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Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios de la elaboración de caisson para puentes reforzados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será
realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en
primera instancia por el Coordinador de seguridad de la elaboración de caisson para
puentes reforzados, el siso en el procedimiento elaboración de caisson para puentes
reforzados y el encargado de este mismo procedimiento. Así mismo, para la reunión
de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área
que será auditada. Para la reunión <inicial le pido el favor de disponer de las
documentaciones, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su
área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La
información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su
comunicación serán en español.
Cordialmente:
Criterios de Auditoria
• Manual de Procedimientos
- Indicadores
• Gerencia General
• Jefe de recursos humanos
• Jefe de calidad
• Jefe de seguridad
• Encargado de obra
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail XXX@keu.ko Cualquier duda
comunicarse al celular: 357-9549-231. Los elementos 4.2.3 (control de
documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de
trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditarán en todas las áreas y procesos
aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por
la empresa. Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas
para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que están
pendientes.
Política de Gestión
Última actualización 15 de Julio
Financiera
2 2019
elaboración de caisson para
Carpetas de Protocolos e Instructivos
puentes reforzados
Manual de Procedimientos.
3 Cap. Compras y Logística. Última actualización 9 de Julio 2019
M-PC-002
Manual de Procedimientos
Versión agosto de 2019
excavación para caisson.
Manual de Documentos de M-DR-008
vaciado de concreto para Libros de registro de muestras
caisson.
Manual de izaje de acero Versión agosto de 2019
c- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de
comunicación que usará durante la auditoría.
Rta: La escucha activa.
LISTA DE CHEQUEO SI NO
Manual de Calidad X
Procedimientos operativos X
Instrucciones de trabajo paso a
paso X
Formatos y registros X
Documentación completa X
· Horario de apertura del
servicio. X
Señalización y exhibición del
proceso a auditar en lugar
visible. X
Tiempos de atención paso a
paso dentro del proceso. X
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.