructura Estructura física 112.00 m 3,360.00
domiciliarias de agua
potable
Acción 2.1. Construcción
Producto 2: ADECUADA Infraestructura Estructura física 112.00 m2 757.12
de UBS
INFRAESTRUCTURA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
Acción 3.1. Plan de

comunicación y Intangible Informe 1.00
Producto 3: ADECUADOS educación sanitaria
NIVELES DE EDUCACIÓN
SANITARIA Y GESTIÓN DEL Acción 3.2. Plan de
SERVICIO capacitación para Intangible Informe 1.00
gestión de servicios
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL
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5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Jun-19
Periodo meses
Número de periodos 13
PERIODO
ITEM
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE + SANEAMIENTO) 577,709.87 584,627.18

INTANGIBLES** 0.00 0.00 3,436.24 3,436.24 3,436.24
Plan de comunicación y educación sanitaria 1,661.42 1,661.42 1,661.42
Plan de capacitación para gestión de servicios 1,774.82 1,774.82 1,774.82
Plan de capacitación al Nucle Ejecutor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL POR PERIODO 0.00 0.00 3,436.24 581,146.11 588,063.42
GESTION DEL PROYECTO***
EXPEDIENTE TÉCNICO 79,960.52 79,960.52
SUPERVISIÓN 9,370.00 9,370.00 108.95 18426.22 18645.54
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSION TOTAL 89,330.52 89,330.52 3,545.19 599,572.32 606,708.96

* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cu
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto
5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 5,464,636.11

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI Aporte de los beneficiarios (S/.):
NO X
5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
PER
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UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
ITEM
REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA (AGUA
m 483.11 488.89
POTABLE + SANEAMIENTO)
INTANGIBLES** Informe 0.18 0.18 0.18
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 0.50 0.50
SUPERVISIÓN Informe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 6/8/2020
Horizonte de funcionamiento (años) 20
PERIODO
COSTOS (Soles)
2020 2021 2022 2023 2024
Operación 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Operación 2401.62 2401.62 2407.45 2407.45 2407.45
Con Proyecto
Mantenimiento 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
PERIODO
2030 2031 2032 2033 2034
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2419.10 2419.10 2424.92 2424.92 2424.92
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:
Alternativa 1
Alternativa
(Recomendada Alternativa 2
3
)
Costo de inversión a precios sociales 4,248,209.05
8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Alternativa 1
Alternativa
Tipo Criterio de elección** (Recomendada Alternativa 2
3
)
Valor Actual de los
1,925,860.78
Costos (VAC)
Indicador Costo
Costo / Eficiencia* Sistema de 3,995.56
Efectividad (ICE)
Agua Potable
Costos Percápita a precio
4,890.24
de mercado
Linea de corte 7,707.00
Página 126 de 153

Valor Actual de los
2,499,208.99
Costos (VAC)
Costo / Eficiencia* Sistema Indicador Costo
5,374.64
de Disposicion Sanitaria de Efectividad (ICE)
Excretas - Alternativa unica Costos Percápita a precio
6,504.82
de mercado
Linea de corte 9,227.00
Valor Actual de los Costos
4,425,069.77 0.00 0.00
Costo / Eficiencia del proyecto (VAC)
(Agua + DSE) Indicador Costo Efectividad
9,370.20 0.00 0.00
(ICE)
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La JASS de la comunidad, se encargará de la Operación y Mantenimiento del Sistema y la poblacion asumir los costos de financieamiento pagando un
por el servicio de agua potable de S/.2.22. La Sostenibilidad del proyecto, se sustenta en que teniendo en cuenta que el límite de la capacidad de pa
3% de los ingresos promedios, las familias cuentan con una capacidad de pago de S/ 7.50, lo cual nos indica que las cuotas familiares podrán ser as
población.
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8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?
NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTIC
MEDIO, ALTO)
EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS D

Sismos Bajo DISEÑO, LO QUE YA CONSIDERA MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS AN
LOS SISMOS.
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ARRIBA DE LA COTA DE INUNDACION

Inundaciones Alto CON MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, PROTECCION DEL MATERIAL
UTILIZADO EN LAS COLUMNAS HASTA EL NIVEL DE INUNDACION.
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
El financiamiento de los costos de administración, operación

mantenimiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria
8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: excretas estará a cargo de los pobladores de la localidad a través de la cu
familiar, la JASS estará a cargo de la operación, mantenimiento
administración (cobro de la cuota por el servicio).
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): Recurso ordinarios
11. CONCLUSIONES:
11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
VIABLE : X
NO VIABLE :
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11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
EL PROYECTO EN MENCION CIERRA LA BRECHA DE COBERTURA PARA LA COMUNIDAD NATIVA CANAAN DE CHIA TIPISHCA, CONTRIBUYE AL BIENESTAR
POBLACION BENEFICIARIA, Y ES SOTENIBLE PUESTO QUE CUENTA CON EL COMPROMISO DE PAGO ASUMIDOS POR LA POBLACION.
Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio):
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N° 027-2017-EF)
AMACION MULTINUAL DE INVERSIONES
AESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CON VALDIVIA
Página 130 de 153

AESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Página 131 de 153

DAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA
COSTO DE
ELABORACIÓN
(Soles)
0.00
LOCALIDAD
Página 132 de 153

SANTA ROSA
DE CHIA
TIPISHCA
IOS DE AGUA POTABLE Y
Página 133 de 153

lgadas de diámetro, y una profundidad de H=90m,
eo, el cual bombeará el agua desde el pozo
10m3). Se instalará un sistema de paneles
s sumergibles. Se instalará una línea de impulsión
ado proyectado (V=10 m3), Se construirá un tanque
de V=10.00 m . Desinfección por aplicación de
n por goteo de carga constante. Instalación de
nstalación de 112 conexiones domiciliarias. (102
AS
eamiento Tipo Compostera para Zona Inundable
or de orina, urinario, ducha, lavadero multiusos y

ámaras independientes prefabricadas y humedal
NST SOC)
Y EDUCACION SANITARIA
res).
alud) - 22 Talleres
Página 134 de 153

2025 2026 2027 2028 2029
476 478 479 480 482
465 465 465 465 465
2035 2036 2037 2038 2039
490 492 493 494 496
465 465 465 465 465
Página 135 de 153

EXPEDIENTE TECNICO O
COSTO A DOCUMENTO EJECUCION FISICA
PRECIOS DE EQUIVALENTE
MERCADO Fecha Fecha
Fecha inicio Fecha inicio
término término
609,327.36 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 2/9/2020
3,210.25 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 7/14/2019
567,141.36 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 ###
7,414.13 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 8/13/2019
1,020,564.49 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 ###
2,878,068.87 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 2/9/2020
18,275.64 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 4/9/2020
19,522.97 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 4/9/2020
5,123,525.07
Página 136 de 153

PERIODO (MENSUAL) Costo
estimado de
inversión a
6 7 8 9 10 11 12 13 precios de
mercado
(Soles)
836,558.06 832,850.99 691,065.65 691,065.65 435,924.53 435,924.53 5,085,726.46
3,436.24 3,436.25 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 37,798.62
1,661.42 1,661.42 1,661.42 1,661.42 1,661.42 1,661.42 1,661.42 1,661.42 18,275.64
1,774.82 1,774.82 1,774.82 1,774.82 1,774.82 1,774.82 1,774.82 1,774.82 19,522.97
0.00 0.00 0.00 0.00
839,994.29 836,287.24 ### ### ### ### 3,436.24 3,436.24 ###
159,921.03
26633.44 26515.90 22020.35 22020.35 13930.67 13930.67 108.95 108.95 181,190.00
866,627.73 862,803.14 ### ### ### ### 3,545.19 3,545.19 ###

y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
PERIODO
TOTAL META
Página 137 de 153
PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 12 TOTAL META
8 9 10 11 13
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
699.57 696.47 577.90 577.90 364.54 364.54 4252.94
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
Página 138 de 153

PERIODO
2025 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2407.45 2413.27 2413.27 2413.27 2419.10
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
PERIODO
2035 2036 2037 2038 2039
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2424.92 2430.75 2430.75 2430.75 2436.58
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
Página 139 de 153

ostos de financieamiento pagando una cuota familiar
a que el límite de la capacidad de pago se estima en
e las cuotas familiares podrán ser asumidas por la
Página 140 de 153

EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
BE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS DE

DAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE
RRIBA DE LA COTA DE INUNDACION

DO, PROTECCION DEL MATERIAL
EL NIVEL DE INUNDACION.
0.00
s de administración, operación y
ua potable y disposición sanitaria de
ores de la localidad a través de la cuota
de la operación, mantenimiento y
el servicio).
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TIPISHCA, CONTRIBUYE AL BIENESTAR DE LA
R LA POBLACION.
Página 142 de 153

FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA CHIA TIPISHCA DISTRITO DE CONTAMANA -
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2439837
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
No X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión X
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICO DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA O PILETA PUBLICA
Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de USUARIO/ geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 465
indicador medida: ATENDIDO UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 465
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ALCANTARRILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio
indicador medida: USUARIO ATEN geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor: 102
UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 102

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACION MULTINUAL DE INVERSIONES
Responsable de la OPMI: LINDER RAMIREZ CARDENAS
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Responsable de la UF: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Responsable de la UEI: GLOVER ELKY ALARCON VALDIVIA
4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 301465
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 Nombre de la unidad productora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
1.3 Naturaleza de intervención: CREACION
1.4 Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA
Coordenada geográfica UTM -7.35173684999995/-75.0094466399999
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto
Ambito nacional
Otros ámbitos:
Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto

LA POBLACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE CHIATIPISHCA TIENE DIFICIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: COBERTURA
Unidad de medida del indicador: USUARIOS
Meta: 496
Fuente de información: Ficha Tecnica Estandar
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos: HABITANTES

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 496 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 9649 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Se contempla la construcción de un pozo tubular 12 pulgadas de diámetro, y una profundidad de H=90m, para captar 1.15 l/s. Se construirá una caseta de bombeo, el
cual bombeará el agua desde el pozo proyectado hasta el reservorio elevado proyectado (V=10m3). Se instalará un sistema de paneles fotovoltaicos tipo AC con
inversor especial, con bombas sumergibles. Se instalará una línea de impulsión desde el pozo tubular proyectado hasta el tanque elevado proyectado (V=10 m3), Se
construirá un tanque elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V=10.00 m . Desinfección por aplicación de hipoclorito de calcio al 65%, por un sistema
de cloración por goteo de carga constante. Instalación de aducción y de redes de distribución tubería de DN 2" . Instalación de 112 conexiones domiciliarias. (102
viviendas y 10 conexiones estatales).
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Se plantea la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento Tipo Compostera para Zona Inundable (ZIN), más tratamiento con humedal artificial.
Alternativa 1 (Recomendada) Incluye: Caseta para la taza especial, taza con separador de orina, urinario, ducha, lavadero multiusos y lavatorio, sistema de tratamiento compuesto por dos cámaras
independientes prefabricadas y humedal artificial.
• Instalación de 102 UBS – del tipo domésticas.
• Instalación de 10 UBS – del tipo estatal (03 I.E.Y 4 INST SOC) CAPACITACION Y EDUCACION
SANITARIA
Se plantea los siguientes Talleres.
• Fortalecimiento de la Organización comunal (06 Talleres).
• Educación Sanitaria (Educación para la higiene y la salud) - 22 Talleres
• Operación y Mantenimiento del Sistema (18 Talleres).
Alternativa 2
Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto
Población
AGUA POTABLE atendida / año 0 0 496
DISPOSICION SANITARIA DE Población 0 0 465
EXCRETAS atendida / año
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y
"mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
Horizonte de evaluación en años 20
Servicios con brecha Unidad de medida 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AGUA POTABLE Población atendida / año 469 471 472 473 475 476 478 479 480 482
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Población atendida / año 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
483 485 486 487 489 490 492 493 494 496
465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Expediente técnico o
Producto
/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio equivalente
Productivo de mercado
Unidad de Unidad de Fecha
Acción Activo que define Cantidad Cantidad Fecha inicio término Fecha inicio Fecha término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA
medida medida
capacidad
Acción 1.1. Construcción de N° DE ESTRUCTURAS

CAPTACION SUBTERRANEA DE AGU captación de pozo tubular INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M 90 609,327 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 2/9/2020
Acción 1.2. Instalación de N° DE ESTRUCTURAS

LINEA DE IMPULSION INFRAESTRUCTURA 1 M 10.3 3,210
POTABLE
línea de Impulsión FISICAS 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 7/14/2019
Acción 1.3. Construcción de N° DE ESTRUCTURAS

RESERVORIO reservorio INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M3 10 567,141 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 10/12/2019
Acción 1.4. Instalación de N° DE ESTRUCTURAS

LINEA DE ADUCCION línea de aducción INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M 25.5 7,414 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 8/13/2019
Acción 1.5. Redes de

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Distribución e Instalación N° DE ESTRUCTURAS
POTABLE de conexiones domiciliarias INFRAESTRUCTURA FISICAS 112 M 3360 1,020,564 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 10/12/2019
de agua potable
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Acción 2.1. Construcción de N° DE ESTRUCTURAS
UBS INFRAESTRUCTURA FISICAS 112 M2 757.12 2,878,069 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 2/9/2020
DISPOSICIÓN
SANITARIA DE
EXCRETAS
ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN
SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) comunicación y educación INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 18,276 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 4/9/2020
sanitaria

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
capacitación para gestión INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 19,523 3/15/2019 5/15/2019 6/14/2019 4/9/2020
POTABLE
de servicios
SUBTOTAL 5,123,525
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 Otros costos de inversión
Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 159,921
Supervisión 181,190
Liquidación
TOTAL 341,111
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 5,464,636
5.3 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución: 6/8/2020 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 13 (valor)
Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 precios de
mercado (Soles)
Infraestructura 577,709.87 584,627.18 836,558.06 832,850.99 691,065.65 691,065.65 435,924.53 435,924.53 5,085,726.46
Intangibles 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.25 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 3,436.24 37,798.62
Sub total : 5,123,525.08
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gestión del proyecto
Expediente técnico 79,960.52 79,960.52 159,921.03
Supervisión 9,370.00 9,370.00 108.95 18,426.22 18,645.54 26,633.44 26,515.90 22,020.35 22,020.35 13,930.67 13,930.67 108.95 108.95 181,190.00
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversión : 5,464,636.11
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI
Aporte de los beneficiarios (S/):
NO X Financiado con recursos

públicos (S/): 5,464,636.11
5.5 Cronograma de metas físicas
Periodo
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Total meta física
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M 483.11 488.89 699.57 696.47 577.90 577.90 364.54 364.54 4252.94
Intangibles INFORMES 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2
Infraestructura natural 0
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 5,464,636.11
Costo de inversión a precios sociales 4,248,209.05
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Jun-19
Horizonte de funcionamiento (años) 20
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 2401.62 2401.62 2407.45 2407.45 2407.45 2407.45 2413.27 2413.27 2413.27 2419.10
Con Proyecto
Mantenimiento 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
Periodo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2419.10 2419.10 2424.92 2424.92 2424.92 2424.92 2430.75 2430.75 2430.75 2436.58
615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Criterio de Alternativa 1
Tipo elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Valor Actual de los 1,925,860.78

Costos (VAC)
Indicador Costo 3,995.56

Costo / Eficiencia* Sistema de Efectividad (ICE)
Agua Potable Costos Percápita a 4,890.24
precio de mercado
Valor Actual de los 2,499,208.99

Costos (VAC)
Costo / Eficiencia* Sistema de Indicador Costo
5,374.64
Disposicion Sanitaria de Excretas Efectividad (ICE)
- Alternativa unica Costos Percápita a
6,504.82
precio de mercado
Valor Actual de los
4,425,069.77
Costo / Eficiencia del proyecto (Agua + Costos (VAC)
DSE) Indicador Costo
9,370.20
Efectividad (ICE)
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8.1 Análisis de sostenibilidad
La JASS de la comunidad, se encargará de la Operación y Mantenimiento del Sistema y la poblacion asumir los costos de financieamiento pagando una cuota familiar por el servicio de agua potable de
S/.2.22. La Sostenibilidad del proyecto, se sustenta en que teniendo en cuenta que el límite de la capacidad de pago se estima en 3% de los ingresos promedios, las familias cuentan con una capacidad de
pago de S/ 7.50, lo cual nos indica que las cuotas familiares podrán ser asumidas por la población.
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DEBE ESTAR ACORDE A LAS NORMAS DE DISEÑO, LO QUE YA CONSIDERA
Sismos bajo MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE LOS SISMOS.
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ARRIBA DE LA COTA DE INUNDACION CON MATERIAL DE CONCRETO ARMADO,

Inundaciones Alto PROTECCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLUMNAS HASTA EL NIVEL DE INUNDACION.
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
0
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de
excretas estará a cargo de los pobladores de la localidad a través de la cuota familiar, la JASS estará a cargo de la operación,
mantenimiento y administración (cobro de la cuota por el servicio).
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata x
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de
Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO
Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) elaboró el documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE : X
NO VIABLE :
12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
EL PROYECTO EN MENCION CIERRA LA BRECHA DE COBERTURA PARA LA COMUNIDAD NATIVA CANAAN DE CHIA TIPISHCA, CONTRIBUYE AL BIENESTAR DE LA POBLACION
BENEFICIARIA, Y ES SOTENIBLE PUESTO QUE CUENTA CON EL COMPROMISO DE PAGO ASUMIDOS POR LA POBLACION.
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

Cuadro N° 5- Parámetros para el caálculo de la demanda de agua
Datos Técnicos Año 0 Año 0,
Número de viviendas totales 102 102
Numero de viviendas con conexión domiciliaria 0 0
Número de viviendas con piletas públicas 0 0
Número de viviendas sin agua potable 0 0
Cobertura de agua 0% 0%
Densidad de vivienda 4.56
Población Total 465 468
Población abastecida de agua potable con conexión domiciliaria 0 0
Población abastecida de agua potable con piletas 465 468
Población sin servicio de agua potable 0 0
Población de referencia 465 468
Población demandante potencial 0 0
Población demandante efectiva 0 0
Número de lotes de I.E. Inicial y Primaria con conexión domiciliaria 0 0
Número de lotes de I.E. secundaria con conexión domiciliaria 0 0
Número de centros de salud con conexión domiciliaria 0 0
Población Escolar Inicial y Primaria (capacidad maxima) 150 150
Población Escolar secundaria (capacidad maxima) 83 83
Pérdidas físicas 0% 0%
Consumo de agua por conexión domiciliaria (L/h/d) 0 0
Consumo de agua por pileta pública (L/h/d) 0 0
Consumo de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (L/h/d) 15 15
Consumo de agua instituciones educativas secundaria (L/h/d) 0 0
Consumo de agua centros de salud (L/d) 0 0
Consumo otros (L/d) 0 0
Factor Máximo diario
Factor Maximo Horario
% de Regulación Continuo
Horas de Reserva
Horas de Bombeo
gua
Año20
109
0
0
0
100%
4.56
496
496
0
0
496
2
1
150
83
25%
70
0
20
25
0
0
1.3
2.0
25%
0.0
8.0

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PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

02 SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE

RESUMEN DE COSTOS PARCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO ELECTRICO INCLUYE BOMBA

RESUMEN DE COSTOS PARCIAL

1.00 102.52 102.52

PLAZO DE EJECUCION OBRA 8.0 MESES

UBICACIÓN : SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA-CONTAMANA-UCAYALI-LORETO

F.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

F.2 IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

COSTO TOTAL POR MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/.) 21,300.00

UBICACIÓN: SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA-CONTAMANA-UCAYALI-LORETO

1 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00

PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9 / 153

1.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

1.01 RECURSOS HUMANOS

Ing. Especialista en Saneamiento

Ing. Asistente 1.00 2.00 1.00 5,084.75 10,169.49

1.02 MOVILIDAD Y VIATICOS AEREO (DE PUCALLPA A CONTAMANA)

Ing. Especialista (1 viaje) 4.00 1.00 338.98 1,355.93

1.03 MOVILIDAD Y VIATICOS FLUVIAL (CONTAMANA A CANAAN DE CHIA TIPISHCA)

Ing. Especialista (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 10 / 153

Ing. Asistente (1 viaje) 1.00 1.00 101.69 101.69

1.04 ALIMENTACIÓN (SALIDA A CAMPO)

DIAS POR PRECIO

Ing. Especialista 1.00 10.00 1.00 22.03 220.34

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 11 / 153

1.05 MATERIAL DE OFICINA

Alquiler de Oficina 2.00 MES 1.00 550.85 1,101.69

1.06 VIVIENDA / CAMPAMENTO (SALIDA A CAMPO)

Alquiler de Vivienda Personal Prof. UND. 0.33 211.86 70.62

1.07 ESTUDIOS DE SUELOS Y CALIDAD DE AGUA

Ensayos de suelos UND. 8.00 508.47 4,067.80

1.08 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SALIDA A CAMPO

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 12 / 153

Casco 5.00 UND 18.64 93.22

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 13 / 153

1.09 OTROS GASTOS

TRÁMITE DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL 1.00 GLB 1,393.00 1,393.00

COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 129,072.6

MONTO TOTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO - ALT. N°01: S/. 159,921.0

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 14 / 153

EMARZO DEL 2,019

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 15 / 153

EMARZO DEL 2,019

SUB TOTAL S/.

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 16 / 153

EMARZO DEL 2,019

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 17 / 153

EMARZO DEL 2,019