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EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS DE
GERENCIA GENERAL
CÓDIGO: PT–P–GG-001
VERSIÓN: 001
EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC FECHA DE REVISIÓN: 07/10/14
PROCEDIMIENTO DE
MEJORA CONTINUA
ENCARGADO CARGO FECHA:
Elaborado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 04/10/14
Revisado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14
Aprobado por : Ing. ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT–P–GG-001
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 04/10/14
1. OBJETIVO
Establecer acciones que permitan la mejora continua de los procesos, productos y servicios
de la empresa POS-T SAC
2. ALCANCE
Se aplica a todas las áreas de la empresa POS-T SAC

3. DEFINICIONES
 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto

 EFICACIA : Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
 MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos
 OPORTUNIDAD DE MEJORA: Condición o circunstancia que posibilita el incremento del
desempeño de procesos, producto o personal
4. RESPONSABILIDADES
Gerente general
Responsable de calidad
5. REFERENCIAS:
Noma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad

Política de la empresa
Objetivos de la empresa
Informe de seguimiento
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO:
6.1. DIAGRAMA DE DECISIÓN
INICIO.
Identificación de oportunidades de
mejora.
Se solicita
información Recopilación de la información y
mensual a los análisis de los datos
jefes de cada área
Acciones
correctivas/preventivas
NO ¿Se encuentran situaciones

negativas?
Seguimiento
Archivar
"Oportunidades de mejora”
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6.2. MATRIZ DETALLADA
ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Se identifican las oportunidades de mejor,

principalmente mediantes las siguientes fuentes:
 Política y objetivos de calidad
Identificación de  Resultados de auditorías de calidad
oportunidades de  Análisis de datos Jefe de Calidad
mejora  Acciones correctivas y preventivas
 Revisiones por la dirección
El responsable de calidad debe solicitar informes

para realizar un análisis de indicadores de
producción y otros indicadores de la empresa.
Jefe de Control de
Recopilación de la El responsable de calidad debe citar a los jefes de Calidad
información y análisis las áreas y al personal que considere necesario a Responsables de las
de datos una reunión mensual para el análisis de datos demás áreas de la
recopilados de modo que se puedan evaluar los empresa
indicadores y planificar las acciones de mejora que
requiera el sistema
SI se encuentran situaciones negativas que deben

Acciones reforzarse al realizar el análisis de datos, el jefe de
Jefe de Calidad
Correctivas/Preventivas calidad debe aplicar medidas correctivas de
acuerdo al procedimiento de estas acciones
El jefe de calidad debe dar seguimiento a los
resultados de las acciones correctivas para evaluar
la efectividad de las mismas según el
Seguimiento procedimiento. Además se asegura de supervisar Jefe de Calidad
el cumplimiento de las acciones de mejora
determinadas durante la reunión mensual de
evaluación del SGC
El jefe de calidad debe archivar en la carpeta de
“oportunidades de mejora”, los resultados
obtenidos de los análisis del comportamiento de
Archivar Jefe de Calidad
los indicadores y el seguimiento de las acciones de
mejora determinadas en las reuniones mensuales
de evaluación
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad
Reglamento del ministerio de trabajo y promoción de empleo del Perú
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CÓDIGO NOMBRE DE REGISTRO
CONTROL
PT-R-GG-001 Registro de Oportunidad de mejora Jefe de Calidad
PT-R-GG-002 Registro de Formato de mejora Jefe de Calidad
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
ANEXO N°01: Oportunidad de mejora.
Oportunidad de mejora Nº CODIGO: PT-R-GG-001

_________
AREA: _________
Descripción de la oportunidad de mejora:
Descripción de la situación actual:
Nombre:____________ Firma:__________________ Fecha: (dd/mm/aaaa)
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Acciones de mejora CODIGO: PT-R-GG-002
Acción Aprobada:
Fecha de aprobación: Fecha de implementación: Firma del Responsable
__________________________ __________________________ _______________________

Comprobación de la eficacia de la acción.
Fecha de inspección: Responsable:
_________________________________ _____________________________________
Incidencias:
Fecha de cierre: Responsable:
____________________________________ ______________________________________
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CÓDIGO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PT-P-GG-002
EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN: 04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DE REVISION
POR LA DIRECCION
JEFE DE CONTROL DE
Elaborado por : Ing PILAR RÍOS REQUEJO 04/10/14
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
Revisado por : Ing PILAR RÍOS REQUEJO 03/11/14
CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PT-P-GG-002
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA VERSIÓN: 001
CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO FECHA DE REVISIÓN:
04/10/14
1. OBJETIVO
Evidenciar el compromiso con el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema

de Gestión de Calidad, mediante la revisión periódica de documentos, y registros
relacionados para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema en la empresa
Pos-t Chiclayo S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para todos los procesos y el personal involucrado en la

empresa Pos-t Chiclayo S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen o controlan al más alto nivel
de una organización.
 Objetivos de Calidad: son la traducción de los valores que sirven de guía para la
organización y que se encuentran implícitos en la Política de Calidad.
 Política de Calidad: las políticas son declaraciones de acción, derivadas de la misión

corporativa, que implementan la filosofía expresada en la declaración de
 misión y visión. Las políticas debe conducir a objetivos medibles y alcanzables.
 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Gerente General, Gerente de Gestión de Calidad y gerente de cada proceso que emita y reciba
documentos
5. REFERENCIAS:
Norma ISO 90001:2008:,

5)responsabilidad de la dirección:
5.1) compromiso de la dirección: la alta dirección debe proporcionar evidencias de su compromiso
con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, asi como con la mejora
continua de su eficacia.
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PT-P-GG-002
04/10/14
a) comunicación a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como
legales y reglamentos
b) estableciendo la política e la calidad
c) asegurandos que se establecen los objetivos de calidad
d) llevando a cabo revisiones por la dirección y,
e) asegurando la disponibilidad del recurso.
6. PROCEDIMIENTO:
RECOLECCION DE LA INFORMACION
NO
INFORME
SI
SI CONVOCATORIA PARA REVISION
SI NO
INFORME
CERTIFICACION :
ISO 9001 REVISION DE LA DIRECCION

ISO 14001
SI
OSHSAS 18001
TOMA DESICIONES
SI NO
ELABORACION DE ACTA DE
SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO
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PT-P-GG-002
04/10/14
MATRIZ DETALLADA
El Gerente de Gestión de Calidad debe recopilar y

procesar la información que será
objeto de discusión. La información requerida será
encontrada en el Manual de
Calidad, Resultados de Auditorías, Registros de
Recolección de la Jefe de Control de
Satisfacción del Cliente, Registros
información Calidad
de No Conformidades, Resultados de la
implementación de Acciones Correctivas y
Preventivas, además de los informes emitidos por
cada uno de los gerentes de cada
proceso.
El Gerente General de Pos-t Chialyo SAC cita a
reunión al Gerente de
Gestión de Calidad y al Asistente de Gerencia para
la revisión de la documentación
Convocatoria para la recopilada. Jefe de Control de
Revisión NOTA: Las revisiones por la Dirección se realizaran Calidad
dos veces al año, pero de ser el
caso de que surja una revisión extraordinaria del
Sistema de Gestión de la Calidad,
ésta debe realizarse.
El Gerente General en conjunto con el Asistente
de Gerencia analizarán los niveles
de cumplimiento de los resultados esperados del
Revisión por la SGC, para la toma de decisiones y Jefe de Control de
Dirección acciones relacionadas con la mejora de la eficacia Calidad
del SGC y sus procesos, la mejora
del producto en relación con los requisitos del
cliente.
Se toman decisiones basadas en la revisión de los Jefe de Control de
Toma de decisiones
documentos Calidad
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PT-P-GG-002
04/10/14
Elaboración de Acta En caso que los indicadores o compromisos Jefe de Control de

de Mejoramiento de la revisión por la dirección no se Calidad
cumplan, Gerencia General emite un Acta de

Mejoramiento, la cual se trata de
acuerdo a los procedimientos de Acciones

Correctivas y Acciones Preventivas.
Dependiendo de las NO conformidades se

deben asignar los recursos necesarios
para implementar la acción.
Seguimiento: Durante la puesta en marcha de las acciones, Jefe de Control de

se llevará a cabo un seguimiento de su Calidad
adecuación. En la siguiente Revisión por la

Dirección que se realice, esta
información servirá para evaluar si los

problemas detectados en la revisión anterior
vuelven a presentarse, si las acciones

emprendidas fueron apropiadas y si los
clientes están satisfechos.
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PT-P-GG-002
04/10/14
7. DOCUMENTOS
Norma técnica Peruana 339.027: Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas.
 Manual de Calidad.
 Norma ISO 9001: 2008
 Informe de producto no conforme.
 Informe de auditorías internas
 Formato de Reporte de Acciones Preventivas.
 Formato de Reporte de Acciones Correctivas.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT-R-CCPP- Formato del registro del estado del Sistema

Jefe de Control de Calidad
001 de Gestión la Calidad.
PT-R-CCPP- Formato del registro de revisión por la

Jefe de Control de Calidad
002 dirección
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PT-P-GG-002
04/10/14
ANEXOS
ANEXO N° 01 FORMATO DE INFORME DE ESTADO DEL SGC
PROCEDIMIENTO DE REVISION Código:

POR LA DIRECCION PT-R-CCPP-001
Fecha
FORMATO DE INFORME DE
ESTADO DEL SGC Aprobación:
02/12/2014
NOMBRE DEL PROCESO
Observaciones:
NOMBRE DEL PROCESO
Observaciones:
NOMBRE DEL PROCESO
Observaciones:
NOMBRE DEL PROCESO
Observaciones:
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ANEXO N° 02 FORMATO DE INFORME POR LA DIRECCION
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR

Código: PT-R-CCPP-002
LA DIRECCION
Fecha
FORMATO DE INFORME POR LA
DIRECCION Aprobación:
30/11/2014
INFORME POR LA DIRECCION

N° de Revisión: Fecha:
Agenda para la revisión Programación
Correspondiente al 1er semestre
MA AB JU
ENE FEB MAY
R R N
Correspondiente al 2do semestre

OC DI
JUL AGOS SET NOV
T C
Nombre y firma del Gerente General
Estado de las Actividades del SGC (marcar con una X)

Implantada no
No implantada Parcialmente implantada
efectiva
NO
Requiere acciones complementarias:
SI
Especifique:
Representante de la Nombre Firma

acción
Representante de la Nombre Firma

dirección
CÓDIGO: PT-P-GG-003
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE
Elaborado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 04/10/14
Revisado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-GG-003
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA 04/10/14
CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO
1. OBJETIVO
Inspeccionar y controlar cada una de las áreas en la empresa POS-T Chiclayo S.A.C. para
asegurar que la infraestructura y el ambiente de nuestra empresa se encuentre en optimas
condiciones.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las áreas que requieran de los servicios de infraestructura y ambiente
dentro de la empresa Pos-t Chiclayo S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Control de Calidad: Gestión de un conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos,

orientados al cumplimiento de los requisitos de la calidad de la norma Iso 90001:2008.
 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una Organización.
 Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza, tales como:
Calor, humedad, luz, flujo de aire, higiene, ruido y/o Contaminación
Los responsables de este procedimiento de gestión de infraestructura y ambiente de trabajo

es el Gerente General.
5. REFERENCIAS:
Norma ISO 90001:2008:,

6.3) la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye cuando sea
aplicable:
a) edificios, espacios de trabajos y servicios.
b) equipos para los procesos
c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información)
6.4) Ambiente de trabajo: la organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO:
Se deberá de informar para que esas no

Verificación de cada una de las áreas en la que la
áreas sean nuevamente
infraestructura y el ambiente se encuentren en
reestructuradas y se puedan
optimas condiciones
encontrar con un ambiente de
trabajo óptimo
si
Se procede a llevar una supervicion de

cada uno de los trabajos en cada área
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Detecta necesidad de infraestructura en su área o

Detección de Necesidad centro de trabajo para
Jefe de Control de
de Infraestructura y/o exponerlo al gerente, si él lo rechazara termina el
Calidad
Ambiente de Trabajo: proceso de lo contrario va a
evaluación para su validación.
El gerente de Logística revisar las solicitudes
capturadas los primeros 5 días
hábiles de cada mes; si la descripción está clara se
Revisión de solicitud de realiza la cotización de lo
Jefe de Control de
Infraestructura y/o solicitado por lo menos con 3 proveedores y cotiza
Calidad
Ambiente de Trabajo: cual es la que cumple con
las especificaciones requeridas; finalmente se
acuerda el costo y tiempo
aproximado de entrega del proveedor
El Gerente de Contabilidad analiza la cotización
determinando la viabilidad, de
acuerdo a los costos y verifica la disponibilidad
presupuestal, si rechaza la
Verificación y análisis cotización, se cancela y automáticamente se envía Jefe de Control de
de cotización: un correo de notificación al Calidad
área solicitante y Si autoriza la cotización, la envía
al Gerente General para su
verificación.
El Gerente General analiza la información de lo

solicitado y determina si
cumple con los objetivos y el impacto que
representa en la realización de los
Verificación de servicios proporcionados, Si rechaza la cotización, Jefe de Control de
Información: se cancela y Calidad
automáticamente se envía un correo de
notificación al área solicitante y si
autoriza la gestión, se envía un correo de
notificación al área solicitante
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VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Asignación de Una vez realizada la verificación por el Jefe de Control de

Presupuesto: Gerente General, el Gerente de Calidad
Logística genera orden de compra, realiza la

compra de acuerdo al
procedimiento de compras e informa que se

inicia con el trabajo por medio de
correo electrónico.
Supervisión de los El Gerente General verifica que el trabajo y/o Jefe de Control de
trabajos y/o Servicios: servicio inicie y termine en la Calidad
fecha acordada, así como el cumplimiento de

las características y
especificaciones solicitadas. Además verifica

que se cumple con lo requerido y
si cumple, sella y firma de conformidad.
Elaboración de Se elaboran los informes de acuerdo a los Jefe de Control de

Informes: Procedimientos de Financiamiento, Calidad
Compras y Revisión por la Dirección.
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
Formato de solicitudes de necesidades de

PT-R-GG-003 Jefe de Control de Calidad
infraestructura y/o ambiente de trabajo..
Formato registro de inspecciones

PT-R-GG-004 Jefe de Control de Calidad
periódicas.
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
ANEXO N° 01 FORMATO DE SOLICITUD
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE
Código: PT-R-GG-003
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Fecha aprobada:
FORMATO DE SOLICITUD
15/04/2014
SOLICITUD DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO DE LA
SOLICITO: ___________________
Señor: ANGEL LUCERO GIL
GERENTE GENERAL
YO _______________________________________________, identificado con
DNI. N° __________________, domiciliado en: ____________________________
___________________________________________, del área de trabajo
______________________, ante Ud. Con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:
Que, deseando mejorando las condiciones de ambiente de trabajo, SOLICITO a Usted:
LUGAR Y FECHA UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE
LUGAR DE ENTREGA FECHA REQUERIDA

/ /
MATERIAL O EQUIPOS PARA SER USADO EN:
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MATERIAL O EQUIPOS: EMPRESA CONTRATADA:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TOTAL
Observaciones:
Por lo expuesto, Sr. Angel Lucero Gil, ruego acceder mi petición por ser justa.
ATENTAMENTE:
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ANEXO N° 02 INPECCIONES PERIODICAS
PROCESO DE GERENCIA Código: PT-P-GG-004
Fecha Aprobación:
FORMATO DE INSPECCIONES PERIODICAS
30/04/2014
DIA MES AÑO
ÁREA / INSPECCIÓN
OBSERVACIÓN
EQUIPO CONFORME INCONFORME
CÓDIGO: PT-P-GG-004
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
FINANCIAMIENTO
Elaborado por : Ing. ANGEL LUCERO GERENTE GENERAL 04/10/14
Revisado por : Ing. ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
1. OBJETIVO
Obtener recursos para un proyecto que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar
proveedores, etc. Y así mantener una economía estable, planear a futuro y expandirse.
2. ALCANCE
A nivel interno el procedimiento aplicable a todas las áreas de la empresa

3. DEFINICIONES
 PROCEDIMIENTO: Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo
las mismas circunstancias
 FINANCIAMIENTO: Acto de dotar dinero y crédito para solventar el proyecto que se
llevará a cabo.
 EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO: El análisis de costo-beneficio es una técnica que
pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y valoración
posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e
indirectamente de dicho proyecto.
Los responsables para estos procesos son el asistente de gerencia y el gerente general.
5. REFERENCIAS:
Norma ISO 90001:2008.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO:
INICIO
IDENTIFICAR
NECESIDADES
ENVIAR RECEPCIÓN Y REALIZA

SOLICITUD ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE COSTO -
BENEFICIO
No
ENVIAR CUMPL
SOLICITUD E
SI
APROBAR EL
ANÁLISIS COSTO -
BENEFICIO
ENVIAR
SOLICITUD DE
PRÉSTAMOS
INICIAR PROCESO
DE COMPRA
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Identificar - Jefe de producción
necesidades - Jefe de gestión de la
Identificar la necesidad de cambio
calidad
de maquinaría o expansión de la
- Jefe de logística
línea productiva.
- Jefe de recursos
humanos
- Jefe de
mantenimiento
Enviar Solicitud - Gerente General Se solicita la adquisición de la
- Asistente de gerencia maquinaria(s) que permitan el
funcionamiento y aumento de la
rentabilidad de la empresa.
Análisis Costo- - Asistente de Gerencia Se evalúa los beneficios de realizar
Beneficio - Gerente General la inversión y el tiempo en el que
se recupera dicha inversión.
Aprobar el - Gerente General Aprobar el documento
Análisis Costo- evidenciando esta actividad con la
Beneficio firma del Gerente General en la
primera hoja del documento.
Analizar - Gerente Genteral Evaluar la posibilidad de realizar
Financiamiento un préstamo en una entidad
bancaria, o costearlo con el dinero
propio de la empresa.
Enviar Solicitud - Gerente General Solicitar préstamos a la entidad
de Préstamos Bancaria
Iniciar Proceso - Gerente de Logística Iniciar el Proceso de Compra
de Compra
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
- Normativa legal aplicable.
- Plan de Rentabilidad.
- Manual de procedimientos aplicables.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
Originales de los proyectos financiados

Asistente de Gerencia
anualmente
9. ANEXOS
Parte a
Remitida por el representante legal o persona natural postulante
1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE
Razón Social o Nombre: RUC:
Entidad Pública Entidad Privada Persona Natural
Dirección del Proponente: Fecha: Teléfono: Celular:
Fax: Correo Electrónico:
Persona Encargada del Proyecto Teléfono de la persona encargada:
Correo Electrónico de la persona encargada:
2. Responsabilidades Tributarias
Régimen Si No
Común
Gran Si No
Contribuyente
Régimen
Régimen Si No
Tributario
Simplificado
5
PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD
CÓDIGO: PT-P-GC-001
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
Revisado por : Ing. ANGEL LUCERO GIL 07/11/14
CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-MP-LOG-001
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE CONROL DE 07/10/14
DOCUMENTOS
1. OBJETIVO:
Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación,
actualización, revisión, aprobación, distribución y control de documentos, tanto internos y/o
externos de la empresa Pos-T Chiclayo SAC.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca la documentación del SGC de la empresa Pos-T Chiclayo SAC
que incluye Manual de Calidad, Procedimientos transversales, Procedimientos Operativos,
Instrucciones de Trabajo, Planes de la calidad.
3. DEFINICIONES
 Documento controlado: Es el documento que pertenece al Sistema de Gestión de la
Calidad que cumple con el punto 4.2.3 de la norma ISO 9001.
 Documento electrónico: Documento digital que ingresa vía correo electrónico y/o web.
 Documento externo: son aquellos generados fuera del SGC, pero que son necesarios y/u
obligatorios para la operación de la Sistema de Programa de mejoramiento de gestión
(PMG).
 Encargado /Sistema PMG: Persona responsable del sistema PMG, que habitualmente
corresponde a una jefatura de Unidad o Departamento.
 Listado Maestro de Documentos Internos: Es un listado en el que se encuentran los
documentos internos controlados del SGC.
 Listado Maestro de Documentos Externos: Es un listado en el que se encuentren los
documentos externos controlados del SGC.
 Manual de Calidad: Documentos que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de
una organización. (3.7.4: ISO 9000).
 Procedimientos Documentados: Documentos utilizados por el SGC para describir su
operación. Los procedimientos responden a las preguntas: qué, quién, con qué, cuándo y
dónde realizar algo.
 Procedimiento Operativo: Son aquellos procedimientos propios de cada sistema.
 Procedimiento transversal: Son aquellos procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001
o bien que el SGC ha definido con aplicaciones al conjunto del Sistema de Gestión de la
Calidad.
 Instrucción de Trabajo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
 Plan de la Calidad: Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico (3.7.5: ISO 9000).
4. RESPONSABLIDADES
4.1. Jefe de Aseguramiento de la calidad:
Encargado de:
 Distribuir los documentos nuevos debidamente identificados como “Documento

Controlado”.
 Verificar que cualquier cambio de los documentos estén debidamente autorizados.
 Asegurarse que la lista maestra de documentos internos por área, este actualizada
con la versión vigente.
 Verificar la recopilación y destrucción de revisiones anteriores de los documentos,
cuando se realice la distribución de nuevas versiones, e identificar el documento
Original como “Documento Obsoleto”.
 Mantener el original de los documentos, y la distribución de las copias de éstos
debidamente identificados como “Documento Controlado” que se generen, así como
la lista de distribución de los mismos.
4.2. Jefe de Área:

Es responsabilidad de cada Jefe de Área o persona que elabora documentos:
 Realizar los cambios de éste, e informar al Departamento de Aseguramiento de

Calidad.
 Definir a que áreas o involucrados se les debe distribuir para su manejo en la lista de
distribución de documentos interna.
 Identificar los que se encuentren obsoletos y comunicar al Departamento de
Aseguramiento de Calidad para su retiro.
 Hacer la revisión anual de los documentos que han sido elaborados por él, para
asegurar que estén vigentes, y acordes con las normas actuales.
5. REFERENCIAS
 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos Norma ISO 9001:2008. Requisito 4.2.3.
 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000.
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
6. PROCEDIMIENTO
6.1. DIAGRAMA DE DESICIÓN
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
6.2. MATRIZ DETALLADA:
Etapa RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Recepción de requerimiento de creación o modificación de
Jefe de Calidad
Manual de Calidad, Procedimientos transversales y/o
y Asistente de
Procedimientos Operativos, por parte de los administradores
Gestión de
del SGC o cualquier funcionario - usuario con acceso a la
Recepción Calidad
documentación.
de
Si corresponde a la categoría Manual de Calidad y/o
requerimien
Procedimientos Transversales (exceptuando el CPC que
to de
corresponde su modificación al sistema asignado para su
creación o Jefe de Calidad
gestión), la Unidad de Gestión de Calidad procede a su creación
modificación y Asistente de
o modificación. En el caso que corresponda a un Procedimiento
de MC, PRT Gestión de
Operativo y/o Procedimiento documentados CPC, se comunica
Calidad
la solicitud de cambio, pero si la solicitud de cambio proviene
del mismo sistema que administra los Procedimientos
documentados se procede a la revisión de su adecuación.
Revisión de la adecuación. Cuando un Sistema que tiene a cargo
un documento, y activa una solicitud de modificación y/o
creación, debe enviar por e-mail o pase el documento para la
Jefe de Calidad
Revisión de revisión de la adecuación. Para la revisión del documento se
y Asistente de
la utiliza una lista de verificación y se informa por pase o e-mail si
Gestión de
adecuación se requieren correcciones o no, y se solicita una vez
Calidad
incorporadas las mismas, el envío del documento mediante
pase y el envío digital del archivo para su publicación en la
intranet.
Elaborar o modificar los documentos, procede el cambio
considerando, al menos, los siguientes puntos:
1. Conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001
Manual de Jefe de Calidad
2. Conformidad con requisitos establecidos en documento
Calidad y/o y Asistente de
“Control de Documentos”.
Procedimien Gestión de
3. Conformidad con formato corporativo establecido por la
tos Calidad
institución.
Transversal.
4. No existan contradicciones con otros documentos del SGC.
Revisa Documento mediante Lista de verificación.
Asistente de Una vez recepcionado los documentos se procede a:
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
Gerencia 1. Su revisión y aprobación en el caso PRT.

2. Aprobación en el caso del PR-CPC
3. Revisión en el caso del MC
Si la revisión y/o aprobación no es autorizada, el documento es
devuelto a la Unidad de Gestión de Calidad con las
observaciones pertinentes para su corrección.
Si los Procedimientos transversales y Procedimientos
documentados son aprobados se devuelven a la Unidad de
Gestión de Calidad.
Si la revisión es autorizada, el Manual de calidad se envía al
Área de Gerencia para su aprobación.
Asistente de Envía al Área de Gerencia documentos, para ello confecciona
Gerencia Pase y adjunta documentos.
Revisa el o los documentos, si estima procedente podrá solicitar
Gerencia
complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene observaciones lo
General
aprueba y lo devuelve a la Unidad de Gestión de Calidad.
Elabora o modifica los Procedimientos Operativos, con las
Funcionario
correcciones si corresponde, y envía a la revisión y aprobación
del SGC
correspondiente.
Una vez preparado el documento se procede a la autorización
de la revisión y aprobación, según corresponda.
Documentos Si no es autorizada la revisión, el documento es devuelto al

Jefatura de
propios de funcionario con las observaciones pertinentes para su
Departamento
cada Sistema corrección.
/
PMG Si la revisión es autorizada, el documento se envía a la Gerencia
Funcionario
(Procedimie General para su aprobación.
del SGC
ntos
Operativos y La Jefatura revisa el o los documentos, si estima procedente
PR-CPC) podrá solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene
observaciones lo aprueba y lo envía a la Unidad de Gestión de
Calidad.
Jefe de Calidad Una vez recepcionado el documento con la autorización y
y Asistente de aprobación, se procede a verificar las correcciones y firma su
Gestión de adecuación.
Calidad El documento se archiva
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
Decepciona de documentos originales con las autorizaciones y

Jefe de Calidad
aprobación correspondientes y procede a su archivo en carpeta
y Asistente de
denomina “Documentos Vigentes” y recepciona archivo digital.
Gestión de
Envía copia controlada del Procedimiento Operativo, en el caso
Calidad
que se requiera.
Confecciona y/o actualizar Listado Maestro de Documentos
Internos con los documentos aprobados por la Gerencia
Archivo y General y/o por cada Sistema (según corresponda). En el caso
distribución de la documentación externa revisará los Listado Maestro de
de Documentos externos enviados por cada sistema y procederá a
Jefe de Calidad
documentos su publicación.
y Asistente de
Publica en la intranet los documentos internos en formato PDF
Gestión de
con el fin de evitar modificaciones por parte de los usuarios a la
Calidad
versión vigente.
Comunica a los Jefes de Sistema del SGC la nueva actualización
del Listado Maestro de Documentos Internos que se
encuentran disponibles en la intranet, mediante correo
electrónico.
Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo. Para ello
solicita mediante Pase y/o Correo electrónico el retiro de los
Jefe de Calidad
documentos obsoletos a los involucrados. Una vez
Retiro de y Asistente de
recepcionados los documentos los marcas con un timbre
documentos Gestión de
distintivos y los archiva en carpeta de documentos obsoletos.
Calidad
Sólo en el caso de las copias controladas conserva la caratula y
el resto lo destruye.
7. DOCUMENTOS
 Formato de lista de documentos internos o externos
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
8. REGISTROS
CODIGO NOMBRE DE REGISTRO RESPONSABLE DEL TIEMPO DE

CONTROL RETENCIÓN
PT-RO-GC- 001 REGISTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Jefe de Calidad 1 año
Y EXTERNOS
PT-RO-GC- 002 REGISTRO DE CONTROL DE Jefe de Calidad 1 año
DOCUMENTOS
9. ANEXOS
FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS O EXTERNOS
Documentos externos SGC

(Procedimientos y Manuales)
Resolución
que adopta Procedimiento
Fecha Descripción Observaciones
(Apartado de y/o Manual
la norma)
Documentos internos SGC

(Procedimientos y Manuales)
Resolución
que adopta Procedimiento
Fecha Descripción Observaciones
(Apartado de y/o Manual
la norma)
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCUMENTOS
FORMATO DE LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Área de Fecha de
Código Título Versión Designación Elaboración Revisado Aprobación
Aplicación aprobación
9
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
REGISTROS
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-R-GC- 002
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO CONTROL DE 04/10/14
REGISTROS
1. OBJETIVO
Establecer y mantener los registros del Sistema de Gestión de la Calidad de Pos-T Chiclayo
SAC con la finalidad de identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de los
mismos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a los registros que forman parte del Sistema de Gestión
de la Calidad de Pos – T Chiclayo SAC
3. DEFINICIONES
1.1. Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información.
Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro.
1.2. Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas
o de los resultados obtenidos. Un registro puede ser escrito o almacenado en cualquier
medio de soporte.
1.3. Generador de Registro: Persona responsable de llenar los datos en el registro.
1.4. Usuario: Persona que utiliza la información del registro.
1.5. Responsable del Control del Registro: Persona responsable de visar la información
contenida en el registro.
1.6. Recoger: Agrupar, colectar los registros, para realizar una acción (Ejemplo firmar,
archivar, revisar).
1.7. Acceder: Facilidad de localizar los documentos en cualquier momento que se
requiera.
1.8. Clasificar: Forma de organización de los archivos de cada Área Organizativa.
(Ejemplo: Archivar por clientes, por proveedores, por fecha, por zonas).
4.1. Asistente de calidad:

Es responsable de:
2
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
Administrar el procedimiento de “CONTROL DE REGISTROS” del Sistema de Gestión de la

Calidad, atendiendo los cambios y mantenimiento del mismo.
Mantener un listado actualizado de todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad.
Archivar, clasificar y mantener los Registros del Plan del Sistema de Gestión de la Calidad
correspondientes a su área. Asimismo de los registros que recibe de otras áreas.
4.2. Jefe de Área:

Es responsable de cada Jefe según su área de trabajo de:
Diseñar las instrucciones de trabajo internos necesarios para recoger, clasificar, archivar, y
mantener los registros del Sistema de Gestión de la Calidad de su área organizativa y los
referidos al proceso productivo.
Disponer en cada área o sector de un lugar adecuado donde se conserven los registros del
Sistema de Gestión de la Calidad, que eviten su deterioro y que sea de fácil acceso.
5. REFERENCIAS
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisito 4.2.4.
3
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
6. DESARROLLO
6.1. Diagrama de Decisiones 1

Diseña formatos
Verifica los códigos
No
2
¿Procede?
SI 3
Establecen el tiempo de
almacenamiento
Llenado de Registros
No
¿Procede?
4
SÍ 5
Archiva Registros
Realiza cambios y/o

modificaciones
7
Disposición final
4
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
6.2. Matriz Detallada
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE

Diseña los formatos que se emplearán
para registrar las actividades que
resulten de la aplicación del documento
que acaba de editar.
1.- Diseño de formatos Define para cada registro en la sección Responsable del
un código, nombre del registro, tiempo proceso o
de conservación, responsable de subproceso
conservarlo y lugar de
almacenamiento, información que es
plasmada en el apartado 7. Registros de
cada procedimiento.
2.- Verifica los códigos Revisa la Lista Maestra de Control de Responsable del
Registros y verifica el (los) código(s) de proceso o
los) nuevo(s) formato(s). subproceso
Asigna código al (los) nuevo(s)
formato(s) de acuerdo al
Procedimiento para la Elaboración y
Control de Documentos
En conjunto con la persona que

elabora el procedimiento definen el
3.- Establecen el tiempo tiempo de almacenamiento del archivo Responsable del
de almacenamiento y lo registra en la Lista Maestra de proceso o
Control de Registros. subproceso
El llenado del formato debe ser

realizado por la persona que realiza la
actividad cuidando los siguientes Jefe de Calidad
4.- Llenar el registro aspectos:
Que la información esté completa y
legible y evitar que se lleven a cabo
tachones o enmendaduras.
5
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
Según la información que se presenta

5.- Archiva el registro en la sección 8. Registros de cada
procedimiento (responsable de
consérvalo, tiempo de conservación y Responsable del
lugar de almacenamiento), deberá proceso o
observar los siguientes aspectos: subproceso
Los registros deberán ser archivados de
forma tal que puedan ser fácilmente
encontrados.
Los registros deberán ser archivados en
un lugar que los asegure contra daño o
deterioro.
Una vez concluido el periodo de
custodia o archivo, deberá enviar al
archivo muerto para su
almacenamiento.
Este periodo de almacenamiento será
de 5 años para evitar cualquier
inconveniente.
Cualquier cambio a los formatos que Responsable del
6.- Realiza cambios y/o actualmente se tienen, será realizado proceso o
modificaciones por la persona en funciones que subproceso
elaboró el formato original. Además
modificará los procedimientos que se
vean afectados, actuando conforme a
lo establecido en el Procedimiento para
la Elaboración y Control de
Documentos.
Cuando se efectúe un cambio en los
formatos, se deberá dar aviso para que
se realicen los cambios en Lista
Maestra de Control de Registros.
Una vez que el periodo de archivo de

7.- Disposición final registro concluyó se deberá destruir o
si se usa como recicle se deberá Jefe de Calidad
cancelar.
6
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
7. DOCUMENTOS
 Manual de calidad
 Mapa de procesos
-
8. REGISTROS
Código Registros Tiempo de Responsable Lugar de

Conversación almacenamiento
Registro de Lista
PT-RO-GC-003 de Control de 10 años Ing. Pilar Ríos OFICINA
Registros
9. ANEXO
7
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
REGISTROS
LLISTA CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORÓ APROBÓ
Nombre: Nombre: Fecha
Cargo: Cargo:
Procedimiento de Control Código Fecha Ubicación Observaciones
8
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
PRODUCTO NO
CONFORME
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
Aprobado por : Ing. ÁNGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 07/10/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-GC-003
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PRODUCTO NO CONFORME
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades necesarias para asegurar que los productos
que no sean conformes con los requisitos especificados se identifiquen y controlen con el fin de
prevenir su uso o entrega no intencionada.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa Pos – T Chiclayo S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u alguna otra situación no deseada.
 Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación no deseada.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
 Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto no conforme con los requisitos
especificados.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o ya especificado.
 Especificación: Aquel documento que establece requisitos.
 Inspección: Evaluación de una conformidad mediante la observación o dictamen, acompañada
cuando sea necesario por mediciones, ensayos y pruebas.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 Producto: Resultado de un proceso.
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.
 Registro: Aquel documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de
actividades ya desempeñadas.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto No Conforme con el fin de cumplir los requisitos.
 Reclasificación: Variación de la clase de un producto No Conforme, de tal manera que sea
conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
 Reparación: Acción tomada sobre un producto No Conforme apra convertirlo en aceptable para
su uso previsto.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Riesgo: Toda probabilidad de ocurrencia de alguna situación capaz de entorpecer el desarrollo
normal de las funciones de la empresa y el impedimento de sus objetivos.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
 Verificación: Aquella confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han

cumplido con los requisitos especificados.
Los responsables de este procedimiento son los representantes de la dirección y el personal de la

empresa Pos – T Chiclayo S.A.C. Los primeros se encargan de la verificación que el personal, tanto
administrativo como operarios, registren adecuadamente sus actividades, incluidas las No
Conformidades identificadas durante todo el proceso.
5. REFERENCIAS
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisito Manual de Calidad.

- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisito 8.3, Control del Producto
No Conforme.
- Norma técnica peruana: postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas.
- NORMA DGE: “Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de
líneas y redes primarias para electrificación rural”.
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
6.1. DIAGRAMA DE DECISIONES
1
Detección del producto No Conforme
2
Reporte del Producto No
Conforme
3
Toma de acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora
4
Verificación de acciones
tomadas
NO
3 ¿Procede?
SÍ 5
Registro del Producto No

Conforme
Archivo del Registro Creado
Informes para la Alta

Dirección
5 ¿Procede?
8
Detección posterior a la entrega
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6.2. Matriz Detallada

El producto no conforme se puede
detectar en cualquiera de las etapas del
proceso, al inicio, durante y al final del
proceso teniendo en cuenta la
naturaleza del mismo, mediante
1.- Detección del notificaciones y quejas del cliente o Responsable del
Producto No Conforme reclamaciones o a través de controles proceso o
establecidos en los procesos. subproceso
Las áreas que detecten el producto no
conforme de dar un tratamiento acorde
con a las indicaciones establecidas en el
proceso.
2.- Reporte del El responsable de cada proceso o Responsable del
Producto no conforme subproceso debe reportar el producto proceso o
no conforme o la no conformidad al subproceso
Jefe de Calidad
Al identificarse plenamente y ser
reportado el producto no conforme, se
debe tomar acción para que la
situación sea solucionada y se minimice
la afectación que pueda causar a los
3.- Toma de Acciones clientes de la empresa Pos – T Chiclayo
Correctivas, Preventivas S.A.C. Responsable del
y/o de Mejora Las opciones para dar tratamiento al proceso o
producto no conforme dependen de la subproceso
naturaleza de cada proceso, entre ellas
se pueden considerar según se aplique:
- Reproceso
- Reclasificación
- Reparación
- Desecho
- Liberación por concesión
Deber verificar el producto al cual se le
4.- Verificación de aplicó el tratamiento definido, con la
Acciones tomadas finalidad de demostrar su conformidad Jefe de Calidad
con los requisitos establecidos.
Se utiliza un determinado formato de
5.- Registro del registro de producto no conforme con
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Producto No Conforme el fin de mantener evidencia del control

del mismo. El formato puede variar Responsable del
para cada proceso, ya que las proceso o
necesidades de registro y detección son subproceso
diferentes.
El registro de la no conformidad Responsable del

6.- Archivo del registro presentada durante la ejecución de proceso o
creado este procedimiento se debe mantener subproceso
archivado.
Se debe realizar un informe periódico
detallado acerca de las no
7.- Informes para la Alta conformidades y los productos no
Dirección conformes atendidos, y posteriormente Jefe de Calidad
enviar una copia al representante de la
Dirección para ser tenido en cuenta en
la revisión por éste mismo.
Se definen las acciones posibles que se
pueden aplicar en el caso de que el
cliente detecte un producto no
8.- Detección posterior conforme con los requisitos después de Responsable del
a la entrega haberlo recibido o cuando ha proceso o
comenzado su uso. subproceso
Se evalúan las acciones que se han de
aplicar para asegurar que sean
apropiadas a los efectos potenciales de
la no conformidad.
7. DOCUMENTOS
- Lista de Productos No Conformes.

- Informes de No Conformidad del producto o proceso.
- Solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas.
8. REGISTROS
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE DEL
CONTROL
REGISTROS DE IDENTIFICACION Y
PT-RO-GC-004 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Jefe de Control de Calidad
Y DE LAS ACPM
PT-RO-GC-005 REGISTROS DE DISPOSICIONES EMITIDAS Jefe de Control de Calidad
REGISTROS DE PRODUCTOS NO
PT-RO-GC-006 Jefe de Control de Calidad
CONFORMES
9. ANEXOS
Anexo 1: Formato de IDENTIFICACION Y CONTROL DEL PROCUTO NO CONFORME Y DE LAS ACPM
FECHA DE REPORTE
TIPO DE ACCIÓN SOLICITUD N°
Día Mes Año
Correctiva Preventiva Mejora
Nombre de quien reporta: Cargo:
Descripción de la No Conformidad real o potencial
Causas de la No Conformidad real o potencial

Personal Recursos Proceso Obra Cual:
Responsable de Fecha en que se

Acciones inmediatas a tomar (C/P/M) la Ejecución de lleva a cabo la
la acción acción
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Responsable del Fecha de

Comentarios del Seguimiento
Seguimiento Verificación
Análisis y Conclusiones:
Anexo 2: Formato de Informe No Conformidad del producto.
ÁREA:
Descripción de la No Conformidad
Preparado por Fecha:

Responsables
Nombre Puesto Firma
DISPOSICIÓN EMITIDA
Concesión Reproceso Reclasificación Reparación Desecho
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PNC
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
GARANTÍA DE CALIDAD APRUEBA LA DISPOSICIÓN SÍ NO

NOMBRE FIRMAS
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
ACTIVIDAD ÁREA NOMBRE FIRMA FECHA
Inspección
Satisfactoria
Aprobación Final
Verificación del
cierre
9
Anexo 3: Formato de registro de Productos No Conformes
Estado del
Responsable Fecha
N° de Fecha de Acción PNC
N° Proceso Producto Código del PNC Etapa donde se detectó de la acción de
Producto detección tomada P.Pendidente
tomada Solución
R. Resuelto
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
N° de Fecha de Responsables Motivo de la Cambios realizados

revisión revisión Revisión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:001
VERSIÓN: PT-P-GC-004
VERSIÓN: 001
EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC FECHA
FECHA DEDE REVISIÓN:07/10/14
REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS INTERNAS
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
1
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
1. OBJETIVO
Garantizar y asegurar el cumplimiento de lo establecido para los requisitos de
la Norma ISO 9001:2008 a través de auditorías internas para así también poder
identificar las no conformidades de la empresa y de este modo, adoptar
medidas correctivas con el fin de mejorar el sistema de calidad actual.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los procesos involucrados al sistema de gestión de la calidad.
3. DEFINICIONES
 Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado

para obtener evidencias que al evaluarse permitan determinar la
extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría
interna.
 Auditor: Persona capacitada y experimentada para llevar a cabo una
auditoría
 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito
específico.
 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos utilizados como referencia frente a la cual se compara la
evidencia de la auditoría
 Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y
son verificables.
 Conclusiones de auditoría: Resultado que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la
auditoría.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
 Área de Gestión de Calidad:

Esta área tiene como responsabilidades:
 Nombrar el equipo auditor, determinar la frecuencia de las auditorías.
 Asigna al personal responsable de atender las solicitudes del auditor.
 Revisar y mantener actualizadas las hojas de ruta y registros requeridos
para la auditoría interna, bajo los lineamientos de la norma de calidad y
a los requisitos de la organización.
 Acompañar a los auditores externos durante las auditorías de
certificación y/o renovación y las realizadas por los clientes de la
empresa.
 Presenta los informes de las auditorías realizadas durante la revisión del
sistema.
 Determinar, junto con los responsables de las áreas auditadas, acciones
correctivas y preventivas para contrarrestar las deficiencias
encontradas.
 Auditores Internos:
Tienen como responsabilidades:
 Elaborar el plan de la auditoría y la lista de verificación.
 Efectuar la auditoría con veracidad, imparcialidad y objetividad,
aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz.
 Mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las
auditorías.
 Concretar y comunicar al responsable del área auditada el horario y
contenido de la auditoría, esto mediante una notificación por escrito de
la fecha de realización de la revisión de la auditoría interna, así como de
enviar el plan de trabajo correspondiente con cinco días naturales de
anticipación.
 Elaborar un informe de la auditoría realizada, manifestando las
conclusiones de la auditoría y colaborar en la proposición de las
acciones necesarias para solucionar las deficiencias encontradas.
 Elabora la lista de no conformidades con base a lista de no la
clasificación de las mismas
 Efectuar las reuniones de apertura y cierre de la auditoría.
 Responsables de áreas auditadas:
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Sus responsabilidades son:

 Evaluar el desempeño del auditor conforme al formato "Calificación del
Auditor".
 Comprender los motivos de las observaciones y/o no conformidades
encontradas en su área.
 Elaborar el plan de acciones correctivas para solventar las no
conformidades derivadas de la auditoría, cuyas fechas de cumplimiento
no deberán exceder seis meses posteriores a la auditoría.
5. REFERENCIAS:
Manual de Calidad.
Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y
Vocabulario.
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Manual de Procedimientos de Acciones de Mejora.
Manual de Procedimientos de Control de Calidad.
6. PROCEDIMIENTO:
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Se propone un plan de trabajo con cronograma de

actividades para desarrollar en la auditoria.
Elaborar un plan anual Jefe de Control de
El plan de trabajo debe ser elaborado por el
de auditorías internas Calidad
equipo auditor, en el formato establecido para tal
fin.
Los programas de auditorías deben ser preparados
Elaborar programas de
por el equipo auditor y aprobados en mesa de Jefe de Control de
auditorías de cada
trabajo por el coordinador de gestión. Calidad
proceso.
Es el plan que establece la secuencia de pasos para
Diseñar y elaborar hoja Jefe de Control de
alcanzar un objetivo. Se especifica tiempo y
de ruta Calidad
recursos necesarios.
Definir, preparar
capacitar y evaluar el Es necesario realizar la correcta preparación y Jefe de Control de
equipo de auditoria capacitación y evaluación del equipo de auditoria. Calidad
interna
Formalizar y difundir el
Es necesario difundir el programa y plan de Jefe de Control de
programa y plan de
auditoria interna. Calidad
auditoria interna
Se realiza con el responsable del proceso o equipo
auditor. En esta reunión se informa el objetivo y el
Realizar reunión de Jefe de Control de
alcance de la auditoria, se revisa y se confirma el
apertura Calidad
plan de trabajo y se aclaran algunas inquietudes
que puedan surgir a loa largo de la reunión.
El equipo auditor son los responsables de
Ejecutar la auditoria desarrollar el plan de trabajo y los programas de
Jefe de Control de
interna en el área de auditorías y de recolectar información que
Calidad
auditar permitan evidencias y sustentar los hallazgos
positivos y negativos
El líder de equipo auditor efectuara la reunión de
Conclusiones de la cierre de la auditoria, se establecen decisiones Jefe de Control de
auditoria para solucionar los hallazgos presentados ya sean Calidad
observaciones o no conformidades.
Elaborar el informe de Debe ser elaborado por el equipo auditor y traduce Jefe de Control de
la auditoria fielmente las conclusiones de la reunión. Calidad
Se realiza la evaluación de las actividades
Evaluar el equipo del realizadas por los auditores en el desarrollo de las Jefe de Control de
auditor auditorías internas para que los objetivos y las Calidad
metas previstas se cumplan de manera eficaz
7. DOCUMENTOS
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

Norma técnica Peruana 339.027: Postes de hormigón (concreto) armado para
líneas aéreas.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT-R-GC-001 Plan Anual de Auditoría Jefe de Control de Calidad
PT-R-GC-001 Programa de Auditoría Jefe de Control de Calidad
PT-R-GC-001 Informe de Auditoría Interna Jefe de Control de Calidad
PT-R-GC-001 Hoja de Ruta Jefe de Control de Calidad
PT-R-GC-001 Evaluación de auditor interno Jefe de Control de Calidad
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
ANEXO 01: FORMATO DE REGISTRO DE AUDITORIAS INTERNAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POS-T CHICLAYO S.A.C.
REGISTRO DE AUDITORÍAS INTERNAS
CODIGO: PT-RO-GC-007 VERSIÓN: 001
Periodo: Desde: Hasta:

AUDITORÍA ALCANCE DE LA HOJA DE EJECUTAR
AUDITOR EJECUTAR DESPUÉS DE
NÚMERO AUDITORÍA RUTA ANTES DE
APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS

Aprobado por:
Firma:
Observaciones:
Fecha:
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANEXO 02: FORMATO DE REGISTRO DE INFORMES DE AUDITORÍAS

INTERNAS
REGISTRO DE INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
DOCUMENT
ÁREA AUDITADA OS DE AUDITOR
REFERENCIA
HOJA DE
RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA AUDITORÍA NÚMERO
RUTA
Fecha:
N° de no DESCRIPCION DE LA NO
Gravedad Documento del Sistema Apartado de la Norma
conformidad CONFORMIDAD
9
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANEXO 03: FORMATO DE REGISTRO PROGRAMAS DE AUDITORÍAS

INTERNAS

REGISTRO DE PROGRAMAS DE AUDITORÍAS INTERNAS
FECHA DE
AUDITORÍA NÚMERO ALCANCE DE LA AUDITORÍA HOJA DE RUTA AUDITOR
EJECUCCIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA
DÍA/HORA ACTIVIDAD DOCUMENTOS/REGISTROS REQUERIDOS
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE LA AUDITORÍA

Revisado por: Aprobado por:
Firma: Firma:
Observaciones:
Fecha: Fecha:
10
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANEXO 04. Formato de Hoja de Ruta.
REGISTRO DE HOJAS DE RUTA

PROCESO A AUDITAR: NÚMERO DE FICHA:
AUDITOR: FECHA AUDITORÍA:
LEYENDA: 1= CORRECTO 2= PUNTO DE MEJORA 3= NO CONFORMIDAD 4= OBSERVACIÓN

PUNTO NORMA REQUISITO 1 2 3 4 NO CONFORMIDAD
11
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANEXO 05. Formato de Evaluación del desempeño del auditor

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR

AUDITOR: FECHA AUDITORÍA:
ATRIBUTOS PERSONALES SI NO COMENTARIOS
Llegó Puntual
Realizó reunión de apertura
Envió plan de auditoría
Presentó lista de verificación
Hubo claridad en las preguntas
Llevó a cabo reunión de cierre
Indicó las no conformidades

encontradas
Cuenta con capacidad técnica
El trato fue amable e imparcial

LEYENDA: 1= MALA 2= ACEPTABLE 3= ACEPTABLE
CAPACIDADES 1 2 3 COMENTARIOS
Comunicación oral
Comunicación escrita
Capacidad para ejecutar las

etapas de evaluación
Sugerencias:
FIRMA DE JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
12
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES
PREVENTIVAS
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD
Aprobado por : Ing. ÁNGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 07/10/14

VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
PREVENTIVAS
1. OBJETIVO:
Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan o puedan generar no conformidades
potenciales en el proceso o Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.
2. ALCANCE:
Este documento es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y
cubre desde la detección de una no conformidad real o potencial hasta la aplicación de las
acciones necesarias para evitar su ocurrencia o que ocurra.
3. DEFINICIONES:
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
 Requisito: Aquella necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
4. RESPONSABILIDADES:
El responsable de este procedimiento es el Jefe de Calidad, teniendo en cuenta que se
necesitará de la participación de los jefes de las demás áreas, así como del Gerente General.
5. REFERENCIAS:
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisito 7.1 (d), Planificación de la

realización del producto.
líneas y redes primarias para electrificación rural”
2
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS
6. PROCEDIMIENTO:

1
Determinar las no conformidades potenciales
2
Asignación de responsable de
solucionar la no conformidad
3
Analizar las causas de las NC
potenciales
4
Evaluar necesidad de implantar

acciones preventivas
Registrar las acciones

preventivas
6
Elaborar plan de Acción y
Seguimiento
Aprobación del Plan de acción y

Seguimiento
Implementación del Plan de

Acción y Seguimiento
9
3
Revisar efectividad de las
acciones tomadas
NO
¿Se eliminaron
las No
conformidades
SÍ
10
3
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS
Evaluar la eficacia de las

acciones y elaborar informe
11
Recepción de informe
Término

- Se da seguimiento a los procesos y
1. Determinar las No procedimientos.
conformidades - Revisión de los registros de calidad y Área de Gestión
potenciales detección de posibles desviaciones de de la Calidad
operación de los mismos.
Una vez evaluada dicha necesidad, Área de Gestión
2. Asignación de teniendo en cuenta la naturaleza de la de la Calidad
responsable de NC, identifica el responsable del
solucionar la no proceso para la toma de acción que
conformidad corresponda.
Análisis de las desviaciones Área de Gestión

3. Analizar las causas de encontradas y se evalúa el impacto de de la Calidad
las NC potenciales las mismas.
Análisis de la causa raíz o real.
De acuerdo al análisis hecho

4. Evaluar necesidad de anteriormente, se determina la
implantar acciones necesidad de realizar una Acción Área de Gestión
preventivas Preventiva, se requisita la acción de la Calidad
preventiva y posteriormente se envía
para su autorización y registro
correspondiente
5. Registrar las acciones Se recibe del responsable las
preventivas requisiciones de las acciones Área de Gestión
4
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS
preventivas, se asigna folio y se registra de la Calidad

para su control.
Se establece un plan de acción para
eliminar cada una de las causas
6. Elaborar Plan de encontradas. Este plan debe iniciarse lo Área de Gestión
Acción y Seguimiento más pronto posible considerando los de la Calidad
recursos disponibles y el impacto de la
situación que se desea prevenir.
La dirección deberá aprobar el plan de
7.- Aprobación del Plan acción propuesto teniendo en cuenta Área de Gestión
de Acción y los índices bajo los cuales el plan de de la Calidad
Seguimiento acción puede considerarse eficaz.
8. Implantación del Plan Se da seguimiento a las acciones
de Acción y implantadas y supervisa que las
Seguimiento acciones determinadas se hayan
implantado, posteriormente se registra
los resultados de dichas acciones. Área de Gestión
Se informa de manera periódica a la de la Calidad
dirección acerca de los resultados de
las acciones tomadas para prevenir las
posibles No Conformidades o prevenir
su ocurrencia.
9. Revisar efectividad Se recibe el informe de resultados de
de las acciones tomadas las acciones y se revisa la efectividad de Área de Gestión
las Acciones Preventivas, se informa a de la Calidad
la dirección siempre y cuando sean
efectivas para su debido registro, si no
son efectivas se regresa a la etapa 3.
10. Evaluar la eficacia Se evalúa la eficacia de las acciones y
de las acciones y enviar posteriormente se envía el informe al Área de Gestión
informe Gerente General. de la Calidad
11. Recepción de Se recibe el informe de las acciones
informe preventivas y su efectividad para su Gerente General
conocimiento
5
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS
7. DOCUMENTOS
- Norma ISO 9001:2008

- Informe de Auditorías
- Manual de Calidad
- Registro y Control del Producto No conforme
- Registros de Quejas y Sugerencias
8. REGISTROS
- Formato de Registro de Requisiciones.

- Formato de Registro de Plan de Acción
6
9. ANEXOS:
Anexo1: FORMATO DE LOS REGISTROS DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS
REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS
Fecha de aprobación:
No conformidad detectada CAUSAS Mes en el cual se realizó
PROCESO
E F M A M J J A S O N D
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS
Anexo 2: FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS
REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS
CODIGO: PT-R-GC- 012 VERSIÓN: 001
PLAN DE ACCION
INCORFORMIDAD
FECHA PROCESO ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLES FECHA PROGRAMADA
DETECTADA
8
VERSIÓN: 001
PREVENTIVAS

9
CÓDIGO: PT-P-PD-003
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
Elaborado por : Jefe de Gestión de la Calidad Ing. Pilar Ríos Requejo 04/10/14
Revisado por : Gerente General Ing. Ángel Lucero 03/11/14
Aprobado por : Gerente General Ing. Ángel Lucero 03/11/14

VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para identificar y analizar las causas de las no conformidades
encontradas, con el fin de tomar acciones correctivas para evitar su reincidencia en la
empresa Pos-T Chiclayo S.A.C
2. ALCANCE:
El procedimiento aplica para todas las no conformidades que se generan en las áreas de la
empresa Pos-T Chiclayo S.A.C que afecten directamente a la calidad del proceso o Sistema
de Gestión de la Calidad.
3. DEFINICIONES:
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad u otra
situación indeseable.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.
No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

Requisito: Aquella necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del

tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
4. RESPONSABILIDADES:
El responsable de este procedimiento es el Jefe de Calidad, teniendo en cuenta que se

necesitará de la participación de los jefes de las demás áreas, así como del Gerente General.
2
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
5. REFERENCIAS:

6. DESARROLLO:

1
Identificar y revisar las no conformidades
2
Asignación de responsable de
solucionar la no conformidad
3
Analizar las causas de las NC
Evaluar necesidad de implantar

acciones correctivas
Registrar las acciones

correctivas
6
Elaborar plan de Acción y
Seguimiento
7
Aprobación del Plan de acción y
Seguimiento
Implementación del Plan de

Acción y Seguimiento
3
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
9
3
Revisar efectividad de las
acciones tomadas
NO
¿Se eliminaron
las No
conformidades
SÍ
10
Evaluar la eficacia de las

acciones y elaborar informe
11
Recepción de informe
Término

- Se identifican las no conformidades
1. Identificar y revisar encontradas a partir de los resultados
las No conformidades de auditorías internas y externas, las Área de Gestión
quejas y apelaciones, revisiones de la de la Calidad
Dirección, revisiones de los
funcionarios al Sistema.
- Se da seguimiento a los procesos y
procedimientos.
- Revisión de los registros de calidad y
detección de posibles desviaciones de
operación de los mismos.
Una vez identificadas las no
2. Asignación de conformidades y teniendo en cuenta su
responsable de naturaleza, se identifica el responsable Área de Gestión
solucionar la no del proceso para la toma de acción que de la Calidad
conformidad corresponda y se acuerde una fecha
4
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
para el análisis de las causas y posterior

presentación del plan de acción.
Una vez identificadas las no
3. Analizar las causas de conformidades encontradas, el
las NC responsable del proceso y los
funcionarios involucrados analizan las
causas de las mismas, definen las
acciones a implementar para solucionar
las problemáticas, siendo apropiadas a
las consecuencias de los problemas
existentes, y se realiza registro en el Área de Gestión
Estado de las Acciones Correctivas, de la Calidad
donde deberá marcar con una “X”, si la
acción correctiva se quedó solo en
planeada (P), en plena ejecución (E) o
se concluyó con satisfacción (S).
Además de escribir el nombre del
proceso junto a la no conformidad a
aplicar, escribir la acción correctiva a
implantar e indicar el día en la cual se
realizó.
De acuerdo al análisis hecho

4. Evaluar necesidad de anteriormente, se determina la
implantar acciones necesidad de realizar una Acción
correctivas Correctiva, se requisita la acción Área de Gestión
correctiva y posteriormente se envía para de la Calidad
su autorización y registro
correspondiente
5. Registrar las acciones Se recibe del responsable las
correctivas requisiciones de las acciones Área de Gestión
correctivas, se asigna folio y se registra de la Calidad
para su control.
Se establece un plan de acción para
eliminar cada una de las causas Área de Gestión
6. Elaborar Plan de encontradas. Este plan debe iniciarse lo de la Calidad
Acción y Seguimiento más pronto posible considerando los
recursos disponibles y el impacto de la
situación que se desea corregir.
La dirección deberá aprobar el plan de
7.- Aprobación del Plan acción propuesto teniendo en cuenta Área de Gestión
5
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
de Acción y los índices bajo los cuales el plan de de la Calidad

Seguimiento acción puede considerarse eficaz.
8. Implantación del Plan Se da seguimiento a las acciones
de Acción y implantadas y supervisa que las
Seguimiento acciones determinadas se hayan Área de Gestión
implantado, posteriormente se registra de la Calidad
los resultados de dichas acciones.
Se informa de manera periódica a la
dirección acerca de los resultados de
las acciones tomadas para corregir las
posibles No Conformidades.
9. Revisar efectividad Se recibe el informe de resultados de
de las acciones tomadas las acciones y se revisa la efectividad de Área de Gestión
las Acciones Correctivas, se informa a la de la Calidad
dirección siempre y cuando sean
efectivas para su debido registro, si no
son efectivas se regresa a la etapa 3.
10. Evaluar la eficacia Se evalúa la eficacia de las acciones y
de las acciones y enviar posteriormente se envía el informe al Área de Gestión
informe Gerente General. de la Calidad
11. Recepción de Se recibe el informe de las acciones
informe correctivas y su efectividad para su Gerente General
conocimiento
7. DOCUMENTOS
- Norma ISO 9001:2008

- Informe de Auditorías
- Manual de Calidad
- Registro y Control del Producto No conforme
- Registros de Quejas y Sugerencias
8. REGISTROS
- Formato de Estado de las acciones correctivas

- Formato de Control de las acciones correctivas
- Formato de Plan de acciones.
6
9. ANEXOS:
Anexo1: Formato del Registro de las no Conformidades en los procesos
REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS
CODIGO: PT-R-GC- 014 VERSIÓN: 001
Fecha de aprobación:
Acción
No conformidad correctiva a Mes en el cual se realizó
PROCESO
implantar
E F M A M J J A S O N D
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
Anexo 2: Formato de Registro de control de las acciones correctivas
REGISTRO DE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS
ODIGO: PT-R-GC- 015 VERSIÓN: 001
Origen de la No Conformidad (marque con una “X”):
Auditoría Interna ( ) Queja del cliente ( ) Producto no conforme ( )
Detección interna ( ) Revisión por la Dirección ( ) Otro: Especifique ( )
Descripción de la No Conformidad (llenado por la persona que detectó la no conformidad):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
Anexo 3: Formato de Plan de acciones
REGISTRO DE PLAN DE ACCIONES
ODIGO: PT-R-GC- 016 VERSIÓN: 001
ACCIÓN FECHA RESPONSABLE REQUERIMIENTO

FECHA

9
VERSIÓN: 001
CORRECTIVAS
10
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIA PRIMA
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
1. OBJETIVO
Establecer mecanismos de inspección y manejo de las materias primas e insumos con el fin
de ingresar productos de calidad al proceso productivo, asegurando la calidad del producto
terminado.
2. ALCANCE
Desde la recepción de la diversa materia prima e insumos que ingresan a la empresa, hasta
el inicio del proceso productivo que requiere de estos insumos y materia prima.
3. DEFINICIONES
 RECEPCIÓN: Corresponde al punto de transferencia de materia prima e insumos entre el

proveedor y nosotros, la empresa. Es una etapa de control importante para garantizar la
conformidad de la mercancía antes su integración en las existencias de la entidad.
 MATERIA PRIMA: Materiales extraídos de la naturaleza, los cuales serán transformados
para elaborar un producto o bien de consumo. Entre la materia prima que se requiere
tenemos: cemento, fierro corrugado, material de cantera.
 INSUMOS: Son materiales que forman parte del producto final, como: tubos de pvc,
alambrones, soldadura y aditivos (cemento gris, cemento blanco y Chema).
4. RESPONSABLIDADES
- El cumplimiento, control y seguimiento de este procedimiento le corresponde al Jefe del

área de Control de Calidad.
- En caso de encontrar fallas y/o defectos en las materias primas e insumos adquiridos, se
procederá a comunicar al Jefe del área de Compras.
- Es responsabilidad del Jefe del área de control de calidad de realizar las respectivas
mediciones técnicas, ensayos e inspecciones a la materia prima e insumos que ingresan
a la materia prima.
- El aseguramiento de la calidad de la materia prima antes del ingreso de esta al proceso

productivo es responsabilidad del Jefe del área de Control de Calidad.
- Es responsabilidad del Jefe del área de Control de Calidad verificar, controlar y aprobar
todo el proceso que se realiza desde la recepción de materia prima hasta el ingreso de
esta al proceso productivo.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
5. REFERENCIAS
6. PROCEDIMIENTO
6.1 DIAGRAMA DE DECISIÓN
Control en la recepción de materia prima e

insumos
Análisis del material

de ingreso
¿Procede? Inspección de la Materia

NO
prima e insumos
Entrega de Materia prima e

NO ¿Procede? insumos conformes.
6.2 MATRIZ DETALLADA

A la llegada de la materia prima Jefe de Control de
(cemento, fierro corrugado y Calidad
Control en la recepción agregados de cantera) e insumos
de materia prima e (tubo de pvc, alambrón y soldadura)
insumos se controlará el ingreso de estos a la
empresa en conjunto con el jefe área
de logística.
A través de una hoja de control se Jefe de Control de
Inspección de la materia realizará la respectiva inspección de Calidad
prima e insumos la materia prima e insumos antes
mencionados para saber el estado y
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
las condiciones en que llega y si se

presenta algún defecto o falla se
comunicará al jefe del área de
compras para la respectiva
devolución, asegurando de esta
manera la calidad del proceso y del
producto terminado.
Una vez concluido el llenado de la Jefe de Control de
hoja de control de la inspección de la Calidad
Entrega de Materia materia prima e insumos, se
Prima e insumos dispondrá de la entrega de este
Conformes material al Jefe del área de
Producción, con el fin de asegurar
que la materia prima e insumos se
entregan en correcto estado
7. DOCUMENTOS
Control de la calidad de Materia prima
8. REGISTRO:
CODIGO NOMBRE DE REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
REGISTRO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE

PT-R-GC-001 Jefe de Control de Calidad
MATERIALES
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS:
FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POS-T CHICLAYO
S.A.C.
REGISTRO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE MATERIALES
CÓDIGO: PT-R-GC-001 VERSIÓN: 001
MATERIAL DE CANTERA
N° de FECHA %TIERR % ACEPTADO/ OBSERVACIÓN
semana A HUMEDAD RECHAZADO
1
ELABORACIÓN CARGO NOMBRE FIRMA
5
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
PROCESO PRODUCTIVO
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

1. OBJETIVO
Inspeccionar y controlar cada una de las operaciones que se llevan a cabo en el proceso
productivo de postes; y así asegurar que se realicen de forma correcta.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las operaciones del proceso productivo de postes que influyen y afectan a
la calidad del producto final.
3. DEFINICIONES
 Control de Calidad: Gestión de un conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos,

orientados al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
 Proceso Productivo: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada para obtener un resultado.
 Operación: Parte indivisible de un proceso productivo donde se da la transformación de
materia prima y un intercambio de energía.
 Producto Terminado: Se refiere al resultado final de un proceso, en el que intervienen
materia prima, mano de obra, tecnología y cualquier otro factor que pueda realizar una
transformación para obtener un resultado.
Los responsables para este proceso son el Gerente de Producción, Gerente de Calidad,
Gerente de Calidad, Jefe de control de Calidad.
5. REFERENCIAS:
Norma ISO 90001:2008. Punto 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.

6. PROCEDIMIENTO:
2
Extracción de muestras al azar de cada

operación del proceso productivo.
El número de muestras Las muestras se someten a

defectuosas supera el inspecciones, ensayos y pruebas.
valor indicado.
Se determinan los
¿Aceptación imperfectos y las posibles
NO
del lote? causas que generen
Se resume la información
obtenida en Resultados
Se realiza un informe
que se entrega al
Gerente de calidad
Se extraen las muestras al azar de las operaciones

de Armado, Mezclado, Centrifugado, Curado y
Acabado, teniendo en cuenta la Tabla N°01.
Si el número de muestras defectuosas supera el
Extracción de muestras valor indicado, se rechazan las salidas de la Jefe de Control de
aleatorias. operación que está siendo analizada. En caso Calidad
contrario, si el número de muestras defectuosas
no supera el valor indicado, se procede con el
proceso productivo.
Se realizan pruebas y ensayos dentro de la misma

planta de producción a las muestras obtenidas :
 Esqueletos Armados de la operación de
armado,
Control de Calidad de Jefe de Control de
 mezcla de cemento y agregados de la operación
las pruebas obtenidas. Calidad
de mezclado,
 postes de la operación de acabado;
con el fin de que se cumpla con los requisitos de
calidad determinados en la Norma Técnica Peruana
3
339.027.
Se determinan los defectos, anomalías o
características que no estén acorde con los
requisitos, para posteriormente determinar las
causas que los originan y proponer medidas
correctivas para asegurar un producto de calidad.
Se resumen la información obtenida del control de

calidad, utilizando las diferentes técnicas y
herramientas para expresar mediante un informe
lo siguiente:
 Muestras defectuosas de acuerdo a la operación
Resultados del Control de donde se obtuvieron. Jefe de Control de
de Calidad  Las causas que generan los defectos en cada Calidad
operación.
 Las medidas correctivas que se deben tomar para
asegurar que no se generen productos no
conformes.
Se llenarán los registros de las muestras obtenidas,

los defectos determinas y las acciones correctivas Jefe de Control de
Registros
para cada operación. Calidad
7. DOCUMENTOS
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL

PROCESO PRODUCTIVO
REGISTRO DE MUESTRAS OBTENIDAS POR

OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
4
9. ANEXOS
ANEXO N°01: FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO
REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO
MUESTRAS
FECHA LOTE Operación de Armado Operación de Mezclado Operación de Acabado OBSERVACIÓN
CONFORME NO CONFORME CONFORME NO CONFORME CONFORME NO CONFORME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL
TOTAL CONFORME TOTAL NO CONFORME
ANEXO N°02: FORMATO REGISTRO DE MUESTRAS OBTENIDAS POR OPERACIÓN DEL PROCESO
PRODUCTIVO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POS-T CHICLAYO S.A.C.
REGISTRO DE MUESTRAS OBTENIDAS POR OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
ACTA DE DE NO CONFORMIDAD DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS POR OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
MUESTRAS DE OPERACIÓN DE ARMADO

Nº DE LOTE
FECHA DE RECEPCIÓN
En que consiste la NO CONFORMIDAD Nombre de persona quien detecta Firma Cargo
Motivos que originan la NO CONFORMIDAD Nombre de persona quien detecta Firma Cargo
Acciones realizadas Nombre de persona quien detecta Firma Cargo
Normal Urgente
Prioridad de la acción
OBSERVACION:
MUESTRAS DE OPERACIÓN DE MEZCLADO

Nº DE LOTE
FECHA DE RECEPCIÓN
Normal Urgente
OBSERVACION:
MUESTRAS DE OPERACIÓN DE ACABADO

Nº DE LOTE
FECHA DE RECEPCIÓN
Normal Urgente
OBSERVACION:
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
DEL PRODUCTO
TERMINADO
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
1. OBJETIVO
Controlar la calidad del producto terminado antes de su almacenamiento y revisando el

cumplimiento de los requisitos del producto y la conformidad del cliente.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el personal comprometido con todas las actividades desarrolladas en producción y
almacén.
3. DEFINICIONES
 Almacenamiento: Lugar, dispositivo y/o equipo donde se encuentra físicamente el registros.

 Cliente: Persona que recibe un producto.
 Control de calidad: Permite controlar los parámetros críticos de los procesos que tienen
defecto en la calidad y desempeño del producto.
4. RESPONSABLIDADES
El responsable de atender la ejecución del presente procedimiento es el Jefe de Producción, Gerente

de Calidad y Jefe de Control de Calidad.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2088, punto 8.3 Control del producto no conforme.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
6.1. DIAGRAMA DE DESICIÓN
Producto
Terminado
Muestreo
Control de Calidad Registros
No
¿Existen
defectos?
Almacén
Si
El procedimiento deberá ser realizado según la programación diaria determinada por el Jefe de
Calidad.
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

Al terminarse los procesos que dan Jefe de Control de
lugar al producto final se realizarán Calidad
Muestreo
muestreos para su análisis.
Se observará que el producto final Jefe de Control de

cumpla con los requisitos de calidad Calidad
Control de Calidad comprobada con los requisitos de la
norma técnica NP 339.027.
Todos los resultados serán Jefe de Control de

registrados, incluidos los productos Calidad
Resultados
defectuosos los cuales serán
separados y almacenados.
Se registrarán todos los resultados Jefe de Control de

del producto final incluyendo los Calidad
Registros defectuosos los cuales serán
enviados a almacén.
Se almacenarán en condiciones Jefe de Control de

óptimas hasta su entrega al cliente Calidad
Almacén final. El responsable es el Jefe de
Control de Calidad y el responsable
de almacén.
7. DOCUMENTOS
 Fichas de evaluación del muestreo.
 Especificaciones de calidad
 Documentación de productos no conforme.
8. REGISTROS
REGISTRO DE CONTROL DEL PRODUCTO

TERMINADO
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DEL

PRODUCTO TERMINADO
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS:
FORMATO: CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO.
REGISTRO DE CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO

POSTES DE ALTA TENSIÓN N° de Lote
Fecha de
FECHA DE RECEPCIÓN
Muestreo
CLIENTE
ANÁLISIS FÍSICO DE LA MUESTRA
Longitud (m) Diámetro en la Cima (mm) Diámetro en la Base (mm)

PARÁMETRO
+/- 0.5% + 20 mm, - 5 mm + 20 mm, - 5 mm
RESULTADOS
DECISION
PARÁMETRO Carga de Trabajo a 0.15m de la cima (daN)
RESULTADOS
TOTAL DE NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
POSTES DE BAJA TENSIÓN N° de Lote

Fecha de
FECHA DE RECEPCIÓN
Muestreo
CLIENTE
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANÁLISIS FÍSICO DE LA MUESTRA
Longitud (m) Diámetro en la Cima (mm) Diámetro en la Base (mm)

PARÁMETRO
+/- 0.5% + 20 mm, - 5 mm + 20 mm, - 5 mm
RESULTADOS
DECISION
PARÁMETRO Carga de Trabajo a 0.15m de la cima (daN)
RESULTADOS
TOTAL DE NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
FORMATO DE REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO.
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO
ACTA DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO
POSTE DE ALTA TENSIÓN N° de Lote

Fecha de
Fecha de recepción
Muestreo
En que consiste la NO
Nombre de persona quien detecta Firma Cargo
CONFORMIDAD
Motivos que originan la NO

CONFORMIDAD
Normal Urgente
OBSERVACION:
POSTE DE BAJA TENSIÓN N° de Lote
Fecha de
Fecha de recepción
Muestreo
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
En que consiste la NO
CONFORMIDAD
Motivos que originan la NO

CONFORMIDAD
Normal Urgente
OBSERVACION:
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

9
PROCEDIMIENTO DE
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
1. OBJETIVO
Respaldar los resultados que se miden y analizan del control de calidad en todos los procesos
obligatorios para garantizar la calidad de producto para la empresa POS-T CHICLAYO S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los procesos de Control de Calidad de la empresa POS-T CHICLAYO S.A.C.
3. DEFINICIONES
 Cliente: Persona o empresa que adquiere bienes o servicios.

 Control de calidad: Permite controlar los parámetros críticos de los procesos que tienen
defecto en la calidad y desempeño del producto.
 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
 Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
4. RESPONSABLIDADES
El responsable es el Gerente de Calidad.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, punto 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
Resultados de Control de
Calidad
Medir y Analizar los resultados

el control de calidad.
Aplicar a todos los

procesos de Control de
calidad
¿Es NO
importante?
Almacenar en base
SI
datos.
¿Cumple? SI
NO
Se toma la ADECUADO CONTROL DE

decisión de CALIDAD
descarte.
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

Teniendo en cuenta las especificaciones del Jefe de Control de
producto se realizan el muestreo de las Calidad
diferentes características del producto
Medición terminado, esto nos permite tener una base
de datos la cual utilizaremos para el
procesamiento de la información.
Con los resultados obtenidos de la medición Jefe de Control de

se procede a distinguir los resultados Calidad
Procesamiento de la
obtenidos y expresarlos en tablas de
información resumen, para la comprensión de los
resultados.
Con la información obtenida se procede a Jefe de Control de
constatar si cumple con los parámetros Calidad
Análisis de los establecidos y a la vez tomar decisiones en
resultados los casos de estar fuera de dichos
parámetros para ser descartados en zonas
de almacén.
7. DOCUMENTOS
Histórico de resultados.
8. REGISTROS
PT-R-GC-006 Registro de Análisis de Resultados. Jefe de Control de Calidad
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS:
FORMATO: REGISTRO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
REGISTRO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
REGISTRO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS
DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL RECEPCIONADO

RESPONSABLE N° LOTE FECHA FIRMA
RESULTADO POR:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

6
PROCEDIMIENTOS DE
LOGÍSTICA
CÓDIGO: PT-P-LG-001
EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC FECHA DE REVISIÓN:

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Ing. MIGUEL LARA DOIG JEFE DE LOGÍSTICA 04/10/14

Elaborado por :

Revisado por :
Ing. ÁNGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

Aprobado por :
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-LOG-001
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE 04/10/14
BIENES
1. OBJETIVO:
Estandarizar y asegurar la disponibilidad de compra de bienes requeridos en la empresa Pos-
T Chiclayo SAC. según las responsabilidades de cada área para así satisfacer las necesidades
del cliente interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca desde la licitación hasta la adquisición de bienes de acuerdo a
las necesidades propias de cada área de la empresa Pos-T Chiclayo SAC.
3. DEFINICIONES
 ACTO ADMINISTRATIVO: Formalización de las actuaciones relacionadas con la

decisión de la adquisición de un servicio que adopte la autoridad competente.
 REQUERIMIENTO DE COMPRA: Documento en el que los usuarios o áreas
solicitantes especifican los artículos o servicios que requieren, indicando su
justificación de compra y prioridad.
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES: Es el documento de orden administrativo y legal
que determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como
función respaldar los actos de compras, respecto de la solicitud final de servicios.
Estos documentos son validados con la firma de los responsables del proceso en toda
su magnitud, ya sea en el documento o en forma electrónica según lo establezcan los
procedimientos.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS: Corresponde a la lista de servicios de carácter
referencial, que la institución planifica comprar o contratar durante un año
calendario. Los procesos de compra se deben elaborar en conformidad y en la
oportunidad determinada en el Plan anual de compras elaborado por cada Entidad
Licitante.
 PROVEEDOR: Toda aquella persona y organización que proporcione servicios a la
empresa Pos-T Chiclayo SAC.
4. RESPONSABLIDADES
Jefe de Logística
5. REFERENCIAS
 Norma ISO 9001:2008, punto 7.4.1 Proceso de compra, 7.4.2 Información de las
compras y 7.4.3. Verificación de los productos comprados.
2
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
BIENES
6. PROCEDIMIENTO
6.1. DIAGRAMA DE DECISION
INICIO
REGISTRO SOLICITUD DE
COMPRA
REVISIÓN Y
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
REVISIÓN
SEGUIMIENTO DE
NO ¿INFORMACIÓN
PROVEEDORES
DEVOLUCIÓN
CORRECTA?
JUSTIFICADA
RECEPCIÓN DE
SI APROBACIÓN DE
FACTURA FIRMADA Y/O
COTIZACIÓN
SELLADA POR USUARIO
REQUISICIÓN DE
COMPRA
FIN
¿APROBADO
COMUNICACIÓN ?
A PROVEEDOR
NO INFORME A
SI
USUARIO
GENERACIÓN DE
ORDEN DE
COMPRA
COMUNICACIÓN
A PROVEEDOR
RECEPCIÓN DE
COTIZACIÓN LA COMPRA
3
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
BIENES
N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Solicitud de compra:
Realiza la solicitud a través del módulo de suministros con las
Jefe de cada especificaciones técnicas del requerimiento del servicio, si ello
1
área lo requiere, luego procede a radicarlo en el departamento de
compras.
El jefe de cada área puede adjuntar la cotización.
Revisión de la solicitud:
1. Revisar que la solicitud contenga todas las especificaciones
completas y claras.
2. Verificar que los datos de fuente, función, destino y centro
de costos sean los correctos. Además que en el campo de
Asistente de
2 observaciones contenga la justificación de la compra.
Logística
3. Comparar y verificar que la firma del pedido sea registrada
en el listado de firmas.
4. El sistema aprueba la solicitud de suministros para generar
una requisición de compra.
5. Si los datos NO están correctos se devuelve la solicitud.
Solicitud de cotización:
1. Consulta en el formulario “control de pedidos” las
requisiciones pendientes.
2. Solicita al proveedor cotización por alguno de los siguientes
casos:
 Cuando el usuario no haya sugerido ni anexado ninguna
Asistente de cotización.
3
logística  Cuando la cotización que sugiere el usuario no cumpla, con
los criterios de calidad y precio.
 Cuando el proveedor no acepte las condiciones de
contratación de la empresa Pos-T Chiclayo.
 Cuando se necesiten más cotizaciones del servicio o
licenciamiento solicitado, con el fin de hacer una
comparación en precio y servicio.
Tramite de Cotización:
4 Proveedor Realiza la cotización de acuerdo a la solicitud.
Aprobación de cotización y/o documento de soporte:

Jefe de 1. Revisa y aprueba colocando su firma y sello de revisado.
5
Logística 2. Lleva todos los servicios y/o licencias para el respectivo visto
bueno del autorizador de gasto de acuerdo al literal: Si se
4
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
BIENES
aprueba se genera la orden de servicio, si no se aprueba da

la instrucción para que se avise al usuario.
Generación orden de compra:
Asistente de Genera la orden de servicio, de acuerdo al cuadro de
6
Logística adjudicación cotización y/o el documento que soporte la
autorización para realizar el servicio.
Comunicación orden de compra al proveedor:
Jefe de
7 Informa al proveedor a través del correo electrónico enviando
Logística
escaneada la orden de servicio
Entrega de bienes
8 Proveedor
Realiza el servicio al usuario
Recibo de bienes solicitados:
Jefe de 1. Recibe el servicio solicitado
9
Logística 2. Firma la factura (únicamente el personal autorizado).
3. Verifica el servicio (seguimiento de proveedores)
Radicación de factura o cuenta de Cobro
1.Verifica que el usuario coloque la firma y/o el sello en la
10 Proveedor factura o cuenta de cobro
2. Radica Factura o cuenta de cobro en el almacén, con el
respectivo seguimiento de proveedores.
Recepción de documentos:
1. Recibe la factura o cuenta de cobro con firma y sello.
- Verifica que la factura contenga la firma de recibido,
comparando que esta última corresponda al jefe encargado.
Si está conforme:
-Envía los documentos para el trámite de pago (factura o cuenta
de cobro, orden de servicio, cuadro de adjudicación cotización o
Asistente de
11 documento soporte aprobado).
Logística
No recibe:
-Si la factura o cuenta de cobro no tiene la firma y/o sello del
usuario, además de seguimiento de proveedores.
-Si la firma en la factura o cuenta de cobro no corresponde a la
registrada en el listado de entregas almacén.
2. Devuelve factura o cuenta de cobro al proveedor, para el
trámite correspondiente.
7. DOCUMENTOS
 Este procedimiento no cuenta con documentos
5
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
BIENES
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL TIEMPO DE

CODIGO NOMBRE DE REGISTRO
CONTROL RETENCIÓN
PT-R-GC-001 Requerimiento de compra Asistente de Logística 1 año
PT-R-GC-002 Orden de servicio Jefe de logística 1 año
9. ANEXOS
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA
CODIGO: PT-R-LG-001
Código: PT-R-LG-001
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Versión 01
MATERIAL:
VALOR
FECHA BIENES DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
Elaborado por: ___________________________________________

Firma
Recibido por: ____________________________________________
Firma
6
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
BIENES
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

CODIGO: PT-R-LG-002
REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA
Versión 01
FECHA DE FECHA DE PRECIO

PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
EMISION ENTREGA UNITARIO
TOTAL
Elaborado por: _______________________

Firma
Recibido por: ________________________

Firma
7
CÓDIGO:PT-P-LG-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 002
EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC VERSIÓN: 01
FECHA DE
REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
Ing. MIGUEL LARA DOIG JEFE DE

Elaborado por : 04/10/14
LOGÍSTICA
Ing. MIGUEL LARA DOIG JEFE DE

Revisado por : 03/11/14
LOGÍSTICA
GERENTE
Ing. ÁNGEL LUCERO GIL 03/11/14
Aprobado por : GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-LG-002
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 04/10/14
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como finalidad definir los lineamientos necesarios para que
la empresa POS-T CHICLAYO S.A.C pueda llevar a cabo la selección, evaluación y reevaluación;
garantizando que se cumplan con los requisitos establecidos internamente y con los
establecidos por el sistema de gestión de calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento implica desde la solicitud y análisis de información para la selección,
evaluación y reevaluación de proveedores y la actualización de esta información de POS-T
CHICLAYO S.A.C
3. DEFINICIONES
 PROVEEDORES: Es aquella persona que abastece a una empresa materias primas e

insumos.
 PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman
elementos de entrada en resultados.
 SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se escogen los proveedores
de bienes y/o servicios para la empresa.
 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso de verificación y valorización de la
información inicial suministrada por los aspirantes a proveedores de la empresa
 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un
proveedor y se realiza el seguimiento al contrato.
 SGC: Sistema de gestión de calidad:
 CRITERIOS: Pauta para conocer, clasificar o relacionar una cosa
 REQUISITOS DE CALIDAD: Necesidad o expectativa establecida, generalmente
obligatoria.
 PROVEEDOR CALIFICADO: Aquel proveedor que cumple con un 85 % de la calificación.
 PROVEEDOR CRÍTICO: Aquel proveedor que no cumple con la calificación necesaria
para ser un proveedor o son relevantes en la empresa.
El cumplimiento control y seguimiento corresponde al Jefe del área de Logística de la empresa
POS-T CHICLAYO S.A.C
5. REFERENCIAS
2
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES
Norma ISO 90001:2008.
6. PROCEDIMIENTO
Inicio
Recepciona y
Solicitud de
realiza análisis de
información
la información
Realiza la
selección de
proveedores
No
Comunicación
y feedback Cump
Si
Realiza el
registro
Evaluación de los
proveedores cada vez
que se requiera material
Reevaluación
cada 6 meses
3
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES
SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE

DE
ACTIVIDADES
Solicitud de Se realiza el requerimiento de las necesidades y Jefe de
Información especificación del producto e insumo a comprar por medio Logística
interna del área de producción
Admisión de Se realiza un análisis de la información obtenida en la solicitud Jefe de

propuestas de información de necesidades y se reciben las cotizaciones Logística
de los proveedores.
Selección de Se realiza la selección de los nuevos proveedores Jefe de

proveedores dependiendo de los criterios de selección: Logística
TABLA N°1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
CRITERIOS PORCENTAJES
antigüedad en 10%
el mercado
calidad 30%
tempo de 25%
entrega
ubicación del 25%
proveedor
servicio de 10%
postventa
total 100%
Todos estos criterios serán evaluados por medio de una
puntuación del 1 al 5.
Selección de Se realiza la selección del mejor proveedor por medio del Jefe de
proveedores puntaje obtenido en el proceso de evaluación de Logística
proveedores, tendrán una puntuación del 1 al 5
Registro de Se realiza el ingreso de datos del proveedor a un registro Jefe de

proveedores luego del proceso de selección. Logística
4
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES
Evaluación La evaluación de proveedores se realizara cada vez que se Jefe de

de realice una compra o contratación de servicios. Los criterios Logística
proveedores para la evaluación son los siguientes:
TABLA N°2 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
CRITERIOS PORCENTAJES
cumplimiento en tiempo 25%
cumplimiento en ítems 25%
pedidos
productos y/o servicios 25%
conformes
precio 25%
total 100%
Todos estos criterios serán evaluados por medio de una
puntuación del 1 al 5
Reevaluación La reevaluación de los proveedores se realizará cada seis Jefe de

de meses, y se tendrán en cuenta los mismos criterios de Logística
proveedores evaluación. El resultado de la Reevaluación es el promedio de
las evaluaciones realizadas al proveedor durante el período y
continuará en el listado de proveedores confiables siempre y
cuando la calificación promedio sea igual o superior a 3, Si el
proveedor no alcanza el puntaje establecido para esta
reevaluación, saldrá automáticamente del listado de
Proveedores confiables salvo que la Dirección Administrativa
y el Comité de Calidad consideren lo contrario.
7. DOCUMENTOS
5
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES
Contratos de proveedores
Lista de proveedores para cotizar
Lista de Chequeo para proveedores
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT-R-LG-003 Registro de evaluación de los proveedores Jefe de Logistica
Registro de revaluación de los

PT-R-LG-015 Jefe de Logistica
proveedores
9. ANEXOS
6
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES
Formato: Registros de los resultados de la evaluación del proveedor y las acciones de

seguimiento
Formato: Registros de los resultados de la revaluación del proveedor y las acciones de

seguimiento
7
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROVEEDORES

8

04/10/14
ATENCION AL CLIENTE

Elaborado por :

Revisado por :

Aprobado por :
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ATENCION AL CLIENTE 04/10/14
1. OBJETIVO
Satisfacer las expectativas de los clientes que presenten quejas y reclamos en la empresa
POS-T SAC dando a conocer los procedimientos y políticas que tiene la empresa para dichas
quejas y reclamos de manera positiva asegurando la satisfacción del cliente
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para quejas o reclamos realizados por los clientes externos para
todos los procesos de la empresa POS-T SAC
3. DEFINICIONES
 QUEJA: Es la manifestación de forma oral de una insatisfacción de una persona en

relación con el producto obtenido.
 RECLAMO: Poner por escrito una disconformidad con el servicio de venta de algún
producto adquirido.
 ATENCIÓN: servicio que prestan la empresa en caso de manifestarse reclamos,
sugerencias o inquietudes sobre el producto
 CLIENTE EXTERNO: es aquella persona que utiliza los productos o servicios de una
empresa pero no forma parte de esta
 DISCONFORMIDAD: desacuerdo referente a un producto o servicio brindado
 RECLAMANTE: demandante o solicitante que requiere de algún servicio
 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas
4. RESPONSABLIDADES
El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe del área de Atención al Cliente
5. REFERENCIAS
7.2.3 c) la organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes relativa a la retroalimentación del cliente, incluyendo quejas
8.5.2 a) La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir definiendo requisitos para
revisar las no conformidades (incluyendo quejas)
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
CLIENTE EXTERNO ATENCION AL CLIENTE SERVICIO POST-VENTA
2. Apertura de un
1. Recepción de registro o
las expediente de los
reclamaciones reclamos o queja
o quejas
3. Tramitación y
validación del
reclamo
4. Plazo para la
efectividad de la
atención
5. Respuesta al 6. Seguimiento de
cliente la atención
brindada
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Las quejas se recepcionan en atención al
cliente para ser solucionadas de forma
1. Recepción de
positiva para satisfacer al cliente, si no se
las ASISTENTE DE
logra esto el cliente tiene que presentar un
reclamaciones ATENCION AL CLEINTE
reclamo de forma escrita indicando su
o quejas
disconformidad
En todos los casos y cual fuese el lugar o

forma de la presentación, la queja o
2. Apertura de un
reclamación deberá abrirse un expediente
registro o
que contendría como mínimo: ASISTENTE DE
expediente de
Nombre, apellido, domicilio, DNI, motivo de ATENCION AL CLEINTE
los reclamos o
la reclamación especificando de manera
queja
clara, lugar, fecha y firma
De forma eficiente la empresa debe atender

los expedientes de los reclamos o quejas,
3. Tramitación y analizando el contenido de esta, reunir los
ASISTENTE DE
validación del documentos que precise, así como solicitar
ATENCION AL CLEINTE
reclamo a las oficinas y personas relacionadas su
colaboración y asesoramiento.
El plazo máximo establecido para responder

4. Plazo para la al cliente si fija en dos meses, contando
ASISTENTE DE
efectividad de desde la presentación del reclamo ante el
ATENCION AL CLEINTE
la atención Servicio de Atención al Cliente
La oficina de Atención al Cliente dará

respuesta al cliente que presento el
reclamo, informando las acciones
correctivas tomadas por la empresa en
dicha situación. Si existe algún
5. Respuesta al inconveniente, se informa de manera ASISTENTE DE
cliente escrita el motivo de la demora y se le da a ATENCION AL CLEINTE
conocer la posible fecha definitiva en la cual
se dará solución o respuesta
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Se dará un seguimiento de las acciones

6. Seguimiento de establecidas para atender el reclamo y se
ASISTENTE DE
la atención presentara dicha información al jefe de
ATENCION AL CLEINTE
brindada Atención al Cliente para analizar la eficacia
7. DOCUMENTOS
No aplica para este procedimiento
8. REGISTROS
PT-R-LG-004 Registro de reclamos Jefe de Logística
PT-R-LG-005 Registro de solución de reclamos Jefe de Logística
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
ANEXO N°01: FORMATO PARA REGISTRO DE RECLAMOS
CÓDIGO: PT-R-LG-004
REGISTRO DE RECLAMO N° ______
VERSION 01
NOMBRE:
DNI:
DIRECCION:
RECLAMO:
MOTIVO DEL RECLAMO:
_____________________________________
Firma
Recibido por: _______________________________ _____________________________________
Firma
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ANEXO N°02: FORMATO PARA REGISTRO DE SOLUCION DE RECLAMOS

CÓDIGO: PT-R-LG-005
REGISTRO DE SOLUCION DE RECLAMOS Código: PT-R-LG-005 VERSION 01
FECHA MOTIVO DEL RECLAMO N° DE RECLAMO SOLUCION
Elaborado por: _____________________________

Firma
Recibido por: _______________________________

Firma
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN:1

05/10/14
PROCEDIMIENTO
VENTAS
Ing. MIGUEL LARA DOY JEFE DE LOGÍSTICA 04/10/14

Elaborado por :

Revisado por :

Aprobado por :
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE VENTAS 04/10/14
1. OBJETIVO
Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar el producto (postes de luz) de
tal manera que se cumplan las políticas administrativas y financieras de la empresa.
2. ALCANCE
El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la venta del
producto que ofrece la empresa POS-T CHICLAYO SAC teniendo en cuenta el manejo de
documentos involucrados en el proceso.
3. DEFINICIONES
 VENTA: Intercambio de algún producto por una determinada cantidad de dinero.
 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria
 ACUERDOS DE PAGO: Son las formulas o acuerdos entre el deudor y la entidad para
fragmentar el pago de cada una de las facturas pendientes.
 CARTERA: Son las cuentas pendientes por cobrar que tienen las entidades.
 GESTIÓN DE COBRO: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan
el recaudo oportuno de las cuentas por cobrar.
4. RESPONSABLIDADES
Gerente
Jefe de ventas
Contabilidad
Asistente de ventas
5. REFERENCIAS
-ISO 9001: 2008 : Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. Punto, 7.2.1 a) La
organización debe determinar los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores de la misma. 7.2.3 a y b) La
organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación
con los clientes, relativas a: información sobre el producto, consultas o contratos incluyendo
modificaciones.
2
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
Inicio
Contacto con el
cliente
Generación de la
cotización
No
Entrega de
cotzación
Atención al
cliente
Si
Pago
Facturación
3
Fin
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
E ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

t
a - Recepción de requisitos del cliente
Contacto
p con el - Cliente realiza la petición de oferta
Jefe de Logística
a cliente - Recepción de pedidos
1
. - Evaluación de costos de producción
Generación de para elaboración de oferta Gerencia
C cotización.
o
n
t - Se entrega presupuesto a cliente
a - Evaluación de presupuesto por parte
c de cliente:
t
Entrega de cotización - Aceptación de la compra Jefe de Logística
o - Rechazo de compra
- Realización de pago
Cobranza Contabilidad
- Facturación
7. DOCUMENTOS
- No se aplica documentos para este procedimiento.
4
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
8. REGISTROS
RESPONSABLE TIEMPO DE
DEL CONTROL RETENCION
PT-R-LG- Hoja de cotización Ventas 5 años

006
PT-R-LG- Hoja de pedido de producción Ventas 5 años

007
PT-R-LG- Boleta Contabilidad 5 años

008
PT-R-LG- Factura Contabilidad 5 años

009
5
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
6
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
7
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
8
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
9

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DE ALMACÉN

Elaborado por :
JEFE DE GESTIÓN
Revisado por : Ing. PILAR RÍOS REQUEJO 03/11/14
DE LA CALIDAD
GERENTE
Ing. ÁNGEL LUCERO GIL 03/11/14
Aprobado por : GENERAL
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 05/10/14
ALMACÉN
1. OBJETIVO
Gestionar los productos almacenados de manera eficiente a través de la buena ubicación, la
trazabilidad y los métodos de los movimientos de los productos así nos aseguramos que
tengan un buen flujo de salida y entrada del almacén.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el almacenamiento de productos en la empresa POS-T

CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES
 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
 ALMACÉN: Es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena
de suministro.
 PRODUCTO: Resultado de un proceso.
 INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones.
 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración.
 GUÍA: Es un documento informativo que tiene por objeto hacer público estándares,
lineamientos y toda información importante o relevante para la organización.
 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
 ALMACENISTA: Persona encargada del manejo, custodia, organización, administración,
recepción, conservación, suministro y responsable de los bienes que se encuentran en
bodega o espacio de una entidad.
4. RESPONSABLIDADES
 Jefe de Logística
 Encargado de Almacén
5. REFERENCIA
 Norma ISO 9001:2008: 4.1. Requisitos generales (d), 7.4. compras.
2
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
ALMACÉN
6. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Emisión de
orden de
entrada
¿Conforme?
No
Si
Entrada de la
materia prima o
producto final.
Codificación
Ubicación
adecuada
Inicio
FIN
Orden de
Salida
¿Conforme?
No
Si
Salida de la
materia prima o
producto final.
3
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
ALMACÉN
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Emisión de Es la recepción y confirmación de la orden - Jefe logística.
Orden de de entrada al encargado de esta área. - Encargado del
entrada almacén
Recepción de la mercadería y respectivo - Jefe logística.
Entrada de la
inspección a través de los parámetros de - Encargado del
materia prima
pesado, textura y diferentes observación almacén
o producto
que se puede detectar de la materia prima
final.
o el producto final
Emitir la respetiva codificación de la materia - Encargado del
Codificación prima o producto final que es entrada al almacén.
almacén.
Ubicación Colocar de manera adecuada en un lugar - Encargado del
adecuada limpio y espacioso del almacén. almacén.
Orden de Es la recepción y confirmación de la orden - Encargado del
salida de salida al encargado de esta área. almacén.
Salida de la Utilizando el método de PEPS (primero en - Encargado del
materia prima entrar y primero en salir), la salida del almacén.
o producto almacén debe ser de manera adecuada y
final. con una confirmación del producto.
7. DOCUMENTOS
 Manual de Calidad.
 Guía para la Elaboración de Documentos.
 Instructivo de Codificación.
8. REGISTROS
RESPONSABLE TIEMPO DE
DEL CONTROL RETENCION
PT-R-LG-010 Orden De ingreso a almacén de Logística 5 años

materia prima.
PT-R-LG-011 Entrada de producto terminado Logística 5 años
PT-R-LG-012 Orden De Salida De Almacén Logística 5 años
9. ANEXOS
4
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
ALMACÉN
FORMATO DE ORDEN DE INGRESO A ALMACEN DE MATERIA PRIMA

CODIGO: PT-R-LG-010
CODIGO:PT-R-
REGISTRO DE ORDEN DE INGRESO A ALMACEN DE
LG-010
MATERIA PRIMA
VERSIÓN:01
CODIGO FECHA LIMITE

TAMAÑO DE CUMPLE/NO
DE DE PROVEEDOR MATERIAL MAXIMO DEL OBSERVACIÓN
LOTE CUMPLE
LOTE INGRESO LOTE
ACEPTADO
RESULTADO
RECHAZADO
Elaborado por: ____________________________

Firma
Recibido por: _______________________________
Firma
FORMATO DE ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO
5
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
ALMACÉN
CODIGO: PT-R-LG-011
REGISTRO DE ENTRADA DE
PRODUCTO TERMINADO
Versión 01
FECHA DE TAMAÑO DE CUMPLE/NO

PRODUCTO CODIGO OBSERVACIÓN
INGRESO LOTE CUMPLE
ACEPTADO
RECHAZADO
Elaborado por: _____________________________

firma
Recibido por: _______________________________
Firma
FORMATO DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN
6
VERSIÓN: 1
FECHA DE REVISIÓN:
ALMACÉN
CODIGO: PT-R-LG-012
CODIGO:PT-R-LG-012
REGISTRO DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN
VERSIÓN:01
LIMITE
CODIGO DE FECHA DE
MATERIAL CANTIDAD MÁXIMO OBSERVACIÓN
LOTE INGRESO
DEL LOTE
RESULTADO
Elaborado por: _____________________________

Firma
Recibido por: _______________________________
Firma
7
VERSIÓN:001
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD
Jefe de Logística Ing. Miguel Lara Doig

Elaborado por :
Gerente General Ing Ángel Lucero Gil

Revisado por :
Gerente General Ing. Ángel Lucero Gil

Aprobado por :
PROCEDIMIENTO DE VERSIÓN: 001

FECHA DE REVISIÓN:
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 04/10/14
1. OBJETIVO:
Establecer la identificación única del producto a través de todas las etapas que afectan la
calidad del producto, desde la recepción de materiales hasta su entrega, de forma que se
pueda reconstruir documentalmente el historial del producto para comprobar las
verificaciones a que ha sido sometido.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a los materiales de fabricación y al producto en todas sus etapas
dentro de la empresa POS-T CHICLAYO.
3. DEFINICIONES:
Cliente: Persona que recibe un producto.
Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar
conforme.
No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
Proceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Se define como resultado de un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de

resultados obtenidos.
Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la localización de un

artículo o de una actividad mediante una identificación registrada.
2

FECHA DE REVISIÓN:
4. RESPONSABLIDADES:
FUNCIÓN /LABOR RESPONSABLE
Definir la trazabilidad e identificación de los productos Jefe de Calidad
Identificar el producto en las distintas etapas de proceso Jefe de producción
Identificar el estado de inspección en recepción Asistente de logística
Identificar el estado de inspección en proceso y Asistente de

almacenamiento producción.
5. REFERENCIAS
- ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisito 7.5.3 Identificación y

Trazabilidad.
3

FECHA DE REVISIÓN:
6. DESCRIPCIÓN:
6.1. DIAGRAMA DEL PROCESO:
Jefe/Asistente de Producción Jefe/Asistente de Calidad
1
Identificación de Materia
Prima
Trazabilidad del producto

Procede NO
1
en proceso
SÍ
3
Trazabilidad del producto final

NO
3 Procede
SÍ
4
Trazabilidad de sobrantes de Procede NO

4
material
SÍ
Trazabilidad de productos no conformes
4

FECHA DE REVISIÓN:
6.2. MATRIZ DETALLADA:
SECUENCIA
ACTIVIDAD RESPONSABLE
DE ETAPAS
1.- Se identifica la materia prima e insumos utilizados en la
Identificación elaboración de postes de CAC, dando conformidad para que entre Jefe/Asistente de
de materia al proceso. Producción
prima
Se identifican los productos en el proceso de fabricación, además
2.- de integrarse la materia prima y maquinaria crítica que puede
Trazabilidad afectar al producto; si como consecuencia de una inspección se Jefe/Asistente de
del producto detecta producto no conforme, éste es separado del resto, el cual Producción
en proceso posteriormente será tramitado por el responsable del área y de la
actividad.
3.- Se somete a inspección el producto final de acuerdo con las
Trazabilidad instrucciones de inspección correspondientes. En el caso de que la Jefe/Asistente de
del producto inspección resulte favorable, los productos pasan a la zona de Calidad
final almacén para su expedición.
4.-
Es necesaria la identificación de los procesos que generen Jefe/Asistente de
Trazabilidad
productos residuales o sobrantes con el fin de no perder su Producción
de sobrantes
trazabilidad.
de material
5.-
Trazabilidad
En caso de que se detecte producto no conforme, el responsable Jefe/Asistente de
de productos
de la inspección procederá a la separación del mismo. Calidad
no
conformes
5

FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
- Lista de identificaciones de lotes.

- Listas de registración del certificado y nombre del sistema de certificación de
proveedores.
- Tipos de productos que ingresan.
- Fechas de entrada de los productos.
8. REGISTROS
- Registro de control de trazabilidad en el proceso

- Registro de trazabilidad en despacho
- Registro de control de trazabilidad en recepción
6

FECHA DE REVISIÓN:
9. FORMATOS:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

POS-T CHICLAYO S.A.C.
REGISTRO DE TRAZABILIDAD EN DESPACHO
CODIGO: PT-R-LG-016 VERSIÓN: 001
Fecha/Hora
N° Factura Cliente Producto Cantidad Lote Datos del transporte
expedición
7

FECHA DE REVISIÓN:

REGISTRO DE CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO
DETALLES DE ENTRADAS PRODUCTO
Materia Lote/Codificación
Hora Cantidad Producto Lote Cantidad Ubicación/Destino
Prima Interna
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
8

FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE

REGISTRO DE CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL RECEPCIÓN
Descripción
N° de
Fecha Y hora del Cantidad Lote Proveedor Codificación Interna
Factura
producto
9

FECHA DE REVISIÓN:
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
RESPONSABLE

10
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
DESPACHO DE
PRODUCTO
TERMINADO
Elaborado por : Ing MIGUEL ALONSO LARA DOIG JEFE DE LOGÍSTICA 04/10/14
Revisado por : Ing MIGUEL ALONSO LARA DOIG JEFE DE LOGÍSTICA 03/11/14

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE 04/10/14
PRODUCTOS TERMINADOS
1. OBJETIVO
Distribuir correctamente los productos a los pedidos de los clientes de la empresa

POS-T CHICLAYO SAC.
2. ALCANCE
Implica desde una emisión de una orden de Venta por un determinado cliente
hasta su despacho final de los productos vendidos.
3. DEFINICIONES
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Producto: Es el resultado de un proceso.
Guía de remisión: Es el documento que sustenta el traslado de mercaderías

dentro del territorio nacional por cualquier motivo y su origen lícito. De manera
general las guías de remisión contendrán la información sobre el remitente de
la mercadería, el destinatario y la descripción de la misma, de acuerdo al
formato adjunto. La información a consignar se referirá al destinatario, punto de
origen, punto de destino, identificación del transportista, motivo del traslado,
descripción detallada de los bienes y referencia a los comprobantes de venta
de sustento.
Jefe del proceso de logística.

5. REFERENCIAS:
 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO

9000.
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001:2008.
Manual de Calidad.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO:
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Mediante este documento se pactan todas las

Emisión de orden de
condiciones comerciales de la venta a Jefe de Logística
venta.
realizar.
Notificación a Cargados la Orden de Venta y el
Almacén y Requerimiento de Despacho, Comercial Jefe de Logística
Contabilidad. notifica a Almacén y Tesorería.
Se llenarán los registros de las muestras obtenidas,
Generación de los defectos determinas y las acciones correctivas
Jefe de Logística
factura para cada operación.
Generado el comprobante de pago y proceso

Notificación a de cobranza, el área de Comercialización
Jefe de Logística
Almacén notifica a Almacén autorizando el inicio
del despacho efectivo de la mercadería.
Almacén, busca el Requerimiento aprobado
Generación de (paso 2) y genera una Orden de Salida. En la
Jefe de Logística
Orden de Salida Orden de Salida generada deben figurar todos
los datos relativos a la Orden de Venta
La Orden de Salida impresa debe contener la
información básica necesaria (códigos,
descripciones, cantidades) y las ubicaciones
Impresión de Orden físicas. El orden en que la mercadería
Jefe de Logística
de Salida aparecerá en la Orden de Salida impresa
debe ser de acuerdo a la ubicación física. El
sistema deberá poder elegir el número de
copias que se desee imprimir.
La transacción generada debe quedar
Archivo electrónico Jefe de Logística
almacenada en los registros del sistema.
Una vez generada la Orden de
Salida, el sistema debe poder generar una
Generación de Guía
Guía de Remisión (Remito) en la
de Remisión Jefe de Logística
cual figure toda la información necesaria de
(Remito)
acuerdo a la reglamentación actual
(Sunat).
Impresión de Guía El sistema también debe permitir
de Remisión la impresión de la guía de remisión generada Jefe de Logística
(Remito) en el paso 8.
Almacén envía un correo electrónico a
Notificación a
Contabilidad, el área Comercial notificando Jefe de Logística
Contabilidad
que el despacho ya se efectuó.
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
- Sin documentos
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT-R-LG-013 Guía de remisión remitente Jefe de Logística
9. ANEXOS
5

06/10/14
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
REGISTRO DE BIENES

Elaborado por :
JEFE DE GESTIÓN
Revisado por : Ing. MIGUEL LARA DOIG 03/11/14
DE LA CALIDAD

Aprobado por :
VERSIÓN: 1
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, FECHA DE REVISIÓN:
VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES 04/10/14
DE ALMACÉN
1. OBJETIVO:
 Registrar y controlar los bienes muebles (instrumentales o de consumo) que ingresan al
almacén verificando que la cantidad, características físicas y técnicas de los mismos se
ajusten a las condiciones indicadas en la remisión y/o factura, contrato y/o pedido, de
conformidad a la normatividad vigente.
 Asegurar la calidad y confiabilidad del registro y control de los bienes entregados al
Almacén.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las compras de bienes adquiridos, de acuerdo a las
necesidades propias de la empresa Pos-T Chiclayo SAC.
3. DEFINICIONES
 ALMACÉN: es el área física acondicionada especialmente para custodiar
temporalmente los bienes que la empresa suministra a sus órganos funcionales para
el logro de sus metas, depende de la unidad de Logística, el personal encargado del
Almacén es el encargado de desarrollar los procesos técnicos de abastecimiento de
almacenamiento y distribución.
 CUSTODIA: conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes
almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas en que fueron
recibidas.
 CONTRATO: Es el acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. En este
caso el contrato es entre el proveedor que abastece al Molino con el Jefe de
Logística que es el encargado de los contratos de bienes que necesita la empresa.
 FACTURA: Es el documento fiscal que refleja cantidad, precios unitarios, importes
totales, descripción y características de los bienes de consumo e instrumentales
comprados.
 NIVEL MÁXIMO DE STOCK: Cantidad de cada tipo que bien que se estima suficiente
para atender en condiciones normales y por un periodo de un año las necesidades
de las áreas de la empresa.
 PROCESO DE ALMACENAMIENTO: El almacenamiento es el proceso técnico de
abastecimiento que consiste en la ubicación temporal de los bienes en el espacio
físico del almacén con fines de custodia.
 PLAZO DE PERMANENCIA DE LOS BIENES DE ACTIVO EN EL ALMACÉN CENTRAL: Los
activos fijos podrán permanecer en stock del Almacén por un perdió no mayor a
sesenta días calendario, en resguardo de las condiciones óptimas de operación y/o
funcionamiento, evitando el deterioro, depreciación y obsolescencia.
2
VERSIÓN: 1
DE ALMACÉN
4. RESPONSABLIDADES
Jefe de Logística
5. REFERENCIAS
 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001:2008.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1. DIAGRAMA DE DECISION
INICIO
RECIBE AL
PROVEEDOR
RECIBE AL
DOCUMENTOS
VERIFICACIÓN DE
ORDEN DE COMPRA
NO
¿EXISTE? RECHAZADO
SI
VERIFICACIÓN DE
CONCORDANCIA DE
BIENES
SI
¿EXISTE NOTIFICAR AL
DIFERENCIA?
PROVEEDOR
NO IMPRESIÓN DE
ORDEN DE INGRESO
RECEPCIÓN
FÍSICA
FIRMA Y SELLO
VERIFICACIÓN
DE CALIDAD ARCHIVO
ELECTRÓNICO
SI
¿EXISTE NOTIFICAR AL ACTUALIZACIÓN
DIFERENCIA? PROVEEDOR DE INVENTARIOS
NO
FIN
INGRESO DE BIENES
3
AL STOCK DE LIBRE
VERSIÓN: 1
DE ALMACÉN
Etapa DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Recibe al Recibe al proveedor y solicita la documentación
proveedor respectiva (factura o remisión) así como los Bienes.
Almacén recibe los documentos entregados por el
transportista o el proveedor. Estos documentos pueden Jefe de
Recepción de ser: original o copia de la Orden de Compra. Para el caso Logística
documentos de equipos y maquinarias complejas se debe solicitar
catálogos, especificaciones técnicas o los protocolos de
prueba.
Verifica que la documentación: La persona encargada
ingresa al sistema y ejecuta una búsqueda (por número
de Orden de compra, RUC, nombre de proveedor, código
Verificación de producto, por descripción de material, etc.) y se
Asistente de
de Orden de verifica:
logística
Compra
¿Existe? Si existe Orden de Compra, la secuencia
continúa en el paso 3.
¿No existe? Se rechaza la orden.
Verifica que la documentación corresponda con los
bienes entregados y que los bienes correspondan a lo
solicitado.
Verificar la
concordancia
¿Existen diferencias en la confrontación de facturas Asistente de
de
contra lo estipulado en el Contrato, o los bienes no logística
documentos
corresponden a los solicitados?
con bienes
Sí. Devuelve al proveedor los bienes y documentación,
para que efectúe las correcciones.
No, Acepta los bienes del proveedor.
Reciben los suministros, materiales, materia prima,
activo fijo, etc. Para el caso de materiales y suministros
Recepción Asistente de
comunes, como el confitillo, arenilla, arena se mide por
física logística
número de volquetadas. Y para materiales como palas,
picos, etc., estas se contabilizan por unidad.
Consulta, para cada ítem recibido, si la calidad y las
Verificación
características de los materiales corresponden con la
de calidad y
descripción indicada en la Orden de Compra. Asistente de
condiciones
logística
de Orden de
¿Existen diferencias en la calidad del material solicitado?
Compra
Sí. Se procede a devolver los bienes al proveedor
4
VERSIÓN: 1
DE ALMACÉN
No. Se sella y firma de recibido el original y copia de la

Factura y/o remisión, conserva el original y entrega al
proveedor la copia.
Si la calidad y las condiciones del bien recibido son
correctas, el responsable del Almacén procede a generar
la Orden de Ingreso a Stock de libre disponibilidad. El
Ingreso de
sistema debe mostrar la ubicación física de los bienes
bienes al Asistente de
recibidos dentro del almacén, la misma que podrá o no
Stock de libre logística
ser modificada, en cuyo caso deberá exigir la
disponibilidad
confirmación de la ubicación propuesta. Al momento de
generar el ingreso, el sistema debe exigir el ingreso de la
ubicación física.
Impresión de El sistema permite la impresión de los documentos
Asistente de
Orden de generados, pudiendo el usuario especificar el número de
logística
Ingreso copias que desea imprimir.
La firma y sello son necesarios para cumplir con normas y Jefe de
Firma y sello
procedimientos internos. Logística
Archivo La transacción generada debe quedar almacenada en los Jefe de
electrónico registros del sistema. Logística
Actualiza inventario de bienes y asigna número de
Actualización Asistente de
inventario a cada bien y se registra en el sistema
de inventarios logística
informativo.
5
VERSIÓN: 1
DE ALMACÉN
7. DOCUMENTOS
 Este procedimiento no cuenta con documentos.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL TIEMPO DE

CONTROL RETENCIÓN
PT-R-LG-014 Formato de Inventarios Jefe de logística 1 año
9. ANEXOS
FORMATO DE INVENTARIOS
CODIGO: PT-R-LG-014
CODIGO:PT-R-LG-014
REGISTRO DE INVENTARIOS
VERSIÓN:01
Encargado: _______________________________________
CODIGO PRODUCTO PESO CANTIDAD OBSERVACIÓN
ACEPTADO
RESULTADO
RECHAZADO
6
VERSIÓN: 1
DE ALMACÉN
Elaborado por: _____________________________

Firma
Recibido por: _______________________________

Firma
7
PROCEDIMIENTOS DE
RECURSOS
HUMANOS
CÓDIGO: PT- P-RH-001

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DEL
PERSONAL
ENCARGADO CARGO FECHA
Elaborado por : Ing. JESSICA PEREZ JEFE DE RECURSOS HUMANOS 04/10/14
Revisado por : Ing. JESSICA PEREZ JEFE DE RECURSOS HUMANOS 03/11/14
Aprobado por : Ing. ÁNGEL LUCERO GERENTE GENERAL 03/11/14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-RH-001
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y 04/10/14
SELECCIÓN DEL PERSONAL
1. OBJETIVO
Realizar los trámites necesarios para el reclutamiento y selección del personal idóneo y
necesario para la empresa POS-T CHICLAYO SAC, que contribuya con el cumplimiento de los
objetivos del área de trabajo y de la empresa.
2. ALCANCE
Aplica desde la identificación de las necesidades de puestos de trabajo, hasta la selección y
ubicación del nuevo personal
3. DEFINICIONES
 Reclutamiento: conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un

número suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico en una
determinada organización
 Selección del Personal: La selección de personal es un conjunto de actividades o
evaluaciones que realizan las empresa con el objetivo de elegir una persona que
cumpla eficientemente su trabajo de acuerdo a las expectativas de la empresa
 Curriculum: El curriculum es una recopilación de todos los datos académicos y
experiencias de una persona a lo largo de su vida independiente del puesto de trabajo
al cual se opta en el proceso de selección
4. RESPONSABLIDADES
Jefe de Recursos Humanos responsable de la evaluación y selección
Gerente General responsable de aprobar y autorizar el nuevo puesto de trabajo
5. REFERENCIAS
ISO 9001:2008
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
INICIO
Reclutamiento del
personal
Solicitud del personal
Curriculum
Si
Pre selección
Aprobación
No No Cubre Perfil
FIN Si
FIN
Verifica referencial
laboral
Verifica referencias
laborales
Entrevista y evaluación
Selección del candidato
Notificación y
contratación
Contratos
FIN
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ETAPA DESCIPCION RESPONSABLE

Solicitud del Personal Se recibe el requerimiento Jefe de Recursos Humanos
de las necesidades del
personal y el perfil requerido
por área.
Aprobación de la alta Se verifica la necesidad del Gerencia
dirección requerimiento por parte de
la alta dirección y se
determina su aprobación
para el nuevo puesto de
trabajo.
Reclutamiento del personal Se recluta internamente el Jefe de Recursos Humanos
personal y se verifica la
existencia de candidatos
idóneos; si no existiese el
candidato internamente, se
realiza una convocatoria
externa mediante avisos en
periódicos, páginas web, etc.
Pre selección Se recibe los curriculum Jefe de Recursos Humanos
vitae de los candidatos, se
analiza cada curriculum
según el perfil del puesto
requerido y si el candidato
llena o no el perfil para el
cargo que se está optando,
de acuerdo a ello se realiza la
primera pre selección de las
personas aptas para el
puesto
Se verifica las referencia De acuerdo a los candidatos Jefe de Recursos Humanos
laborales pre seleccionados, se
verifica sus referencias
laborales de los últimos tres
trabajos y los datos
referentes en las hojas de
vida de los candidatos
Realizar el procedimiento Se cita a los candidatos para Jefe de Recursos Humanos
de entrevista y evaluación la evaluación personal con el
responsable del
reclutamiento y se realiza las
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
evaluaciones psicométricas,
formularios de entrevistas,
etc. según el cargo al que se
está aspirando.
Selección Se califica las prueba Jefe de Recursos Humanos
psicométricas aplicadas a los
candidatos de acuerdo a los
manuales de los mismos, se
analiza los resultados de las
pruebas, entrevistas y las
referencias laborales y se
selecciona al candidato ideal
paso siguiente se redacta el
resultado de la evaluación.
Notificar al candidato de su Se notifica al candidato que Jefe de Recursos Humanos
contratación ha sido seleccionado, se
procede a explicar los
lineamientos del contrato y
se incorpora a la ficha de
ingreso del personal
7. DOCUMENTOS
Reglamento del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú
8. REGISTROS
Formato de Requerimiento de
PT-R-RH-001 Jefe de Recursos Humanos
Personal
PT-R-RH-002 Formato de Ficha de Trabajador Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-003 Contrato de trabajo Jefe de Recursos Humanos
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
CODIGO :
PT-R-RH-001
REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE VERSION : 01
PERSONAL
FICHA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
FECHA: / /
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombres:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
Jefe Dpto:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre del Puesto ofrecido:

Nro. Vacantes:
Funciones principales del puesto:
REQUISITOS ACADÉMICOS DEL POSTULANTE
Carrera Profesional:
Condición Académica:
Estudiante ( ) Egresado ( )
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
COMPETENCIAS
Experiencia laboral:
Idiomas (especificar el idioma y el nivel):
Programas informáticos (especificar el programa y el nivel):
Rango de Edad: Sexo: M ( ) F ( )
Otros:
CONDICIONES DE TRABAJO / PRÁCTICAS
Horarios de Trabajo / Prácticas (indispensable):
Lugar de Trabajo:
Prácticas Pre-profesionales (Sólo alumnos) ( ) Ciclo:

Prácticas Profesionales (Recién egresados) ( )
Trabajo ( )
Otros (especificar):
REMUNERACIÓN MENSUAL en Nuevos Soles (indispensable para seleccionar a los

postulantes):
Pago por: día ( ) hora ( ) Quincenal ( ) Mensual ( )
INDICAR EL MONTO: s/.
Beneficios: Pasajes ( ) Alimentación ( ) Planilla ( ) Certificado ( ) Seguro ( )

Comisiones ( ) Incentivos ( ) Otros:
Jefe del Área Gerente General
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-002
REGISTRO DE FICHA DE DATOS DEL VERSION : 001
TRABAJADOR
FICHA DE DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR
DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO
DIA MES AÑO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
DNI CARNÉ DE EXTRANJERIA Nª R.U.C
Nº CARNÉ DE ESSALUD
CENTRO DE ATENCIÓN DE ESSALUD GRUPO SANGUINEO
(AUTOGENERADO)
Nº TELEF. DOMICILIO Nº TELEF. CELULAR CORREO ELECTRONICO
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOMICILIO ACTUAL
AVENIDA CALLE PASAJE JIRON URB. O LUGAR
DISTRITO NÚMERO INTERIOR
REFERENCIA
ESTADO CIVIL Y/O CONYUGAL
SOLTERO (A) CASADO (A) VIUDO (A) DIVORCIADO (A) CONVIVIENTE (A)
REGIMEN PENSIONARIO
LEY Nº 19990 DECRETO LEY HORIZONTE PROFUTURO
LEY Nª 20530 25897 AFP. INTEGRA PRIMA
FECHA DE AFILIACIÓN DOCUMENTO DE AFILIACIÓN
COND. LABORAL: DESTACADO ( ) CONTRATO D.LEG. 276 ( ) RESIDENTE ( ) CLS Y/O SNP ( ) CAS ( )
FECHA DE INGRESO
DIA MES AÑO SEGÚN RESOLUCIÓN Y/O CONTRATO CARGO ACTUAL
9
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
FECHA DE NOMBRAMIENTO
DIA MES AÑO SEGÚN RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO CARGO
CATEGORÍA / NIVEL
DATOS DE ESTUDIOS
COMPLETA Y/O
EDUCACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DESDE HASTA
INCOMPLETA
PRIMARIA
SECUNDARIA
(*)
COMPLETA GRADO
EDUCACIÓN CENTRO DE Y/O
ESPECIALIDAD DESDE HASTA ACADÉMIC
SUPERIOR ESTUDIOS INCOMPLE
O
TA
OBTENIDO
INST. SUPERIOR
UNIVERSITARIOS
ESPECIALISTA
SUBESPECIALIDA
D
MAESTRIA
DOCTORADO
2DA. CARRERA PROFESIONAL
INST. SUPERIOR
UNIVERSITARIOS
MAESTRIA
10
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DOCTORADO
( *) Indicar el grado académico: TITULADO – BACHILLER – EGRESADO – ESTUDIANTE
OCIMIENTO DE IDIOMAS Y/O DIALECTO
LEE HABLA ESCRIBE
IDIOMA Y/O
CON SIN CON SIN CON SIN
DIALECTO
FACILIDAD FACILIDAD FACILIDAD FACILIDAD FACILIDAD FACILIDAD
Declaro bajo juramento que los datos proporcionados son exactos, autorizando a la Institución en la que
laboró a efectuar las verificaciones que juzgue necesarias; así mismo me comprometo a presentar los
documentos que me soliciten
Chiclayo,_____de______________de______
______________________________
Firma del Trabajador
DNI Nº ___________
HUELLA DIGITAL
11
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-003
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO VERSION : 01
CONTRATO DE TRABAJO
Chiclayo, del
Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el contrato
de trabajo sujeto a modalidad que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas
complementarias, que celebran de una parte POS-T CHICLAYO SAC, con R.U.C.
Nº 10058715677 con dirección en Carretera Pimentel, Km. 2.5 Parque Industrial, debidamente
representada por el señor ……………………… con D.N.I Nº …………….., a quien en adelante se le
denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, don ………………………….., con D.N.I. Nº …………………….,
domiciliado en …………………………………………………………………………………….., a quien en adelante se le
denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
1.- EL EMPLEADOR es una empresa, dedicada a la fabricación de postes de alta y baja tensión que
requiere de los servicios del TRABAJADOR en el área de producción, como operario.
2.- Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al EMPLEADOR para
realizar las siguientes actividades: realizar el armado de las estructuras con respecto a los postes de
alta tensión, debiendo someterse al cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido
contratado, bajo las directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del
servicio en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa, de conformidad
con el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
12
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
3.- La duración del presente contrato es de 1 año, pudiéndose terminar antes si no se cumplen las
clausulas anexadas, iniciándose el día……… de…………………..……del………..y concluirá el día………….
de…………………………del…………………..
4.- En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a pagar una
remuneración 750 soles mensualmente, el cual se le cancelará cada fin de mes. Igualmente se obliga
a facilitar al trabajador los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los
beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados
a plazo indeterminado
CLAUSULAS
I. GENERALIDADES
Las presentes cláusulas adjuntas al contrato tienen como objeto informar acerca del control
de asistencias, permisos, inasistencias, tardanzas y las sanciones que serían impuestas a los
trabajadores de la Empresa POS-T Chiclayo SAC de no ser cumplidos los puntos expuestos en
las cláusulas de su contrato
II. ALCANCES
Se debe contar con la información oportuna sobre asistencia, puntualidad y permanencia de los
trabajadores.
A continuación los ítems que deben acatarse por toda la empresa:
PRIMERA.- CUMPLIMIENTO
El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento por todo el recurso humano de la
empresa POS-T Chiclayo SAC.
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA
Todos los trabajadores de la empresa cumplirán la jornada ordinaria de ocho horas de lunes a
sabado entre los meses de enero a diciembre.
TERCERA.- HORARIO DE TRABAJO
La jornada de trabajo en la empresa POS-T Chiclayo es realizada en horario partido como a

continuación se detalla:
HORARIO EMPLEADOS
ENTRADA 07:00
LUNES - VIERNES
TOLERANCIA 07:00 – 7:15
TARDANZA 07:15 – 07:30
13
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
REFRIGERIO 12:00 – 13:00

SALIDA 15:00
CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS
En cuanto al ingreso, permanencia y salida el Área encargada de supervisar e informar es el

Área de Vigilancia, cuya información será recopilada por Área de Recursos Humanos.
QUINTA.- REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA
Los trabajadores están obligados a registrar su ingreso y salida de acuerdo a los horarios
asignados de la siguiente manera:
Al ingreso y salida del servicio o área de trabajo, serán registrados en el sistema de control
diario de asistencia y permanencia del Área de Vigilancia en la que consignarán el año, mes, día,
fecha, hora y firma en forma personal.
El Responsable del Control de Asistencia y Permanencia de Personal, anotará las observaciones,

en caso de inasistencia deberá comunicar mediante un informe al Área de Recursos Humanos.
SEXTA.- TARDANZAS
Las tardanzas no pueden ser compensadas y solo corresponde el descuento. El descuento por
tardanza incluye también el tiempo de tolerancia.
SÉPTIMA.- INASISTENCIAS
1. JUSTIFICADA
Previo permiso y/o acuerdo con el
2. INJUSTIFICADA
 La no concurrencia al centro de trabajo sin causa justificada.
 La salida del centro de trabajo, antes de la hora establecida sin autorización
escrita.
 Omitir marcar la tarjeta de control y/o el registro automático establecido al
ingreso y/o salida.
 El ingreso excediendo el máximo establecido como tardanza.
 No asumir sus funciones asignadas en su puesto de trabajo dentro del tiempo
de tolerancia establecida, aun cuando hubiera registrado su ingreso en el
sistema del Parte Diario de Asistencia y Permanencia.
OCTAVA.- DEL COMPORTAMIENTO
14
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Los trabajadores de la empresa POS-T Chiclayo, observarán buen trato, respeto, solidaridad y
disciplina durante la jornada ordinaria de trabajo.
 DE LOS DESCUENTOS, FALTAS Y SANCIONES

Las inasistencias injustificadas no solo dan lugar a los descuentos correspondientes,
sino que las mismas serán consideradas como faltas de carácter disciplinario. Los
descuentos por tardanzas e inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que
no eximen de la respectiva sanción.
El monto por los descuentos de faltas, permisos y tardanzas pasa a formar parte
del fondo de asistencia y estímulo de los trabajadores la empresa POS-T Chiclayo.
NOVENA.- FALTAS DE CARÁCTER DISCIPLINARIO

Para efectos del presente reglamento, se considera faltas de carácter disciplinario de las
infracciones que comete el trabajador, relacionadas con el control y registro de su asistencia y
permanencia en su centro de labores. Durante la jornada laboral, una falta es tanto más grave
cuanto más elevado sea el nivel o jerarquía del trabajador que la comete.
Son faltas de carácter disciplinario, que según su gravedad pueden ser sancionados en
aplicación del presente reglamento:
- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

- Las ausencias injustificadas por más de tres (02) días consecutivos o por más de cinco
(03) días no consecutivas en un periodo de treinta (30) días calendario.
- Registrar su asistencia y no presentarse a su puesto de trabajo dentro del tiempo
establecido.
- Adulterar la base de datos del sistema o de los registros y/o tarjetas de control de
asistencia.
- Hacer abandono o ausentarse de su centro laboral dentro del horario establecido sin la
autorización mediante la papeleta de salida.
- Incurrir en tardanzas en forma reincidente y/o reiterada.
DÉCIMA.- DE LAS SANCIONES
Toda falta debe sancionarse por parte del Área de Recursos Humanos según su gravedad y en
el acto, mediante la resolución de la autoridad competente, la reincidencia constituye serio
agravante.
Las sanciones por faltas disciplinarias o por infracción al presente reglamento pueden ser:
 Amonestación verbal o escrita.

 Suspensión sin goce de remuneraciones de uno (01) a treinta (30) días.
15
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
 Destitución.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
 Asistencia.- Es la acción de concurrir al puesto de trabajo en el horario establecido

por la entidad.
 Ausencia.- Es la acción que después de haber registrado su asistencia (entrada) no se
encuentra presente en el centro de trabajo, dentro del horario establecido.
 Descanso Médico.- Prescripción médica que se da al trabajador enfermo para que no
pueda concurrir a su puesto de trabajo.
 Inasistencia.- Acción de no concurrir al centro de trabajo en los horarios establecidos.
 Justificación.- Prueba (s) fehacientes que justifican una tardanza e inasistencia del
trabajador a su centro de trabajo.
 Permiso.- Autorización que se da al personal para abandonar su Centro de Trabajo
dentro de la Jornada Laboral y no debe superar de una jornada laboral durante el mes
en ejercicio.
 Suspensión.- Disposición de la autoridad superior que impide al trabajador concurrir a
su Centro de Trabajo sin goce de remuneraciones por el tiempo señalado en la
resolución correspondiente.
 Tardanza.- Ingreso del trabajador a su centro de trabajo, después de la hora oficial
de ingreso.
 Tolerancia.- Es el límite máximo permisible de tiempo para el ingreso durante el horario
de la entrada del personal a su centro de labores.
______________________ _____________________
Ing. Jesica Pérez Bravo
DNI. Jefe de Recursos Humanos
POS-T Chiclayo SAC.
16
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

17

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE
LEGAJOS

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LEGAJOS 04/10/14
1. OBJETIVO
Organizar, implementar, mantener y depurar los legajos personales de los trabajadores de la
empresa POS-T Chiclayo S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica directamente al área de Recursos Humanos.
3. DEFINICIONES
 LEGAJO PERSONAL: Documento o carpeta que contiene información acerca de cada

empleado de la empresa, y que se utiliza para realizar un seguimiento de la relación
laboral.
 CURRICULUM VITAE: Es la relación ordenada de los datos académicos, de formación
y profesionales de una persona especifica.
 CONTRATO DE TRABAJO: Es el pacto o acuerdo entre trabajador y empleador en
virtud del cual el trabajador se compromete de manera voluntaria, a la realización o
prestación de determinados servicios, por cuenta del empleador y dentro de su
ámbito de organización y dirección, a cambio de una retribución.
 MEMORANDUM: Informe donde se expone algo que debe ser tenido en cuenta para
un determinado asunto o acción.
4. RESPONSABLIDADES
Jefe de Recursos Humanos responsable del legajos personales.
5. REFERENCIAS
• Norma ISO 9001, 2008:
• Norma ISO 9001, 2008:
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
LEGAJOS
Archivar los siguientes documentos:

Apertura de un legajo personal
 DNI
De acuerdo a cada trabajador  Curriculum Vitae
progresivamente se actualiza los
Actualización de un legajo  Certificado de antecedentes
documentos de cada legajo.
personal  Título profesional, etc.
 Renovación de contrato
 Reubicación
 Memorandum Manejo y mantenimiento del
 Ascenso, reasignación, etc legajo personal
Archivo y custodia de legajos

personales
NO ¿Cumple? SI
Infiltración de información de ADECUADO CONTROL DE

trabajadores LEGAJOS
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

El legajo personal se apertura con los documentos que de
acuerdo a Ley presenta el trabajador al momento del ingreso a la
empresa, correspondiendo la responsabilidad de apertura. Aquí
se archivará los siguientes documentos:
a) Copia de documento de identidad: Libreta Electoral o del
Documento Nacional de Identidad (DNI)
1. APERTURA Asistente de
b) Curriculum Vitae.
DEL LEGAJO Recursos
c) Certificado de antecedentes judiciales o policiales.
PERSONAL Humanos
d) Informe de apreciación, calificación y evaluación laboral.
e) Título profesional.
f) Resolución de Contrato, nombramiento, destaque,
reasignación, rotación, ascenso, designación, asignación de
funciones, cese al cargo, destitución y jubilación.
La actualización de los legajos se hará de forma progresiva y

corresponderá a cada trabajador aquí se adjuntaran los diversos
documentos como:
a) Informes de situación laboral
c) Renovación de Contrato.
d) Nombramiento.
2. ACTUALIZA DEL e) Promoción. Asistente de
LEGAJO f) Ascenso. Recursos
PERSONAL g) Reasignación. Humanos
h) Reubicación.
i) Memorandum
j) Resolución de Reconocimiento por Tiempo de Servicios
k) Ceses o Renuncias
l) Resolución de Beneficios Sociales y/o Pensión.
3. MANEJO Y Los documentos que se archivan en el legajo personal se hacen

Asistente de
MANTENIMIENTO por folios y en orden cronológico de modo que el más reciente
Recursos
DEL LEGAJO quede encima de los otros.
Humanos
PERSONAL:
4. ARCHIVO Por ser el legajo personal un documento confidencial, sólo tiene
Y CUSTODIA DE acceso a él las personas encargadas de su manejo no debiendo Asistente de
LOS LEGAJOS salir de la Oficina donde se archiva, salvo que sea por orden Recursos
PERSONALES directa del Jefe de Recursos Humanos. Humanos
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
 Ficha de legajo personal
 Listado de personal
 Registro de control de documentos
8. REGISTROS
PT-R-RH-011 Datos de trabajador Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-007 Registro de capacitación Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-008 Evaluación de desempeño Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-009 Registro de Asistencia Jefe de Recursos Humanos
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
9. ANEXOS
CODIGO :
PT-R-RH-011
REGISTRO DE DATOS DEL TRABAJADOR VERSION : 001
DATOS DEL EMPLEADO
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
Registro:
CONDICIONES DE TRABAJO DEL EMPLEADO
Horarios de Trabajo:
Área de Trabajo:
Jefe del Área Empleado:

DNI:
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-007
REGISTRO DE CAPACITACIÓN VERSION : 001
LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN
Nº DNI AREA/CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ENCARGADO DE RR HH JEFE DE ÁREA
7
EXPOSITOR
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-008
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO VERSION : 001
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR
FECHA: ___/___/___
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________
AREA : CARGO :
BAJO NORMAL ALTO
( 0 – 40 ) ( 41 – 70 ) ( 71 – 100 )
Habilidad en el Desempeño de su Trabajo
Nivel de Responsabilidad
Posee Capacidad para Informar
Aptitud para Trabajar en Equipo
Nivel de Cumplimiento de sus Funciones
Tiene Nivel de Liderazgo
Asistencia y Puntualidad
PUNTAJE TOTAL (Promedio)
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
PUESTO:
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-009
REGISTRO DE ASISTENCIA VERSION : 001
FICHA DE ASISTENCIA DE PERSONAL DIARÍA
FECHA: / /
APELLIDOS HORAS
HORA DE HORAS MIN DE JUSTIFI/ ÁREA DE
COD Y ASISTENCIA DE
ENTRADA TRABAJADAS TARDANZA VACACIONES TRABAJO
NOMBRE SALIDA
9
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:

10
CÓDIGO: PT-P-RH-003

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
CAPACITACIÓN,
ENTRENAMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
PERSONAL
Elaborado por : Ing. JESSICA PEREZ JEFE DE RECURSOS 04/10/14

HUMANOS
Revisado por : Ing. JESSICA PEREZ JEFE DE RECURSOS 03/11/14

HUMANOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-MP-RH-003
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION, 04/10/14
ENTRENAMIENTO Y EVALUACION DEL
PERSONAL
1. OBJETIVO
Garantizar la capacitación del personal de POS-T CHICLAYO SAC, brindándoles
conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo, así
los trabajadores tengan la preparación necesaria y asumir en las mejores condiciones sus
tareas diarias.
2. ALCANCE
Es aplicable a todo el personal de la empresa POS-T CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES
 CAPACITACIÓN: Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su
personal.
 INDUCCIÓN: Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados.
Generalmente lo hacen los supervisores del ingresante. El departamento de RRHH
establece por escrito las pautas, de modo de que la acción sea uniforme y planificada.
 ENTRENAMIENTO: Se aplica al personal operativo. En general se da en el mismo puesto
de trabajo. La capacitación se hace necesaria cuando hay novedades que afectan tareas
o funciones, o cuando se hace necesario elevar el nivel general de conocimientos del
personal operativo. Las instrucciones para cada puesto de trabajo deberían ser puestas
por escrito.
 FORMACIÓN BÁSICA: Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; procura
personal especialmente preparado, con un conocimiento general de toda la
organización. Se toma en general profesionales jóvenes, que reciben instrucción
completa sobre la empresa, y luego reciben destino. Son los "oficiales" del futuro.
 DESARROLLO DE JEFES: Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar más bien
actitudes que conocimientos y habilidades concretas. En todas las demás acciones de
capacitación, es necesario el compromiso de la gerencia. Aquí, es primordial el
compromiso de la gerencia general, y de los máximos niveles de la organización. El estilo
gerencial de una empresa se logra no solo trabajando en común, sino sobre todo con
reflexión común sobre los problemas de la gerencia. Deberían difundirse temas como la
administración del tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de decisiones, y
otros.
 DESEMPEÑO: Es la forma en que los empleados realizan su trabajo.
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: La evaluación del desempeño es un instrumento que se
utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel
individual.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
4. RESPONSABLIDADES
Representante de Gerencia:
 Informar de las selecciones de cursos, además de los resultados de las evaluaciones a la Alta
Gerencia.
Jefe de Recursos Humanos:
 Participar y registrar la realización de las capacitaciones y entrenamiento del personal.

 Responsable de medir la efectividad de las capacitaciones.
5. REFERENCIAS
 Norma ISO 9001, 2008: 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia
 Norma ISO 9001, 2008: 6.4. Ambiente de trabajo
6. PROCEDIMIENTO
Diagnóstico de necesidades de capacitación,

entrenamiento y evaluación
Análisis de los cursos

solicitados
¿Procede? Planeación de capacitación y

NO
entrenamiento
Generación de necesidades
para la implementación
Surte requisiciones y habilita

instalación
Desarrollo del curso

Elaboración de
reconocimientos
según asistencia
¿Procede? Clausura y entrega de

NO
reconocimientos
Evaluación de eficacia de
capacitaciones 3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
Secuencia de etapas Actividad Responsable

1. Diagnóstico de  Se elabora el diagnóstico de detección de  Representante de la
necesidades de necesidades de capacitación. Este diagnóstico Dirección
capacitación puede efectuarse al inicio de cada semestre  Área de Recursos
laboral, pero también es posible detectar su Humanos.
necesidad en cualquier etapa del año.
2. Análisis de los  Realiza un análisis de los cursos solicitados  Área de Recursos

cursos indicando si estos proceden o no. Humanos.
solicitados  Comunica al personal de éstos resultados y los
cursos autorizados.
3. Planeación de  Determina la secuencia de cursos.  Área de Recursos
la capacitación  Selecciona al(los) instructor(es) utilizando Humanos
ciertos criterios.
 Elabora el programa de capacitación.
4. Genera  Elabora presupuestos para la realización del  Gerencia General
necesidades programa de capacitación.  Área de Recursos
para la  Informa a la Gerencia para la disposición de Humanos
implementació recursos financieros y materiales.
n
5. Surte  Surte la requisición de bienes y servicios para  Área de Recursos

requisiciones y el desarrollo de los cursos. Humanos
habilita  Habilita el local en donde se desarrollarán los
instalaciones cursos programados.
6. Desarrollo del  Durante el desarrollo del curso, la asistencia de  Área de Recurso
curso los participantes se registra en una lista de Humanos.
asistencia.  Jefes de Área
 En caso de que la capacitación sea externa, el
departamento de Recursos Humanos y el
Responsable del Área involucrada debe evaluar
si la capacitación será reproducida al resto del
personal.
Elabora  Con base a la lista de asistencia de los  Área Recursos
reconocimientos participantes al evento se imprimirán los Humanos
reconocimientos para los participantes que
cumplan con el 90% de asistencia.
Clausura y entrega de  Clausura el evento y entrega reconocimientos  Área de Recursos
reconocimientos al personal participante. Humanos
 Conserva registro de calidad:
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
 Lista de asistencia
 Copia de reconocimiento
7. Evaluación de  Deberá realizarse en un periodo entre 3 de 6  Área de Recursos
eficacia de la semanas. Humanos
capacitación  Solicita al personal o las unidades
capacitadoras, las constancias de asistencia.
 Para evaluar la eficacia de capacitación se
aplica el formato de evaluación.
 En caso de que la evaluación no haya sido
eficaz se deberán tomar las acciones
pertinentes, en su caso aplicar los
procedimientos de acciones correctivas y
preventivas.
7. DOCUMENTOS
 Contenidos de cursos de Capacitación
 Registro de General de Capacitación
 Registro de Individual de Capacitación
 Evaluaciones Realizadas (Teóricas o prácticas)
 Listado de empleados
8. REGISTROS
PT-R-RH-001 Formato de Requerimiento de Personal Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-006 Estructura de capacitación Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-007 Lista de Asistencia a capacitación Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-008 Evaluación del desempeño del trabajador Jefe de Recursos Humanos
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
9. ANEXOS
CODIGO :
PT-R-RH-001
REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE VERSION : 001
PERSONAL
FICHA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
FECHA: / /
DATOS DEL SOLICITANTE
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
Jefe Dpto:
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre del Puesto ofrecido:

Nro. Vacantes:
Funciones principales del puesto:
REQUISITOS ACADÉMICOS DEL POSTULANTE
Carrera Profesional:
Condición Académica:
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
Estudiante ( ) Egresado ( )
COMPETENCIAS
Experiencia laboral:
Idiomas (especificar el idioma y el nivel):
Programas informáticos (especificar el programa y el nivel):
Rango de Edad: Sexo: M ( ) F ( )
Otros:
CONDICIONES DE TRABAJO / PRÁCTICAS
Horarios de Trabajo / Prácticas (indispensable):
Lugar de Trabajo:
Prácticas Pre-profesionales (Sólo alumnos) ( ) Ciclo:

Prácticas Profesionales (Recién egresados) ( )
Trabajo ( )
Otros (especificar):
REMUNERACIÓN MENSUAL en Nuevos Soles (indispensable para seleccionar a los

postulantes):
Pago por: día ( ) hora ( ) Quincenal ( ) Mensual ( )
INDICAR EL MONTO: s/.
Beneficios: Pasajes ( ) Alimentación ( ) Planilla ( ) Certificado ( ) Seguro ( )

Comisiones ( ) Incentivos ( ) Otros:
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
CODIGO :
PT-R-RH-006
REGISTRO DE ESTRUCTURA DE VERSION : 001
CAPACITACIÓN
ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN
FECHA: __/___/___
*CORRECTIVA
*PREVENTIVA
(Llenado por el Jefe de Área)
1. TEMA:____________________________________________________________
2. *OBJETIVOS:_______________________________________________________________________
_________________________________________________
** (Llenado por el área de capacitación en coordinación con el Jefe de Área)
3. TIPO DE CAPACITACIÓN: INTERNA EXTERNA
4. EXPOSITOR:_______________________________________________________
5. INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA:___________________________________
6. CONTENIDO DEL TEMA: (Información obtenida del expositor)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:
(Información proporcionada por el expositor y el Jefe de área)
ÁREAS LUGAR HORA HORA DURACIÓN

INICIO TÉRMINO
8. MEDIOS UTILIZADOS:
AUDIOVISUAL
EXPOSICIÓN
MATERIAL INFORMATIVO: folletos, trípticos
9. MEDICIÓN DE LA EFICACIA: (Llenado por el Jefe de área)
EVALUACIÓN ESCRITA PRE O POST EXPOSICIÓN:
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
EVALUACIÓN PRÁCTICA
10. CONCLUSIONES:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ENCARGADO DE RR HH
JEFE DE ÁREA
EXPOSITOR
9
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
CODIGO :
PT-R-RH-007
REGISTRO DE CAPACITACIÓN VERSION : 001
LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN
Nº DNI AREA/CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ENCARGADO DE RR HH JEFE DE ÁREA

10
EXPOSITOR
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL
CODIGO :
PT-R-RH-008
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO VERSION : 001
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR
FECHA: ___/___/___
NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________
AREA : CARGO :
BAJO NORMAL ALTO
( 0 – 40 ) ( 41 – 70 ) ( 71 – 100 )
Habilidad en el Desempeño de su Trabajo
Nivel de Responsabilidad
Posee Capacidad para Informar
Aptitud para Trabajar en Equipo
Nivel de Cumplimiento de sus Funciones
Tiene Nivel de Liderazgo
Asistencia y Puntualidad
PUNTAJE TOTAL (Promedio)
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
PUESTO:
11
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PERSONAL

12

04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL Y REGISTRO
DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO 04/10/14
DE ASISTENCIA
1. OBJETIVO
Controlar la puntualidad, asistencia y permanencia de los trabajadores de la empresa POS-T
Chiclayo S.A.C, asimismo la solicitud de licencias y justificación de inasistencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal de todas las áreas de la empresa, así como las
jefaturas, siendo la responsable la jefatura de Recursos Humanos.
3. DEFINICIONES
 JORNAL BÁSICO: Remuneración diaria que percibe el trabajador OBRERO por

contraprestación de servicios.
 DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO: Es la remuneración equivalente al de una
jornada ordinaria y que se abona en forma directamente proporcional al número de
días u horas efectivamente trabajadas durante la semana.
 LICENCIA: Considérese como licencia a toda autorización que faculta al trabajador a
interrumpir por uno o más días la ejecución de sus labores habituales, ausentándose
del centro de trabajo.
 PERMISO: Considérese como permiso a toda autorización que faculta al trabajador a
interrumpir por horas la ejecución de sus labores habituales dentro del horario normal
de trabajo, para ausentarse del centro de trabajo.
4. RESPONSABLIDADES
Jefe de Recursos Humanos responsable del control y registro de asistencia.
5. REFERENCIAS
• Norma ISO 9001, 2008:
• Norma ISO 9001, 2008:
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE ASISTENCIA
6. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y
REGISTRO DE ASISTENCIA
Registrar datos del trabajador
Registrar huellas digitales del

trabajador
Registro de reportes
Se habla de incidencias cuando se trata de:
 Tardanzas
Descuentos
Evaluación de incidencias  Inasistencias justificadas e
injustificadas,
 Falta de cumplimiento a las horas
de trabajo, horas extras, etc
Control de remuneraciones
Buen control de descuentos, o

Documentos transferidos al asignación de horas extras por
área de Remuneración cumplimiento o incumplimiento de
asistencias.
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE ASISTENCIA

Registrar los datos de los trabajadores (generales, Asistente de
1. REGISTRAR DATOS DEL
horario, tumo, etc.) en el sistema de control de Recursos
TRABAJADOR
tiempo y asistencia. Humanos
2. REGISTRAR LAS Asistente de
HUELLAS DIGITALES DE Registrar las huellas digitales de cada trabajador. Recursos
LOS TRABAJADORES Humanos
Llenado del registro de reportes de asistencia Asistente de
3. REGISTRO DE
quincenalmente vaciados del lector de huella Recursos
REPORTES
digital. Humanos
De acuerdo al registro de reportes se hará la
evaluación de las diversas incidencias de los Asistente de
4. EVALUACIÓN DE trabajadores, las tardanzas, inasistencias Recursos
INCIDENCIAS justificadas e injustificadas, falta de cumplimiento a Humanos
las horas de trabajo, horas extras, etc.
Realizada la evaluación de las diversas incidencias
que puedan tener los trabajadores se transfiere al
Asistente de
5. CONTROL DE área de remuneraciones para el descuento o
Recursos
REMUNERACIÓN asignación de unidades monetarias
Humanos
correspondientes a las políticas de la empresa.
7. DOCUMENTOS
 Listado del personal
 Fichas de asistencia diaria
 Fichas de evaluación de trabajadores
 Registros de reportes de asistencia
8. REGISTROS
PT-R-RH-009 Asistencia de personal diaria Jefe de Recursos Humanos
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE ASISTENCIA
CODIGO :
PT-R-RH-009
REGISTRO DE ASISTENCIA VERSION : 001
9. ANEXOS
FICHA DE ASISTENCIA DE PERSONAL DIARÍA
FECHA: / /
APELLIDOS HORAS
HORA DE HORAS MIN DE JUSTIFI/ ÁREA DE
COD Y ASISTENCIA DE
ENTRADA TRABAJADAS TARDANZA VACACIONES TRABAJO
NOMBRE SALIDA
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE ASISTENCIA

6
CÓDIGO: PT- P –RH-
005
04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
REMUNERACIONES,
SANCIONES Y
BENEFICIOS SOCIALES

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES, 04/10/14
SANCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
1. OBJETIVO
Realizar la revisión de la planilla de pagos de los trabajadores POS-T CHCILAYO SAC y que
permite entregar las remuneraciones asignadas y otros beneficios sociales
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a Recursos Humanos y a todos los trabajadores de la empresa
3. DEFINICIONES
 REMUNERACIONES: Se utiliza para hacer referencia a todo aquello que una persona
recibe como pago por un trabajo o actividad realizada.
 BENEFICIO SOCIAL: Los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza jurídica de
seguridad social, no remunerativa, no acumulable ni sustituible en dinero. Tiene como
objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo
 NÓMINA: Es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de un empleado,
los salarios, las bonificaciones y deducciones. Se refiere a la cantidad pagada a los
empleados por los servicios que prestó durante un cierto período de tiempo.
4. RESPONSABLIDADES
Los responsables de las remuneraciones, sanciones y beneficios sociales son:
-Jefe de Recursos Humanos, encargado de generar las nóminas y planillas
5. REFERENCIAS
• Norma ISO 9001:2008.
6. PROCEDIMIENTO
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
INICIO
Envió de constancias,
permisos, licencias
Revisa y procesa pre

nómina
Datos
No correctos
Si
Realización de la nómina
definitiva
Imprime, verifica y firma
Nómina
Generación de pago
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE

Recepción de Se envía a la oficina de recursos Jefe de Recursos Humanos
documentos humanos procedente de las diversas
áreas las constancias, permisos,
licencias, redobles de turnos, etc.
Revisión y Ser revisa el control de asistencias de Jefe de Recursos Humanos
procesamiento de trabajadores y se revisa el cumplimiento
pre nómina de los turnos para la realización de la pre
nómina en la cual se registrara la
información de la remuneraciones que
tendrá cada trabajador, también se
detallara todos los descuentos legales o
de otro tipo que pueda tener el
trabajador, incluidos beneficios, bonos
Realización de Realizara de la nómina con los Jefe de Recursos Humanos
nómina definitiva descuentos legales y personales, si son
correctos los datos entregados en ella,
se generará el pago, sino se revisara
nuevamente la planilla.
Impresión, Se imprime y verifica que la información Jefe de Recursos Humanos
verificación y firma sea correctas, se firma por el jefe de
recursos humanos, para luego ser
enviados al asistente de finanzas.
Generación de pago El jefe de recursos humanos y el asisten Jefe de Recursos Humanos
de finanzas son los responsables de Asistente de Finanzas
generar los movimientos de pagos de
incentivos, realizando el balance del
presupuesto estimado por el mes, para
el pago a los trabajadores.
7. DOCUMENTOS
Reglamento del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
8. REGISTROS
PT-R-RH-003 Contrato de trabajo Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-004 Formato de Boleta de Pago Jefe de Recursos Humanos
PT-R-RH-005 Planilla de Pago Jefe de Recursos Humanos
9. ANEXOS
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-003
REGISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO VERSION : 001
CONTRATO DE TRABAJO
Chiclayo, del
Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el contrato
de trabajo sujeto a modalidad que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas
complementarias, que celebran de una parte POS-T CHICLAYO SAC, con R.U.C.
Nº 10058715677 con dirección en Carretera Pimentel, Km. 2.5 Parque Industrial, debidamente
representada por el señor ……………………… con D.N.I Nº …………….., a quien en adelante se le
denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, don ………………………….., con D.N.I. Nº …………………….,
domiciliado en …………………………………………………………………………………….., a quien en adelante se le
denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:
1.- EL EMPLEADOR es una empresa, dedicada a la fabricación de postes de alta y baja tensión que
requiere de los servicios del TRABAJADOR en el área de producción, como operario.
2.- Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al EMPLEADOR para
realizar las siguientes actividades: realizar el armado de las estructuras con respecto a los postes de
alta tensión, debiendo someterse al cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido
contratado, bajo las directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del
servicio en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa, de conformidad
con el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
3.- La duración del presente contrato es de 1 año, pudiéndose terminar antes si no se cumplen las
clausulas anexadas, iniciándose el día……… de…………………..……del………..y concluirá el día………….
de…………………………del…………………..
6
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
4.- En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a pagar una
remuneración 750 soles mensualmente, el cual se le cancelará cada fin de mes. Igualmente se obliga
a facilitar al trabajador los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los
beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados
a plazo indeterminado
CLAUSULAS
I. GENERALIDADES
Las presentes cláusulas adjuntas al contrato tienen como objeto informar acerca del control
de asistencias, permisos, inasistencias, tardanzas y las sanciones que serían impuestas a los
trabajadores de la Empresa POS-T Chiclayo SAC de no ser cumplidos los puntos expuestos en
las cláusulas de su contrato
II. ALCANCES
Se debe contar con la información oportuna sobre asistencia, puntualidad y permanencia de los
trabajadores.
A continuación los ítems que deben acatarse por toda la empresa:
PRIMERA.- CUMPLIMIENTO
El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento por todo el recurso humano de la
empresa POS-T Chiclayo SAC.
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA
Todos los trabajadores de la empresa cumplirán la jornada ordinaria de ocho horas de lunes a
sabado entre los meses de enero a diciembre.
TERCERA.- HORARIO DE TRABAJO
La jornada de trabajo en la empresa POS-T Chiclayo es realizada en horario partido como a

continuación se detalla:
HORARIO EMPLEADOS
ENTRADA 07:00
LUNES - VIERNES
TOLERANCIA 07:00 – 7:15
TARDANZA 07:15 – 07:30
REFRIGERIO 12:00 – 13:00
SALIDA 15:00
CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
En cuanto al ingreso, permanencia y salida el Área encargada de supervisar e informar es el

Área de Vigilancia, cuya información será recopilada por Área de Recursos Humanos.
QUINTA.- REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA

Los trabajadores están obligados a registrar su ingreso y salida de acuerdo a los horarios
asignados de la siguiente manera:
Al ingreso y salida del servicio o área de trabajo, serán registrados en el sistema de control
diario de asistencia y permanencia del Área de Vigilancia en la que consignarán el año, mes, día,
fecha, hora y firma en forma personal.
El Responsable del Control de Asistencia y Permanencia de Personal, anotará las observaciones,

en caso de inasistencia deberá comunicar mediante un informe al Área de Recursos Humanos.
SEXTA.- TARDANZAS
Las tardanzas no pueden ser compensadas y solo corresponde el descuento. El descuento por
tardanza incluye también el tiempo de tolerancia.
SÉPTIMA.- INASISTENCIAS
1. JUSTIFICADA
Previo permiso y/o acuerdo con el
2. INJUSTIFICADA
 La no concurrencia al centro de trabajo sin causa justificada.
 La salida del centro de trabajo, antes de la hora establecida sin autorización
escrita.
 Omitir marcar la tarjeta de control y/o el registro automático establecido al
ingreso y/o salida.
 El ingreso excediendo el máximo establecido como tardanza.
 No asumir sus funciones asignadas en su puesto de trabajo dentro del tiempo
de tolerancia establecida, aun cuando hubiera registrado su ingreso en el
sistema del Parte Diario de Asistencia y Permanencia.
OCTAVA.- DEL COMPORTAMIENTO

Los trabajadores de la empresa POS-T Chiclayo, observarán buen trato, respeto, solidaridad y
disciplina durante la jornada ordinaria de trabajo.
 DE LOS DESCUENTOS, FALTAS Y SANCIONES

Las inasistencias injustificadas no solo dan lugar a los descuentos correspondientes,
sino que las mismas serán consideradas como faltas de carácter disciplinario. Los
8
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
descuentos por tardanzas e inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que

no eximen de la respectiva sanción.
El monto por los descuentos de faltas, permisos y tardanzas pasa a formar parte
del fondo de asistencia y estímulo de los trabajadores la empresa POS-T Chiclayo.
NOVENA.- FALTAS DE CARÁCTER DISCIPLINARIO
Para efectos del presente reglamento, se considera faltas de carácter disciplinario de las
infracciones que comete el trabajador, relacionadas con el control y registro de su asistencia y
permanencia en su centro de labores. Durante la jornada laboral, una falta es tanto más grave
cuanto más elevado sea el nivel o jerarquía del trabajador que la comete.
Son faltas de carácter disciplinario, que según su gravedad pueden ser sancionados en
aplicación del presente reglamento:
- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

- Las ausencias injustificadas por más de tres (02) días consecutivos o por más de cinco
(03) días no consecutivas en un periodo de treinta (30) días calendario.
- Registrar su asistencia y no presentarse a su puesto de trabajo dentro del tiempo
establecido.
- Adulterar la base de datos del sistema o de los registros y/o tarjetas de control de
asistencia.
- Hacer abandono o ausentarse de su centro laboral dentro del horario establecido sin la
autorización mediante la papeleta de salida.
- Incurrir en tardanzas en forma reincidente y/o reiterada.
DÉCIMA.- DE LAS SANCIONES

Toda falta debe sancionarse por parte del Área de Recursos Humanos según su gravedad y en
el acto, mediante la resolución de la autoridad competente, la reincidencia constituye serio
agravante.
Las sanciones por faltas disciplinarias o por infracción al presente reglamento pueden ser:
 Amonestación verbal o escrita.

 Suspensión sin goce de remuneraciones de uno (01) a treinta (30) días.
 Destitución.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
 Asistencia.- Es la acción de concurrir al puesto de trabajo en el horario establecido

por la entidad.
9
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
 Ausencia.- Es la acción que después de haber registrado su asistencia (entrada) no se

encuentra presente en el centro de trabajo, dentro del horario establecido.
 Descanso Médico.- Prescripción médica que se da al trabajador enfermo para que no
pueda concurrir a su puesto de trabajo.
 Inasistencia.- Acción de no concurrir al centro de trabajo en los horarios establecidos.
 Justificación.- Prueba (s) fehacientes que justifican una tardanza e inasistencia del
trabajador a su centro de trabajo.
 Permiso.- Autorización que se da al personal para abandonar su Centro de Trabajo
dentro de la Jornada Laboral y no debe superar de una jornada laboral durante el mes
en ejercicio.
 Suspensión.- Disposición de la autoridad superior que impide al trabajador concurrir a
su Centro de Trabajo sin goce de remuneraciones por el tiempo señalado en la
resolución correspondiente.
 Tardanza.- Ingreso del trabajador a su centro de trabajo, después de la hora oficial
de ingreso.
 Tolerancia.- Es el límite máximo permisible de tiempo para el ingreso durante el horario
de la entrada del personal a su centro de labores.
______________________ _____________________
Ing. Jesica Pérez Bravo
DNI. Jefe de Recursos Humanos
POS-T Chiclayo SAC.
10
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CODIGO :
PT-R-RH-004
REGISTRO DE BOLETA DE PAGO VERSION : 001
BOLETA DE PAGO EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC

ART. 19 DEL DECRETO SUPREMO N° 001-98-TR DEL 22-01-98
MES
DATOS DE LA EMPRESA
RUC RAZON SOCIAL RUBRO DE LA EMPRESA DIRECCIÓN
DATOS DEL TRAJADOR
CODIGO NOMBRES APELLIDOS D.N.I. F. NAC. HIJOS DIRECCION
DATOS DEL TRABAJADOR VINCULADOS A LA RELACION LABORAL
FIN DIAS
CARGO CATEGORIA PERIODIC. ONP A.F.P. C.U.S.P.P. F. ING. F. CESE INI. VAC. VAC. VAC
DIAS HORAS DIAS NO IMPORTE

TOTAL HORAS LABORADAS OTRO CTA CTE DE DEPÓSITO
LABORADOS EXTRAS LABORADOS REMUN.
EMPLEADOR
APORTACIONES DEL
REMUNERACIONES RETENCIONES / DESCUENTOS
EMPLEADOR
AFP
Sueldo Computable Fondo Essalud
Asignación Familiar AFP Comisión S.C.T.R.
Remuner.
Vacacional AFP Seguro
Mov. Sup.
Asistencia ONP
C.T.S. Faltas
Retenciones 5ta
Retenciones Judiciales
Adelantos
Total Remuneraciones 0.00 Total Descuentos 0.00 Neto a Pagar 0.00
Chiclayo
11
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EMPLEADOR TRABAJADOR
12
CODIGO :
PT-R-RH-004
REGISTRO DE PLANILLA DEL MES VERSION : 001
HORIZO Asignacion
PRIMA INTEGRA PROFUTURO ONP 10%
NTE Familiar
Aporte obligatorio 15% 16% 17% 18% 13% EsSalud 9%
Comision 2% 2% 2% 2% SCTR 1.25%
Seguro 3% 3% 3% 3%
PLANILLA MES DE _______ EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ART. 3 LEY 29351

GRAT. TRUNCA
DSCTOS TRABAJADOR APORT. EMPLEADOR
VACACIONES
MOV. SUP. A
TOT ING. EN
APELLIDOS
ASISTENC.
ASIG. FAM.
NOMBRES
SUELDO
AD. GRAT FP
SCTR=1.23%
T. APORTES
CARGO
TOT. DSCTS
CUSPP
SOLES
/ 29714
SALDO
C.T.S.
COMISIÓN
RET. JUD.
CANASTA
ESSALUD
COD.
COM
TOT. AFP
AFP
5TA CAT
adelanto
FONDO
PAG.
SEG.
ONP
SOLES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
14

CÓDIGO: PT- MP-RH-006
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE
VISITANTES
Elaborado por : Ing JESSICA PEREZ BRAVO JEFE DE RR.HH. 04/10/14
JEFE DE GESTIÓN DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE 04/10/14
VISITANTES
1. OBJETIVO
Proporcionar al visitante las instrucciones necesarias para el acceso a las diferentes áreas de
le empresa y brindar un trato cordial para una mejor percepción de la empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las áreas de la empresa POS-T CHICLAYO S.A.C.

3. DEFINICIONES
 Percepción: Proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los
estímulos, para darle un significado a algo.
 Norma: Regla o conjuntos de estas, ley, pautas o principio que se imponen, adoptan o se
deben seguir para realizar correctamente una acción o ajustar la conducta o el
comportamiento de os individuos.
El responsable es el Jefe de RR.HH. de la empresa POS-T CHICLAYO S.A.C.

5. REFERENCIAS:
Norma ISO 90001:2008.

6. PROCEDIMIENTO:
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
VISITANTES
INICIO
Se recibe al usuario y se le pregunta el motivo

de su visita
NO
¿Tiene cita?
No puede ingresar
SI
Se le solicita su documento de identidad y

tiene y espera la autorización de ingreso
Llamar al área de RR.HH.
para obtener una cita
Se registran los datos de ingreso del

visitante, se le entrega un carnet de
visitante y espera al jefe de área que lo
atenderá el cual ya advertido
Se le avisa al jefe de área a que se

apersona a la caseta de vigilancia
El jefe de área solicitado debe atender las

inquietudes del visitante y debe brindar un
trato amable y cordial hasta la salida del
visitante
Al momento de salir se registrará la hora

de salida del visitante
FIN
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
VISITANTES
 Recepción del visitante por parte del vigilante

pidiéndole su identificación la cual
permanecerá en custodia de este hasta su
salida.
 Se le brindará una identificación por parte de la
empresa (Carnet de Visitante) para que pueda
Recepción circular adecuadamente en ella. Vigilante
 Se registran datos como nombre, hora de
entrada y salida del visitante, así como también
el área que viene a presentarse.
 Se pone al visitante en contacto con el jefe de
área con quien vivo a presentarse.
 Se presenta y recibe al visitante con un cordial

saludo.
 Se le ofrece algo para degustar en forma de
buen trato y percepción de la empresa para su
satisfacción.
Atención  Escucha las interrogantes o consultas por las Jefe de área solicitada
que ha ido y lo invita a conocer la empresa.
 Al terminar con la visita, lo acompaña a la
caseta de vigilancia para su posterior salida.
7. DOCUMENTOS
- D.N.I.
- Documento detallado de las personas visitantes
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT-R-RH-010 Registro de Visitas Vigilante
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
VISITANTES
9. ANEXOS
ANEXO N°01: REGISTRO DE VISITAS.
CODIGO :
PT-R-RH-0010
REGISTRO DE VISITAS VERSION : 001
NOMBRE DE VISITANTE N° DE DNI
ÁREA POR VISITAR FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA
HORA DE ENTRADA HORA DE SALDA
5
PROCEDIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES
Ing. NATHALY HERNANDEZ

Elaborado por : JEFE DE PRODUCCIÓN 04/10/14
VASQUEZ

Revisado por : JEFE DE PRODUCCIÓN 03/11/14
VASQUEZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-PD-001
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
REQUERIMIENTO DE MATERIALES 04/10/14
1. OBJETIVO
Asegurar la disponibilidad de materia prima e insumos para el proceso de producción en la

empresa POS-T CHICLAYO SAC.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la cantidad y cuando se debe adquirir las materias primas e
insumos para el área de producción.
3. DEFINICIONES
Establecer: Expresar [una persona con autoridad, o una ley, un reglamento, etc.] lo que
debe hacerse.
Asegurar: Hacer que algo cumpla con lo que se ha pedido.
Materiales: Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto.
Requisitos: Condición necesaria para algo.
4. RESPONSABLIDADES
El responsable de establecer los requerimientos es el Jefe de Producción
El responsable de asegurar los requerimientos es el Jefe de Logística
5. REFERENCIAS

Normativa técnica Peruana: Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas.
6. PROCEDIMIENTO
El Jefe de producción registra los materiales que necesita para la producción de un

determinado tiempo o lote.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6.1 DIAGRAMA DE DECISION
Verificación de material en planta
Verificar del Plan maestro de

Producción
Elaboración de Orden de
pedido

De los pedidos recibidos y
Verificar del Plan pronosticados, se pedirá
maestro de cuanto material es necesario Jefe de Producción
Producción para la producción
Empresa.
Comprar la disponibilidad de
Verificación de los insumos y materia prima Jefe de Producción
material en planta disponible en planta
Elaboración de Orden Elegir el material a pedir y las Jefe de Producción

de pedido cantidades requeridas Jefe de Logística
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
7. DOCUMENTOS
- Requerimientos de materiales.
8. REGISTROS
PT-R-PD-001 Formato de requerimientos de materiales Jefe de Producción
4
9. ANEXOS
FORMATO1: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
REQUERIMIENTO DE MATERIALES POS-T CHICLAYO S.A.C.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
CÓDIGO: PT-R-PD-001 VERSIÓN: 001
FECHA: _________________________________
MATERIAL PARA POSTE DE BAJA

MATERIAL PARA POSTE DE ALTA TENSION CANTIDAD CANTIDAD
TENSION
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

VASQUEZ

VASQUEZ

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 04/10/14
DE LA PRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
Definir los principios básicos para la realización de la planificación de la producción de

productos en la empresa Pos – T Chiclayo SAC, asimismo realizar el seguimiento de ésta.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable sólo para la planificación de la producción de productos

realizados en la empresa Pos – T Chiclayo SAC.
3. DEFINICIONES
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.
 Información: Datos que poseen significado.
 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización.
 Planificar: Es determinar y planear algo antes de actuar con el fin de llegar a un
objetivo.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Requisito: Aquella necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia
del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
El responsable de este procedimiento es el Jefe de Producción, teniendo en cuenta que se

necesitara de la participación de los jefes de las demás áreas; Jefe de Recursos Humanos,
Jefe de Ventas, Jefe de calidad.
5. REFERENCIAS

2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE LA PRODUCCIÓN

6. PROCEDIMIENTO
6.1. DIAGRAMA DE DECISIONES 1
Identificación de necesidades y
requerimientos del cliente
2
Identificación de órdenes
de producción
3
Verificación de la disponibilidad
de Mano de Obra
4
Identificación y verificación de
la disponibilidad de materiales
Consideración de los requisitos

y especificaciones técnicas
1 ¿Procede
NO ?
SÍ
6
7
Recabar información del estado
Ejecución del plan de actual de la maquinaria
producción
SÍ
NO
6 ¿Procede
?
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE LA PRODUCCIÓN
Reciben pedidos y requerimientos de

compra a través del área de ventas. Jefe de
Identificación de
De acuerdo a lo anterior se evalúa el Producción
necesidades y
programa diario de producción con la Jefe de Ventas
requerimientos del
finalidad de confirmar la fecha de
cliente
entrega.
Recibe las órdenes de producción
Identificación de procedentes del área de ventas. Jefe de
Ordenes de Producción Evalúa y programa las fechas a Producción
considerar para poder llevar acabo la Jefe de Ventas
producción y entrega.
Recibe la información en base a la
Verificación de la mano de obra disponible, la cual es Jefe de
disponibilidad de Mano brindada por el jefe de RR.HH. lo que Producción
de Obra permitirá la adecuada planificación de Jefe de RR.HH
la producción por parte de los
responsables.
Identifica y verifica la disponibilidad de
Identificación y los materiales necesarios para poder Jefe de
verificación de la llevar a cabo la producción, y Producción
disponibilidad de los posteriormente cumplir las fechas
materiales programadas con el cliente.
Recibe las especificaciones técnicas por
Consideración de los parte del área de calidad, de esta Jefe de
requisitos y manera se procede a llevar a cabo la Producción
especificaciones planificación. Jefe de Calidad
técnicas
Recibe la data e información a través

Recabar información del del área de mantenimiento con el fin Jefe de
estado actual de la de asegurar que el estado actual de la Producción
maquinaria maquinaria sea la adecuada para poder Mantenimiento
llevar a cabo con lo programado.
Elabora la planificación de la
Ejecución del plan de producción a partir de la información Jefe de
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE LA PRODUCCIÓN
producción facilitada por ventas, además de contar Producción

con todos los materiales e insumos
requeridos con el fin de agilizar los
procesos internos y optimizar el
funcionamiento de la empresa.
7. DOCUMENTOS
- Planificación de producción para postes de alta tensión.
- Planificación de producción para postes de baja tensión.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
Formato de planificación de
PT-R-PD-003 Jefe de Producción
producción para postes de alta tensión
Formato de planificación de
PT-R-PD-004 producción para postes de baja Jefe de Producción
tensión
5
9. ANEXOS:
FORMATO 1: FORMATO DE PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN PARA POSTES DE ALTA TENSIÓN DE LA EMPRESA POS-T CHICLAYO S.A.C
CONTROL DEL CICLO DE PRODUCCIÓN POS-T CHICLAYO S.A.C.
REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE POSTES DE ALTA TENSION
CÓDIGO: PT-R-PD-003 VERSION: 001
PRODUCTO CODIGO E # F # M # A # M # J # J # A # S # O # N # D #
11/200/165/330 PCACAT-001
11/300/165/330 PCACAT-002
12/200/165/345 PCACAT-003
12/300/165/345 PCACAT-004
12/400/165/345 PCACAT-005
12/300/180/360 PCACAT-006
12/400/180/360 PCACAT-007
12/800/180/360 PCACAT-008
13/200/165/360 PCACAT-009
13/300/165/360 PCACAT-010
13/400/165/360 PCACAT-011
13/600/165/360 PCACAT-012
13/800/165/360 PCACAT-013
13/200/180/375 PCACAT-014
13/300/180/375 PCACAT-015
13/400/180/375 PCACAT-016
6
FORMATO 2: FORMATO DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN PARA POSTES DE BAJA TENSIÓN DE LA EMPRESA POS-T CHICLAYO S.A.C
REGISTRO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE POSTES DE BAJA TENSION
CÓDIGO: PT-R-PD-004 VERSION: 001
PRODUCTO CODIGO E # F # M # A # M # J # J # A # S # O # N # D #
6/70/90/180 PCACBT-001
6/100/90/180 PCACBT-002
7/200/120/225 PCACBT-003
7/300/120/225 PCACBT-004
8/200/120/240 PCACBT-005
8/300/120/240 PCACBT-006
8/200/150/270 PCACBT-007
8/300/150/270 PCACBT-008
9/200/120/240 PCACBT-009
9/300/120/240 PCACBT-010
9/200/150/285 PCACBT-011
9/300/150/285 PCACBT-012
7
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
DE LA PRODUCCIÓN

8
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN

VASQUEZ

VASQUEZ
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:PT-P-PD-003
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 04/10/14
1. OBJETIVO
Asegurar la producción de postes de concreto armado centrifugado de la empresa “POS –T Chiclayo”

S.A.C.
2. ALCANCE
Todas las actividades que comienzan el plan de producción hasta la revisión del producto en el área
de calidad.
3. DEFINICIONES
 Control: Proceso de actividades para cerciorarse de que se desarrollen conforme se

planearon y para corregir cualquier desviación evidente.
 Producción: Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios
para conseguir satisfacer las necesidad creada.
4. RESPONSABLIDADES
El responsable a cargó del control de la producción es el jefe de la producción.
5. Referencia
 ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad
 Norma técnica peruana: Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
6. PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PRODUCCIÓN
CONTROL DE MATERIA PRIMA Registro de M.P
¿Existe
Sí excedent No
e?
Retorno a almacén de
Producción
M.P
Control de orden de Registro de

producción reportes de trabajo
¿Se
No Si
cumple?
Se realiza horas extras Producción terminada
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
Etapa Descripción Responsable

Contrastar la existencia de materia prima
Verificación de la
e insumos en planta; de no existir el
materia prima en
material suficiente se procede hacer el Jefe de producción
planta
requerimiento de material al área de
logística.
Revisión de la Verificar que se elaboren los productos
producción acorde de acuerdo a lo planificado.
al plan maestro y a
Jefe de producción
la orden de pedido
del cliente
Recoger datos de Recopilar la cantidad de productos en los
cantidad de registros correspondientes.
Jefe de producción
productos
terminados
7. DOCUMENTOS
- Reportes de trabajo.
8. REGISTROS
PT-R-PD-002 Formato de reportes de trabajo Jefe de Producción
4
9. ANEXOS
FORMATO 1: REGISTRO DE REPORTES DE TRABAJO
REGISTRO DE REPORTES DE TRABAJO
CÓDIGO: PT-R-PD-002 VERSIÓN: 001
FECHA: _________________________________
POSTES DE ALTA TENSIÓN CANTIDAD POSTES DE BAJA TENSIÓN CANTIDAD
Total de horas trabajadas:
5

6
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
EMPRESA POS-T CHICLAYO
SAC
PROCEDIMIENTOS
DE
MANTENIMIENTO
CÓDIGO:
PT-P-MT-001
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN:001
05/10/14
PROCEDIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Elaborado por : JEFE DE MANTENIMIENTO

Ing RENATO ACÓN
JEFE GESTION DE LA 04/11/14
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FECHA DE REVISIÓN:
04/10/14
MANTENIMIENTOS
1. OBJETIVO
Planificar y determinar las fechas, disposición de tiempo y permisos para la ejecución de los
diferentes tipos de mantenimiento que se realizan en la empresa; y de esta manera
asegurar la calidad y eficiencia de los procesos productivos.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca esencialmente todas las áreas (producción, calidad, logística,
administrativa) de la empresa POS-T CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES
 MANTENIMIENTO: Acción eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un
establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen
corporativa, salubridad e higiene. El mantenimiento es la segunda rama de la
conservación y se refiere a los trabajos que son necesarios hacer con objeto de
proporcionar un servicio de calidad estipulada.
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Acción de carácter puntual a raíz del uso,
agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes,
piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura o
planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle
valor al establecimiento. Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos
de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la
calidad de servicio esperada.
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La programación de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un
plan establecido y no a una demanda del operario o usuario. Su propósito es prever
las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones
productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.
4. RESPONSABLIDADES
El cumplimiento, control y seguimiento de este procedimiento es Jefe del área de
Mantenimiento y Limpieza.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008, punto 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el
producto, donde se determina que se debe garantizar el mantenimiento de material e
insumo desde el momento en que este forma y está en posesión de la empresa. 7.6(a) Las
bases utilizadas para la calibración, 7.6Registro de la validez de los resultados de las
2
PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
04/10/14
MANTENIMIENTOS
mediciones previas cuando se encuentra un equipo fuera de los requisitos, 7.6 Resultados
de la calibración y verificación. Estar identificado para permitir que se identifique el estado
de calibración, además del punto 8.5.2.Registro de las acciones correctivas y 8.5.3.Registro
de las acciones correctivas tomadas para el mantenimiento de la empresa.
6. PROCEDIMIENTO
SOLICITUD EMITIDA
PRODUCCIÓN CALIDAD
PROCESO SOLICITANTE
LOGÍSTICA
ADMINISTRATIVO
DOCUMENTACIÓN
(REGISTROS, ANEXOS)
PROGRAMACIÓN ADMISIBLE
PROCEDE NO
RE-PROGRAMA ACTIVIDAD
SI
DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A
ACCEDE LA SOLICITUD
LOGÍSTICA
EJECUCIÓN DE NO
ACTIVIDADES PLAN DE CONTINGENCIA
SI
FIN DE ACTIVIDADES
3
PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
04/10/14
MANTENIMIENTOS

Proceso Es el proceso que requiere el servicio del equipo Proceso u área solicitante
Solicitante de mantenimiento, entre ellos como el proceso -Producción
productivo, de calidad y logístico; los cuales -Calidad
requieren más preparación debido a la -Logística
instrumentación y material utilizado, además de
-Administrativos
su programación; así como también el proceso
administrativo.
Entrega de Los procesos solicitantes además del documento Jefe de Mantenimiento
documentación necesario para el servicio deben presentar Proceso u área solicitante
registros, controles u otros documentos
anexados que especifiquen la intervención del
equipo de mantenimiento y los problemas
posteriores que debe solucionar.
Programación La programación para el servicio de Jefe de Mantenimiento
admisible mantenimiento es aceptaba de acuerdo a la
periodicidad, disponibilidad y tiempo de
ejecución programado con anterioridad por el
área de mantenimiento.
Procede la Aquí depende de la disponibilidad del área Jefe de Mantenimiento
manutención como se mencionó anteriormente; al ser la Gerente General
respuesta negativa, se podrá reprogramarla Asistente de Gerencia
actividad de acuerdo a la gravedad u criterios Jefe de Logística
del ejecutor, sin embargo en el caso de las
áreas administrativas la limpieza será diaria y
programada previos trabajos necesarios para
el funcionamiento y producción de la
empresa; en el caso de ser la respuesta
positiva respecto a la solicitud, se procede a
presentar la documentación de
requerimiento al área de logística para la
adquisición de materiales, equipos,
instrumentos e indumentaria necesaria.
Ejecución de Las actividades de mantenimiento preventivo o Jefe de mantenimiento
actividades correctivo en el caso de maquinarias y equipos Jefe de Logística
involucrados dentro de los procesos solicitantes,
variarán de acuerdo a los cuerpos a examinar y el
problema que podría presentar; en caso de que
ocurra alguna falla de gravedad o accidente
previo o posterior al mantenimiento efectuado se
procederá a ejecutar un plan de contingencia
para su pronta solución.
4
PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
04/10/14
MANTENIMIENTOS
7. DOCUMENTOS
 Cronograma de mantenimiento y limpieza de la empresa.

 Solicitud de mantenimiento ejecutado por los procesos solicitantes del servicio.
 Registro de fallas, averías u problemas eléctricos.
 Registro de paradas por falla en el proceso.
 Informes técnicos de los cuerpos inspeccionados.
 Requerimiento de materiales y/o utensilios para mantenimiento.
8. REGISTROS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
Registro de programación de
PT-R-MT-001 Jefe de Calidad
mantenimiento
PT-R-MT-002 Jefe de Calidad
Registro de solicitud de programación
MANTENIMIENTO POS-T CHICLAYO SAC
REGISTRO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS

CÓDIGO: PT-R-MT-001 VERSIÓN: 001
RESPONSABLE:
EQUIPO O MAQUINA:
DIA: FECHA: TURNO:
TIPO DE REPORTE: NRO.FALLA MTTO. PREVENTIVO MTTO.CORRECTIVO OTRA: (ESPECIFIQUE)
REGISTRO
HORA: ACTIVIDAD REALIZADA CAUSA SOLUCION
INCIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
AMERITA SEGUIMIENTO OBSERVACIONES:
SI: NO:
REALIZADO POR: FIRMA:
REVISADO POR: FIRMA:
5
PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
04/10/14
MANTENIMIENTOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO/ FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD

PROCESO/ÁREA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agto Sept. Oct. Nov. Dic.
PRODUCCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOGÍSTICA 1 1 1 1
ADMINISTRATIVO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.-ADMI: LIMPIEZA DE
ÁREAS/MENSUAL
9. ANEXOS
6
PT-P-MT-001
VERSIÓN: 001
04/10/14
MANTENIMIENTOS
REGISTRO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: PT-R-MT-002 VERSIÓN:001
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO x
1. DATOS GENERALES
Empresa:........................................................... Producto: ....................................... Informe No. …........
Motor Tipo ........................... Serie :.................................... Alternador No .............................................
Chasis N° ……… ............................... .Hr / km de trabajo:............................Fecha de ingreso……………….
2.- SOLICITUD
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. EVALUACIÓN DE JEFE DE MANTENIMIENTO

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4.- TRABAJOS REALIZADOS

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5.- PRUEBAS REALIZADAS

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6.- CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7.- RECLAMO ACEPTADO ______ RECLAMO NO ACEPTADO ______
......................................................... ........................................................
JEFE DE MANTENIMIENTO CONFORMIDAD GERENTE FECHA:________
7
CÓDIGO:
PT-P-MT-002
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
05/10/14
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE
EQUIPOS Y MAQUINAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
Elaborado por : Ing RENATO ACÓN
JEFE GESTION DE LA
04/11/14
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PT-P-MT-002
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE 04/10/14
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
EQUIPOS Y MÁQUINAS
1. OBJETIVO
Realizar Mantenimiento Correctivo de equipos y maquinaria en la empresa, para solucionar

de manera inmediata paradas de producción, y disminuir perdidas monetarias por paradas
no programadas en la empresa Pos- T Chiclayo S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todas las áreas de la empresa POS-T CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES

 EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado (RAE). No debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Consiste en la corrección de averías o fallas cuando
éstas se presentan sin ser planificadas.
 AVERÍA: Situación que se presenta en una máquina o equipo, interrumpiendo su
normal funcionamiento.
4. RESPONSABLIDADES
 El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe de Mantenimiento.

 El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe de Producción.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
5. REFERENCIAS
Norma ISO 90001:2008:

Acciones correctivas:
8.5.2) La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las o conformidades
con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas
a los efectos de las no conformidades encontradas.
6. PROCEDIMIENTO
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS

Inspección de Inspecciona los equipos con el criterio de Asistente del área de
equipos criticidad y depende la decisión y resultado se mantenimiento
pondrá en actividad el mantenimiento correctivo Jefe de Mantenimiento
para su mejora, seguimiento y efectividad.
Tiempos de Se verifica si la maquinaria u equipo a Jefe de Mantenimiento
parada e inspeccionar ha presentado paradas significativas Asistente del área de
identificación de para la empresa además si este presenta fallos mantenimiento
fallos que requieran su más pronta acción de
mantenimiento.
Capital y La etapa de mantenimiento correctivo debe Jefe de Mantenimiento
mantenimiento realizarse previa consulta con el área de logística Asistente del área de
correctivo y administrativos para la obtención de los mantenimiento
recursos necesarios para su ejecución Área de Logística
Gerencia General
7. DOCUMENTOS
8. REGISTROS
 Rebobinado
Jefe de Mantenimiento
001 10/2014  Desgaste de
mantenimiento Correctivo
rodajes
 Mantenimiento
Mantenimiento bomba de
Jefe de correctivo - inyección
002 10/2014
mantenimiento grupo  Cambio de válvula
electrogeno de purgado de
aceite
 Cambio de
Jefe de Mantenimiento
003 10/2014 chumaseras rotas
mantenimiento correctivo
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
Registro de control de mantenimientos

PT-R-MT-003 (correctivo) Jefe de calidad
PT-R-MT-004 Registro de solicitud de mantenimiento

correctivo
Jefe de calidad
REGISTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTOS

FORMATO DE CONTROL DE MANTENIMIENTOS
RESPONSABLE:
EQUIPO O MAQUINA:
DIA: FECHA: TURNO:
TIPO DE REPORTE: NRO.FALLA MTTO. PREVENTIVO X MTTO.CORRECTIVO OTRA: (ESPECIFIQUE)
REGISTRO
INCIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
SI: NO:
9. ANEXOS
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
REGISTRO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Solicitud mantenimiento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO x
Revisado: PT-MT-P-002
INFORME TECNICO DE SERVICIO
Aprobado: Revisión/Fecha:
1. DATOS GENERALES
2.- SOLICITUD
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6
......................................................... ........................................................
CÓDIGO:PT-P-MT-003

04/10/14
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
EQUIPOS Y MAQUINAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
Elaborado por : Ing RENATO ACÓN
JEFE GESTION DE LA
04/11/14
CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPOS Y MÁQUINAS
1. OBJETIVO
Realizar Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria en la empresa, para disminuir
el número de falla, mejorar la eficiencia de estas y obtener mejores resultados en la
empresa Pos- T Chiclayo S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todas las áreas de la empresa POS-T CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La programación de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un
plan establecido y no a una demanda del operario o usuario. Su propósito es prever
las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones
productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.
 EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado (RAE). No debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’.
 ORDEN DE TRABAJO (OT): Requerimiento de mantenimiento, también conocida como faena.
Es programada por el supervisor de mantenimiento y dirigida al maquinista y operarios de
producción.
 FALLA: Situación que se presenta en una máquina o equipo, sin interrumpir su operación o
afectar la calidad del producto en proceso.
 AVERÍA: Situación que se presenta en una máquina o equipo, interrumpiendo su normal
funcionamiento.
4. RESPONSABLIDADES
 El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe de Mantenimiento.

 El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe de Producción.
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
5. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008
7.3.7. Control de los cabios del diseño y desarrollo
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
6. PROCEDIMIENTO
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS

Inspección Es el proceso que se realiza previamente para Jefe de Logística
observar y determinar el problema en el equipo, Asistente del área de
entre ellos se puede mencionar la inspección mantenimiento
sensorial o la instrumental, esta última requiere Jefe de Mantenimiento
de la instrumentación correcta y equipos
adecuados para su ejecución; por ende previa
consulta al área que los proporciona.
Conservación La etapa de conservación depende de la Jefe de Mantenimiento
inspección previamente realizada y al decidir la Proceso u área solicitante
permanencia del equipo o maquinaria dentro de Asistente del área de
las instalaciones de la empresa, se procede a su mantenimiento
limpieza, lubricación o ajuste.
Reparación La etapa de reparación es la negativa de la Jefe de Mantenimiento
inspección previa realizada a la maquinaria o Asistente del área de
equipo de la empresa, esta puede ser correctiva, mantenimiento
preventiva o planificada según el desperfecto que
tenga.
7. DOCUMENTOS
8. REGISTROS
Mantenimiento  Rodajes
Jefe de
001 10/2014 preventivo  Grasa
mantenimiento
programado  Pernos externos
 Aceite
 Filtro separador de
Mantenimiento
agua
Jefe de preventivo
002 10/2014  Filtro de aire
mantenimiento programado grupo
 Limpieza en el cárter
electrógeno
del motor
 Filtros de aceite.
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
RESPONSABLE DEL
CONTROL
PT -R- MT-003 Registro de control de mantenimiento

(preventivo)
Jefe de Calidad
Registro de solicitud de mantenimiento
PT-R-MT-005 preventivo Jefe de Calidad
REGISTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTOS

FORMATO DE CONTROL DE MANTENIMIENTOS
RESPONSABLE:
EQUIPO O MAQUINA:
DIA: FECHA: TURNO:
TIPO DE REPORTE: NRO.FALLA X MTTO. PREVENTIVO MTTO.CORRECTIVO OTRA: (ESPECIFIQUE)
REGISTRO
INCIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
SI: NO:
9. ANEXOS
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
EQUIPOS Y MÁQUINAS
REGISTRO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Solicitud mantenimiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO x
Revisado: PT-MT-P-003
INFORME TECNICO DE
SERVICIO
Aprobado: Revisión/Fecha:
1. DATOS GENERALES
2.- SOLICITUD
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6
......................................................... ........................................................
CÓDIGO:
PT-P-MT-004
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
04/10/14
PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y
SANITIZACIÓN
INDUSTRIAL
JEFE DE CONTROL DE
Elaborado por : Ing RENATO ACÓN 04/10/14
MANTENIMIENTO
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 04/10/14
SANITIZACIÓN
1. OBJETIVO
Realizar correctamente la limpieza y SANITIZACIÓN de cada una de las áreas, pasillos y oficinas con
la finalidad de conseguir áreas de trabajos agradables de la empresa Pos-T Chiclayo S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todas las áreas, pasillos y oficinas de la empresa POS-T CHICLAYO SAC.
3. DEFINICIONES
 LIMPIEZA: acción de eliminar la suciedad se le llama detersión, limpiar o hacer limpieza. El

propósito de la detersión es disminuir o exterminar los microorganismos en la piel o en algún
objeto, es decir, en objetos animados o inanimados, evitando también olores desagradables.
 PRODUCTOS DE LIMPIEZAS: Herramientas y dispositivos que permiten limpiar una superficie
así como escoba, cepillo, esponja, plumero, etc.
 RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES: Residuo industrial es todo aquel residuo sólido o líquido,
o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus
características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse a los residuos sólidos
domésticos. Por su parte, el residuo sólido industrial es todo desecho sólido o semi-sólido
resultado de cualquier proceso u operación industrial que no vaya ha ser reutilizado,
recuperado o reciclado en el mismo establecimiento industrial.
 RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES: industriales líquidos (RILES) y las emisiones industriales.

Este tipo de residuos presentan distintas características según el tipo de industria o la
naturaleza de sus constituyentes.
4. RESPONSABLIDADES
- El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al Jefe de Mantenimiento.
5. REFERENCIAS
ISO 9001:2008
2
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
SANITIZACIÓN
6. PROCEDIMIENTO
SOLICITUD EMITIDA
NO
PROCESO SOLICITANTE SE REALIZARA OTRA
SOLICITUD
SI
MESA DE PARTES
ACCEDE DOCUMENTACIÓN DE
SOLICITUD REQUERIMIENTOS A LOGÍSTICA
SI
NO
DISPONIBILIDAD NO RE-PROGRAMA
DEL ÁREA ACTIVIDAD
SI S
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
FIN
3
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
SANITIZACIÓN

Proceso Es el proceso que requiere el servicio del equipo Proceso u área solicitante
Solicitante de mantenimiento, entre ellos como el proceso -Producción
productivo, de calidad y logístico; los cuales -Calidad
requieren más preparación debido a la -Logística
instrumentación y material utilizado, además de -Administrativos
su programación; así como también el proceso
administrativo.
Entrega de Los procesos solicitantes además del documento Jefe de Mantenimiento
documentación necesario para el servicio deben presentar Proceso u área solicitante
registros, controles u otros documentos
anexados que especifiquen la intervención del
equipo de mantenimiento y los problemas
posteriores que debe solucionar.
Programación La programación para el servicio de Jefe de Mantenimiento
admisible mantenimiento es aceptaba de acuerdo a la
periodicidad, disponibilidad y tiempo de
ejecución programado con anterioridad por el
área de mantenimiento.
Procede la Aquí depende de la disponibilidad del área como Jefe de Mantenimiento
manutención se mencionó anteriormente; al ser la respuesta Gerente General
negativa, se podrá reprogramarla actividad de Asistente de Gerencia
acuerdo a la gravedad u criterios del ejecutor, sin Jefe de Logística
embargo en el caso de las áreas administrativas
la limpieza será diaria y programada previos
trabajos necesarios para el funcionamiento y
producción de la empresa; en el caso de ser la
respuesta positiva respecto a la solicitud, se
procede a presentar la documentación de
requerimiento al área de logística para la
adquisición de materiales, equipos, instrumentos
e indumentaria necesaria.
Disponibilidad El ejecutor del mantenimiento debe verificar la Personal de limpieza
del área disponibilidad del área, el tipo de materiales que Jefe de Mantenimiento
debe utilizar para la limpieza así como también la
documentación, equipos y posición de los
muebles, maquinaria, equipos, etc. Para realizar
su actividad con facilidad.
4
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
SANITIZACIÓN
Ejecución de Las actividades de mantenimiento preventivo o Jefe de mantenimiento

actividades correctivo en el caso de maquinarias y equipos Jefe de Logística
involucrados dentro de los procesos solicitantes,
variarán de acuerdo a los cuerpos a examinar y el
problema que podría presentar; en caso de que
ocurra alguna falla de gravedad o accidente
previo o posterior al mantenimiento efectuado se
procederá a ejecutar un plan de contingencia
para su pronta solución.
7. DOCUMENTOS

8. REGISTROS
CÓDIGO NOMBRE DE REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PT-R-MT-006 Registro de limpieza industrial diaria. Jefe de Calidad

Se limpio el
Jefe de
001 05/10/2014 Limpieza diaria are a de
Mantenimiento
producción
Se limpio el
Jefe de are a de
002 05/10/2014 Limpieza diaria
Mantenimiento recursos
humanos
Se limpio el
Jefe de
003 05/10/2014 Limpieza diaria área de
Mantenimiento
almacén
Se limpio el
Jefe de oficina de
004 05/10/2014 Limpieza diaria
Mantenimiento gerencia
5
VERSIÓN: 001
FECHA DE REVISIÓN:
SANITIZACIÓN
Se limpio
Jefe de
005 05/10/2014 Limpieza diaria servicios
Mantenimiento
higiénicos
Se limpio
Jefe de
006 05/10/2014 Limpieza diaria computadoras
Mantenimiento
y accesorios.
Se limpió
Jefe de
007 05/10/2014 Limpieza diaria salón de
Mantenimiento
reuniones.
REGISTRO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

RESPONSABLE:
EQUIPO O MAQUINA:
DIA: FECHA: TURNO:
TIPO DE REPORTE: NRO.ÁREAS PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN OTRA: (ESPECIFIQUE)
REGISTRO
INCIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
INICIO:
FINAL:
SI: NO:

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EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC

ENCARGADO CARGO FECHA:

Elaborado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 04/10/14

Revisado por : Ing ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

Aprobado por : Ing. ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

Se aplica a todas las áreas de la empresa POS-T SAC

 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto

Noma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad

6.1. DIAGRAMA DE DECISIÓN

NO ¿Se encuentran situaciones

6.2. MATRIZ DETALLADA

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Se identifican las oportunidades de mejor,

El responsable de calidad debe solicitar informes

SI se encuentran situaciones negativas que deben

PT-R-GG-001 Registro de Oportunidad de mejora Jefe de Calidad

PT-R-GG-002 Registro de Formato de mejora Jefe de Calidad

Oportunidad de mejora Nº CODIGO: PT-R-GG-001

Descripción de la situación actual:

Nombre:____________ Firma:__________________ Fecha: (dd/mm/aaaa)

Acciones de mejora CODIGO: PT-R-GG-002

Fecha de aprobación: Fecha de implementación: Firma del Responsable

__________________________ __________________________ _______________________

Fecha de inspección: Responsable:

Fecha de cierre: Responsable:

EMPRESA POS-T CHICLAYO SAC VERSIÓN: 001

FECHA DE REVISIÓN: 04/10/14

ENCARGADO CARGO FECHA:

Aprobado por : Ing. ANGEL LUCERO GIL GERENTE GENERAL 03/11/14

Evidenciar el compromiso con el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema

Este procedimiento se aplica para todos los procesos y el personal involucrado en la

 Política de Calidad: las políticas son declaraciones de acción, derivadas de la misión

 misión y visión. Las políticas debe conducir a objetivos medibles y alcanzables.

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia

Norma ISO 90001:2008:,

6.1. DIAGRAMA DE DECISIÓN

ISO 9001 REVISION DE LA DIRECCION

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

El Gerente de Gestión de Calidad debe recopilar y

Elaboración de Acta En caso que los indicadores o compromisos Jefe de Control de

cumplan, Gerencia General emite un Acta de

acuerdo a los procedimientos de Acciones

Dependiendo de las NO conformidades se

para implementar la acción.

Seguimiento: Durante la puesta en marcha de las acciones, Jefe de Control de

adecuación. En la siguiente Revisión por la

información servirá para evaluar si los

vuelven a presentarse, si las acciones

clientes están satisfechos.

PT-R-CCPP- Formato del registro del estado del Sistema

PT-R-CCPP- Formato del registro de revisión por la

ANEXO N° 01 FORMATO DE INFORME DE ESTADO DEL SGC

PROCEDIMIENTO DE REVISION Código:

NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR

INFORME POR LA DIRECCION

Correspondiente al 2do semestre

Nombre y firma del Gerente General

Estado de las Actividades del SGC (marcar con una X)

Representante de la Nombre Firma

Representante de la Nombre Firma

Nombre: Firma:______ Fecha: (dd/mm/aaaa)

__ _