Identificacion de Peligros y Evaluación de Riesgos Vs 05

GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE Fecha: 30.03.2016
RIESGOS Pág.: 1 de 21
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Coordinador de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional Sub-Gerente de Gestión Sub Gerente de Gestión
y Medio Ambiente
Firma: Firma: Firma:
Fecha: 30.03.2016 Fecha: 30.03.2016 Fecha: 30.03.2016
1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para identificar los peligros
asociados a las actividades realizadas por La Empresa o en su representación, y la evaluación de
los riesgos relacionados a los peligros en mención. Esta actividad será registrada en una matriz
llamada “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)”.
2. ALCANCE
El alcance del presente procedimiento comprende:

 Actividades desarrolladas por los colaboradores de la empresa
 Actividades realizadas por los colaboradores de la empresa fuera de las instalaciones de la
misma pero en su representación.
 Actividades realizadas por personal externo (terceros) dentro de las instalaciones de la
empresa.
 Actividades realizadas por personal externo (terceros) fuera de las instalaciones de la empresa
pero en su representación.
3. DOCUMENTOS REFERENCIALES
OHSAS 18001:2007
DS 005-2012-TR
Ley 29783
Procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento
4. DEFINICIONES
4.1 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y
conservar los recursos humanos y materiales.
4.2 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipo, procesos y ambiente.
4.3 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y
sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.
4.4 Tarea: Acción u operación puntual realizada por una persona y/o máquina
4.5 Actividad: Conjunto de tareas asociadas en un determinado orden y programadas para un fin
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
4.6 Ambiente: Centro o lugar de trabajo y unidad de producción; lugar en donde los trabajadores
desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del mismo.
4.7 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
4.8 Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar
el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que
la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
4.9 Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones
y prevenir riesgos en el trabajo.
4.10 Trabajador. Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma,
para un empleador privado o para el estado.
5. RESPONSABILIDADES
Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente

Parte y responsable del equipo de trabajo que realiza la tarea de la identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos en obra cumpliendo el presente documento.
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Parte del equipo de trabajo que realiza la tarea de la identificación de los peligros y evaluación de
los riesgos en obra cumpliendo el presente documento.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO)

Supervisa y establece uno o más representantes para la identificación de los peligros asociados a
las actividades desarrolladas por la empresa o en su representación, y la evaluación de los riesgos
relacionados a los peligros en mención.
Sub Gerente de Gestión Integrada
Es responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento y las

acciones tomadas en obras.
Coordinador de Gestión de la Calidad en obra

Supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento y las acciones
tomadas.
Coordinador de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Responsable de realizar la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en oficina
Central, cumpliendo el presente documento.
Supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento y las acciones tomadas en
obras.
Asistente de Gestión Integrada en Obra

Responsable de administrar y salvaguardar la información generada en la obra
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Asistente SIG
Responsable de administrar y salvaguardar la información generada en oficina central y todas las
obras
6. PROCEDIMIENTO
La identificación de los peligro debe realizarse por puesto de trabajo, pudiendo agruparlos si
todos los miembros del grupo realizan las mismas actividades.
Por ejemplo:
Si tenemos en un frente de trabajo a un Capataz, 3 oficiales y 20 peones, se pueden hacer 3

matrices IPER para ese frente, una para el Capataz, una para los oficiales y una para los peones.
En el caso del personal administrativo, podemos realizar una matriz IPER para todos, por área de
trabajo.
Nota: El procedimiento descrito en el presente documento está alineado a la metodología

número dos, propuesta en la resolución ministerial N° 050-2013-TR del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Las etapas para este proceso son:
 Definición de las actividades y Tareas

 Identificar el tipo de actividad,
 Identificar la ubicación en la obra donde se realizan las actividades y tareas.
 Identificación de los peligros,
 Determinación de los riesgos,
 Identificar los puestos de trabajo asociados,
 Análisis de las posibles consecuencias,
 Identificación de los requisitos legales,
 Identificación de los controles actuales,
 Evaluación de los riesgos,
 Establecimiento de los controles,
 Evaluación del riesgo residual,
 Programas de Seguridad,
6.1. Definición de las actividades y tareas
Las actividades se definen en base a la planificación que realiza la parte productiva.

Las tareas se identifican mediante la observación de las operaciones, entrevistas con personal
y/o recojo de información bibliográfica, están tienen mayor atención cuando son actividades
manuales realizadas por los trabajadores.
Para este trabajo se puede usar un diagrama de flujo o un diagrama de bloques. Ejemplo:
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Fig. 1: Desarrollo de actividades dentro de un proceso
6.2. Identificar la ubicación en la obra donde se realizan las actividades.

Una vez identificada las actividades, es necesario identificar la ubicación en obra donde se
realizarán las actividades, en especial en las obras viales u obras que abarquen grandes
extensiones de área y tengan variedad geográfica. Siendo posible analizar los trabajos por
frentes o grupos de trabajo.
6.3. Tipo de actividad:

Se debe definir si la actividad es rutinaria, no rutinaria o es una potencial situación de
emergencia, colocándose un aspa en la columna respectiva.
 Rutinaria: Actividad que se realiza frecuentemente. Excavación.
 No Rutinaria: Actividad que se realiza eventualmente. Ejemplo: Recojo de residuos
 Emergencia: Actividad en la cual se puede generar una situación de emergencia.
Identificadas las actividades dentro de la organización, se procede a identificar los peligros
relacionados a las actividades.
Nota: Si la actividad es considerada Emergencia, se debe elaborar un Plan de Respuesta ante

Emergencia (PRAE) para las mimas.
6.4. Identificación de peligros:

Una vez identificadas las actividades, se deben identificar todos los peligros relacionados a cada
actividad. Tener en cuenta que un peligro es cualquier “acción o condición” que pueda causar un
daño a trabajador.
El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones:

Ejemplos de Peligros y sus riesgos pueden ser:
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
o Una máquina en movimiento, porque podría golpear, atrapar, aplastar o arrancar

algún miembro al trabajador
o Una mala postura, porque genera dolores musculares y problemas óseos
o Trabajo en altura, porque el trabajador podría caer
o Ruido, porque puede generar lesiones al oído, estrés y a la larga puede generar sordera
Para identificar el peligro, nos basta con preguntarnos: ¿esta acción es peligrosa? o ¿esta
situación es peligrosa?
Ejemplo 1:
Vemos a un operario cambiando una luminaria a 3 metros de altura. ¿Ésta acción es peligrosa?
Respuesta: Si, porque implica realizar el trabajo en altura. Entonces el peligro es: Trabajo en
altura. Además, el operario va a trabajar con elementos que podrían estar cargados con
energía eléctrica, en este caso el peligro sería: Trabajo con energía eléctrica.
Ejemplo 2:
Vemos el lugar de trabajo desordenado, con restos de fierro cortado en el piso o sobresalientes
de las paredes, herramientas en el suelo, cables sueltos y expuestos, ladrillos sobrantes dejados
en altura, etc.
Respuesta: Si porque se identifican en todo momento condiciones inseguras para el trabajador,

en este caso el peligro sería: Zona de trabajo insegura.
De acuerdo a lo explicado, y tomando en cuenta los ejemplos, llenar la matriz IPER de la

siguiente manera:
NO RUTINARIO
EMERGENCIA
RUTINARIO
TAREA UBICACIÓN PELIGRO
ACTIVIDAD
Mantenimiento a Trabajo en altura

Cambiar la
las dispositivos de
luminaria en un Distrito SJL x
iluminación Trabajo con energía eléctrica
poste
externa
Elaboración de Campamento Respaldar de silla vencido, altura muy

informes en el Obra baja
Actividades computador
administrativas Monitor a nivel inadecuado, Por encima
del nivel establecido
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Silla inadecuada, con cuatro ruedas

Oficina Varios tomacorrientes en un enchufe
X
múltiple. Cables pelados
Entrada de
Recojo de Personal de la planta transitando por la
camiones en la Planta La Oroya
Materiales vía vehicular
planta X
Limpieza de los Utilización de diversas sustancias

Limpieza En Obra
servicios higiénicos peligrosas
X
Traslado manual
Movimiento de Transporte manual de Sacos con más de
de sacos de un 2do Piso
Materiales 25 Kg.
almacén a otro X
6.5. Determinación de los riesgos asociados:

Identificados los peligros, identificamos también el riesgo asociado a ese peligro.
Para identificar fácilmente un peligro, nos basta con preguntarnos: “¿qué podría pasar?”.
Ejemplo:
¿Qué podría pasar si se realiza un trabajo en altura? Podría caer de un desnivel.
¿Qué podría pasar si trabajo con elementos cargados eléctricamente? Podría tener un
contacto con la corriente eléctrica.
En base a lo mencionado llenar la matriz IPER.

NO RUTINARIOO
EMERGENCIA
RUTINARIO
TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO
Trabajo en altura Caída a desnivel

Cambiar la
luminaria en Distrito SJL
Contacto con corriente
un poste Trabajo con energía eléctrica
X eléctrica
Respaldar de silla vencido, altura muy

Mala postura
Campamento baja
Elaboración de
Obra
informes en el Monitor a nivel inadecuado, Por encima
Mala postura
computador del nivel establecido
Oficina Silla inadecuada, con cuatro ruedas Caída a nivel

GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Varios tomacorrientes en un enchufe Corto circuito por sobre

múltiple. Cables pelados carga
X
Entrada de
Planta La Personal de la planta transitando por la
camiones en la Atropello
Oroya X vía vehicular
planta
Contacto con la piel

Limpieza de los
Utilización de diversas sustancias
servicios En Obra Contacto con los ojos
peligrosas
higiénicos
X Inhalación
Traslado
manual de Transporte manual de Sacos con más de
2do Piso Sobre esfuerzo
sacos de un 25 Kg.
almacén a otro X
6.6. Personal Involucrado

Para la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, es necesario identificar los cargos
del personal que participa en las tareas en cada grupo o frente de trabajo.
Identificados los peligros y riesgos asociados, se procede a determinar los puestos de trabajo del
personal que realiza la actividad y se encuentra expuesto al riesgo.
Nota: Debe existir coherencia entre los cargos colocados en la matriz y el organigrama de la obra o de la empresa.
6.7. Determinación de los tipos de riesgos:

Definidas las actividades, identificados los peligros, los riesgos asociados y el personal
involucrado se procede también a identificar también el tipo de riesgo.
Los tipos de riesgos son los siguientes:
a. Riesgos Físicos:
Ruido, Presiones, Temperatura, Iluminación, Vibraciones, Radiación ionizante y no ionizante,
Temperaturas Extremas (Frío, calor), Radiación Infrarroja y Ultravioleta.
b. Riesgos Mecánicos
Mecanismos en movimiento (máquinas, vehículos), Puntos de operación, Herramientas
manuales, Equipos y elementos a presión.
c. Riesgos Eléctricos
Alta tensión, Baja tensión, Electricidad estática
d. Riesgos Químicos
Polvos, Vapores, Neblinas, Gases, Humos, Líquidos, Disolventes.
e. Riesgos Biológicos
Bacterias, Hongos, Virus, Polvo vegetal, Pelos o plumas de animales, Maderas
f. Riesgos Ergonómicos
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Cargas estáticas (de pie, sentado, otros), Esfuerzos por desplazamiento (con o sin carga),
Esfuerzo por levantar cargas, Esfuerzo por dejar cargas, Esfuerzo visual, Movimientos (cuello,
tronco, extremidades)
g. Riesgos Psicosociales
Trabajo repetitivo, Monotonía, Ambigüedad del rol, Horas extras, Turnos rotativos, Tiempos
de trabajo y descanso, Relaciones jerárquicas, Relaciones funcionales, Participación,
Evaluaciones de desempeño, Estabilidad laboral, Remuneración, Política de ascensos.
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
En la Matriz identificamos los tipos de riesgos de la siguiente manera:
NO RUTINARIA
EMERGENCIA
RUTINARIA
PERSONAL
TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO TIPO DE RIESGO
INVOLUCRADO
Trabajo en altura Caída a desnivel Operario Físico

Cambiar la
luminaria en Distrito SJL Trabajo con energía Contacto con Ayudante
un poste Eléctrico
eléctrica corriente eléctrica
X Capataz
Respaldar de silla vencido,

Mala postura Ergonómico
altura muy baja
Campamento
Obra Monitor a nivel
inadecuado, Por encima Mala postura Ergonómico
Elaboración de del nivel establecido Personal
informes en el
administrativo
computador Silla inadecuada, con
Caída a nivel Ergonómico
cuatro ruedas
Oficina x Varios tomacorrientes en
Corto circuito por
un enchufe múltiple. Eléctrico
sobre carga
Cables pelados
Operador
Entrada de Personal de la planta
Planta La
camiones en la x transitando por la vía Atropello Ayudante Mecánico
Oroya
planta vehicular
Vigía
Contacto con la piel Químico

Limpieza de los
Utilización de diversas Contacto con los Personal de
servicios En Obra Químico
sustancias peligrosas ojos Limpieza
higiénicos x
Inhalación Químico
Traslado Operario
manual de Transporte manual de
2do Piso Sobre esfuerzo Ayudante Ergonómico
sacos de un Sacos con más de 25 Kg.
almacén a otro x Capataz
6.8. Consecuencias:
Determinados los riesgos y tipos de riesgos, debemos determinar las consecuencias de la
materialización de los riesgos, enfocados al daño del individuo en materia de seguridad y salud
ocupacional.
 Seguridad Ocupacional: Accidentes e incidentes.
 Salud Ocupacional: Enfermedades profesionales.
Estas pueden ser por ejemplo:
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
 Cuando ocurran caídas, las consecuencias podrían ser: Golpes, contusiones, heridas,
fracturas, muerte (seguridad ocupacional).
 La inhalación de una sustancia química podrá traer como consecuencia: Inflamación de las
vías respiratorias, ahogo, tos, envenenamiento, daños en órganos, cáncer, otros (salud
ocupacional). Para determinar las consecuencias se deben revisar y analizar las hojas de
seguridad del producto (MSDS).
Nota: El equipo de trabajo se apoyará en antecedentes de accidentes pasados si es que los hubiera.
6.9. Ocurrencia:
Colocar en la columna si es que el peligro ya se materializó en un accidente o incidente.
Notas:
 Debe tener coherencia con los registros de accidentes o incidentes ocurridos.

 Cuando ocurra un accidente, se debe revisar la matriz IPER
6.10. Identificación de Controles actuales:

Los controles son todas aquellas actividades que realiza la organización para reducir el riesgo de
accidentes.
En este punto se debe identificar si se realiza alguna medida de control para reducir la
probabilidad de riesgo de accidentes.
6.11. Requisitos legales:

En la actualidad existe una amplia normatividad en seguridad aplicable a todos los sectores.
En este punto se debe identificar todo requisito legal específico aplicable a la actividad, a los
peligros y riesgos. Para explicar este punto se describe el siguiente ejemplo:
En la actividad de elaboración de informes en el computador, se tiene identificado como un

peligro el hecho de que el Monitor se encuentra a un nivel inadecuado, por encima del nivel
establecido, con lo cual se tiene un riesgo de mala postura, que finalmente repercute en Estrés
laboral, cansancio mental, disminución de la visión. La normativa legal que aplica es la R.M. Nº
375-2008-TR, norma básica de ergonomía, esta información está plasmada en el cuadro a
continuación.
Notas:
 Revisar el procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento.

 Realizar la revisión correspondiente a las leyes aplicables y verificar que estas se encuentren en sus
versiones actuales y/o modificatorias.
Ver tabla:
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
NO RUTINARIA
EMERGENCIA
RUTINARIA
PERSONAL TIPO DE CONTROLES
TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA ¿OCURRIÓ? LEGISLACIÓN
INVOLUCRADO RIESGO ACTUALES
Contusiones, lesiones,
Trabajo en altura Caída a desnivel Operario Físico Ningún control G50
Cambiar la fracturas, muerte
SI
luminaria en Ayudante
un poste Distrito SJL x Trabajo con energía Shock eléctrico, Uso de
Contacto con corriente eléctrica Capataz Eléctrico G50
eléctrica quemaduras, muerte Guantes
NO
Respaldar de silla Estrés laboral, problemas a

Mala postura Ergonómico Ningún control RM 375-2008
vencido, altura muy baja la columna
NO
Campamento Monitor a nivel Estrés laboral, cansancio

Obra inadecuado, Por encima Mala postura Ergonómico mental, disminución de la Ningún control RM 375-2008
Elaboración de del nivel establecido visión SI
Personal
informes en el
administrativo
computador Silla inadecuada, con Estrés laboral, cansancio
Caída a nivel Ergonómico Ningún control RM 375-2008
cuatro ruedas mental, irritabilidad
x SI
Oficina Varios tomacorrientes

Shock eléctrico,
en un enchufe múltiple. Corto circuito por sobre carga Eléctrico Ningún control G50
quemaduras, muerte
Cables pelados NO
Operador
Entrada de Personal de la planta
Planta La Contusiones, lesiones,
camiones en x transitando por la vía Atropello Ayudante Mecánico NO Señalización G50
Oroya fracturas, muerte
la planta vehicular
Vigía
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Enfermedades
Contacto con la piel Químico ocupacionales Uso de guantes G50
dependiendo del producto NO
Limpieza de En Obra Enfermedades

Utilización de diversas Personal de
los servicios Contacto con los ojos Químico ocupacionales Ningún control G50
sustancias peligrosas Limpieza
higiénicos dependiendo del producto NO
X Enfermedades
Inhalación Químico ocupacionales Ningún control G50
dependiendo del producto NO
Traslado Operario
manual de
Transporte manual de Estrés laboral, problemas a
sacos de un 2do Piso Sobre esfuerzo Ayudante Ergonómico NO Ningún control RM 375-2008
Sacos con más de 25 Kg. la columna
almacén a
otro x Capataz
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
6.12. Evaluación de Riesgos

Identificadas las actividades, peligros, los riesgos y sus consecuencias, se procede a evaluar los
riesgos. Para esto se han definido 2 criterios:
 Índice de Probabilidad
 Índice de Severidad
Índice de Probabilidad (IP):
El índice de probabilidad mide el grado de ocurrencia del riesgo. Se calcula sumando los
índices de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación y el índice de
exposición al riesgo.
- El índice de personas expuestas (IP) está en función a la cantidad de personas expuestas
al riesgo (ver tabla).
- El índice de procedimientos existentes (IPE) está en función a si existen y su nivel de
implementación (ver tabla).
- El índice de capacitación (IC) está en función al grado de capacitación del personal que
realiza determinada actividad (ver tabla).
- El índice de exposición al riesgo (IER) al riesgo está en función al tiempo de exposición
(ver tabla).
Índice de Severidad (IS): El índice de Severidad mide el grado del daño producido por el
riesgo.
De manera resumida tenemos la siguiente tabla que nos muestra los valores asignados para
los rangos establecidos a los índices:
El Grado de Riesgo o Nivel de Riesgo
Se obtendrá de la multiplicación del índice de Probabilidad y el índice de Severidad. El

resultado del puntaje indicará el grado de riesgo, con lo cual se podrá jerarquizar la atención
mediante la ejecución de medidas de control.
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Ejemplo:
INDICE DE
PROBABILIDAD
IP: Índice de Probabilidad

IPE: Procedimientos existentes
IER: Frecuencia de Exposición

NO RUTINARIA
EMERGENCIA
RUTINARIA
PERSONAL TIPO DE CONTROLES
IC: Capacitación
TAREA PELIGRO DETALLE RIESGO CONSECUENCIA LEGISLACIÓN
IP: Personas Expuestas

OCURRIÓ?
INVOLUCRADO RIESGO ACTUALES
ACTIVIDAD
Mantenimiento a Traslado Operario

las dispositivos de manual de Sacos con Estrés laboral,
Transporte Sobre Ningún
iluminación sacos de un más de 25 Ayudante Ergonómico problemas a la RM 375-2008 2 3 3 3 11
manual esfuerzo control
externa almacén a Kg. columna
otro x Capataz NO
Nivel de Riesgo = (IE + IPT+ICE + IF) x IS

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
Intolerable (IT) No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
25 – 36 Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante (IM) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
17 – 24
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un
Moderado (M) periodo determinado.
9 – 16 Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para
establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
Tolerable (TO)
económica importante.
5-8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial (T)
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Continuando con el ejemplo:
Grado de Riesgo
Significancia
IS: Índice de Severidad
INDICE DE Controles Operacionales
PROBABILIDAD
Eliminación del Peligro (E)
Sustitución (S)
Disposición Administrativa (Da)

Controles de Ingeniería – Adopción Tecnológica (At)
Facilitar Equipos de Protección Personal (Fe)


CONTROLES LEGISLAC
IC: Capacitación
ACTUALES IÓN
RM 375-
Ningún control 2 3 3 3 11
2008
2 22 IM
6.13. Medidas de control propuestas.

Calculado el nivel y grado de riesgo, se establecen los controles priorizando las actividades con
riesgos inaceptables y altos o críticos, como se muestra en las tablas.
Los controles son todas aquellas actividades que realiza la organización para reducir el riesgo de
accidentes.
De acuerdo a los riesgos evaluados se tendrá que establecer controles, para todos los Riesgos cuyo
puntaje sea mayor a nueve (9).
Los riesgos a controlar en primera instancia deben ser los intolerables y luego los importantes.
Los resultados menores a nueve se consideraran riesgos tolerables.
Las medidas a adoptar tienen un orden de jerarquización basado en la Norma OHSAS 18001,
detallado a continuación:
a) Eliminación del peligro (E)

Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Se puede incluir la eliminación
de la actividad. Ejemplo: Si se introduce una máquina o dispositivo para levantar material,
se elimina el peligro de manipulación.
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
b) Sustitución (S)
Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor
o ningún riesgo para el trabajador.
c) Controles de Ingeniería - Adopción Tecnológica (At)

Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas. Ejemplo: Utilización de Andamios normados, colocar guardas de seguridad
en máquinas con dispositivos en movimiento, instalación de alarmas, etc.
d) Disposición Administrativa (Da)
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control. Ejemplo: Nuevos procedimientos de trabajo,
Capacitaciones relacionadas a la actividad, Señalización, Charlas de Sensibilización,
demarcación de áreas peligrosas, permisos de trabajo, etc.
e) Facilitar Equipos de Protección Personal (Fe)

En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
En este punto se debe establecer los controles necesarios para reducir la probabilidad de riesgo de
accidentes.
Nota:
 El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo tiene el siguiente orden de prioridad para los
controles: 1.Eliminación, 2.Adopción tecnológica, 3. Disposición Administrativa, 4.Sustitución, 5.Equipos de
Protección personal.
 El orden de los controles establecidos difiere entre la Norma OHSAS 18001 y el Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo, en la realidad se realizan todos los controles.
IS: Índice de Severidad
Significancia
Grado de Riesgo
INDICE DE Controles Operacionales

PROBABILIDAD
Eliminación del Peligro (E)
Sustitución (S)
Disposición Administrativa (Da)

Controles de Ingeniería – Adopción
Facilitar Equipos de Protección

CONTROLES
Personal (Fe)
IC: Capacitación
LEGISLACIÓN
Tecnológica (At)
ACTUALES
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Implementa Implementar
r una un
carreta para procedimient
Ningún RM 375-
2 3 3 3 11 el traslado o para el
control 2008 de los sacos levantamient
2 22 IM -------
(At) o de cargas
----- ------- (Da)
Si es un riesgo Intolerable (IT) o Importante (IM), se debe solucionar en el momento.

Para los riesgos moderados se debe elaborar un Plan de acción de Seguridad con la participación
de un representante del proceso.
6.14. Comunicación, participación y consulta
Culminada cada matriz, debe presentarse al personal que realiza la actividad, explicándose cada
peligro en cada actividad. De haber observaciones, sugerencias, consultas u otros de parte del
personal, serán tomados en cuenta en la matriz IPER. Una vez modificado, el personal que participe
en la revisión de la matriz, firmará la matriz IPER en señal de aceptación, evidenciando su
participación.
6.15. Programas Implementación de Controles - Riesgos Significativos
Establecidos los controles, se deben establecer responsabilidades y plazos de ejecución, tomando en

cuenta el detalle de las actividades a realizar para la implementación de estos controles.
Para cada tipo de peligro identificado en las matrices IPER elaboradas para la obra / oficina se debe
elaborar su propio Programa de Implementación de Controles Preventivos y colocarlos de forma
sucesiva en el formato GI-RG.87 Programa de Implementación de Controles Preventivos. Ejemplo:
Trabajos en altura, conducción de vehículos, etc. El registro debe incluir el presupuesto y su
aprobación.
Otra forma es la elaboración de un programa para cada matriz.
Cada programa debe tener un objetivo, meta y un indicador para medirse. Los programas deben
incluir los recursos y los responsables de su ejecución y deben ser aprobados por la alta dirección o
Residencia de Obra.
6.16. Publicación de la matriz IPER.
Las matrices IPER se pueden publicar de varias maneras:
 Colocándolas en carteles.
 Entregándolas al responsable del grupo en una mica.
 Otros
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
En el primer caso, el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los puntos
donde serán publicadas las matrices IPER. Los supervisores colocan las matrices en los lugares
establecidos. Finalmente los supervisores muestran a los trabajadores las matrices IPER
mostrándoles sus peligros y riesgos al desarrollar sus actividades
6.17. Seguimiento a la implementación de los controles.
El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participará en la determinación de los controles

operativos. Si fuese necesario, tanto para la revisión de la evaluación como para la determinación
de controles, se recurrirá a especialistas.
El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será el responsable de coordinar las acciones

necesarias para la puesta en marcha del “Programa de Implementación de Controles Preventivos”
para riesgos significativos.
Finalmente el Gerente será el responsable de aprobar el programa en mención, así como los
recursos y plazos asignados para estos con el fin de mejorar el desempeño en Seguridad y Salud
Ocupacional.
6.18. Riesgos Residual
Implementados los controles, se vuelva a evaluar los riesgos con el fin de obtener el riesgo residual.
6.19. Actualización de la Matriz IPER
La actualización de la información de la matriz IPER se realiza anualmente como mínimo (de acuerdo
a Ley), sin embargo puede ser actualizado antes si se presenta alguna de las siguientes
circunstancias:
 Cuando se desarrollen nuevos proyectos o actividades.

 Cuando exista cambios en los métodos de trabajo o equipos.
 Cuando existan cambios de materiales
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito
 Cuando se contrate un nuevo servicio
 Cuando varíe significativamente el número de personas en una actividad
 Cuando se realice una nueva actividad o tarea
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
 Cuando se observe que no se ha considerado cierto peligro en los procesos o actividades

previamente evaluados.
 Emergencias o hechos fortuitos.
 Cambios tecnológicos.
 Ante necesidad de cambio por revisiones anuales.
Nota: La adaptación al formato nuevo del IPER se realizará conforme se actualice la información de las matrices .
6.20. Disposiciones complementarias
1 Es responsabilidad del Comité SYSO, verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
2 Todo el personal deberá cumplir lo establecido en el presente procedimiento para la
identificación y evaluación de los peligros y riesgos en sus actividades.
3 La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se realizará con los trabajadores de
cada área.
4 Los riesgos inaceptables y altos o críticos serán atendidos prioritariamente, siendo los otros
atendidos como parte de la mejora continua de la gestión.
5 Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta los
peligros y riesgos identificados para el proceso, subproceso o actividad en la que se va a
intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros. Si
se tratara de una actividad nueva, el jefe de proceso deberá coordinar con el Comité SYSO la
identificación y evaluación de los peligros y riesgos, además del tratamiento que se realizará
de acuerdo a este procedimiento.
6 El Comité SYSO realiza el control y seguimiento de las actividades a implementar, establecidas
en el Programa de de Seguridad.
7 El control y monitoreo de los peligros y riesgos inaceptables o importantes de la Matriz IPER,
serán prioritariamente controlados y se realizará el seguimiento a la mejora de su gestión.
8 Para aquellos peligros que deban tener controles sobre parámetros definidos por ley, se
realizarán los respectivos monitoreo.
9 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el
lugar de trabajo y que están controladas por la organización, serán evaluados como un
aspecto ambiental.
7. REGISTROS
 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (GI/RG-11)
 Programa de implementación de controles preventivos (GI/RG-87)
8. CONTROL DE CAMBIOS
GI/PR-05
PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
Revisión Fecha Modificación
Se modificaron las prácticas especificadas en el procedimiento en vías

01 10/04/2015
de la mejora continua
02 03/02/2016 Se agregó el numeral 6.5
Se agregó el numeral 6.2: tipo de actividad
En el numeral 6.12 se modificó el orden de prioridad de los controles

03 29/02/2016
y se agregó una nota.
Se agrega el numeral 6.13: Comunicación, participación y consulta.
Se modifica el numeral 6.1, que diferencia la actividad de la tarea
Se agrega el numeral 6.2. Identificar la ubicación en la obra donde se

realizan las actividades.
Se agrega el numeral 6.17 Riesgo Residual

04 30/03/2016
Se modifica el numeral 6.18, agregándose más circunstancias por las
cuales se debe actualizar la matriz IPER
Se agregan puntos a tomar en cuenta en la elaboración de los

Programas de Implementación de Controles Preventivos en el
numeral 6.15

Identificacion de Peligros y Evaluación de Riesgos Vs 05

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GI/PR-05

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 30.03.2016 Fecha: 30.03.2016 Fecha: 30.03.2016

El alcance del presente procedimiento comprende:

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO)

Sub Gerente de Gestión Integrada

Es responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento y las

Coordinador de Gestión de la Calidad en obra

Coordinador de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Asistente de Gestión Integrada en Obra

Si tenemos en un frente de trabajo a un Capataz, 3 oficiales y 20 peones, se pueden hacer 3

Nota: El procedimiento descrito en el presente documento está alineado a la metodología

Las etapas para este proceso son:

 Definición de las actividades y Tareas

6.1. Definición de las actividades y tareas

Las actividades se definen en base a la planificación que realiza la parte productiva.

Fig. 1: Desarrollo de actividades dentro de un proceso

6.2. Identificar la ubicación en la obra donde se realizan las actividades.

6.3. Tipo de actividad:

Nota: Si la actividad es considerada Emergencia, se debe elaborar un Plan de Respuesta ante

6.4. Identificación de peligros:

El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones:

o Una máquina en movimiento, porque podría golpear, atrapar, aplastar o arrancar

Respuesta: Si porque se identifican en todo momento condiciones inseguras para el trabajador,

De acuerdo a lo explicado, y tomando en cuenta los ejemplos, llenar la matriz IPER de la

TAREA UBICACIÓN PELIGRO

Mantenimiento a Trabajo en altura

Elaboración de Campamento Respaldar de silla vencido, altura muy

Silla inadecuada, con cuatro ruedas

Limpieza de los Utilización de diversas sustancias

6.5. Determinación de los riesgos asociados:

En base a lo mencionado llenar la matriz IPER.

TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO

Trabajo en altura Caída a desnivel

Respaldar de silla vencido, altura muy

Oficina Silla inadecuada, con cuatro ruedas Caída a nivel

Varios tomacorrientes en un enchufe Corto circuito por sobre

Contacto con la piel

6.6. Personal Involucrado

6.7. Determinación de los tipos de riesgos:

En la Matriz identificamos los tipos de riesgos de la siguiente manera:

Trabajo en altura Caída a desnivel Operario Físico

Respaldar de silla vencido,

Contacto con la piel Químico

 Debe tener coherencia con los registros de accidentes o incidentes ocurridos.

6.10. Identificación de Controles actuales:

6.11. Requisitos legales:

En la actividad de elaboración de informes en el computador, se tiene identificado como un

 Revisar el procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento.

Respaldar de silla Estrés laboral, problemas a

Campamento Monitor a nivel Estrés laboral, cansancio

Oficina Varios tomacorrientes

Limpieza de En Obra Enfermedades

6.12. Evaluación de Riesgos

Índice de Probabilidad (IP):

El Grado de Riesgo o Nivel de Riesgo

Se obtendrá de la multiplicación del índice de Probabilidad y el índice de Severidad. El

IP: Índice de Probabilidad

IER: Frecuencia de Exposición

PERSONAL TIPO DE CONTROLES