FCCA S.A.

X
FVCA S.A.

DPTO. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - CHOSICA

RENDICION DE GASTOS

De HUGO SUERE ORTEGA

Fecha: 01/11/2013 al 10/11/2013
Justificación Caja Chica 2013

Nº de
Fecha Nª RUC Justificacion / Detalle Monto
Documento

1-Nov Movilidad por termino de supervision al tren de pasajeros de huancayo a tarma 35.00
45075 20443509128

3-Nov Movilidad por inicio de supervision en la base de chosica y callao 60.00

45076 20443509128

8-Nov Por consumo de un desayuno y almuezo trabajos d supervision de cuadrillas 16.00

398 10161604840

TOTAL RENDIDO (S/.)

111.00
Nº de
Fecha Nª RUC Justificacion / Detalle Monto
Documento
MOVILIDAD DE VUELTA DE MATUCANA A CHOSICA POR FIN DE TRABAJOS DE
5-Nov 25.00
SUPERVISION AL TREN DE CARGA CASAPALCA MATUCANA
MOVILIDAD DE IDA Y VUELTA DE CHOSICA A PLAZA 2 DE MAYO Y DE PLAZA 2 DE
6-Nov 16.00
MAYO A MONSERRATE.
MOVILIDAD DE IDA Y VUELTA DE CHOSICA A PLAZA 2 DE MAYO Y DE PLAZA 2 DE
7-Nov 24.00
MAYO A PATIO CENTRAL CALLAO
MOVILIDAD DE IDA Y VUELTA D CHOSICA A SAN BARTOLOME TRABAJOS DE
8-Nov 6.00
SUPERVISION DE CUADRILLAS
MOVILIDAD DE VUELTA DE MATUCANA A CHOSICA POR FIN DE TRABAJOS DE
9-Nov 25.00
SUPERVISION AL TREN DE CARGA CASAPALCA MATUCANA

TOTAL RENDIDO (S/.) 207.00

TOTAL GENERAL 207.00

Javier Oyardo Ruiz

Seguridad Industrial - Callao
FCCA S.A. X
FVCA S.A.

DPTO. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - CHOSICA

RENDICION DE GASTOS

De Ronald Mestanza Vera

Fecha: 01/04/2017 AL 12/05/2017
Justificación Caja Chica 2017

Nº de
Fecha Nª RUC Justificacion / Detalle Monto
Documento
4-Apr 0004-122324 20443509128 RETORNO A BASE OROYA. 50.00
6-Apr 0004-122329 20443509128 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES) 50.00
7-Apr 0007*002523 20541553950 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES) 50.00
10-Apr 0004-122339 20443509128 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES) 50.00
11-Apr 0004-122561 20443509128 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES)R 50.00
14-Apr 0004-122321 20443509128 DESCANSO (OROYA - LIMA) 50.00
13-Apr 0001-000319 10212631499 COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO) 6.80
13-Apr 0001-000317 10212631499 COMPRA DE MATERIALES (UTILES DE ESCRITORIO) 5.80
17-Apr 0004-122336 20443509128 RETORNO A BASE OROYA. 50.00
19-Apr 0004-122333 20443509128 REUNION EN CHOSICA 50.00
23-Apr 0004-122594 20443509128 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES)B 50.00
24-Apr 0004-122557 20443509128 DEUDA DEL ANTERIOR MES (PASAJES ANULADOS DE 100 SOLES)R 50.00
26-Apr 0004-122332 20443509128 DESCANSO (OROYA - LIMA) 50.00
1-May 0007*004609 20541553950 RETORNO A BASE OROYA. (tren de pasajero - Lima Huancayo) 60.00
12-May 0007*004625 20541553950 DESCANSO (OROYA - LIMA) 50.00
TOTAL RENDIDO (S/.) 672.60
TOTAL GENERAL 672.60