Proceso de Planeamiento Estrategico

CARACTERIZACION DEL MAPA DE PROCESOS
DE LA TRANSPORTADORA DE ACPM OLINABAS
APRENDIZ
CARMEN VANESSA SERRANO ARGOTE
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SENA-GIRON SANTANDER
CALIDAD
HSEQ 1752130
2019
CARACTERIZACION DEL MAPA DE PROCESOS
DE LA TRANSPORTADORA DE ACPM OLINABAS
APRENDIZ
CARMEN VANESSA SERRANO ARGOTE
INSTRUCTOR:
ING: LENIN ALLENDE CORTES PORRAS
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SENA-GIRON SANTANDER
CALIDAD
HSEQ 1752130
2019
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESOS/PROVEE ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

DOR PARTES
PARTES INTERESADAS
INTERESADAS
o Procesos de o enlistar todos los 1. Describir la actividad que desarrolla operaciones involucradas P o Supervisor o subproductos que se o Gerente
desarrollo recursos que se usan y las jornadas laborales de los empleados. operativo generan.
en la o Procedimientos y o Horarios de trabajo
operación y organización de la
los empresa
o Empleados
o Todos los o evaluación y 2. Mantener la planificación de los requisitos y la elaboración de P o Líder de o Informe sobre el o Alta
procesos seguimiento de la los informes pertinentes. procesos cumplimiento de dirección
planificación de los metas y objetivos de
requisitos de los la planificación de los
procesos procesos
o Gestión o Plan estratégico 3. Asegurar que las responsabilidades y autoridades se asignen P o Supervisor o Cumplir con las o Empleados
estratégica asignado por roles correspondientes. operativo funciones establecidas
o Todos los o Incentivar al uso 4. Promover el sistema de gestión de la calidad en la H o Líder de o Elaboración del plan o Empleados
procesos eficiente de los recursos optimización de los recursos de la organización. procesos de compras
previendo de lo o Especificaciones y
disponible en el requerimientos de
presupuesto bienes y servicios
o cliente o Requerimientos del 5. Suplir las necesidades y expectativas de las partes H o Operadores o Soluciones dadas a los o Cliente
cliente interesadas. clientes o Recursos
humanos
o Empleados o Inspección y verificación 6. Tener liderazgo y compromiso en la eficacia de la operación y H o Líder de o Evaluación de o Gerente
del cumplimiento de la sus procesos. procesos desempeño
labor asignada
o
o HSEQ o Realizar Informes sobre 7. Hacer seguimiento y medición a los procesos de la H o Líder de HSEQ o Informe de evaluación o Alta
el cumplimiento de las organización. y seguimiento dirección
metas propuestas
o Gestión o Procedimientos 8. Revisar las necesidades de cambio y hacer la respectiva V o Departamento o Comprobante de los o Alta
administrati documentados actualización. administrativo cambios en la dirección
va información
o HSEQ o Auditoria interna 9. Verificar el desempeño y la eficacia de las tendencias de los V o Líder de HSEQ o Evaluación y análisis o Alta
procesos. continuo a los dirección
procesos
o HSEQ o Resultados de 10. Mejorar continuamente los procesos de la operación y sus A o Líder de HSEQ o Soluciones aplicadas a o HSEQ
indicadores interacciones. cada proceso y a la
elaboración de
indicadores
o HSEQ o Estudio previo de los 11. Tomar acciones para abordar los riesgos y oportunidades de A o Líder de HSEQ o Acciones de tipo o HSEQ
´posibles riesgos y los procesos. correctivo y
oportunidades preventivo
o Objetivo: Transportar la carga con eficiencia y eficacia para alcanzar la sastifaccion del cliente mediante un servicio personalizado.
o Alcance : comprende desde las actividades que desarrolla la operación hasta la toma de decisiones para abordar riesgos y oportunidades de los procesos.
o Autoridad: Director ejecutivo
Requisitos de la norma
o Iso 9001: 4.1.4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.5-8.6-8.7-9.1-9.2-9.3

o Iso 14001: 4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-
o Iso 45001:4.1-4.2-5-6-7-89-10
Requisitos legales
o Decreto 1072-2015
o Decreto 1076-2015
o Ley 697 de 2001
o Decreto 2820 de 2010
o Ley 1274 de 2009
o Plan nacional de desarrollo 2018-2022
Informacion documentada
o Plan estrategico comparativo- encuentas de sastifaccion del cliente- registro documentado del producto
o Manual de procesos y procedimientos
o Manual de Funciones
o Cadena de Valor
o Formulario de la declaración de la sobretasa nacional a la gasolina motor, con anexo e instrucciones y resumen de visitas de verificación y cruce de información.
o Programas de fiscalización
o Expedientes de solicitud de corrección y solicitud de devolución.
o Documentos oficiales de corrección
o Expedientes de fiscalización
Indicadores
#Tiempo de ejecución de procedimientos de la operación x100%

#Cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos
Recursos
o Tecnologicos: bases de datos- sistema de radicacion de correspondencia
o Fisicos: Espacio fisico adecuado para la ubicación de los recursos tecnologicos y humanos
o Humanos: Funcionarios con conocimientos en normatividad en materia al sector de hidrocarburos y en los manejos de los sitemas de gestion e informacion, informatica de la empresa
Riesgos y oportunidades
o Establecer ventajas sobre la competencia ofreciendole al mercado ideas innovadoras diferenciadoras

o Riesgos en los ambitos de direccion y de operacion
o Minimizar la taza de los atel garantizandoles la vida a los trabajadores
o Minimizar los impactos y aspectos ambientales que genere la organización
o No identificar adecuadamente una posición de la empresa en la industria que sea tanto realizable como sostenible.
Peligros
o Psicosocial
o Mecanicos
o Ambientales
o Biologicos
Aspectos ambientales
o Generacion de empleo
o Consumo de papel
o Consumo de energia
o Consumo de agua
TALENTO HUMANO
PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE
PARTES INTERESADAS PARTES
INTERESADAS
o Todos los procesos o Requisito del personal 1. Definir los perfiles de los cargo de acuerdo a las necesidades P o Líder de talento o Manual de funciones o Gestión del
de los procesos. humano talento
humano
o Gestión del talento o Manual de funciones 2. Ofertar las vacantes disponibles teniendo en cuenta los P/H o Auxiliar activo y o Vacante publicada o Aspirantes
humano perfiles. contable
o Gestión de talento o Manual de funciones 3. Seleccionar el personal que cumpla con los criterios H o Lider de talento o Hojas de vida o Gestión de
humano/aspirante o Hoja de vida establecidos. humano seleccionada talento
o Lider de humano
procesos
o Aspirante o Documentos para 4. Contratar al personal de acuerdo a los requisitos legales y H o Lider de talento o Contrato laboral o Gestión
seleccionado contratación reglamentarios. humano financiera
o auxiliar activo y o Gestión de
contable talento
humano
o HSEQ o Programa de inducción 5. Realizar la inducción y capacitación del personal H o Lider de talento o Registro de asistencia o HSEQ
o Gestión de talento o Programa de independientemente de su forma de contratación. humano o Registro fotográfico
humano capacitación o Líder de HSEQ
o HSEQ o Matriz epp por cargo 6. Suministrar la dotación y los elementos de protección H o Líderes de HSEQ o Registro de entrega o HSEQ
o COMPRAS o Inventario de epp necesarios de acuerdo a los peligros expuestos.
o HSEQ o Plan anual de SST 7. Realizar actividades de promoción y prevención para H o ARL o Registros de o HSEQ
o ARL o Sistema de vigilancia mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. o Líderes de HSEQ participación
epidemiológicas
o Todos los procesos o Reporte de horas 8. Reportar las novedades de los trabajadores para pago de H o Lider de talento o Reporte de novedades o Gestión
hombre trabajadas nómina y prestaciones sociales. humano y financiera
o Reporte de ausentismo auxiliar
administrativo
o Gestión o Cuestiones internas y 9. Implementar los cambios que pueda afectar la operación H o Lider de talento o Plan de acción o HSEQ
estratégica externas eficaz de los procesos. humano
o Talento humano o Manual de funciones 10. Evaluar el desempeño del personal de acuerdo a los roles V o Lider de o Evaluación de o Talento
responsabilidades y autoridades asignadas. procesos desempeño humano
o HSEQ
o HSEQ o Informe de auditoría y 11. Establecer las acciones de mejora identificadas en el A o Guía de talento o Acciones de mejora o HSEQ
o Talento humano evaluaciones de proceso. humano y líderes
desempeño. de proceso
Objetivo: Seleccionar el personal competente de acuerdo a las necesidades de los procesos
Autoridad: Lider de talento humano
Alcance: Comprende desde la definición de los perfiles de los cargos hasta el establecimiento de acciones de mejora
o Iso 9001: 5.3-7.2-7.1.2-7.3

o Iso 14001: 5.3-7.2-7.3
o Iso 45001:5.3-5.4-7.2-7.3
Requisitos legales
o DUR 1072-2015
o Codigo sustantivo del trabajo
o Procedimiento para la selección del personal

o Instructivo EMO
o Manual de funciones
Indicadores
o #Trabajadores que aprueban la evaluacion de deseempeñox100%

#Trabajadores contratados
Recursos
o Video Beam
o Portatil
o Internet
o Papeleria
o presupuesto
o El personal no cumple con las competencias requeridas

o El aumento de la productividad en los procesos
Peligros
o Mecanicos
o Psico social
o Consumo de papel
o Consumo de energia
LOGÍSTICA FINANCIERA
PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIE

PARTES INTERESADAS NTE
PARTES
INTERESADAS
o Todos los procesos o SELECCIÓN DE PERFILES 1. Elegir las personas necesarias para la implementación P o Lider de o ESTABLECIMIENTO DE o Gerente
eficaz del Sistema de gestión de la calidad y para la operación procesos ROLES
y control de sus procesos.
o Gerente o CAPITAL 2. Sostener la infraestructura necesaria para la operación de P o Gerente o INFRAESTRUCTURA o Alta
los procesos y lograr la conformidad de los productos y dirección
servicios
o Recursos humanos o SUMINISTROS 3. Facilitar los recursos necesarios para el establecimiento, H o Talento humano o COMPRAS o Trabajad
implementación, mantenimiento y mejora continua del ores
sistema de gestión de la calidad.
o HSEQ o INVENTARIO 4. Comprobar de que las personas realicen el trabajo bajo el v o Coordinador o RESULTADO DE LOS o Alta
control de la organización tomen conciencia sobre la política HSEQ INVENTARIOS dirección
de la calidad, los objetivos, su contribución eficaz y el
cumplimiento de los requisitos
o Proveedor o INDICADORES 5. Establecer los conocimientos necesarios para la operación H o Marketing o RESULTADO DE LOS o Cliente
de sus procesos, considerando los conocimientos adicionales INDICADORES
necesarios y a las actualizaciones requeridas
o Todos los o PROCESOS 6. Ejercer el liderazgo y compromiso con respecto al enfoque H o Coordinador o SATISFACION DEL o HSEQ
procesos que los clientes requieran HSEQ CLIENTE
Objetivo: Controlar la utilización efectiva de las instalaciones productivas de almacenaje y transporte de la organización
Autoridad: Jefe de operaciones

Alcance: Abarca desde la elección de las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad para la operación y control de sus procesos hasta ejercer el
liderazgo y el compromiso con respecto al enfoque de lo que los clientes requieran.
o Iso 9001: 5.1.2-7-7.1-7.1.1-7.2-7.1.3
o Iso 14001: 5.1.2-7-7.1-7.1.1-7.2-7.1.3
o Iso 45001: 5.1.2-7-7.1-7.1.1-7.2-7.1.3
Requisitos legales
o Ley 105 de 1993
o Plan Anual de Compras
o documento mercantil que certifique el despacho del pedido
Indicadores
o #Capacidad utilizada
#capacidad maxima del recurso
Recursos
o Humano, financiero
o Informacion tecnica de productos: catalogos, documentos de fabrica
o Internet, telefono, insumos de aseo y papeleria, radio telefono, portatil y papeleria.
o reducir los riesgos de inversión
o asegurar los márgenes de utilidad presupuestados
o oportunidades de reducción de costos.
Peligros
o Psicosocial
o mecanicos
o consumo de energia
o consumo de papel
o generacion de residuos solidos
o consumo de agua
DISEÑO
PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIEN

PARTES INTERESADAS TE
PARTES
INTERESADAS
o GERENTE o procesos 1. Determinar las etapas y controles para el diseño de los P o CONSULTOR DE o Mapas de procesos o TRABAJA
procesos de la organización. PROCESOS DORES
o ALTA DIRECCION o Cumplimiento de los 2. Promover los requisitos esenciales para los tipos específicos H o ASESOR JURIDICO o Certificación de la iso o HSEQ
requisitos de los productos y servicios a diseñar y desarrollar 9001
o HSEQ o Indicadores 3. Medir los controles de los procesos de diseño de la V o COLSULTOR DE o Resultado de los o CLIENTES
organización PROCESOS indicadores
o TRABAJADORES o Información 4. Fijar los cambios hechos durante el diseño de los productos y A o LIDER DE o Modificación
documentada servicios posteriormente en las medidas necesarias. PROCESOS funcional o CLIENTES
Objetivo: Acotar y minimizar los costos de los procesos de la operación

Autoridad: Gestor de diseño
Alcance: comprende la determinación de las etapas y controles para el diseño de los procesos de la organización hasta fijar los cambios hechos durante el diseño de los productos y servicios posteriormente en las medidas
necesarias.
o Iso 9001: 8.3-8.3.2-8.3.4-8.3.6
o Iso 14001: 8.3-8.3.2-8.3.4-8.3.6
o Iso 45001: 8.3-8.3.2-8.3.4-8.3.6
Requisitos legales
o COMITÉ DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
o EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
o GUÍA DE BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD VIAL
o Iso 9001:2015
o Dur 1072-2015
o Formatos y registros
o (Decreto 1609 de 2002.)
Indicadores
o #Inventarios como porcentaje de los costosx100%
# Costos de transporte como porcentaje de las ventas
Recursos
o Humano, financiero
o Plano de la ruta de transporte
o Internet, telefono, papeleria, radio telefono, portatil
o Energeticos
o riesgo de inflamabilidad
o riesgo a la salud Aspectos ambientales
o riesgo reactividad o consumo de
o estructurar ideas y mejorando continuamente los procesos de la operación energia
o Diseñar el plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue. o consumo de
Peligros papel
o Psicosocial o generacion de
o Mecanicos residuos
o Locativos solidos
o generacion de
gases y vapor
o consumo de
agua
ALMACENAMIENTO

INTERESADAS
o GERENTE o Informe de evaluación y 1. Precisar la información apropiada que surge del seguimiento P o ALTA DIRECCION o Resultado del informe o HSEQ
seguimiento y la medición. de evaluación y
seguimiento
o GERENTE o Historial de compras de 2. Conservar la información documentada sobre la liberación de H o HSEQ o Evaluación de o HESQ
los clientes los productos y servicios desempeño y análisis
de datos históricos de
los proveedores
o MARKETING o Información de compras 3. Valorar los cambios para la producción o la prestación de V o GESTION o Consolidados de o CLIENTE
servicios en la extensión necesaria para asegurarse de la ESTRATEGICA compras
continuidad en la conformidad con los requisitos
o DEPARTAMENTO o Informes sobre el 4.Evaluar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas V o ALTA o Direccionamiento
DE PRODUCCION cumplimiento de los para verificar que se cumplan los requisitos de los productos y DIRECCION estratégicos o CLIENETES
requisitos ,metas y servicios
objetivos del plan de
compra
o TRABAJADORES o Recepción de quejas 5. Asignar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de A o LIDER DE o Devolución de o SUBORDINA
reclamos y sugerencias la no conformidad en su defecto sobre la conformidad de los PROCESOS productos no DOS
productos y servicios conformes
o o Auditorias 6. Establecer auditorías internas a intervalos planificados para A o AUDITOR o Resultados de las o ALTA
GERENTE proporcionar información, acerca de qué el sistema de gestión auditorias DIRECCION
de la calidad sea conforme a los requisitos establecidos.
Objetivo: Garantizar mediciones exactas de nivel, temperatura y presión para el control de inventario, movimiento de petróleo y prevención de sobrellenado, para asegurar operaciones
eficientes.
Alcance: Abarca desde la precisión apropiada de la información que surge del seguimiento y la medición hasta el establecimiento de auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información, acerca de que el sistema de la calidad sea conforme a los requisitos establecidos.
o Iso 9001: 8.5.6-8.6-8.7.1-9.2
o Iso 14001: 8.5.6-8.6-8.7.1-9.2
o Iso 45001: 8.5.6-8.6-8.7.1-9.2
Requisitos legales
o Decreto 1521 del 4 de agosto de 1998
o Resolución 80505 del 17 de marzo de 1997
o Norma 30, “Código de Líquidos Inflamables”. Edición 2012.
o Decreto 318 de 2003.
o Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 Nivel Nacional
oo Ley 430 de 1998
o Cistema
o Manual de seguridad de trabajo
o Ministerio de minas y energia
Indicadores
o #Medición de tanques de almacenamiento x100%
#Volumen del producto
Recursos
o Humano
o Técnico
o financieros
o apoyo
o salud
o reactividad
o inflamabilidad
o especiales
o toxicidad
Peligros
o Psicosocial
o Mecanicos
o Quimico
o Fisico
o locativo
o consumo de papel
o generacion de vertimientos
o consumo de agua
o generacion de vapores
DISTRIBUCIÓN
INTERESADAS
o TODOS LOS o Listado maestro de los 1. Determinar los criterios para la evaluación, la selección, el P o GERENTE o Contratación de o TRABAJADO
PROCESOS proveedores seguimiento del desempeño y la reevaluación de los posibles proveedores RES
proveedores externos.
o PROVEEDOR o Comunicación de 2. Definir la adecuación de los requisitos antes de su P o Asesor o Acciones de mejora o CLIENTE
requisitos de los comunicación al proveedor externo jurídico/alta
proveedores dirección
o GERENTE o Ofertas 3. Escoger la producción y provisión de servicio bajo condiciones H o Líder de o Demanda o ALTA
controladas procesos DIRECCION
o ALTA DIRECCION o Estudio de las salidas 4. Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas H o GESTION o oportunidad en las o DEPARTAME
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los ESTRATEGICA salidas NTO DE
productos y servicios. PRODUCCIO
N
o HSEQ o Soporte de la 5. Evaluar los datos e información apropiada que surge del H o Alta dirección o Resultados de o HSEQ
información de los datos seguimiento y la medición de los procesos seguimiento y
medición de los datos
o HSEQ o Informes e inventarios 6. Salvaguardar la información de la distribución mayorista y V o COORDINADOR o Comprobante de la o HSEQ
de entrega distribución minorista externa y interna suministrada para la HSEQ información requerida
entrega de los productos y servicios.
o LIDER DE o Registro de entrada del 7. Asignar las salidas durante la producción y prestación de A o DEPARTAMENTO o Salidas del producto y o ALTA
PROCESOS producto y servicio servicios. DE PRODUCCION servicio DIRECCION
o GERENTE o Encuestas de 8. Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la A o ALTA DIRECCION o Resultados de o PARTES
satisfacción entrega asociadas con los productos y servicios. encuestas de INTERNAS Y
satisfacción EXTERNAS
Objetivo: Permite identificar el nivel de servicio de los proveedores de transporte en el cumplimiento de las entregas
Alcance: Comprende desde la determinación de los criterios para evaluar el perseguimiento del desempeño mediante la reevaluación a los proveedores externos hasta el cumplimiento de los
requisitos de las actividades posteriores a la entrega de los productos y servicios.
o Iso 9001: 8.4-8.4.1-8.4.3-8.5-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.6-9.1-9.3
o Iso 14001: 8.4-8.4.1-8.4.3-8.5-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.6-9.1-9.3
o Iso 45001: 8.4-8.4.1-8.4.3-8.5-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.6-9.1-9.3
Requisitos legales
Resolución 82588 de 1994
Decreto 290 de 1995
Decreto 2165 de 2006
Ley 1450 de 2011
Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015
Ley 1753 de 2015
o Cistema
o Ministerio de minas y energia
o Reporte de entradas y salidas de los productos y servicios
o Comprobante de factura
Indicadores
o #encuestas realizadas a los clientesx100%
#Resultados de las encuestas de satisfacción
Recursos
o Humano
o Técnico
o financieros
o apoyo
o salud
o reactividad
o inflamabilidad
o especiales
o toxicidad
o prevenir la explotación de los recursos naturales
o minimizar los ATEL en la organización
Peligros
o Psicosocial
o Mecanicos
o Quimico
o Fisico
o Locativo
o Biologico
o consumo de papel
o consumo de agua
o derrame de sustancias quimicas
o generacion de ruido
o generacion de material particulado
TRANSPORTE

INTERESADAS
o ALTA DIRECCION o DOFA 1. Planificar el sistema de gestión de la calidad teniendo en P o HSEQ/ALTA o MATRIZ MEFE Y MEFI o DEPARTAME
cuenta los requisitos establecidos y determinar los riesgos y DIRECCION NTO DE
oportunidades que son necesarios abordar. PRODUCCIO
N
o TODOS LOS o Estudio previo de 2. Determinar los recursos necesarios para el establecimiento, P o ASESOR o Recursos disponibles o LIDER DE
PROCESOSO recursos disponibles en implementación y mejora continua del sistema de gestión de la JURIDICO en el presupuesto PROCESOS
el presupuesto calidad.
o GERENTE o Selección de perfiles 3. Definir las personas necesarias para la planificación eficaz de P o LIDER DE o Personal calificado o ALTA
su sistema de gestión de la calidad y la operación y control de PROCESOS DIRECCION
sus procesos.
o LIDER DE o Registro de asistencia 4. Efectuarlos procesos necesarios para cumplir los requisitos de H o ALTA o Capacitaciones o GERENTE
PROCESOS la provisión de productos y servicios e implementar las acciones DIRECCION
para abordar riesgos.
o TRABAJADORES o Hojas de rutas y 5. Realizar la producción y la provisión del servicio bajo H o DEPARTAMENTO o Consolidado por rutas o CLIENTES
distribución de pedidos condiciones controladas DE para el despacho de
PRODUCCION/LI mercancías
DER DE
PROCESOS
o ALTA DIRECCION o Requerimientos de los 6.Hacer el seguimiento de las percepciones de los clientes del H o HSEQ/ASESOR o SERVICIO AL CLIENTE o CLIENTES
clientes grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas JURIDICO
o HSEQ o Encuestas de 7. Analizar los datos y la información apropiados que surgen del V o HSEQ/ALTA o Resultados de las o HSEQ
satisfacción seguimiento y la medición. DIRECCION encuestas de
satisfacción
o TALENTO o Toma de decisiones 8. Asignar las salidas de la revisión por la dirección, deben A o DEPARTAMENTO o Acciones de mejora o ALTA
HUMANO incluir las decisiones y acciones relacionadas con las DE DIRECCION
oportunidades de mejora y las necesidades y recursos. PRODUCCION/AL
TA DIRECCION
Objetivo: Permite identificar el nivel de servicio de los proveedores de transporte en el cumplimiento de las entregas
Alcance: Comprende desde la determinación de los criterios para evaluar el perseguimiento del desempeño mediante la reevaluación a los proveedores externos hasta el cumplimiento de los
requisitos de las actividades posteriores a la entrega de los productos y servicios
o Iso 9001: 6.1-7.1-7.1.1-7.1.2-8-8.1-8.5-9.1-9.1.3
o Iso 14001: 6.1-7.1-7.1.1-7.1.2-8-8.1-8.5-9.1-9.1.3
o Iso 45001: 6.1-7.1-7.1.1-7.1.2-8-8.1-8.5-9.1-9.1.3
Requisitos legales
o Decreto 1521 del 4 de agosto de 1998
o Resolución 0009 de 1987
o CISPROQUIM
o Cistema
o Ministerio d etransporte
o Control del manejo de las sustancias quimica
o Fichas de seguridad
o Etiquetado
o Tarjeta de emergencia
Indicadores
o #cálculo de gasto promedio de cada vehículox100%
#Diagnóstico en los hábitos de conducción
Recursos
o Humano
o Materiales Físicos
o Tecnológicos
o financieros
o Apoyo
o Internos y externos
o salud
o reactividad
o inflamabilidad
o fórmula de contratación por el tipo de control que pueda ejercerse en el funcionamiento de cada medio o recurso contratado
o Actividades de promoción y promoción
o maximizar dichos recursos en soluciones
Peligros
o Psicosocial
o Mecanicos
o Quimico
o Fisico
o Locativo
o consumo de papel
o consumo de agua
o consumo de combustible
HSEQ
PROCESOS/PROVEEDO ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

R PARTES
PARTES INTERESADAS INTERESADAS
o GERENTE o Lineamientos 1. Definir los procesos necesarios para el Sistema de gestión de P o GERENTE o Planes de acción o ALTA
estratégicos la calidad y su aplicación a través de la organización. DIRECCION/
ASESOR DE
CALIDAD
o TODOS LOS o Priorización de riesgos e 2. Planificar el Sistema de la calidad y determinar los riesgos y P o ALTA DIRECCION o Programas de o ALTA
PROCESOS impactos ambientales oportunidades que son necesarios abordar. /HSEQ gestión DIRECCION/
DEPARTEME
NTO DE
PRODUCCIO
N
o HSEQ/TRABAJA o Actividades de 3. Motivar las comunicaciones internas y externas pertinentes al P o HSEQ/TALENTO o Personal consiente y o TRABAJADO
DORES promoción y prevención sistema gestión de la calidad HUMANO participativo en el RES
sistema integrado de
gestión
o GERENTE o Documentación e 4. Establecer la información documentada requerida por el H o GERENTE o Información y datos o HSEQ
información del Sistema Sistema de gestión de la calidad y por la norma internacional de entrada para la
integrado de gestión. revisión gerencial
del sistema
integrado de
gestión
o HSEQ o Registro de entrega de 5. Conservar la información documentada sobre la liberación de H o HSEQ o Informe de la o HSEQ
productos y servicios los productos y servicios. liberación de
productos y servicios
o o Resultados de la 6. Realizar el control de los cambios planificados y revisar las H o ALTA DIRECCION o Acciones correctivas / o TODOS LOS
GERENTE/ALTA revisión por la dirección consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones /GERENTE preventivas a PROCESOS
DIRECCION para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. implementar
o GERENTE o Resultados evaluación 7. Cumplir los requisitos para los productos y servicios que se H o DEPARTAMENTO o Acciones correctivas o ALTA
satisfacción del cliente van a ofrecer a los clientes. DE PRODUCCION a implementar DIRECCION
/ALTA /CLIENTE
DIRECCION
o LIDER DE o Resultados de la 8. Ejecutar los controles a aplicar los procesos a los productos y H o PANIFICADOR o Resultado o TRABAJADO
PROCESOS gestión del Sistema servicios suministrados externamente. consolidado de RES
integrado de gestión inspecciones
o ALTA o Encuestas 9. Hacer el seguimiento de las percepciones de los clientes del H o ALTA DIRECCION o Resultado de las o CLIENTES
DIRECCION grado en que se cumplen sus necesidades y sus expectativas. encuestas
o COORDINADOR o Requisitos del personal 10. Asegurar de que las personas que realizan el trabajo bajo el V o LIDER DE o Manual de funciones o GERENTE
HSEQ control de la organización tomen conciencia de la política de la PROCESOS /ALTA
calidad, el cumplimiento de los requisitos y los requisitos DIRECCION
pertinentes.
o GERENTE o Recursos para la 11.Confirmar la capacidad de la organización para cumplir los A o GERENTE o Disponibilidad de o ALTA
ejecución de los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los /ASESOR recursos DIRECCION7
requisitos clientes JURIDICO TRABAJADO
RES
o ALTA DIRECCION o Necesidad de Gestión 12. Valorar los cambios de los requisitos para los productos y o COORDINADOR o Matriz identificación o COORDINAD
Integral del Riesgo servicios, la información documentada pertinente sea HSEQ de peligros Matriz OR HSEQ
modificada y de que las personas sean conscientes de los ambiental
requisitos modificados.
o HSEQ/ALTA o Identificar legislación y 13. Revisar los cambios para la producción por la prestación del o ALTA DIRECCION o Matriz identificación o HSEQ
DIRECCION normatividad aplicable y servicio en la extensión necesaria para asegurarse de la /ASESOR DE de requisitos legales y
otros requisitos continuidad en la conformidad con los requisitos. CALIDAD otra índole
contractuales
o ALTA DIRECCION o Información y datos del 14. Evaluar los datos y la información apropiados que surgen por o ALTA DIRECCION o Información para la o GERENTE
SIG el seguimiento y la medición. mejora del sistema
integrado de gestión
o ALTA DIRECCIO o No conformidades al 15. Establecer las salidas que no sean conformes con sus o LIDER DE o Consolidado y acción o TODOS LOS
/LIDER DE servicio requisitos, se identifican y se controlan para prevenir su uso o PROCESOS PROCESOS
PROCESOS entrega no intencionada.
o LIDER DE o Indicadores de procesos 16. Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de o ALTA o Establecer acciones de o SASESOR DE
PROCESOS evaluados la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los DIRERCCION/PAN mejora LA CALIDAD
/ALTA productos y servicios. IFICADOR
DIRECCION
Objetivo: Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, garantizando el cumplimiento de las NTC ISO
9001:2015, 45001:2015, ISO 14001:2015 y Guía RUC.
Autoridad: coordinador HSEQ
Alcance: Comprende desde la definición de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización hasta la toma de acciones adecuadas
basadas en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
o Iso 9001: 4.4-5-5.1-5.2-6.1-7.3-7.4-7.5.3-7.5.3.1-8-8.1-8.2.2-8.2.3.1-8.2.4-8.4.1-8.5.6-8.6-8.7.1-9.1.2-9.1.3-10.2-10.3
o Iso 14001: 4.4-5-5.1-5.2-6.1-7.3-7.4-7.5.3-7.5.3.1-8-8.1-8.2.2-8.2.3.1-8.2.4-8.4.1-8.5.6-8.6-8.7.1-9.1.2-9.1.3-10.2-10.3
o Iso 45001: 4.4-5-5.1-5.2-6.1-7.3-7.4-7.5.3-7.5.3.1-8-8.1-8.2.2-8.2.3.1-8.2.4-8.4.1-8.5.6-8.6-8.7.1-9.1.2-9.1.3-10.2-10.3
Requisitos legales
o Matriz de requisitos legales
o Dur 1072 de 2015
o ISO 9001
o ISO 14001
o EMAS
o OHSAS 18001
o ISO 50001
o ISO 22000
o IFS
o BRC
o ISO 28000
o ISO 27001
o Ministerio de Salud Protección Social y/o 2Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el link normativa. –
o Solicitud de reporte mensual de requisitos HSE a la ARL
o Gerencia revisa los contratos (requisitos contractuales)
o Registro de revisión
o Procedimiento de identificación de peligros
o RG-GI-18 MATRIZ DE RIESGOS
o GTC- 45 DE 2012. GUIA TECNICA COLOMBIANA PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS EN SALUD OCUPACIONAL
o Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
o Medición de indicadores
Seguimiento a planes de acción Evaluaciones del servicio, quejas, reclamos, estado de las acciones Informe de la revisión por la gerencia Inspecciones gerenciales -Operacionales
o Auditorías internas y externas
Indicadores
o #requisitos implementados x100%
#cumplimiento de los requisitos
Recursos
o Talento humano competente.
o Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería
o VALORACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES
o Determinación del nivel de exposición
o IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
o Riesgo operativo
o Riesgo de cumplimiento
Peligros
o Psicosocial
o Mecanicos
o Quimico
o Biologico
o consumo de papel
o consumo de agua
o consumo de combustible

Proceso de Planeamiento Estrategico

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CARACTERIZACION DEL MAPA DE PROCESOS

DE LA TRANSPORTADORA DE ACPM OLINABAS

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PROCESOS/PROVEE ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

o Iso 9001: 4.1.4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.5-8.6-8.7-9.1-9.2-9.3

#Tiempo de ejecución de procedimientos de la operación x100%

o Establecer ventajas sobre la competencia ofreciendole al mercado ideas innovadoras diferenciadoras

Objetivo: Seleccionar el personal competente de acuerdo a las necesidades de los procesos

Autoridad: Lider de talento humano

o Iso 9001: 5.3-7.2-7.1.2-7.3

o Procedimiento para la selección del personal

o #Trabajadores que aprueban la evaluacion de deseempeñox100%

o El personal no cumple con las competencias requeridas

PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIE

Autoridad: Jefe de operaciones

PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIEN

Objetivo: Acotar y minimizar los costos de los procesos de la operación

PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

PROCESOS/PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

PROCESOS/PROVEEDO ENTRADAS ACTIVIDADES CICLO RESPONSABLES SALIDAS PROCESOS/CLIENTE

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