CÓDIGO: CA-LT-001

CARACTERIZACION DEL PROCESO LOGISTICA

VERSIÓN: 1.0
Y TRANSPORTE
FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

CODIGO DEL PROCESO LT DUEÑO DEL PROCESO Asistente Administrativa

Coordinar la logística necesaria para el almacenamiento y transporte de los productos comercializados por la organización a
OBJETIVO DEL PROCESO través de proveedores confiables, asegurando la movilización y entrega de los productos bajo condiciones seguras que permitan
cumplir las necesidades requeridas por los clientes.

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

Necesidades y PLANEAR Proceso Gestión
Solicitudes de Compra
Clientes Externos requerimientos  Capacidad y nivel de Comercialización Atendidas Comercial
 Identificar las necesidades concretas de los
clientes relacionadas con la logística Productos Transportados,
Requerida. Almacenados y
 Determinación de la logística de entregados Cliente Externo
almacenamiento y transporte de Producto
Clientes informados sobre
 Establecimiento de Capacidad de
Solicitud de Compra los productos comprados
Proceso Comercial Almacenamiento para atención de
y servicio contratadas.
requerimientos.
 Planificación de las necesidades de transporte Fichas técnicas de los
vehículos y destinos. productos, certificados de
 Documentación y niveles de Seguridad análisis Proceso de
aplicables para transporte de Mercancías Almacenamiento
HACER
 Atención de las solicitudes de Compra que Solicitudes de
Vehículos para transporte
requieran de la atención de logística. Almacenamiento
 Coordinar con los proveedores de transporte
Especificaciones de
los vehículos y conductores requeridos para el Proveedores
despacho de los productos. condiciones de vehículos
Seleccionados de
Proveedores Conductores Competentes  Coordinar con el proveedor de necesarios para efectuar
Transporte
Seleccionados de almacenamiento la capacidad y disponibilidad el despacho
Transporte de los tanques de almacenamiento.
 Notificar a los clientes el despacho de los
vehículos y productos transportados.
Información Disponibilidad  Informar al proceso de Almacenamiento el Plan de Fidelización CRM Proceso Comercial
de Vehículos despacho de productos desde bodega.
 Notificar al cliente cantidades almacenadas y
despachadas.
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CARACTERIZACION DEL PROCESO LOGISTICA
VERSIÓN: 1.0
Y TRANSPORTE
FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

HACER
Capacidad de Proveedor
 Mantener comunicación constante con la
empresa transportadora y/o conductores para Almacenamiento Seleccionado
Proveedor asegurar la adecuada movilización de los Requerida Almacenamiento
Capacidad contratada de
Seleccionado productos.
Almacenamiento
Almacenamiento  Incluir los datos relacionados con los galones
despachados en la herramienta CRM Plan de
fidelización Información para Proceso de
 Suministrar información al proceso de Facturación Facturación
facturación para elaborar la factura.
VERIFICAR

 Verificar que el despacho y entrega de los

productos son conformes con los requisitos Identificación de Producto
Proceso de
solicitados por el cliente. No conforme en Logística
Mejoramiento
 Verificar que las cantidades en galones y Transporte
Proveedores de Productos Petroquímicos.
establecidas en la orden de Compra
Productos Químicos.
correspondan a las recepcionadas.
 Identificar el Producto no conforme que se
genere durante la actividad de logística y
transporte. Acciones de
Todos los procesos
 Mejoramiento

ACTUAR

Proceso de Existencias de Productos  Analizar el desempeño del proceso y plantear

Almacenamiento acciones de mejora.
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CARACTERIZACION DEL PROCESO LOGISTICA
VERSIÓN: 1.0
Y TRANSPORTE
FECHA DE APROBACIÓN Mayo 20 de 2011

DOCUMENTOS RELACIONADOS PARTICIPANTES RECURSOS

 PR-LT-001 Procedimiento de Logística y Transporte Gerente General, Director Comercial, Asistente Personal con el conocimiento y las competencias,
 PR-LT-002 Procedimiento de Identificación y Administrativa, Clientes. Instalaciones Físicas, mobiliario, Equipos de
Trazabilidad computo (software, hardware), pagina web,
 IN-LT-001 Instructivo Para La Preservación De La papelería, red interna, medios de comunicación,
Propiedad Del Cliente vehículos carrotanques, Tanques de
Almacenamiento, formatos del S.I.G para el
control de las actividades.
REQUISITOS LEGALES
Ley 30/1986, Resolución 009/1987, Resolución 0018/1987, Resolución 0007/1992, Resolución 0006/2000, Código de comercio, Ley 769 de 2002 (Código
nacional de tránsito terrestre), Decreto 1609 (Transporte de Sustancias peligrosas), Ver Matriz de Requisitos legales y Otros FR-SA-006
REQUISITOS ISO 9001 REQUISITOS OHSAS 18001 REQUISITOS ISO 14001
5.2 Enfoque al cliente/ 6.3 Infraestructura/ 7.1 4.46 Control Operacional 4.4.6 Control operacional
Planificación de la realización del producto/ 7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto/ 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados
con el producto/ 7.2.3 Comunicación con el cliente (c) /
7.4.3 Verificación de los productos comprados/ 7.5.1
Control de la producción y de la prestación del servicio/
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de
la prestación del servicio7.5.3 Identificación y
trazabilidad / 7.5.4 Propiedad del cliente
INDICADORES Ver FR-GG-003 Directrices y Objetivos del SGI