Iso 140012015 Ejercicio

ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de
la norma ISO 14001.
D–SGI–HSEQ Área de Formación

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TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
IDENTIFIQUE LOS REQUISITOS DE IDENTIFIQUE LA INFORMACIÓN QUÉ DETERMINE CÓMO EVIDENCIA
NUMERAL
LA NORMA REQUIERE (ENTRADA) SU CUMPLIMIENTO (SALIDA)
Análisis Externo: Análisis del sector,

clientes, ciclo de vida del servicio,
Determinar los aspectos externos e
Establecer la actividad económica productos aspecto ambiental, gestión de
internos para cumplir las metas y
y servicios, nichos de mercado (Principales residuos, listado de productos y
objetivos de la organización, además
4.1 Compresión clientes, competidores, proveedores), servicios, actividad económica
los aspectos Que pueden afectar a su
de la organización proceso internos, procedimientos, normativa definida.
capacidad para lograr los resultados
y de su contexto ambiental general, posibles impactos
previstos de su sistema de gestión
ambientales, políticas o sistemas existentes, Análisis Interno: La cultura
ambiental. Estos aspectos también
misión, visión, valores corporativos. organizacional, definición de los
incluyen las condiciones ambientales.
servicios ofrecidos, el flujo de los
proceso e información.
Establecer:
• Las partes interesadas (miembros de
la organización - clientes) Que son
pertinentes al sistema de gestión
4.2 Compresión
ambiental.
de las Necesidades ambientales de los clientes, Matriz de necesidades y
• Las necesidades y expectativas
necesidades y accionista, trabajadores, proveedores, expectativas.
pertinentes de estas partes interesadas
expectativas de requisitos legales ambientales, requisitos
• Cuáles de estas necesidades y
las partes regulatorios especiales. Instrucciones gerenciales
expectativas se convierten en
interesadas.
obligaciones de cumplimiento.
• Los requisitos legales y otros
requisitos a que se hace referencia en
4.2
Definir:
Definición dentro del manual (si se
4.3 Determinación
Los límites y la aplicabilidad del sistema Mapa de proceso de la empresa, listado de documental), de los procesos a los
del alcance del
de gestión ambiental para establecer su productos y servicios, listado de sedes o que aplica.
sistema de
alcance. distribución geográfica.
gestión ambiental
Definición de sedes a los que
Las unidades, funciones y límites aplica.

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NUMERAL
físicos de la organización.
Sus actividades, productos y servicios.
Su autoridad y capacidad para ejercer

control e influencia.
Establecer, implementar, mantener y

Manual del sistema de la política.
mejorar continuamente un sistema de
Manual de procesos y
4.4 Sistema de gestión ambiental, incluidos los Compromiso de la alta Dirección para la
procedimientos del sistema de
gestión ambiental procesos necesarios y sus implementación del sistema.
gestión ambiental.
interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
La alta dirección debe demostrar

liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión ambiental:
• Rendición de cuentas con relación a la

Establecer el interés de implementar el
eficacia del sistema de gestión
sistema. interés de asignación de recursos, Realización de la política ambiental.
5.1 Liderazgo y ambiental.
determinar los mecanismos de
Compromiso • Asegurar Que se establezcan la
comunicación del compromiso, tener Reuniones gerenciales
política ambiental y los objetivos
definido el propósito a alcanzar.
ambientales con la compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la
organización.
• Integrar los requisitos del sistema de
gestión ambiental dentro de los

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NUMERAL
procesos de negocio de la
organización.
• Asegurar Que los recursos necesarios
para el sistema de gestión ambiental
estén disponibles.
• Comunicar la importancia de una
gestión ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del sistema de
gestión ambiental.
• Asegurar Que el sistema de gestión
ambiental logre los resultados
previstos.
• Dirigir y Apoyar a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
Establecer, implementar y mantener

una política ambiental Que, dentro del
alcance definido de su sistema de
gestión ambiental:
Sea adecuada al propósito y contexto
de la organización, incluida la
Compromiso de la alta Dirección para la
naturaleza, magnitud e impactos Implementación de la política
implementación del sistema.
5.2 Política ambientales de sus actividades, ambiental
ambiental productos y servicios. b) Proporcione
Asignación de recursos para la
un marco de referencia para el Auditorías de seguimiento y revisión
implementación.
establecimiento de los objetivos al cumplimiento de la política
ambientales. c) Incluya compromisos ambiental
para la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la
contaminación y otros compromisos
pertinentes al contexto de la
organización. d) Incluya un compromiso

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NUMERAL
para cumplir los requisitos legales y
otros requisitos; e) Incluya un
compromiso de mejora continua del
sistema de gestión ambiental para
mejorar el desempeño ambiental.
La alta dirección debe asignar la

responsabilidad y autoridad para: a)
5.3 Roles, Asegurarse de Que el sistema de Listado de cargos, conocimiento de Matriz de responsabilidades
responsabilidades gestión ambiental es conforme con los responsabilidades de los cargos Que
y autoridades en requisitos de esta Norma Internacional; pueden incidir sobre los aspectos Documentación de la asignación de
la organización e b) Informar a la alta dirección sobre el ambientales. responsabilidades
sistema de gestión ambiental, incluido
su desempeño.
La organización debe planificar,
implementar y mantener los procesos
para cumplir los
requisitos de 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe
considerar:
6.1.1 Acciones a) Las cuestiones referidas en el Alcance del sistema, requisitos legales
Listado de acciones a implementar.
para abordar numeral 4.1 aplicables, requisitos de terceros, contexto
riesgos y b) Los requisitos referidos en el de la organización, comprensión de
Plan de trabajo de las acciones con
oportunidades - numeral 4.2. necesidades y expectativas de las partes
cronograma y responsables
Generalidades c) El alcance de su sistema de gestión interesadas.
ambiental.
y determinar los riesgos y

oportunidades relacionados con sus:
- Aspectos ambientales (véase 6.1.2)
- Requisitos legales y otros requisitos
(véase 6.1.3)

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NUMERAL
- Otras cuestiones y requisitos
identificados en 4.1 y 4.2
Listado de materias primas, listado de

Determinar los aspectos ambientales
recursos Que se consumen o se usan
de sus actividades, productos y
(agua, energía, otros), mapa de procesos,
6.1.2 Aspectos servicios Que puede controlar y de Matriz de aspectos ambientales
procesos de transformación Que se hacen,
Ambientales aquellos en los Que puede influir y sus Matriz de impactos ambientales
productos y subproductos generados,
impactos ambientales asociados, desde
posibles situaciones de emergencia Que se
una perspectiva de ciclo de vida.
puedan presentar
La organización debe: a) Identificar y

tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales; b) Determinar
Matriz legal
6.1.3 Requisitos cómo se aplican estos requisitos Fuentes de información o base de datos de
Implementación de procedimiento
legales y otros legales y otros requisitos a la requisitos aplicables según actividad
de identificación de requisitos
requisitos organización. c) Tener en cuenta estos económica
legales
requisitos legales y otros requisitos
cuando se establezca, implemente,
mantenga y mejore continuamente su
sistema de gestión ambiental.
La organización debe planificar: a) La
ejecución de actividades para abordar
sus: 1. Aspectos ambientales
Listado de acciones, plan de trabajo
significativos. 2. Requisitos legales y Matriz de aspectos e impactos ambientales,
6.1.4 Planificación de las acciones con cronograma y
otros requisitos. 3. Riesgos y listado de requisitos legales, riesgos y
de acciones responsables, evaluación de la
oportunidades identificados en 6.1.1 oportunidades.
eficacia de las acciones.
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones

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NUMERAL
en los procesos de su sistema de
gestión ambiental
(véase 6.2, 7, 8 y 9.1) u otros procesos
del negocio.
2. Evaluar la eficacia de estas acciones
(véase 9.1)
Cuando se planifiquen estas acciones,
la organización debe considerar sus
opciones
tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y del
negocio.
establecer los objetivos ambientales en
las funciones y niveles
pertinentes teniendo en cuenta los
aspectos ambientales significativos, sus
requisitos legales
y otros, y considerando sus riesgos y
oportunidades.
Los objetivos ambientales deben ser:
Definición de objetivos a alcanzar.
a) Ser coherentes con la política Determinación de la alta dirección de Que
6.2.1 Objetivos
ambiental; se debe lograr, aspectos e impactos Que se
ambientales Campaña de divulgación de los
b) Ser medibles (si es posible); quieren controlar.
objetivos
c) Ser objeto de seguimiento;
d) Ser comunicados;
e) Ser actualizados, según sea
apropiado.
La organización debe mantener

información documentada sobre los
objetivos ambientales.

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NUMERAL
lograr sus objetivos ambientales, la
organización debe
determinar:
a) Que se va a hacer;
b) Que recursos se requerirán;
c) Quiénes serán responsables;
6.2.2 Planificación d) Cuándo se finalizará;
de acciones para e) Cómo se evaluarán los resultados, Listado de acciones, plan de trabajo
Definición de roles en las acciones, en los
lograr los incluidos los indicadores de de las acciones con cronograma y
recursos y las responsabilidades.
objetivos seguimiento de los avances responsables
ambientales para el logro de objetivos ambientales
medibles (véase 9.1.1).
La organización debe considerar cómo
se pueden integrar las acciones para el
logro de los
objetivos ambientales en los procesos
de negocio de la organización.
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios
implementación de las acciones análisis de
para el presupuesto del sistema y definición
7.1 Recursos los recursos considerados para implementar
establecimiento, implementación, de responsabilidad es del sistema.
la acciones.
mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión ambiental
- Determinar la competencia necesaria Manuales de funciones Que integren
de las personas Que realizan bajo su Diagnostico donde se identifique la cantidad los aspectos requeridos en el
control, un trabajo Que afecta a su de personas y competencias requeridas en sistema de gestión ambiental.
desempeño ambiental y su capacidad cada unidad de la organización para el
para cumplir sus requisitos legales y funcionamiento del Sistema de Gestión Planes de capacitación en aspectos
7.2 Competencia
otros requisitos. Ambiental. ambientales y de gestión dentro del
- Asegurar Que estas personas sean sistema de gestión ambiental.
competentes, basándose en la Estructura organizacional.
educación, formación o experiencia Contratación del personal idóneo
adecuadas; Necesidad de capacitación por parte del para el sistema.

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NUMERAL
- Determinar las necesidades de personal para fortalecer las competencias
formación asociadas con sus aspectos en el aspecto ambiental. Evaluaciones de desempeño
ambientales y su sistema de gestión integradas con cumplimiento de
ambiental. Requisitos legales y de los clientes. metas en gestión ambiental.
- Tomar acciones, cuando sea
necesario, para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.
Asegurar Que las personas tengan
conciencia de: la política ambiental; los Registros de asistencia a los
aspectos ambientales significativos y programas de sensibilización,
los impactos reales o potenciales Programas de socialización sobre capacitación y reinducción.
relacionados, asociados con su trabajo; lineamientos en materia de gestión
contribución a la eficacia del sistema de ambiental. Evaluaciones de desempeño al
7.3 Toma de
gestión ambiental, incluidos los personal vinculado al sistema de
conciencia
beneficios de un mejor desempeño Planes de capacitación, inducción y gestión ambiental.
ambiental; las implicaciones de no reinducción sobre aspectos en materia de
cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental. Encuestas de percepción al personal
gestión ambiental, incluido el vinculado al sistema de gestión
incumplimiento de los requisitos legales ambiental.
y otros requisitos de la organización.
- Establecer, implementar y mantener
los procesos para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al Determinación del proceso de
Plan de comunicaciones.
sistema de gestión ambiental. comunicaciones del sistema de gestión
- Incluir en los procesos para la ambiental.
7.4.1 Trazabilidad de respuestas y
comunicación que comunicar; cuándo
Comunicación - consultas internas.
comunicar; a quién comunicar y cómo Identificación de los medios de
generalidades
comunicar. comunicación pertinentes con relación a las
Asignación de recursos para el área
- Planificar el proceso de niveles y jerarquía establecidos en la
de comunicaciones.
comunicaciones con base en: organización.
planificación del proceso de
comunicaciones; requisitos legales y

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NUMERAL
otros requisitos; coherencia con la
información generada dentro del
sistema de gestión ambiental y
fiabilidad.
- Responder las comunicaciones
pertinentes sobre su sistema de gestión
ambiental.
- Conservar la información
documentada como evidencia de sus
comunicaciones, según corresponda.
Definir líneas de comunicación entre niveles
- Comunicar entre los diversos niveles y
de la organización.
funciones de la organización.
7.4.2 - Asegurar, a través del proceso de
Identificar jerarquía entre niveles de la
Comunicación comunicación, la participación del
organización. Trazabilidad de respuestas y
interna personal Que trabaje bajo el control de
consultas internas.
la organización para contribuir a la
Definir los responsables de la comunicación
mejora continua.
dentro de la organización.
Determinar cuáles medios de comunicación
Teniendo en cuenta lo definido en el se requieren para comunicar a las partes
7.4.3 proceso de comunicación y requisitos interesadas.
Comunicación se debe comunicar externamente la
Trazabilidad de respuestas y
externa información pertinente al sistema de
consultas externas.
gestión ambiental. Clasificación de las partes interesadas del
7.5.1 GENERALIDADES 7.5.1 GENERALIDADES 7.5.1 GENERALIDADES
7.5 Información - Incluir en el sistema de gestión Determinar los documentos requeridos en la Aprobación de documentos de
Documentada ambiental información documentada caracterización de los procesos y Política y Objetivos Ambientales.
(7.5.1 – 7.5.2 – requerida por la norma ISO 14001-2015 documentación de procedimientos.
7.5.3) - Determinar información documentada Informes de cumplimiento y
necesaria para la eficacia del sistema evaluación a planes propuestos.
de gestión ambiental.

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NUMERAL
Procedimientos aprobados.
Soporte de registros desarrollados

dentro del sistema.
Diferentes matrices de análisis.
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN
- Asegurar la información documentada, Aprobación de la forma en se aprueban o
cuente con: identificación y descripción, actualizan los procedimientos para la Diligenciamiento del listado maestro
formato, medios de soporte y revisión y documentación en el sistema de gestión de documentos en el Que se
aprobación con respecto a la idoneidad ambiental. identifique las versión o cambios en
y adecuación. la versión de los documentos.
Soportes del registro de documentos
obsoletos.
7.5.3 CONTROL DE LA 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 7.5.3 CONTROL DE LA

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DOCUMENTADA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
- Asegurar Que la información

documental del sistema y la norma Todos los documentos Que dentro del Tabla de retención de la
esté: disponible y sea adecuada para sistema de gestión ambiental establecen los documentación aprobadas y
su uso, dónde y cuándo se necesite; requisitos para el manejo de la información seguimiento a su aplicación
protegida adecuadamente Controlar la documentada, tales como: procedimientos adecuada.
información documentada, según sea aprobados, matrices, listado maestro de
aplicable, por medio de: distribución, documentos. Conservación digital o en físico de
acceso, recuperación y uso; los formatos requeridos en los
almacenamiento y preservación, Determinación y clasificación de la procesos.
incluida la preservación de la documentación dentro del sistema con base

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NUMERAL
legibilidad; control de cambios; en su nivel de consulta o importancia. Estadísticas de trazabilidad de uso
retención y disposición. de documentos.
- Identificar y controlar la información Requisitos legales de estado para el manejo
documentada de origen externo, Que la y conservación de documentos.
organización ha determinado Que es
necesaria para la planificación y
operación del sistema de gestión
ambiental.
- Establecer, implementar, controlar y
Matriz de identificación de aspectos
mantener los procesos necesarios para
y valoración de impactos
cumplir los requisitos del sistema de
ambientales
gestión ambiental y para implementar
las acciones determinadas por las
Definir cuáles son los requisitos a lograr en Evaluaciones de cumplimiento de
acciones para abordar riesgos y
materia ambiental por parte de la metas y objetivos ambientales.
oportunidades y los objetivos
organización.
ambientales y planificación para
Trazabilidad de la inclusión sobre
lograrlos.
Identificación de expectativas ambientales requisitos del cliente o legales.
- Establecer criterios para los procesos
del contexto de la organización.
- Establecer control de los procesos de
Informes sobre modificación de
acuerdo con los criterios de operación.
8.1 Planificación y Caracterización de todos los procesos. procesos o procedimientos.
- Controlar los cambios planificados y
Control
revisar las consecuencias de los
operacional Definición y documentación de todos los Cumplimiento de política o
cambios no previstos
procedimientos. lineamiento para selección de
- Tomar acciones para mitigar los
proveedores.
efectos adversos.
Identificación de los servicio o productos
- Asegurar Que los procesos
suplidos con proveedores. Matriz de evaluación de
contratados externamente estén
proveedores.
controlados o Que se tenga influencia
Definición de impactos ambientales.
sobre ellos. (Definir el tipo y grado de
Planes de contingencia definidos y
control o influencia Que se va a aplicar
socializados.
a estos procesos).
- Establecer controles para asegurar
Planes de comunicación sobre
Que los requisitos ambientales se
impactos ambientales.
consideren en cada etapa de su ciclo

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NUMERAL
de vida.
- Determinar los requisitos ambientales
para la compra de productos y
servicios.
- Comunicar los requisitos ambientales
pertinentes a los proveedores externos,
incluidos los contratistas
- Considerar la necesidad de
suministrar información acerca de los
impactos ambientales significativos
potenciales asociado con el transporte
o la entrega, el uso, el tratamiento al
finalizar la vida y a disposición final de
sus productos o servicios.
- Mantener la información documentada
necesaria para tener la confianza en
Que los procesos se han llevado a cabo
según lo planificado.
Realizar capacitación sobre cómo
los procesos necesarios acerca de
atender emergencias ambientales,
cómo prepararse y responder a las
según el caso.
situaciones potenciales de emergencia.
- Preparar para responder, mediante la
Documentación de procedimientos
planificación de acciones para prevenir Identificación de aspectos y valoración de
sobre contingencias ambientales.
o mitigar los impactos ambientales impactos ambientales.
8.2 Preparación y
negativos por situaciones de
respuesta ante Realización de simulacros en
emergencia. Diagnosticar el nivel de habilidad de los
emergencias materia de emergencias
- Responder ante situaciones de trabajadores para dar respuesta a una
ambientales.
emergencias reales. emergencia ambiental.
- Emprender acciones para prevenir o
Informes de emergencias
mitigar las consecuencias de las
ambientales.
situaciones de emergencia ambiental
- Realizar periódicamente pruebas al
Dotación y capacitación de uso de
procedimiento cuando sea factible.

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NUMERAL
- Revisar periódicamente los procesos y recursos para atender emergencias
la respuesta planificada ambientales.
- Proporcionar información y formación
pertinentes a las partes interesadas
pertinentes, con relación a la
preparación y respuesta ante
emergencias.
- Mantener información documentada
necesaria para tener confianza en Que
los procesos se llevan a cabo de la
manera planificada.
- Realizar seguimiento, medir, analizar
y evaluar su desempeño ambiental.
- Determinar a que requiere
seguimiento y que necesita ser medido;
Seguimiento y cálculo de los
los métodos de seguimiento, medición,
indicadores definidos en el sistema
análisis y evaluación; asegurar
de gestión ambiental.
resultados válidos; los criterios contra
los cuáles la organización evaluará su
Plan de comunicación sobre
desempeño ambiental; usar indicadores
Métricas, datos cuantitativos y cualitativos desempeño ambiental.
apropiados; cuándo se deben llevar a
9.1.1 Seguimiento, Que permitan la trazabilidad y análisis de los
cabo el seguimiento y la medición;
medición, análisis aspectos ambientales. Planes de mantenimiento.
cuándo se deben analizar y evaluar los
y evaluación -
resultados del seguimiento y la
Generalidades Los estándares definidos a alcanzar para Hoja de vida de equipos para
medición.
realizar la valoración con lo logrado. medición ambiental.
- Asegurar Que se usan y mantienen
equipos de seguimiento y medición
Reportes de ajuste y calibración
calibrados o verificados.
aplicado a los equipos Que se
- Evaluar su desempeño ambiental y la
utilizan dentro del sistema de gestión
eficacia del sistema de gestión
ambiental.
ambiental.
- Comunicar externa e internamente la
información pertinente a su desempeño
ambiental, según criterios.

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NUMERAL
- Conservar la información
documentada de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación.
los procesos necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales Documento que define partes
y otros requisitos. interesadas.
- Determinar frecuencia de evaluación documento que define requisitos
Identificación de requisitos establecidos
de cumplimiento. ambientales.
dentro del sistema de gestión ambiental.
9.1.2 Evaluación - Evaluar cumplimiento. Procedimiento de evaluación del
del cumplimiento. - Emprender acciones sistema de gestión ambiental.
Los estándares definidos a alcanzar para
- Mantener el conocimiento y la Informes periódicos sobre avance en
realizar la valoración con lo logrado.
comprensión del estado de indicadores ambientales.
cumplimiento. Plan de comunicación e informes
- Conservar información documentada sobre las socialización.
de los resultados de la evaluación del
cumplimiento.
9.2.1 GENERALIDADES
- Realizar auditorías internas en

intervalos planificados.
- Verificar a través de la auditoría Procedimiento de auditorías
Determinar los estándares definidos como
interna si se cumple con los requisitos internas.
reglamentarios dentro de la norma para
9.2 Auditoría de la organización para su sistema de Soporte de capacitación o
realizar la valoración con lo logrado.
Interna (9.2.1 – gestión ambiental, los requisitos de la reentrenamiento en auditoría interna.
9.2.2) norma ISO 14001-2015, si el sistema Informe de auditoría.
Identificar el nivel de capacidad del personal
de gestión ambiental se implementa y Soporte de la socialización de las
interno para realizar auditorías.
mantiene eficazmente. auditorías a los implicados.
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA

INTERNA

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NUMERAL
uno o varios programas de auditoría.
- Incluir en los programas de auditoría
la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificación.
- Elaborar informes de las auditorías
internas.
- Definir los criterios y el alcance para
cada auditoría.
- Seleccionar los auditores y llevar a
cabo auditorías.
- Asegurar la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría.
- Asegurar Que los resultados de las
auditorías se informan a la dirección
pertinente.
- Conservar información documentada
como evidencia de la implementación
del programa de auditoría y de los
resultados de ésta.
La organización debe revisar el sistema Soporte sobre las decisiones
de gestión ambiental a intervalos tomadas por la alta dirección en
planificados para mantener la materia ambiental.
Información sobre el funcionamiento del
conveniencia, adecuación y eficacia
continua. Para esto tendrá Que: Soporte sobre las decisiones
tomadas por la alta dirección en
9.3 Revisión por la Información sobre el contexto de la
- Diagnosticar el estado acciones desde cuanto al funcionamiento del sistema
dirección. organización en materia ambiental.
la revisión anterior. de gestión ambiental.
- Tener en cuenta cambios en
Identificar los objetivos a lograr en materia
cuestiones externas e internas Comunicación Que valora el nivel de
ambiental.
(contexto), necesidades y expectativas cumplimiento del sistema de gestión
de las partes interesadas ambientales ambiental.
significativos, riesgos y oportunidades.

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NUMERAL
- Valorar el grado de cumplimiento de Toma de decisiones respecto a
los objetivos ambientales. acciones a implementar en materia
- Contar con evidencia del desempeño ambiental.
ambiental de la organización.
Las salidas de la revisión por la

dirección deben incluir:
- Conclusiones sobre la conveniencia,
adecuación y eficacia continuas del
- Las decisiones relacionadas con las
oportunidades de mejora continua.
- Decisiones relacionadas con cualquier
necesidad de cambio en el sistema de
gestión ambiental, incluidas las
necesidades de recursos.
- Las acciones necesarias, cuando no
se hayan cumplido los objetivos
ambientales
- Las oportunidades de promover la
integración del sistema de gestión
ambiental a otros procesos del negocio,
si se requiere.
- Cualquier implicación para la dirección
estratégica de la organización.
La organización debe conservar

información documentada como
evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección.
Para lograr resultados proyectados en Informes de auditoría donde se identifique,
Plan de mejoramiento.
10.1 Mejora - el sistema de gestión ambiental, la especialmente, las no conformidades.
Informe de seguimiento al plan de
Generalidades organización debe:
mejoramiento.
Informes de quejas y reclamos.

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NUMERAL
- Determinar las oportunidades de
mejora análisis de posible mejora en los procesos.
- Implementar las acciones necesarias
análisis de contexto.
Frente a una no conformidad la
organización debe:
- Reaccionar ante la misma, a través

de:
- Tomar acciones para controlarla y
corregirla.
- Hacer frente a las consecuencias,
incluida mitigar impactos ambientales.
- Evaluar la necesidad de acciones para

eliminar causas de no conformidad. Plan de mejoramiento.
- Revisar la no conformidad Procedimiento definido sobre Que
- Determinar causas de la no Informes de auditoría donde se identifique, hacer en caso de una no
10.2 No
conformidad especialmente, las no conformidades. conformidad.
conformidad y
- Verificar la existencia de no Procedimiento para desarrollar
acción correctiva
conformidades similares Informes de quejas y reclamos. acciones correctivas.
- Implementar acción correctiva mejoramiento.
necesaria
- Revisar la eficacia de la acción
correctiva
- Hacer cambios al sistema de gestión
ambiental (sólo si es necesario)
-Establecer acciones correctivas
adecuadas a los efectos de las no
conformidades
- Conservar información documentada
adecuada con base en la naturaleza de
las no conformidades, acciones

V.5 Julio 2015 18
NUMERAL
posteriores tomadas y resultados de la
acción correctiva.
Informes de auditoría.
Plan de mejoramiento.
Informes de quejas, reclamos y opiniones.
mejoramiento.
Mejorar continuamente la idoneidad,
10.3 Mejora Informe sobre mejora en indicadores
adecuación y eficacia del sistema de Análisis de posible mejora en los procesos.
continua ambientales con base en cambios
gestión ambiental.
en el sistema de gestión ambiental.
Análisis de contexto.
Reconocimiento o ranking
ambientales.
Análisis de benchmarking

V.5 Julio 2015 19

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Análisis Externo: Análisis del sector,

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Sus actividades, productos y servicios.

Su autoridad y capacidad para ejercer

Establecer, implementar, mantener y

La alta dirección debe demostrar

• Rendición de cuentas con relación a la

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Establecer, implementar y mantener

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La alta dirección debe asignar la

y determinar los riesgos y

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Listado de materias primas, listado de

La organización debe: a) Identificar y

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La organización debe mantener

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Soporte de registros desarrollados

Diferentes matrices de análisis.

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y

7.5.3 CONTROL DE LA 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 7.5.3 CONTROL DE LA

- Asegurar Que la información

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- Realizar auditorías internas en

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA

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Las salidas de la revisión por la

La organización debe conservar

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- Reaccionar ante la misma, a través

- Evaluar la necesidad de acciones para

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