Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el autod
de brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.

Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cump

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe generar
brecha, responsable y fecha de implementación.
ión de listas de verificación

rios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento

nsideraciones:

n la columna H: ¿Aplica?

el valor en la columna J: % cumplimiento.

ue no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como

porcentaje.
cumplimiento, se debe generar el plan para resolver la
 LISTA DE VERIFICACIÓN
Guía del Estándar de Salud en el T
EST 3 - HIGIENE OCUPACIONAL
División:

Gerencia:

Área de Trabajo:

Dotación Propia: SI NO Contratista: SI NO

Empresa:

REQUISITOS

3.1.- CONTROLES GENERALES DE HIGIENE OCUPACI

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Conocer los agentes y factores de riesgo químicos, físicos y biológicos a los que se exponen y sus cont

A.1.1 Reconocer los peligros y riesgos asociados a la exposición ocupacional en las operaciones, actividades
salud y las medidas de control aplicables.

A.1.2 Conocer las características, el funcionamiento básico y la operación de los sistemas y métodos para el c
ocupacional presente en sus áreas y puestos de trabajo.

A.2.- Los trabajadores deben participar en los procesos de evaluaciones personales y ambientales.

A.2.1 Sin dañar o adulterar el o los equipos en el proceso de medición o muestreo.

A.2.2  Portar el equipo durante la jornada según indicaciones de los especialistas.

A.2.3     Informar defectos o fallas de equipos durante el proceso de medición y muestreo.

A.3.- En la planificación diaria y ejecutar los procedimientos definidos para cada tarea, evidenciar cualquie
ocupacional que amerite revisión y comunicar a la supervisión.

A.4.- Contar con competencias técnicas para revisar permanentemente las instalaciones, sistemas de cont
manera de asegurar su adecuado funcionamiento e informar las fallas.

A.5.-Informar siempre y en forma oportuna a través de métodos definidos por la organización cualquier sit
daño a la salud.

A.5.1 Reportar las fallas o deficiencias, en cualquier elemento perteneciente a los sistemas y métodos de con

A.5.2 Reportar cualquier cambio en los procesos o fallas en equipos y que tengan un potencial de generar da

A.6.- Conocer y cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección personal.

A.6.1 Cumplir con los requisitos de reposición, mantenimiento y almacenamiento.

A.6.2 Asistir a las capacitaciones y pruebas de ajuste, cuando corresponda.

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Identificar y evaluar los factores de riesgo de higiene ocupacional en las áreas y puestos de trabajo

B.1.1 La evaluación del nivel de riesgo, deberán ser determinados por especialistas.

B.2.- Disponer y mantener programas de difusión y capacitación teórico-práctica para prevenir enfermedad
estandarizados para toda la Organización.

B.2.1 Gestionados en conjunto con Recursos Humanos de la división o VP que incluya una capacitación trans
personas que ingresan a la organización.

B.2.3 Ejecutada por el área de trabajo y/o área especialista cada vez que:

B.2.2.1 Ingrese personal nuevo al área de trabajo.

B.2.2.2 Cambien las funciones de cargos y/o las características de los proceso.
B.2.2.3 Se modifiquen los niveles y agentes de exposición.

B.3.- Difundir a los trabajadores los resultados de los niveles de riesgo de higiene ocupacional de cada divi
especialista de higiene ocupacional.
B.3.- Difundir a los trabajadores los resultados de los niveles de riesgo de higiene ocupacional de cada divi
especialista de higiene ocupacional.

B.3.1 Ejecutado por el responsable del área de trabajo.

B.3.2 Considerando los resultados de la vigilancia ambiental de la división.

B.4. Capacitar a los comités paritarios de higiene y seguridad en los temas asociados a higiene ocupaciona

B.5.- Disponer y mantener un programa de mediciones de higiene ocupacional actualizado y validado, de a

Estructural de Higiene Ocupacional y que posea a lo menos las siguientes características:

B.5.1 Indicar Evaluación en base a Grupos de Exposición Similar (GES).

B.5.2 Contar con un número de muestras o mediciones y una periodicidad de evaluación que asegure la rep
diferentes condiciones operacionales.

B.5.3 Contar con un análisis estadístico representativo de los datos encontrados para determinar el Nivel de

B.5.4 Contar con Mapas de Riesgos actualizado y disponibles para los trabajadores propios y contratistas

B.5.5 Reevaluar la condición ambiental y de exposición post implementación de controles.

B.6.- Cada área de trabajo con presencia de agentes y factores de riesgos a la salud, debe disponer de un le
brechas y control en higiene ocupacional, según corresponda.

B.6.1 Identificando las fuentes de emisión.

B.6.2 Planificando acciones de cierre de brechas, que incluyan plazos, responsables y presupuesto involucrad

B.6.3 Asegurando y utilizando los mecanismos de solicitud y justificación presupuestaria para el cierre de bre

B.6.4 Ejecutar el plan de cierre de brechas, hacer seguimiento y controlar su cumplimiento.

B.7.- Cada área de trabajo debe disponer de planes de mantenimiento de los sistemas de control de riesgo
monitoreando:

B.7.1 Su disponibilidad, confiabilidad, utilización y eficiencia de manera permanente.

 B.7.2 Su cumplimiento en sistema SAP PM u otro que corresponda.

B.8.- Incorporar en las actividades y herramientas de Liderazgo y Seguridad Conductual las variables de Hig

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Los equipos de medición y muestreo en higiene ocupacional, deben ser mantenidos, calibrados y certi
el Procedimiento Estructural de Higiene Ocupacional y/o la normativa vigente.

3.2.- SÍLICE Y ARSÉNICO

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Los trabajadores deben aplicar los métodos de control para evitar el contacto con agentes de riesgo p

A.1.1 No deberán realizar limpieza por barrido, con pala, soplado por aire comprimido ni otras técnicas de as
particulado, sin utilizar medidas que minimicen su emisión (ej. Humectación, aspirado u otra).

A.1.2 Los operadores de los vehículos y equipos pesados en áreas de exposición deben permanecer en el int
ventanillas completamente cerradas.

A.1.3 Podrán ingerir alimentos, tomar líquidos o fumar, solo en las áreas destinadas y señalizadas para estos
trabajo.

A.1.4 Realizar la limpieza de herramientas que han estado en contacto con material con contenido de arsénic
específicamente para ello, y disponer los residuos generados según corresponda.

A.1.5 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus elementos de protección personal.

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Debe disponer y aplicar métodos de control para evitar enfermedades profesionales asociadas a la Sí

B.1.1 Definir, implementar y mantener sistemas de control de exposición ocupacional a polvo por encerrami
supresión en las instalaciones, equipos y herramientas. Asimismo, aplicados a la exposición accidental a gase
B.1.1 Definir, implementar y mantener sistemas de control de exposición ocupacional a polvo por encerrami
supresión en las instalaciones, equipos y herramientas. Asimismo, aplicados a la exposición accidental a gase

B.1.2 Incorporar en el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de los proyectos, así como en las m
procesos y/o instalaciones, los requisitos definidos en este documento.

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficiencia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional, a lo
vez que sea necesario, de acuerdo a sus criterios de diseño, operación y mantenimiento.

B.1.4 Contar con un plan de contingencia a aplicar ante eventos tales como derrames, fuga de material o que
funcionamiento anormal de sistemas de control, que permita mitigar el impacto en los trabajadores.

B.1.5 En áreas de acopio y almacenamiento de material, asegurar que existan los sistemas de control que ev
material particulado.

B.1.6 Contar con un plan para prevenir o mitigar la polución ambiental en caminos y vías de circulación, aseg
diseñados, construidos, mantenidos y reparados con materiales que impidan la dispersión de polvo, así como
tratados de manera de impedir la generación de polución. Estos deben ser analizados considerando los facto
proceso.

B.1.7 Disponer de un programa de aseo industrial para la eliminación del polvo depositado en las áreas, deb
medios y técnicas que prevengan la dispersión de polvo en los ambientes de trabajo.

B.1.8 Prohibir la limpieza por barrido, por pala, por soplado con aire comprimido o, por cualquier otra técnic
particulado, debiendo aplicar las medidas de control que minimicen la exposición de los trabajadores, tales c
otra. (Esto no implica el uso del EPP).

B.1.9 Prohibir el arenado como técnica de limpieza y tratamiento de superficies con material abrasivo a pres

B.1.10 Contar con un proceso para la gestión del lavado de ropa de trabajo para las personas que se desemp
exposición a arsénico, que incluya la recepción, distribución, lavado y la entregar de casilleros para el almace
B.1.11 Dotar a los trabajadores de elementos de protección personal adecuados al tipo y magnitud de los rie

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Respiratoria que considere los requisitos establecido
de Programa de Protección Respiratoria.

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Las zonas o áreas de trabajo con presencia de agentes contaminantes que tienen el potencial de causa
deberán contar y mantener sistemas de control que minimicen la exposición ocupacional.

C.1.1 Los puntos de vaciado, traspasos, harneado, transporte, perforación y manejo de material donde se ge
deben contar con los siguientes sistemas de control de polvo, según aplique:

C.1.1.1 Encerramiento de la fuente contaminante.

C.1.1.2 Captación del polvo desde el origen.
C.1.1.3 Supresión por aglomeración húmeda o seca.

C.1.2 Las instalaciones de acopio y almacenamiento de material donde exista exposición ocupacional, deben
sistemas de control, según aplique:

C.1.2.1 Extracción de aire y captación de polvo.

C.1.2.2 Supresión por aglomeración húmeda o seca.
C.1.2.3 Aislación y/o encerramiento para minimizar el riesgo de exposición ocupacional.
C.1.2.4 Disponer de medios de control para evitar la dispersión de partículas durante el periodo de acopio
C.1.2.5 La altura de la caída del mineral u otro material se debe minimizar para evitar la dispersión de polvo

C.1.3 Las instalaciones deben disponer de sistemas de ventilación general, sean éstas naturales o forzadas, c
adecuada, de manera que permitan minimizar la concentración de los agentes fugitivos presentes en el amb

C.1.4 Las salas de control deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de protección para red
de sus operadores.
C.1.4.1 Hermeticidad de la sala.
C.1.4.2 Presión positiva en su interior.
C.1.4.3 Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la sala.

C.1.5 Cuando corresponda, las instalaciones deben contar con sensores y alarmas de detección de concentra
Arsina.
C.1.6 Los chutes de descarga de material con contenido de arsénico deben ser revestidos en su interior con m
contar con sistema de vibración eléctrico o neumático. Las paredes deben tener una pendiente que permita
material.

C.1.7 Los tolvines de descarga de material con contenido de arsénico, deben contar con sistema de corte aut
maxisacos, de manera que impida la ruptura manual por el operador.

C.1.8 Contar con sistemas de conducción de alto vacío donde se requiera, con el fin de evitar el traslado de m
manuales que favorecen su dispersión.

C.1.9 Contar con señalización clara y visible de los peligros y riesgos de exposición del lugar y la obligatorieda
protección personal adecuado.

C.2.- Disponer de instalaciones (salas de cambio, comedores y salas de descanso) que cuenten con las cond
básicas.

C.2.1 Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un
vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas.

C.2.2 Las salas de cambio deben contar con 3 áreas o zonas secuenciales: Área sucia, área de limpieza person
debidamente identificadas entre sí. (Específico para Arsénico).

C.2.3 Con presión positiva, filtrado previo y aisladas de las áreas de trabajo y de agentes de exposición ocupa
condiciones higiénico-sanitarias óptimas. En el caso de que los trabajadores deban consumir alimentos en el
deberán cumplir con lo establecido en la legislación vigente.

C.3.- Los equipos fijos y móviles y herramientas que favorezcan la dispersión de polvo al ambiente de traba
sistemas de control que eviten este efecto, debiendo:

C.3.1 Contar con sistemas de control tales como: encerramiento, humectación, captación, filtración y/o supre

C.3.2 Contar operación a distancia o automatización de manera que eviten la intervención manual del opera

C.3.3 Las cabinas de los equipos que se encuentren en áreas de exposición, deben disponer como mínimo de
protección para reducir la exposición ocupacional de sus operadores:
 C.3.3.1 Hermeticidad de la cabina.

C.3.3.2 Filtrado previo y acondicionamiento del aire introducido en la cabina.

C.3.4 Las correas transportadoras deberán contar con encerramientos en los sectores donde se ocasione disp
y deberán contar con equipos centradores de carga, gualderas de doble sello y raspadores.

C.3.5 El transporte en camiones, trenes u otros equipos que transporten mineral u otro material con conteni
dispondrán de mecanismos de contención que eviten su dispersión, cuando corresponda.

C.3.6 Los equipos de perforación y/o sondaje que por razones técnicas operen en seco, deben contar con sis
que generan.

C.3.7   Los equipos de corte, desbaste y pulido u otros que generen material particulado con contenido de síl
sistemas para el control de polvo (captación y humectación) según aplique.

C.3.8    Los equipos que cuenten con remolque silo para transporte de polvos con contenido de arsénico debe
que permitan la descarga de polvo con la mínima intervención humana por “embancamiento” o falla en el si

3.3.- RUIDO
A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Los trabajadores con exposición ocupacional a ruido, deben conocer y utilizar los métodos de control
Ocupacional (Pérdida de la capacidad auditiva).

A.1.1 Conocer los niveles de riesgo de exposición en los sectores donde realiza su trabajo.

A.1.2 Conocer y aplicar los métodos de control de ruido existentes en su área de trabajo.

A.1.3 Conocer el uso correcto y la mantención del Equipo de Protección Auditiva (EPA).
A.1.4 Utilizar, conservar, mantener y almacenar adecuadamente sus Elementos de Protección Personal.

A.1.5 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con las ventan
en procesos con riesgo de exposición ocupacional al ruido externo del equipo

A.1.6 Los operadores de los vehículos y equipos deben permanecer en el interior de la cabina con volumen m
comunicación y comerciales para el control del riesgo de exposición ocupacional al ruido.
B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Disponer y mantener controles que eviten la exposición a ruido sobre los límites permitidos.
B.1.1 Incorporar en las instalaciones existentes, medidas que permitan controlar el riesgo de exposición ocup
través de la instalación de barreras físicas, redistribución del layout, confinamiento de las fuentes generador

B.1.2 Incorporar en los proyectos, así como en las modificaciones de operaciones, procesos, instalaciones y e
técnico para la eliminación de la fuente de ruido, sustitución y/o controles de ingeniería.

B.1.3 Evaluar y asegurar la eficacia de los sistemas y dispositivos de control de exposición ocupacional a ruid
cada vez que sea necesario, de acuerdo a los criterios de diseño, operación y mantenimiento.

B.1.4 Limitar los tiempos de exposición de los trabajadores de manera de no sobrepasar, en lo posible, la dos
la legislación vigente.

B.1.5 Privilegiar adquisiciones de equipos y herramientas que emitan niveles de ruido que no generen una e
el límite permitido

B.1.6 Dotar a los trabajadores de equipo de protección auditiva adecuado al nivel de riesgo

B.1.7 Asegurar el mantenimiento periódico de equipos y herramientas, con el objeto de minimizar su emisió
B.1.8 Identificar y señalizar las instalaciones, equipos y herramientas de alta emisión de ruido.

B.2.- Disponer y mantener un Programa de Protección Auditiva que considere los requisitos establecidos e
Programas de Vigilancia Ambiental de Trabajadores Expuestos a Ruido.

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Deben contar con medidas que permitan el control de los niveles de ruido en el origen, en el medio d
receptor, por ejemplo:

C.1.1  Barreras físicas (muros y techos absorbentes u otros)

C.1.2  Disposición de salas de control selladas.
C.1.3  Operaciones con telecomando (Automatizar).
C.1.4  Sellado de cabinas de equipos móviles de alto y bajo tonelaje.
C.1.5  Redistribución de layout, de manera de alejar a las personas de la exposición a ruido laboral.
C.1.6   Confinación de fuentes generadoras de ruido.
C.1.7  Poseer estructura anti vibratoria que evite la propagación del ruido.

C.2.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en equipos y herramientas que emitan ruido sobre el
y/o remplazando partes de éstos, como por ejemplo:

C.2.1   Reemplazando los accionamientos de engranajes por correas.

C.2.2   Utilizando herramientas eléctricas en vez de neumáticas.

C.2.3 Instalando silenciadores, etc.

C.3.- Los equipos de protección auditiva deben presentar la certificación por la institución competente del
correspondiente a nivel nacional con la validación del ISP.

D) REQUISITOS DE GESTION DE RIESGOS.

D.1 Cada División, área operativa, empresa contratista/subcontratista y/o proyecto deberá mantener la ev
presente Estándar de Higiene Ocupacional, debiendo además:

D.1.1 Se debe considerar en las Auditorías Internas el cumplimiento del presente estándar, de acuerdo a cad
D.1.2 Realizar una auto-verificación de cumplimiento inicial, con actualización anual y utilizando herramient
Corporación.

D.1.3 Formalizar un plan de cierre de brechas con responsables, plazos y recursos necesarios, validado por e

D.1.4 Mantener un proceso de verificación y control mensual, dando a conocer sus resultados a la administra
administradores de contratos (según corresponda).

D.1.5 Informar el estatus de cumplimiento a la GSSO Corporativa semestralmente.

D.1.6 Cada Centro de Trabajo difundir a todo el personal (propios y contratista) el contenido y alcance del pre
Trabajo.

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL (Completo)

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional (Completo)

Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional (Completo)
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional (Completo)
Requisitos de Gestión de Riesgos - Higiene Ocupacional (Completo)

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - HIGIENE OCUPACIONAL

Requisitos a las Personas - Higiene Ocupacional

Requisitos a la Organización - Higiene Ocupacional
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Higiene Ocupacional

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - SÍLICE Y ARSÉNICO

Requisitos a las Personas - Sílice y Arsénico

Requisitos a la Organización - Sílice y Arsénico
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Sílice y Arsénico

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - RUIDO

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°3 - RUIDO

Requisitos a las Personas - Ruido

Requisitos a la Organización - Ruido
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas - Ruido
ACIÓN
r de Salud en el Trabajo N°3
CUPACIONAL

NO

E HIGIENE OCUPACIONAL
PERSONAS

a los que se exponen y sus controles respectivos:

en las operaciones, actividades y tareas, los efectos sobre su

los sistemas y métodos para el control de la exposición

rsonales y ambientales.

streo.

stas.

y muestreo.
cada tarea, evidenciar cualquier condición de higiene

instalaciones, sistemas de control necesarios en sus tareas, de

por la organización cualquier situación potencial de generar

a los sistemas y métodos de control de exposición ocupacional.

ngan un potencial de generar daño a la salud.

ón personal.

ento.

A ORGANIZACIÓN

as áreas y puestos de trabajo

alistas.

áctica para prevenir enfermedades profesionales,

e incluya una capacitación transversal definida por la DSO para

ceso.

igiene ocupacional de cada división o VP, asesorados por el

igiene ocupacional de cada división o VP, asesorados por el

asociados a higiene ocupacional.

nal actualizado y validado, de acuerdo al Procedimiento

aracterísticas:

e evaluación que asegure la representatividad estadística y las

dos para determinar el Nivel de Riesgo.

dores propios y contratistas

de controles.

la salud, debe disponer de un levantamiento, plan de cierre de

nsables y presupuesto involucrado.

supuestaria para el cierre de brechas.

cumplimiento.

os sistemas de control de riesgo higiénico, asegurando y

ermanente.
 Conductual las variables de Higiene Ocupacional

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

er mantenidos, calibrados y certificados periódicamente, según

nte.

RSÉNICO
PERSONAS

ontacto con agentes de riesgo para la salud

mprimido ni otras técnicas de aseo que dispersen material

, aspirado u otra).

ión deben permanecer en el interior de la cabina con las

tinadas y señalizadas para estos efectos y no en las áreas de

aterial con contenido de arsénico en lugares habilitados

nda.

os de protección personal.

A ORGANIZACIÓN

profesionales asociadas a la Sílice y Arsénico.

pacional a polvo por encerramiento, captación, filtración y/o

a la exposición accidental a gases de arsénico (Arsina).
pacional a polvo por encerramiento, captación, filtración y/o
a la exposición accidental a gases de arsénico (Arsina).

os proyectos, así como en las modificaciones de operaciones,

de exposición ocupacional, a lo menos una vez al año o cada

tenimiento.

errames, fuga de material o que impliquen una condición de

acto en los trabajadores.

n los sistemas de control que eviten la libre dispersión del

minos y vías de circulación, asegurando que éstos sean

la dispersión de polvo, así como también, sean humectados o
nalizados considerando los factores o aspectos de seguridad del

vo depositado en las áreas, debiendo realizarse la limpieza con

trabajo.

mido o, por cualquier otra técnica de aseo que disperse material

ición de los trabajadores, tales como humectación, aspirado u

ies con material abrasivo a presión.

ara las personas que se desempeñen en áreas con riesgo de

egar de casilleros para el almacenamiento diferenciado de ésta.
dos al tipo y magnitud de los riesgos del puesto de trabajo.

sidere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

que tienen el potencial de causar enfermedades profesionales,

n ocupacional.

manejo de material donde se genere exposición a riesgos,

a exposición ocupacional, deben disponer de los siguientes

ocupacional.
as durante el periodo de acopio o almacenamiento prolongado.
para evitar la dispersión de polvo.

ean éstas naturales o forzadas, cuando corresponda y de forma

es fugitivos presentes en el ambiente de trabajo.

positivos de protección para reducir la exposición ocupacional

rmas de detección de concentraciones ambientales de gas

er revestidos en su interior con material antiadherente y/o
ner una pendiente que permita el libre desplazamiento del

contar con sistema de corte automático de llenado de

n el fin de evitar el traslado de material fino por medios

sición del lugar y la obligatoriedad del uso del equipo de

canso) que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias

ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a

s climáticas externas.

ea sucia, área de limpieza personal y área limpia, separadas y

de agentes de exposición ocupacional, que asegure

deban consumir alimentos en el trabajo, los comedores

n de polvo al ambiente de trabajo, deberán contar con

n, captación, filtración y/o supresión.

intervención manual del operador, de acuerdo a factibilidad.

deben disponer como mínimo de los siguientes dispositivos de

na.

sectores donde se ocasione dispersión de material al ambiente

y raspadores.

eral u otro material con contenido de sílice o arsénico,

corresponda.

n en seco, deben contar con sistemas de captación del polvo

particulado con contenido de sílice deben tener incorporados

con contenido de arsénico deben contar con sistemas internos

embancamiento” o falla en el sistema de presurizado.

O
PERSONAS

utilizar los métodos de control para evitar Hipoacusia

za su trabajo.

a de trabajo.

tiva (EPA).
os de Protección Personal.

erior de la cabina con las ventanillas completamente cerradas

o

erior de la cabina con volumen moderado de radios de

onal al ruido.
A ORGANIZACIÓN

los límites permitidos.

olar el riesgo de exposición ocupacional a ruido. Por ejemplo, a
miento de las fuentes generadoras, entre otras.

ones, procesos, instalaciones y equipos, medidas de carácter

e ingeniería.

e exposición ocupacional a ruido, a lo menos una vez al año o

mantenimiento.

sobrepasar, en lo posible, la dosis de ruido diaria permitida por

de ruido que no generen una exposición del trabajador sobre

nivel de riesgo

l objeto de minimizar su emisión de ruido.

emisión de ruido.

ere los requisitos establecidos en el Instructivo Corporativo de

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

uido en el origen, en el medio de transmisión, y/o en el

sición a ruido laboral.

entas que emitan ruido sobre el límite permitido, modificando

r la institución competente del país de origen y la

N DE RIESGOS.

royecto deberá mantener la evaluación de cumplimiento del

ente estándar, de acuerdo a cada Centro de Trabajo.

n anual y utilizando herramienta establecida por la

ursos necesarios, validado por el responsable de área.

cer sus resultados a la administración, supervisión y

ente.

a) el contenido y alcance del presente estándar de Salud en el

Ocupacional (Completo)
to)

Ocupacional

Arsénico
 Fecha

Responsable:

Responsable:

Subcontratista? SI NO

Rut Empresa

Evidencia objetiva para el cumplimiento del ¿Aplica?

requisito

. Capacitación (Inducción, Derecho a informar DAS,

charlas, etc. Revisar registros de capacitación y Completar
contenidos.
. Verificar aprendizaje en terreno y buenas prácticas.

Completar

. Informes de medición y muestreo (deben contener

datos de trabajadores muestreados y observaciones por Completar
muestra, de cada punto o registro.
. ART con evaluación de riesgos aplicables. Reportes de Completar
inspección, Libro de obras, otros

. Registros de capacitación. Reportes de Completar

inspección/fallas.

. Reportes de hallazgos. Completar

. Verificación y entrevistas en terreno

. Entrevista en terreno. Existencia de Procedimientos Completar

. % Capacitación

. Matriz de riesgo del área Completar

Completar

. Coordinación con RRHH Completar

Capacitaciones específicas en Programas de

Capacitación. Completar
. Derecho a informar en estado vigente (DAS)
. Registro de capacitaciones en los casos requeridos

. Método de difusión y entrega de resultados a CPHS

(capacitación, informe, etc.)
. Métodos y registros de entrega de resultados a Completar
trabajadores por el CPHS
. Entrevista a trabajadores solo para evidencia de entrega
y difusión
. Método de difusión y entrega de resultados a CPHS
(capacitación, informe, etc.)
. Métodos y registros de entrega de resultados a Completar
trabajadores por el CPHS
. Entrevista a trabajadores solo para evidencia de entrega
y difusión

. Programa de capacitación y su cumplimiento.

Completar
. Entrevista a integrantes del CPHS

. Evaluar Programa de monitoreo y medición y su Completar

cumplimiento, como sigue:

. Existencia de Estructura de Prevención y Grupos de Completar

Exposición Similar con niveles de riesgo

. N° mediciones en función de N° de trabajadores en Completar

programa de monitoreo.

. Análisis estadístico de resultados. Completar

. Mapa de Riesgo disponible en áreas operativas y Completar

difundido

. Reevaluación realizada, post control Completar

Completar

. Mapa / Matriz con identificación de fuentes de emisión Completar

o generación

. Programa de cierre de brechas, lista de verificación y Completar

seguimiento al cumplimiento.

. Gestión realizada, plan de proyecto y gestión Completar

presupuestaria

. Avance del programa Completar

. Entrevista en terreno.

Completar

. Sistemas de control catastrados, críticos con plan de Completar

mantenimiento preventivo
. Plan matriz de mtto. de sist. de control en SAP u otro Completar
sistema, con avance y seguimiento

. Actividades y herramientas de L&SC con seguimiento y Completar

cierre.

. Programa de mantenimiento, calibración y certificación Completar

de equipos y su cumplimiento.

. Registros de mantenimiento, calibración y certificación Completar

por equipo.

Completar

Completar

Completar

. Registros de hallazgos relacionados.

. Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento de Completar
la correcta operación de cada medida de control, su
aplicación y uso.

Completar

Completar

Completar

. Identificación de áreas críticas (mediciones pre.control)

. Planes de implementación cierre de brechas Completar
. Observación en terreno de controles implementados
. Programas de mantención de sistemas y su Completar
cumplimiento.

.Criterios gestionados de acuerdo a NCC24 en las

diferentes etapas de los proyectos. Completar
. Notas internas de la revisión funcional de SSO

. Registros de evaluación y verificación de eficiencia del Completar

funcionamiento de controles implementados.

. Plan de prevención de fuga: verificar existencia y

cumplimiento. Completar
. Entrevistas en terreno para verificar su aplicación y
funcionamiento

. Observación en terreno de controles implementados Completar

. Verificar la existencia del plan y su cumplimiento.

. Observación en terreno sobre su adecuado Completar
funcionamiento.

. Programa y métodos utilizados para el control y su

cumplimiento. Completar
. Entrevistas y observación en terreno

. Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, etc.)

. Observación en terreno. Completar
. Revisión de instructivos de trabajo

. Prohibición instruida (ej. Nota interna, difusión, Completar

instructivos o procedimientos de trabajo, etc.)

. Procedimiento lavado en áreas que le aplican (Ej. Pta. Completar

Tto. Polvos Fu) y su cumplimiento.
. Programa de EPP y registros de entrega de elementos Completar
en relación a INVEC y GES.

. Programa de EPP formalizado, plan de

implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar
cumplimiento.

Completar

. Verificación en terreno de sistemas de control

existentes (Combinación de soluciones). Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales
post.control.

. Verificación en terreno de sistemas de control

existentes (Combinación de soluciones). Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales
post.control.

. Sistemas de ventilación existentes: Revisar estudios de

eficiencia y gestión Completar
. Entrevistas y visita a terreno para verificar su adecuado
funcionamiento.

Observación en terreno:
. Incorporación de requisitos en salas Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales
post.control.

. Revisión de INVEC.
. Definir áreas para observación en terreno: sistemas Completar
instalados y en funcionamiento eficiente
. Verificación en terreno: puntos indicados con requisitos Completar
implementados y disponibles.

. Verificación en terreno: puntos indicados con requisitos

implementados y disponibles. Entrevistas para verificar Completar
uso efectivo

. Observación en terreno. Completar

. Observación en terreno. Completar

Completar

. Observación en terreno de salas de cambio con Completar

segregación requerida implementadas.

. Observación en terreno de sistemas de control en Completar

funcionamiento.

. Observación en terreno de sistemas de control en Completar

funcionamiento.

Completar

. Observación en terreno.
. Entrevista en terreno para verificar incorporación y Completar
funcionamiento.

. Observación en terreno. Completar

. Entrevista en terreno para verificar funcionamiento.
Observación en terreno:
. Incorporación de requisitos en salas. Completar
. Verificar eficiencia con mediciones personales
post.control.

Observación en terreno:
. Correas que generan exposición con encerramientos Completar
. Entrevista para conocer funcionamiento

Observación y entrevista en terreno. Completar

. Controles en transportes requeridos

Observación y entrevista en terreno. Completar

. Controles en equipos de perforación y sondaje

Observación y entrevista en terreno. Completar

. Controles en equipos indicados

Observación y entrevista en terreno. Completar

. Controles en equipos indicados

. Capacitaciones: Revisar registros y contenidos.

. Registros de hallazgos relacionados.
. Entrevistas en terreno para evidenciar conocimiento de Completar
la correcta operación de cada medida de control, su
aplicación y uso.

Completar
Según aplique verificar:
. Proyectos: Ingenierías del ciclo de proyectos
(documentos de cada etapa y su incorporación de Completar
acuerdo a NCC24: Notas internas de la revisión funcional
de SSO. Incorporación de controles de agentes de riesgo
en cada etapa).

. Modificaciones de operaciones y procesos e

instalaciones: definición, implementación de medidas de Completar
control en el origen.

. Observación y entrevistas en terreno Completar

. Controles existentes y en funcionamiento

. Registros de evaluación y verificación de adecuado Completar

funcionamiento de controles implementados.

. Plan de implementación de controles. Completar

. Resultados de monitoreos y mediciones post.control.

. Procedimientos y organización del trabajo que permitan

minimizar la Dosis de Ruido Diaria (DRD) de los Completar
trabajadores. (Revisar estimaciones y criterios para
definir tiempo permitido)

. Procesos de gestión de compras: Incorporación de la

evaluación de esta variable en requisitos y ejecución del Completar
proceso de compras y adquisición. (Existe opinión
experta?)

. Invec, Programa de EPP y registros de entrega de

elementos, verificando su asociación con la evaluación Completar
de riesgos.

. Catastro y evaluación de equipos y herramientas

generadoras de ruido. (Ruido estable-fluctuante y ruido
impulsivo). Completar
. Programa de mantenimiento y cumplimiento.
. Registros de mantenimiento.
. Catastro de instalación, equipos y herramientas
generadoras. Cargadas en MARC (Mapa de Riesgos Completar
Codelco)

. Señalización instalada, verificando su asociación con la Completar

evaluación y catastro anterior.

. Programa de EPP formalizado, plan de

implementación/cierre de brechas, seguimiento al Completar
cumplimiento.

. Catastro de fuentes, Verificación en terreno de

adecuado funcionamiento de sistemas de control Completar
existentes (Combinación de soluciones).

. Programa y registros de mantenimiento de equipos y Completar

componentes de acuerdo a requisito

. Certificación de origen nacional e internacional vigente. Completar

Completar

. Informes de Auditorías, seguimiento y cierre Completar

. Registros correspondientes Completar

. Plan de cierre de brechas formalizado que incluya Completar

evaluaciones anteriores

. Seguimiento correspondiente Completar

. Registros correspondientes Completar

. Registros correspondientes Completar

mm-yyyy

Criterio % Cumplimiento
% Cumpl.
para asignación de % requisito

% de trabajadores que demuestren conocimiento en NA

una muestra representativa.
% = N° trabajadores que demuestran
conocimiento/N° total de entrevistados
(Valores de 0% a 100)

NA
0% no existe o 100% existe evidencia
0% no existe o 100% existe evidencia NA

0% no existe o 100% existe evidencia NA

NA
0% si no existe práctica y mecanismos - 100% si
existe práctica de reportar estas situaciones

NA
0% a 100% si existe práctica y participación.
Procedimienegistros

NA
0% no existe evidencia - 100% existe Matriz con
agentes y evaluación

0% no existe coordinación - 100% programa

coordinado

NA

0% no existe evidencia - 50% existe avidencia pero

reqiuiere mejorar - 100% si se realiza cada vez

0% No existe registro no práctica - 100% práctica NA

instalada en todos los niveles
 0% No existe registro no práctica - 100% práctica NA
instalada en todos los niveles

0% no existe programa o no coordinado - 100% NA

programa en ejecución

% Avance del programa a la fecha #DIV/0!

(Valores entre 0% y 100%)

0% No existe EP no GES - 100% Existe y esta

actualizada

0% no utiliza criterio - 100% considera criterio en

programa NA

0% no realiza - 100% cuenta con análisis estadístico

0% no existe mapa - 100% existe, se encuentra

difundido, disponible y es conocido por trabajadores
0% no ejecuta reevaluación cuando corresponde -
100% evaluación ejecutada

0% no hay avance - 100% existe levantamiento

0% no existe programa - 100% programa existente NA

con seguimiento

0% no existe evidencia - 100% gestión asegurada y

en plazo

% de avance de acuerdo a lo programado a la fecha.

(Valores de 0% a 100%)

0% No existe catastro de sistemas existentes y sin NA

plan de mtto. - 100% del requisito
 NA

0% nocuenta con Plan - 100% ccuanta con Plan, con

avance y seguimiento

0% no se utilizan - 100% actividades y herramientas NA

operativas, con seguimiento y cierre

0% existe - 100% existe programa de

mantenimiento, calibración y certificación

NA
% cumplimiento: Equipos calibrados, mantenidos y
verificados a la fecha/Equipos calibrados,
mantenidos y verificados según programa
(Valores de 0% a 100%)

0% existen incumplimientos - 100% no existen

registros de incumplimiento de ningún requisito

0% existen incumplimientos - 100% no existen

registros de incumplimiento de ningún requisito

NA
0% existen incumplimientos - 100% no existen
registros de incumplimiento de ningún requisito

0% existen incumplimientos - 100% no existen

registros de incumplimiento de ningún requisito

0% existen incumplimientos - 100% no existen

registros de incumplimiento de ningún requisito

% avance programa de cierre de brechas a la fecha

(Valores entre 0% y 100%)
0% plan de mantenimiento inexistentes - 100% plan
de mantenimiento adecuado y en ejecución

0% criterios no gestionados - 100% criterios

gestionados de acuerdo a NCC24

0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia

evaluada

0% plan no implementado - 100% plan efectivo

aplicación

0% controles inexistentes - 100% controles

existentes

0% plan no implementado - 100% plan efectivo en NA

aplicación

0% plan no implementado - 100% plan efectivo en

aplicación

0% prohibición no indicada - 100% ejecución de

trabajos de limpieza de acuerdo a estándar

0% prohibición no indicada - 100% no se ejecuta

tratamiento de superficies por arenado

0% procedimiento no implementado o inexistente -

100% procedimiento adecuados y en aplicación
0% EPP asignados aleatoriamente - 100% asignación
de EPP adecuada

0% No existe programa - 100% cumple el requisito NA

en su totalidad

0% controles inexistentes o ineficiente - 100%

controles definidos e implementados
eficientemente en los puntos indicados (Cumple el
LPP en todos los puestos de trabajo)

0% controles inexistentes o ineficiente- 100%

controles definidos e implementados
eficientemente en los puntos indicados (Cumple el
LPP en todos los puestos de trabajo)

0% sistema inexistente o ineficiente - 100% sistema

de ventilación general eficiente
NA

0% controles inexistentes o ineficiente- 100%

controles definidos e implementados
eficientemente en los puntos indicados (Cumple el
LPP en todos los puestos de trabajo)

0% sistemas inexistentes o ineficientes - 100%

sistemas disponibles y operativos
0% chutes fuera de estándar - 100% chutes cumplen
estándar en todos los casos

0% tolvines sin corte automático - 100% tolvines

cumple estándar en todos los casos requeridos

0% no existe o no cumple estándar - 100%

señalización existente y adecuada

0% no existe o no cumple estándar - 100%

señalética existente y adecuada

0% salas fuera de estándar - 100% salas con tres

zonas

NA
0% salas fuera de estándar - 100% con todos los
requisitos implementados.

0% salas fuera de estándar - 100% con todos los

requisitos implementados.

0% equipos con sistemas de control - 100% todos

los equipos con controles requeridos

0% sistemas sin automatización - 100% sistemas de

control automatizados

NA
0% controles inexistentes o ineficiente- 100%
controles definidos e implementados
eficientemente en los puntos indicados (Cumple el
LPP en todo el GES)
NA

0% controles no implementados - 100% correas con

encerramientos en todos los caos requeridos

0% controles no implementados - 100% sistemas

existentes y operativos en los casos requeridos

0% controles no implementados - 100% sistemas

existentes y operativos en los casos requeridos

0% controles no implementados - 100% sistemas

existentes y operativos en los casos requeridos

0% controles no implementados - 100% sistemas

existentes y operativos en los casos requeridos

% de trabajadores que demuestren conocimiento en NA

una muestra representativa.
% = N° trabajadores que demuestran
conocimiento/N° total de entrevistados
(Valores de 0% a 100)
0% criterios no gestionados - 100% criterios
gestionados de acuerdo a NCC24

0% criterios no gestionados - 100% criterios

implementados en casos que lo requieran

0% controles inexistentes - 100% controles

existentes y en funcionamiento en puntos
requeridos

0% eficiencia no evaluada - 100% eficiencia

evaluada

0% controles inexistentes o ineficiente- 100%

controles definidos e implementados
eficientemente en los puntos indicados (Cumple la
DRD en todos los GES)

NA
0% tiempos no ajustados o no incorpora análisis -
100% incorpora análisis y se encuentra
implementado

0% práctica no incorporada - 100% práctica

incorporada en proceso de adquisición

0% EPP entregados selección adecuada - 100% EPP

entregados considera selección adecuada: según
INVEC, nivel de exposición y nivel de atenuación.

0% mantenimiento inadecuado - 100%

mantenimiento adecuado a equipos
0% fuentes no identificadas - 100% catastro al día en
MARC

0% no existe o no cumple estándar - 100%

señalización existente y adecuada

0% No existe programa - 100% cumple el requisito NA

en su totalidad

NA
0% controles inexistentes o ineficiente - 100%
controles definidos e implementados en los puntos
requeridos

NA
0% mantenimiento inexistentes o ineficiente - 100%
mantenimiento implementados de acuerdo a
estándar

0% EPA no certificados - 100% todos los EPA NA

certificados

0% no existe registro - 100% sin desviaciones

0% no existe registro - 100% sin desviaciones

0% no existe registro - 100% sin desviaciones NA

0% no existe registro - 100% sin desviaciones

0% no existe registro - 100% sin desviaciones

0% no existe registro - 100% sin desviaciones

NA
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Código: SIGO-F-EST03
Fecha: 01-03-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

En caso de no cumplir, la desviación debe ser

registrada en reporte RSSO, indicando el N° I.D.
Si

NO

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