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OBJETIVO
Las recomendaciones que se realicen serán imparciales y junto con las oportunidades de mejora se
basarán en las evidencias recolectadas y/o al grado de cumplimiento de los objetivos, planes,
programas, proyectos y procesos de la auditoría y las operaciones de estas actividades; apoyando
siempre a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.
Revisar que los activos están debidamente registrados y suficientemente protegidos de pérdidas de
todo tipo.
Estar seguros de que la información utilizada es útil para la dirección. De ser posible, se evaluará la
calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas. Ayudar a identificar ahorros
potenciales, debidamente valorados, en cuanto al impacto que puedan producir en los resultados
financieros.
RECURSOS NECESARIOS
2 DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA: el plan de auditoria que diseñe debe contener lo
siguiente.
Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad de Jugada Maestra es acorde con sus políticas
administrativas, si se están cumplimiento los requisitos legales, reglamentarios y contractuales;
llevando así a una adecuada ejecución de las actividades de la empresa junto con sus constantes
actualizaciones y a una correcta identificación de las áreas de mejora para el Sistema de Gestión de
Calidad.
ALCANCE:
Ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre del 2019, por el concepto de gastos
generales y servicios de proveedores.
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica
Desarrollo del Plan estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de apoyo conexos:
Proceso de servicio al cliente
PQR
Procesos de Apoyo
Proceso estratégicos
Proceso de contratación
Proceso financiero
Proceso de gestión humana
Procesos administrativos
Procesos de evaluación y control
Elaborar el Plan de visita de Auditoría. Precisar los detalles de la auditoría tales como:
ISO/IEC 17021:2011
En las actividades estudiadas esta semana, he podido comprender la complejidad de los procesos
y actividades de las auditorias, me queda claro cuáles son los criterios y los procedimientos
requeridos para llevar a cabo un excelente resultado de estás auditorias; así como las bases
necesarias para determinar el seguimiento de las mismas.
Comprendí cuán importante es un plan de auditoría para los profesionales en calidad y exalto la gran
importancia que tienen las Auditorías internas y externas en las organizaciones,
Diseñar un plan anual de auditoría se debe centralizar en aquellas áreas o procesos significativos
de la empresa y también respecto al tipo de riesgo que esta enfrenta, es importante a su vez, tener
conocimiento y acceso oportuno a la documentación de la gestión de riesgos; esto se convierte en
un tema vital para el desarrollo de este proceso.