1.

Idea de Negocio: Burbu Gol

La empresa a crear estará dedicada a ofrecer un servicio innovador
enfocado en actividades para el esparcimiento y la recreación de los
habitantes de la ciudad de Arequipa, la cual atraerá consumidores
clasificados y que busquen calidad en sus servicios.

La problemática de la que se advierte es el hecho que diariamente miles de

habitantes en la ciudad de Arequipa, están sometidos a extenuantes niveles
de estrés y de cansancio causados por largas jornadas laborales,
académicas, sumado a problemas de movilidad, contaminación tanto
ambiental como auditiva, entre otros factores.

Burbu Gol es una actividad deportiva y de ocio la cual se juega en una

burbuja de 1.5 metros de diámetro formadas por unas agarraderas con una
especie de mochila y unas asas; se puede jugar en césped como en pista de
fútbol sala, la pelota es la misma que un partido de fútbol y no existen faltas
el único objetivo es marcar gol y divertirse.

La tensión de no ser golpeado, y como consecuencia rebozado, es lo que

mantiene viva la diversión durante todo el partido. Puedes correr detrás del
balón, pero cuando menos te lo esperes tu rival te lanzará contra el caucho.
A pesar de los golpes, es muy complicado lesionarse al estar dentro de una
burbuja de aire y, aunque la caída es inevitable, está totalmente
amortiguada.

Se desea atender este ámbito, ya que la recreación y el esparcimiento son

necesidades innatas al ser humano, que brindan la posibilidad de salir de la
rutina diaria y logran a su vez disminuir los altos niveles de estrés en parte
de la población, ofreciendo actividades disponibles incluso para gran parte
del grupo familiar, desde niños hasta adultos; enfocando sus esfuerzos
principalmente en los jóvenes que cada vez demandan más y diferentes
espacios de los existentes para recrearse.

Es un deporte original, desestresante y divertido sin normas que te hará

vivir una experiencia intensa como nunca antes. En el Burbu Gol se añade
un nuevo elemento que supone un claro hándicap para poder desarrollar
un partido con normalidad, que son unas “burbujas’’ gigantes de plástico
con las que el jugador se cubre el cuerpo desde la cabeza hasta las rodillas;
la burbuja se sujeta por medio de unos arneses a modo de mochila, por lo
que se puede buscar el máximo contacto entre los jugadores con la libertad
de poder chocar siendo protegidos por la burbuja hinchable y con la
seguridad de rebotar sin sufrir ningún daño.

2. Mercado Dirigido

Nosotros al enfocarnos específicamente en el distrito de Cerro Colorado y

al observar que la población de personas tanto hombres y mujeres de 10 a
50 años en dicho distrito es de 130530, utilizando la fórmula
determinamos que nuestra muestra a encuestar sería de 383 personas
2.1.- MERCADO POTENCIAL
2.2.- MERCADO DISPONIBLE

 En lo que se refiere a FAMILIAS, en la provincia Arequipa existen

327760 hogares y específicamente en el distrito de Cerro
Colorado existen 63674 hogares

 En lo que se refiere a COLEGIOS, en la provincia de Arequipa

existen 3527 Instituciones Educativas y específicamente en el
distrito de Cerro Colorado existen 58 Instituciones Educativas
 En lo que se refiere a Universidades e Institutos, en la provincia
de Arequipa existen 7 Universidades y 17 Institutos.

 En lo que se refiere a EMPRESAS, el informe “Estructura

Empresarial”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática
 (INEI), señala que existen 2 303 511 empresas en el Perú.
Mientras que en Arequipa existen 129 399 empresas.

2.3.- Mercado objetivo

El NSE al que nuestra empresa se esta dirigiendo vendría a ser aquellos

pertenecientes al NSE B y A puesto que al enfocarnos en empresas
coorporativas, fiestas de cumpleaños, fiestas infantiles, etc deseamos que
dichas tengan un poder adquisitivo alto ya que las burbujas son
relativamente elevadas para aquellos pertenecientes al NSE C.

3.-Logo
En nuestro caso hemos optado por un logo en el cual represente
básicamente nuestra propuesyta de valor en la cual podemos ver dos
burbujas en pleno juego que representan a su vez la seguridad que dan
estas al momento del juego y la facilidad con la cual persona puede usarla.
 4.- ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS
COSTOS
4.1.- Costo total de producción
4.1.1.-Costos de Materiales Directos
Los materiales directos utilizados para nuestro proyecto serán las burbujas
las cuales tienen una vida útil de 3 años siendo así del año 1 al 3 un costo
menor y desde año 3 al 5 incrementaría, luego tenemos el costo del local
el cual incluirá luz y agua, la pelota de futbol, la bomba de aire eléctrica, la
publicidad y los repuestos para el mantenimiento
Costo de materiales directos

Costo de Materiales Directos

Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total
Burbujas pza 12 193.72 2324.64
Local - 12 500 6000
Pelota de futbol pza 2 20.04 40.08
Bomba de aire eléctrica pza 1 434.1332 434.1332
Publicidad - 1 10 10
Repuestos para el mantenimiento - 3 10 30
Total de materiales directos - 31 1167.8932 8838.8532

Proyección de los costos anuales de materiales directos

Proyección de los costos anuales de materiales directos
Items año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Costo anual 8838.8532 8838.8532 8883.0475 8927.4627 8972.1

4.1.2.-Costos de Mano de Obra Directa

En lo referido a la mano de obra directa se tomará en cuenta a los
trabajadores directamente involucrados en la prestación de servicios de
Burbu Gol los cuales serían los encargados de las burbujas, el encargado
de administración, el personal de apoyo(arbitro), representantes del
 servicio y los encargados de mantenimiento. Teniendo como costo a pagar
sus salarios el costo de mano de obra directa de Burbu gol.

Mano de Obra Directa

SALARIO REMUNERACION
AÑOS PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD SEMANAS
DIARIO ANUAL

1) Encargados de las
2 52 30
1 -- 2 burbujas 21,840.00
2) Encargados de
1 52 30
administración 10,920.00
SUB-TOTAL 3 32,760.00
50.% Prov. y recargos
sociales 16,380.00
TOTAL 49,140.00
1) Encargados de las
4 52 30
3 -- 5 burbujas 43,680.00
2) Personal de apoyo 1 52 20 7,280.00
3) Encargados de
2 52 30
mantenimiento 21,840.00
SUB-TOTAL 3 72,800.00
50% Prov. y recargos
sociales 36,400.00
TOTAL 109,200.00
Total 5 años 158,340.00

Proyección de los costos anuales de mano de obra directa

Proyección de los costos anuales de mano de obra directa

Items año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Costo anual 24570 24570 36400 36400 36400
 4.1.3.-Costos de materiales Indirectos

Los materiales indirectos que se utilizaran en el proceso de nuestro

proyecto pero que no están vinculados con nuestro servicio
específicamente ya que solo se utilizaran de forma indirecta o
suplementaria.

Materiales Indirectos

PRECIO COSTO
AÑO MATERIALES CANTIDAD
UNITARIO ANUAL
1 Movilidad 3,360.00 1 3,360.00
Gastos de
envíos 246.0912 1 246.09
Escritorio 250 1 250.00
Dron 300.00 1 300.00
TOTAL 4,156.09
2 Movilidad 3,360.00 1 3,360.00
Internet 40.00 12 480.00
Celulares 0.00 4 0.00
TOTAL 3,840.00
3—5 Movilidad 3,360.00 1 3,360.00
Dron 300.00 1 300.00
Internet 40.00 12 480.00
TOTAL 4,140.00

Proyección de los costos anuales de materiales indirectos

Proyección de los costos anuales de materiales indirectos

Items año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Costo anual 4,156.09 3,840.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00
 4.2.- Gastos de Administración
Gastos de administración
1 2 3 4 5
*Rem Prov. y Recarg 16,380.00 16,380.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00
Sociales
Sueldos 16,380.00 16,380.00 24,266.67 24,266.67 24,266.67
Alquileres 6000 6000 6000 6000 6000
Gasto de internet y 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00
movilidad
Imprevistos de 3 % de los 1278 1278 2115.2 2115.2 2115.2
rubros anteriores
Total en u.m 43878 43878 72621.8667 72621.8667 72621.86667

Proyección de los gastos Administrativos

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5
Gastos de 43878 43878 72621.86667 72621.86667 72621.86667
Administración
en u.m

4.3.- Gastos de Ventas

El gasto de ventas de las burbujas en el año 2 y 4 es de 0 ya que la
duración de las burbujas es de 2 años por lo cual no se consideraría gastos
de venta en esos años
Gasto de ventas
1 2 3 4 5
Gasto de las 2324.64 0 2324.64 0 2324.64
Burbujas
Bomba de 434.1332 434.1332 434.1332 434.1332 434.1332
aire
eléctrica
Gastos de 10 10 10 10 10
Prom. Y
Publicidad
Dron 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Imprevistos
de 3% 92.063196 22.323996 92.063196 22.323996 92.063196
Total en u.m 3160.836396 766.457196 3160.836396 766.457196 3160.836396
 4.4.- Depreciación de Activos Tangibles
Depreciación
Ítems Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Burbujas 50% 1162.32 1162.32 0 0 0
Dron 25% 75 75 75 75 0
Bomba de 25% 108.5333 108.5333 108.5333 108.5333 0
aire eléctrica
Escritorio 10% 25 25 25 25 25
Total en u.m 1.1 1370.8533 1370.8533 208.5333 208.5333 25

4.5.- Flujo de egresos

Flujo de egresos proyectado según horizonte de inversión
Egresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Compra de Materia primas 8838.8532 8838.8532 8883.04747 8927.4627 8972.10002
Mano de obra directa 24570 24570 36400 36400 36400
Costos indirectos de
fabricación 4,156.09 3,840.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00
Sub total costos de
producción 37564.9444 37248.8532 49423.0475 49467.4627 49512.1
Gastos de Administración 43878 43878 72621.8667 72621.8667 72621.8667
Gastos de Ventas 3160.8364 766.457196 3160.8364 766.457196 3160.8364
Depreciación 1370.8533 1370.8533 208.5333 208.5333 25
Amortización de Intangibles 0 0 0 0 0
Total Egresos 85974.6341 83264.1637 125414.284 123064.32 125319.803
 INGRESOS
- Ingresos por la venta del bien o servicio
Proyección de los ingresos por ventas
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad 89 182 193 205 218 231
(en
unidades)
Precio ( 450 450 450 450 450 450
en u.m.)
Ingreso 40050 81900 86850 92250 98100 103950
Total en
u.m.