TAMAÑO DEL MERCADO Demanda insatifescha

Años GR al año GR por día KG al año KG al día

2020 100,371,587.50 340,242.67 100,371.59 340.24
2021 87,366,052.50 290,252.67 87,366.05 290.25
2022 171,445,105.00 565,825.43 171,445.11 565.83
2023 286,323,260.00 944,961.25 286,323.26 944.96
2024 349,564,945.00 1,153,679.69 349,564.95 1,153.68

Total días
Años Cajas por año laborables al año

2020 16,728.60 295

2021 14,561.01 301
2022 28,574.18 303
2023 47,720.54 303
2024 58,260.82 303

Kilos 1000
Gramos 250
da insatifescha VENTA

Bolsas por año Cajas por año

401,486.35 16,728.60
349,464.21 14,561.01
685,780.42 28,574.18
1,145,293.04 47,720.54
1,398,259.78 58,260.82
 DISPONIBILIDAD DE MP

Producto terminado Proceso

Cacao necesario Cacao utilizado PRODUCCION

Años KG al año vendido
KG/año KG/año NACIONAL TN

2020 100,371.59 175,650.28 131,737.71 151,732.40

2021 87,366.05 152,890.59 114,667.94 173,900.51
2022 171,445.11 300,028.93 225,021.70 199,307.37
2023 286,323.26 501,065.71 375,799.28 228,426.17
2024 349,564.95 611,738.65 458,803.99 261,799.23
Necesito comprar

Cacao en KG 175% 75%

Toneladas 1000

Se necesita 1/2 kg para tener 1 kg de cacao en polvo

Se perdie el 25% del cacao en el proceso

Carbonato de Precio por

Años KG al año vendido Costo Total USS
Potasio KG KG/USS
2020 100,371.59 50,185.79 1.4 70,260.11
2021 87,366.05 43,683.03 1.4 61,156.24
2022 171,445.11 85,722.55 1.4 120,011.57
2023 286,323.26 143,161.63 1.4 200,426.28
2024 349,564.95 174,782.47 1.4 244,695.46

50% de un kg

Cacao necesario Precio por

Años Costo Total USS
KG/año KG/año

2020 175,650.28 1.909 335,316.38

2021 152,890.59 1.667 254,868.62
2022 300,028.93 1.428 428,441.32
2023 501,065.71 1.191 596,769.25
2024 611,738.65 0.957 585,433.89
 Disponibilidad

Producción Nacional Precio por

% a necesitar KG AL DÍA
KG/año KG/año

151,732,400.00 1.909 11.58% 579.70

173,900,510.00 1.667 8.79% 507.94
199,307,370.00 1.428 15.05% 990.19
228,426,170.00 1.191 21.94% 1,653.68
261,799,230.00 0.957 23.37% 2,018.94

Carbonato de
Años Cacao USS Costo Total
Potasio USS

2020 335,316.38 70,260.11 405,576.49

2021 254,868.62 61,156.24 316,024.85
2022 428,441.32 120,011.57 548,452.89
2023 596,769.25 200,426.28 797,195.54
2024 585,433.89 244,695.46 830,129.35
 PRODUCCION PRODUCCION
AÑO % a necesitar
NACIONAL TN NACIONAL KG

2016 87,929.46 87,929,460.00

2017 103,066.19 103,066,190.00
2018 115,513.66 115,513,660.00
2019 132,390.20 132,390,200.00
2020 151,732.40 151,732,400.00 11.58%
2021 173,900.51 173,900,510.00 8.79%
2022 199,307.37 199,307,370.00 15.05%
2023 228,426.17 228,426,170.00 21.94%
2024 261,799.23 261,799,230.00 23.37%

Amazonas 4718.09 4224 6352.27

Ayacucho 4973 5544 5056

Cusco 8301.6 10788 8707

Huánuco 5292 6491 8912
Junín 15333.77 21400.47 21801
San Martin 42607 45996.31 51440.27
Ucayali 6704 8622.41 13245.12
 MOD

MOD
Cantidad Tipo de Proceso Maquinarias MOD
Calificada

Cacao grano Fermentado Manual 4

CLEA
1 Lavado 1
mecánica
Oreadora
1 Secado 1
IMSA

1 Selección Manual 2

Horno Roasty

Enfriador
2 Tostado 3
Windy

Alcalinizado 1

1 Descascarillado Windcraker 1
Triturador o
1 MINIREX 1
Molienda
1 Prensado CREAMY 35 1

1 Pulverizado Pulverizador 1

1 Envasado CHOCOPOT 2 1

10 17
 PRESUPUESTO
18

MOD Semi
N° Descripción Tipo de MOD
Calificada
Gerente de Producción
4 1 Calificada
(Agrónomo - Ing. Industrial)

1 1 Ingeniero Industrial Calificada

1 1 Jefe de Gestión de Calidad Calificada

2 1 Operarios Semi Calificada

1 15 Operarios

1
930 sueldo

1
14 sueldos MYPE

15
9.7225 CTS

4.86125
9% SEGURO SOCIAL
15 dias VACACIONES
PRESUPUESTO
Julio y Diciembre Mayo y Septiembre

Gratificación
Sueldo Sueldo Anual Gratificación CTS CTS Anual (2)
Anual (2)

S/ 3,600 S/ 43,200 S/ 3,600 S/ 7,200 S/ 1,200 S/ 2,400

S/ 3,600 S/ 43,200 S/ 3,600 S/ 7,200 S/ 1,200 S/ 2,400

S/ 2,500 S/ 30,000 S/ 2,500 S/ 5,000 S/ 833 S/ 1,667

S/ 930 S/ 11,160 S/ 930 S/ 1,860 S/ 310 S/ 620

S/ 13,950 S/ 167,400 S/ 27,900 S/ 9,300

11160 remuneracion 15029.172 COSTO DE 1 TRABAJADOR x AÑO

1/2 sueldo x año CTS 1 sueldo seria 1/12

4.86125
 Mensual

Seguro Seguro Anual ONP / AFP Salario Anual Mensual

S/ 324.00 S/ 3,888 S/ 56,688 S/ 4,724

S/ 324.00 S/ 3,888 S/ 56,688 S/ 4,724

S/ 225.00 S/ 2,700 S/ 39,367 S/ 3,281

S/ 83.70 S/ 1,004 S/ 14,644 S/ 1,220.37

S/ 15,066.00 S/ 219,666 S/ 18,305.50

TOTAL S/ 372,409 S/ 31,034.06

49.9308039867 COSTO X DIA X 1 TRABAJADOR

 Feriados y Total días Total H al
Años Días al año
vacaciones laborables al año año
2020 366 10 295 2360
2021 365 12 301 2408
2022 365 10 303 2424
2023 365 10 303 2424
2024 365 10 303 2424

Año 1 2 3 4
Turnos por día 1 1 2 2
Horas teóricas 8 8 12 16
Horas efectivas 7 7 10.5 14
Lunes a Sábado
(-)Domingos 53 52 52 52
Fermentación 8 0 0 0

1 AÑO 1 turno de 8t y 7e / 2 turno de 5t y 4e

2 AL 5 AÑO los dos turnos de 8t y 7e

Empleados por turno

Trabajador/
Años Turnos Horas T Horas Efectivas
turno

2020 1 8 7 15
2021 1 8 7 15
2022 1 12 10.5 15
2023 2 16 14 15
2024 2 16 14 15
 ENVASADORA I

Total H Turnos Capacidad de la

Años Días al año
efectivas por dia Maquina kg/d
2065 1 2020 588 295
2107 1 2021 588 301
3181.5 2 2022 882 303
4242 2 2023 1,176 303
4242 2 2024 1,176 303

5
2 TEORICA 1 máquina
16
14 1,344 kg/dia
490,560 kg al año
52 490,560,000 gr/año
0 1,962,240 bolsas al año
81,760 cajas/año

EFECTIVA

AÑO 1 AÑO 2
kg/dia 588 kg/dia
Total
Trabajadores/
día
15
15
15
30
30
ENVASADORA INSTALADA

Tamaño del Ventas Anuales

kg/año gr/año
proyecto b/año Cajas
173,460 173,460,000 693,840 28,910
176,988 176,988,000 707,952 29,498
267,246 267,246,000 1,068,984 44,541
356,328 356,328,000 1,425,312 59,388
356,328 356,328,000 1,425,312 59,388

Gr/h 84,000
Cap. Kg/h 84
Kg/dia 1,344
Horas/2turno 16

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 y 5

588 kg/dia 882 kg/dia 1,176
 CARACTERISTICAS DEL TAMAÑO

Cacao necesario Capacidad Teórica Capacidad Instalada Capacidad

Años
Caja/año Cajas Cajas Utilizada %

2020 16,729 81,760 28,910 20.46%

2021 14,561 81,760 29,498 17.81%

2022 28,574 81,760 44,541 34.95%

2023 47,721 81,760 59,388 58.37%

2024 58,261 81,760 59,388 71.26%

Total días
laborables al año
295
301
303
303

303
L TAMAÑO margen de crecimiento

AentreB
100%

Capacidad Ociosa
Maquinas
%

79.54%
1

82.19%
1

65.05%
1

41.63%
1

28.74%
1

KG al año KG al día
Bolsas por año
100,371.59 340.24 401,486.35
87,366.05 290.25 349,464.21
171,445.11 565.83 685,780.42
286,323.26 944.96 1,145,293.04

349,564.95 1,153.68 1,398,259.78

de crecimiento
 C
2020
Capacidad
Maquinas Cantidad por KG/ 579.70 QUEDA Kg
hora
94% Fermentado 4P 8 dias
100% Lavadora de cacao 2 700 47 544.92
99% Máquina oreadora 2 700 47 539.47
96% SELECCIÓN 2P 60 517.89
Horno tostador de
97% 1 700 44 502.36
cacao
100% Enfriador 1 850 35 502.36
95% Descascarilladora 1 1000 30 477.24
97% Molienda 1 1200 24 462.92
97% Prensado 1 1200 23 449.03
100% Pulverizadora 1 1200 22 449.03
100% Envasadora 1 46 449.03
Minutoa 379
H requerida 6
Horas efectivas 7

10% MANUAL
15% MAQUINARIA

Envasadora kg/h 588

 CUELLO DE BOTELLA
2021 2022 2023

507.94 QUEDA Kg 990.19 QUEDA Kg 1,653.68 QUEDA Kg

41 477.47 80 930.78 67 1554.461263036

41 472.69 80 921.48 66 1538.916650406
53 453.78 102 884.62 171 1477.35998439

39 440.17 76 858.08 123 1433.039184858

31 440.17 62 858.08 101 1433.039184858

26 418.16 51 815.17 96 1361.387225615
21 405.62 41 790.72 66 1320.545608847
20 393.45 40 767.00 64 1280.929240581
20 393.45 38 767.00 64 1280.929240581
40 393.45 52 767.00 65 1280.929240581
332 623 883
6 10 15
7 10.5 14

588 882 1176

 2024

2,018.94 QUEDA Kg

52 1897.803084
51 1878.825053
209 1803.672051

75 1749.56189

62 1749.56189
100 1662.083795
81 1612.221281
78 1563.854643
78 1563.854643
80 1563.854643
865
14
14

1176
 PLAN DE PRODUCCIÓN

2020
1 DÍAS 295
2 BOLSAS / TRABAJADOR / AÑO 46,256
3 DEMANDA/OFERTA DEL PROYECTO BOLSAS 401,486
CAPACIDAD DE PRODUCCION DE PLANTA BOLSAS 693,840.00
4 TRABAJADORES NECESARIOS 15
5 TRABAJADORES DISPONIBLES 15
6 TRABAJADORES CONTRATADOS -
7 COSTO DE CONTRATACIÓN -
8 TRABAJADORES DESPEDIDOS -
9 COSTO DE DESPIDO -
10 TRABAJADORES EMPLEADOS 15
11 COSTO DE MANO DE OBRA 220,985
12 UNIDADES PRODUCIDAS 401,486
13 INVENTARIO NETO -
14 COSTO DE ALMACENAJE -
15 COSTO DE OREDENES ATRASADAS -
16 COSTO TOTAL 220,985
17 COSTO DE MANO DE OBRA X ENVASE PRODUCIDO 0.55
UCCIÓN

2021 2022 2023 2024

301 303 303 303
46,256 46,256 46,256 46,256
349,464 685,780 1,145,293 1,398,260
707,952 1,068,984 1,425,312 1,425,312
15 15 25 30
15 15 15 25
- - 10 5
- - 9,238.73 5,086.02
- 0 - -
- 243.06 - -
15 15 25 30
226,247 225,104 375,937 457,416
349,464 685,780 1,145,293 1,398,260
- - - -
- - - -
- - - -
226,247 225,347 385,176 462,502
0.65 0.33 0.34 0.33

8
 1 2
Capacidad de produccion efectiva anual BOLSAS 693,840 707,952
N° trabajadores 15
Capacidad de produccion x trabajador bolsas/año 46,256

DATOS DE ENTRADA 8736000

PRODUCCIÓN 560 KG/HORA 2240 ENVASES/HORA/TURNO
COSTO DE CONTRATACIÓN 1160/TRABAJADOR 930
COSTO DE ALMACENAJE 0.15/ENVASE 0.15

SALARIOS Y BENEFICIOS 40/TRABAJADOR 49.94 50.11

COSTO DE DESPIDO 1395 1395
COSTO DE ORDEN ATRASADA 20 20
TRABAJADORES INICIALES 20 TRABAJADORES 20

Capacidad Instalada
Producción por hora 560 Kg
Horas por turno 8 horas
Número de Turnos 2 turnos ESO SE HACE
SOLO DEL
Días del año 300 días
PRIMER AÑO??
Capacidad Ociosa <---
Horas potenciales Laborales/Turno 8 horas
Horas Laborales/Turno 6.5 horas
Tiempo Ocioso/Turno 1.5 horas
 3 4 5
1,068,984 1,425,312 1,425,312

ENVASES AL AÑO
/HORA/TURNO