No Actividades Descripción Responsable Registro

(Diagrama de Flujo)

Identificación y
INICIO Identificar la no conformidad El líder o gerente seguimiento a las
1 real, potencial o aspecto a de la empresa u acciones correctivas y
mejorar. organización.
preventivas
IDENTIFICAR NO
CONFORMIDAD

Describir la no conformidad El líder o gerente Formato Identificación,

real, potencial o aspecto a de la empresa u administración y
2 DESCRIBIR NO mejorar. organización. seguimiento a las
CONFORMIDAD acciones correctivas y
preventivas

Formato Identificación,
Registrar la identificación de las
El líder o gerente administración y
REGISTRAR acciones correctivas y
3 preventivas en el formato de la empresa u seguimiento a las
ACCIONES
vigente. organización. acciones correctivas
preventivas

Informar a través de correo El líder o gerente

INFORMAR NO electrónico al dueño del proceso de la empresa u
4 CONFORMIDAD de la no conformidad real o organización. Correo Electrónico
potencial detectada con el fin de
realizar análisis.
ANALIZAR
CAUSAS

Identificar y analizar las

causas que generan la no
conformidad real o potencial.
Se debe determinar si se
aplicará una corrección, una
acción correctiva o una acción
preventiva.

¿La no conformidad real o Dueño de proceso

Formato de
potencial identificada es y responsable de
Identificación,
pertinente? generar e
administración y
implementar las
seguimiento a las
actividades que
Si: Continuar con la actividad acciones correctivas y
den respuesta a la
No 6 preventivas
No conformidad
No: Registrar en el análisis de
causas la justificación por la
cual la no conformidad no es
pertinente y comunicar a
través de correo a la persona
que identifico la no
conformidad.