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PROYECTO
Nombre : PR O DUC C IO N ALTER NATIVA DE O VINO S Y C APR INO S
Institucion : C e ntro Biote cnológico de l C aribe (SENA - C e sar)
Subsector : C ría Espe cializada De O ve jas, C abras, C aballos, Asnos, Mulas Y
Burdé ganos
Ciudad : Valle dupar(C e sar) Recursos solicitados al fondo: $27,201,600.00
Fecha de
10/20/2008 2:29:24 PM
Creación :
Sumario C ria y com e rcialización de ovinos y caprinos e n e l C orre gim ie nto de los Ve nados Municipio de
: Valle dupar
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03/06/12 Resultado de Impresion
PROYECCIONES DE VENTA S
A rranque de la empresa : Abril 2 de 2009 Tamaño del Período : Me nsual Tiempo Proyectado : 5 años
Política de Cartera
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Productos
Precio
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Producto RTF IVA Inicial %Contado %Crédito
A rancelaria
(miles)
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Me s 3 0 84 88 93 97
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Me s 6 0 0 0 0 0
Me s 7 0 84 88 93 97
Me s 8 0 0 0 0 0
Me s 9 0 0 0 0 0
Me s 10 0 0 0 0 0
Me s 11 80 84 88 93 97
Me s 12 0 0 0 0 0
Me s 1 0 0 0 0 0
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03/06/12 Resultado de Impresion
Total 80 252 264 279 291
Producto A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
Producto A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
IVA 0 0 0 0 0
OPERA CIÓN
OPERA CIÓN
Ficha Técnica del Producto o Servicio
indi viduo y del ge ne ro. Es tos c ompor tami entos det er mi nan l os hábi tos y
cos tumbr esas íc omol asr e ac cione se ne lt emper a ment o,quel ac i
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Eles tudi odel ac onduc t adee st osani mal esc ompr endepr i
nc ipa l
me nt e2factores :
• Ins t
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• Te mper a ment o
Es tosf actor esde ter mi na ns uc ar ácter,há bitosyc ompor tami ent o.
Eli ns tintos e he re da y c ompr ende nl as r eac cione si nnat as c on un pr opós ito
det e rmi na dopar al apr ác ticadea c ci
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e s.Todosl osmiembr os
de l af ami l
ial or ea lizan de l a mi s ma maner a.En l ar e produc ción,bus c an el
apar ea mi ent oe nt r
el os e jempl are s má sf uer t
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fav or abl espa r al aa da pt ac iónene la mbi ent e.
Lac a br aes tádot adadef i nool fatoyoí domuys ens ible,l oquel efacili
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El t empe ra ment oe se lr e sultado del pr edomi ni o de un s i
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o pors u mane r a de obr ar .Aunque es te es he redi t
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care nc ier togr ado,de bidoalt ratoc uidado,hi giene
yv ar iosf ac tor esc omo e lr é gime n di et ético.Lospor cent ajesde lt emperament o
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www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=30476&txtNomProyecto=PRODUC… 10/25
03/06/12 Resultado de Impresion
Nervi
oso = 70%,75%,80%
Sanguí
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Laca r
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Estado de Desarrollo
Escogencia de animales.
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supleme ntaral aal ime nt aciónenl osc orrales( 4hor as
)c onf orrajesc onservados,
heno porej empl o,f ardosdemat arratón o Tr upil
lo,o deot raf orra jeraques e
dispongaar az ónde2Kg/ animal/día,a demá s1bl oquenut ric
iona lde10kg por
cadar eba ño,s umi nistrados av olunta d durant es ues t
adíaene lc orral..Ahís íse
van a lpas tor eo utilizándos e6 a nimal es de c a
da es pecie porhe c tárea (carga
animal /ha ),t odoeldí a ,ha st
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Clasificación.
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Comercialización y venta.
Los ani
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o de 35 kg. Ser
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ión.
ANEXO DI
AGRAMADEPROCESO
Necesidades y Requerimientos
De ntro de las ne ce sidade s y re que rim ie ntos te ne m os la m ate ria prim a, que e n e ste caso son 80 ovinos
y 80 caprinos para iniciar, te ne m os insum os com o vitam inas, sale s m ine ralizadas, vacunas, se m illas
para pasto, e tc; te ndre m os 4 e m ple ados 2 para los ovinos y 2 para los caprinos; ANEXO . ne ce sidade s y
re que rim ie ntos, e n e ste ane x o se pue de n obse rvar las cantidade s re que ridas de cada e le m e nto, asi
com o tam bie n los costos de cada unos de e llos, y los costos totale s por año.
Plan de Producción
ANEXO .PLAN DE PR O DUC C IÓ N, En e ste cuadro e spe cificam os las cantidade s de ve ntas m e nsuale s y e l
porce ntaje de incre m e nto anual, incluido e l pre cio y e l porce ntaje de incre m e nto de l m ism o.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Tipo de Insumo A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
Tipo de Insumo A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
Insumos
VITAMINAS 2 6 7 7 7
SEMILLA 2 6 7 7 7
VER MIFUGO S 2 6 7 7 7
O PER AR IO 2 6 7 7 7
Materia Prima
R EPR O DUC TO R ES 4 13 13 14 15
Tipo de Insumo A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
Insumos
Materia Prima
IVA 0 0 0 0 0
Infraestructura:
Sis. de
Fecha de Periodos de Depreciación % Precio/Unidad
Nombre Unidad Cantidad
Compra A mortización y/o Crédito (miles)
A gotamiento
May 1 de
C AR R ETILLA 5 LINEAL 0% UND 1 70
2009
MO LDES DE May 1 de
5 LINEAL 0% UND 4 25
MADER A 2009
May 2 de
www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=30476&txtNomProyecto=PRODUC… 14/25
03/06/12 Resultado de Impresion
May 2 de
R ASTR ILLO S 5 LINEAL 0% UND 2 8
2009
May 1 de
PALA 5 LINEAL 0% UND 2 7
2009
May 1 de
PIC O 0 LINEAL 0% UND 1 15
2009
May 1 de
AZADO N 0 LINEAL 0% MTS 2 9
2009
May 1 de
MANGUER A 5 LINEAL 0% MTS 100 0
2009
May 1 de
MAC HETE 5 LINEAL 0% UND 5 8
2009
Muebles y enceres
May 1 de
ESC R ITO R IO 5 LINEAL 0% UND 1 200
2009
SILLAS May 1 de
5 LINEAL 0% UND 4 20
PLASTIC AS 2009
May 1 de
AR C HIVADO R 5 LINEAL 0% UND 1 210
2009
May 1 de
C O MPUTADO R 5 LINEAL 0% UND 1 1,000
2009
PLA N DE COMPRA S
Consumos Unitarios por Producto:
CA PRINOS
OVINOS
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
ESTRUCTURA FINANCIERA
PERSONAL CAPACITADO
DEFICIENTE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
-
EN PROCESO
AUSENCIA DE INNOVACION
NUEVA VENTAJA COMPETITIVA
TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO DEL PROCESO
-
PRODUCTIVO
BAJA PARTICIPACION EN EL
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
- MERCADO
-
CONOCIMIENTO DE
-
PROVEEDORES
UBICACIÓN GEOGRAFICA FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
CONSOLIDAR LOS PROCESOS
- -
ORGANIZACIONALES
IMPLEMENTAR EL
SOLICITUD DE CREDITOS DE
- DIRECCIONAMIENTO
FOMENTO
ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
INNOVACION TECNOLOGICA DIRECCIONAMIENTO
GESTION DE CALIDAD
ESTRATEGICO
CONTROL DE
FORMALIZAR INDICADORES DE
CONTAMINACION Y -
GESTION
ECONOMIA LIMPIA
ELABORAR EL MANUAL DE
- -
CALIDAD
CONFIANZA EN EL
- -
GOBIERNO
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
TENDENCIA DE GENERAR ALIANZAS IMPLEMENTAR UN PLAN DE
DESEMPLEO ESTRATEGICAS MERCADEO
MONOPOLIO EN EL SECTOR
DAR A CONOCER EL
O IMPORTACIONES SIN ELABORAR PROCEDIMIENTOS
CORREGIMIENTO
CONTROL
Organismos de A poyo
Así mismo, un grupo de jóvenes que hicieron parte del curso, se han dispuesto a
participar en las convocatorias del FONDO EMPRENDER y así obtener los aportes
necesarios a través de FONADE, para llevar a cabo este proyecto.
Gastos de constitución:
Impuesto a las ventas: obligación tributaria para periodos bimestrales, que se genera
por los ingresos gravámenes de cada periodo. La tarifa es del 16% para todos los
servicios que se encuentran sometidos al IVA (Impuesto a las Ventas)
Según las disposiciones reglamentaras a nivel ambiental se debe tener en cuenta los
siguientes: según la ley 99, del 22 de diciembre de 1993.
COSTOS A DMINISTRA TIVOS
Gastos de Personal:
Gastos de A rranque:
Total 650.00
Publicidad 0.00
Se guros 0.00
Total 3,636.00
FINA NZA S
INGRESOS
Fuentes de Financiación:
Valor
Nombre Detalle
(Miles)
Dinero
Total 408.00
Recursos de Capital
Total 0.00
Producto A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
EGRESOS
Índice de A ctualización monetaria : 1.05
Valor
Concepto Meses Tipo de Fuente
(Miles)
Fija
Total 2,012.00
Descripción A ño 1
Total 650.00
Descripción A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
Pagos por arre ndam ie ntos 2,400.00 2,520.00 2,646.00 2,778.30 2,917.22
Cargo A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5
CA PITA L DE TRA BA JO
Valor
Componente Observación
(Miles)
GASTO S DE 3,636.00 ESTE C O MPO NENTE C O R R ESPO NDE A LO S GASTO S ADMINISTR ATIVO S
ADMINISTR AC IÓ N DEL PR IMER AÑO DE O PER AC IÓ N
GASTO S DE 6,000.00 ESTE C O MPO NENTE C O R R ESPO NDE A LO S GASTO S DE PER SO NAL
PER SO NAL C O R R ESPO NDIENTES AL PR IMER AÑO DE O PER AC IÓ N DEL PR O YEC TO
GASTO S DE 650.00 C O MPO NENTE NEC ESAR IO PAR A LO S GASTO S DE ESC R ITUR A PUBLIC A,
PUESTA EN PR MISO S Y LIC ENC IAS Y R EGISTR O MER C ANTIL
MAR C HA
INSUMO S 561.00 ESTE R UBR O C O R R ESPO NDE A LO S INSUMO S NEC ESAR IO S PAR A
EMPEZAR A PR O DUC IR
www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=30476&txtNomProyecto=PRODUC… 21/25
03/06/12 Resultado de Impresion
MATER IAS 6,180.00 Este rubro corre sponde a los gastos de m ate rias prim as para pone r
PR IMAS e n m archa la e m pre sa
Total 20,148.40
IMPA CTO
Impacto Regional
Ante la poca producción pecuaria que en otros tiempos era la gran generadora de
empleo en la región, la solución es brindar nuevas alternativas para la generación de
empleo dadas las precarias condiciones por la recesión económica presentada. No
dudamos que el establo, una vez en funcionamiento será una empresa demostrativa
para impulsar proyectos con condiciones similares en la región y así multiplicar esta
alternativa de gran importancia.
Impacto Social
El corregimiento de los venados, ha sido una zona azotada por la violencia que dejo
grande secuelas en el conglomerado social, estableciendo desconfianza hacia el
Estado como planificador y generador de desarrollo, entre las comunidades,
desilusión y falta de esperanza hacia un futuro promisorio. Con la implementación de
este proyecto se jalonaran ingresos hacia la región ya que al ser un hato de tipo
ganadero todas las cadenas y servicios complementarios tendrán oportunidades de
negocio.
Impacto Ambiental.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Elpot enci
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males e s muy a pete
cida e nlar egión, este mercado potencial
representa una de ma nda anua lde 12. 360 animales de los cuales nosotr
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cipacióndel1.29%,y aquet endremosunapr oduc c
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animales,els i
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áaun 4. 08%,yaque
tendremosunapr oduc ci
ónde504ani males.
VALOR DE LA INVERSIÓN
RUBROS VALOR
Obligaciones Financieras -
TOTAL 22.560.400
ANEXO . MATR IZ FINANC IER A, C on la cual se de te rm inó e l tam año de l proye cto.
especie, a un valor de $122.500 cada uno, el año 2 se tendrán 3 producciones con un del
www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=30476&txtNomProyecto=PRODUC… 24/25
03/06/12 Resultado de Impresion
31.5% de incremento sobre el 100%, los siguientes años el incremento será del 5% tanto del
precio como de la producción.
Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
El proyecto muestra su bondad financiera y económica al arrojar una TIR del 30.19%
a precios corrientes, frente a una tasa de descuento de 18%. Esto es ratificado con
el VAN positivo de $+10.579.199 calculado por el modelo financiero del Fondo,
aclarando que el modelo del Fondo no contempla valores de recuperación al final del
horizonte del proyecto, lo cual castiga el proyecto.
EQUIPO DE TRA BA JO
Equipo de Trabajo
DO NALDO ENR IQ UE DE LA HO Z MELO dde lahozd@m ise na.e du.co Ase sor Lide r
R AFAEL MAUR IC IO LUQ UEZ O C HO A luque zochoarafae lm auricio@yahoo.e s Em pre nde dor
VIC TO R ALFO NSO ESC O R C IA C AMAR GO victore scorcia@yahoo.e s Em pre nde dor
YUDY STELLA SANDO VAL C O NTR ER AS producopltda@gm ail.com Em pre nde dor
EMPRESA
REGISTRO MERCA NTIL
A VA NCE
INDICA DORES DE GESTIÓN
PLA N OPERA TIVO
PLA N OPERA TIVO
NOMINA
PRODUCCIÓN
VENTA S
INDICA DORES DE GESTIÓN
RIESGOS
CONCEPTOS Y RECOMENDA CIONES
CONTRA TO
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