Ejercicio Valo Ganado

CONTROL DE COSTOS
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMÍ, CASERÍO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO MOCHUMÍ, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
Ubicación : MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Presupuesto contratado S/IGV 3,360,134.24
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Contratista : CONSORCIO MOCHUMI
Inicio del Plazo Contractual 2/11/2019
Plazo de Ejecución: : 120 días calendarios
Término del Plazo Contractual 6/10/2019
DIAS COSTO PROGRAMADO COSTO EJECUTADO COSTO REAL

MES
PLAZO PARCIAL ACUMULADO PORCENTAJE PARCIAL ACUMULADO PORCENTAJE PARCIAL ACUMULADO PORCENTAJE
- 0 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
Feb-17 18 116,739.04 116,739.04 3.47% 205,881.46 205,881.46 6.13% 261,034.86 261,034.86 7.77%
Mar-17 49 737,176.48 853,915.52 25.41% 582,670.36 788,551.82 23.47% 537,569.44 798,604.30 23.77%
Apr-17 79 778,033.82 1,631,949.34 48.57% 637,090.00 1,425,641.82 42.43% 598,675.00 1,397,279.30 41.58%
Jun-17 110 1,527,132.18 3,159,081.52 94.02% 1,100,683.18 2,526,325.00 75.19% 985,682.70 2,382,962.00 70.92%
Sep-17 120 201,052.72 3,360,134.24 100.00%
LINEA BASE DEL PROYECTO - CURVA "S"
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMÍ, CASERÍO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO MOCHUMÍ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
Primera Valorización
4,000,000 2; 4,000,000.00 2; 4,000,000.00
Costo de Obra(S/)
3,500,000 3,360,134.24
3,159,081.52
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,631,949.34
1,500,000
1,000,000
853,915.52
500,000
116,739.04
-0 1; - 1; -
0 20 40 60 80 100 120
Plazo (días)
116,739.04
-0 1; - 1; -
0 20 40 60 80 100 120
Plazo (días)
ANÁLISIS DE VALOR GANADO
PRESUPUESTO BAC 3,360,134.24 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19
PARCIAL 116,739.04 737,176.48 778,033.82 1,527,132.18 201,052.72

VALOR PLANIFICADO PV
ACUMULADO 116,739.04 853,915.52 1,631,949.34 3,159,081.52 3,360,134.24
PARCIAL 205,881.46 582,670.36 637,090.00 1,100,683.18
COST.PRES TR .RESLIZ EV
ACUMULADO 205,881.46 788,551.82 1,425,641.82 2,526,325.00
PARCIAL 261,034.86 537,569.44 598,675.00 985,682.70
COSTO REAL AC
ACUMULADO 261,034.86 798,604.30 1,397,279.30 2,382,962.00
- 55,153.40 - 10,052.48 28,362.52 143,363.00

VARIACIÓN DEL COSTO CV = EV-AC AHORRO EN
EXCESO DE COSTO EXCESO DE COSTO AHORRO EN COSTO COSTO
89,142.42 - 65,363.70 - 206,307.52 - 632,756.52
VARIACIÓN DE CRONOGRAMA SV = EV - PV EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ADELANTADA ATRASADA ATRASADA ATRASADA
0.79 0.99 1.02 1.06
INDICE DE RENDIMIENTO DE COSTO CPI = EV/AC
DESFAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE
1.76 0.92 0.87 0.8
INDICE DE RENDIMIENTO DE CRONOGRAMA SPI = EV/PV
FAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE
1.39 0.91 0.89 0.85
INDICE DE RENDIMIENTO COSTO-CRONOGRAMA CSI=CPI x SPI
ALERTA VA BIEN CHEQUEAR CHEQUEAR
ETC= BAC-EV 3,154,252.78 2,571,582.42 1,934,492.42 833,809.24

Variación atipica Variación atipica Variación atipica Variación atipica Variación atipica
ETC=(BAC-EV)/CPI 3,992,725.04 2,597,558.00 1,896,561.20 786,612.49

Est. Optimista Est. Optimista Est. Optimista Est. Optimista Est. Optimista
ESTIMACIÓN PARA CONCLUIR EL TRABAJO
ETC=(BAC-EV)/(CPI x SPI) 2,269,246.60 2,825,914.75 2,173,586.99 980,952.05
Est. Pesimista Est. Pesimista Est. Pesimista Est. Pesimista Est. Pesimista
ETC=(BAC-EV)/(0.8xCPI + 0.20x SPI) 3,205,541.44 2,634,818.05 1,954,032.75 827,191.71

Más peso al costo que al cronograma Est. Pesimista Est. Pesimista Est. Pesimista Est. Pesimista
EAC=AC+(BAC-EV) 3,415,287.64 3,370,186.72 3,331,771.72 3,216,771.24

Usando Pres. Restante Usando Pres. Usando Pres. Usando Pres. Usando Pres.
Restante Restante Restante Restante
ESTIMACIÓN AL TÉRMINO
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI 4,253,759.90 3,396,162.30 3,293,840.50 3,169,574.49
Usando Pres. Restante x CPI Usando Pres. Usando Pres. Usando Pres. Usando Pres.
Restante x CPI Restante x CPI Restante x CPI Restante x CPI
1.02 1.00 0.99 0.85
INDICE DE RENDIMIENTO A LA FINALIZACIÓN TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
- 55,153.40 - 10,052.48 28,362.52 143,363.00
MAYOR COSTO QUE MAYOR COSTO MENOR COSTO QUE MENOR COSTO
EL PRES. QUE EL PRES. EL PRES. QUE EL PRES.
VARIACIÓN A LA CONCLUSIÓN VAC= BAC - EAC
- 893,625.66 - 36,028.06 66,293.74 190,559.75
MAYOR COSTO QUE MAYOR COSTO MENOR COSTO QUE MENOR COSTO
EL PRES. QUE EL PRES. EL PRES. QUE EL PRES.
4,000,000 2; 4,000,000.00 2; 4,000,000.00

Costo de Obra(S/)
3,500,000
3,360,134.24
3,159,081.52
3,000,000
2,500,000 2,526,325.00
2,382,962.00
2,000,000
"VALOR PLANIFICADO - PV" 1,631,949.34 Segunda Valorización
"COSTO REAL - AC" Tercera Valorización
1,425,641.82 Cuarta Valorización
1,500,000
"VALOR - GANADO - EV"
Quinta valoricación
1,397,279.30 VALOR PLANIFICADO -
PV
1,000,000 VALOR - GANADO - EV
853,915.52
798,604.30
788,551.82
500,000
261,034.86
205,881.46
0 -- 116,739.04 1; - 1; -
0 20 40 60 80 100 120
Plazo (días)
2,000,000
1,631,949.34 Segunda Valorización
Tercera Valorización
1,425,641.82 Cuarta Valorización
1,500,000
Quinta valoricación
ANÁLISIS DE VALOR GANADO 1,397,279.30 VALOR PLANIFICADO -
PV
Obra 1,000,000 : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 853,915.52 VALOR - GANADO - EV
MOCHUMÍ, CASERÍO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO MOCHUMÍ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
798,604.30
Presupuesto contratado S/IGV 3,360,134.24 788,551.82
Entidad 500,000 : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Contratista 261,034.86
: CONSORCIO MOCHUMI
205,881.46
0 -- 116,739.04 1; - 1; -
Término del Plazo Contractual
0 6/10/2019
20 40 60 80 100 120
Plazo (días)
100.00%
100%
94.02%
90%
Avance de Obra(S/)
80%
75.19%
70% 70.92%
60%
48.57%
50%
Primera
42.43% Valorización
40% Segunda
Tercera
30% Valorización
25.41%
23.47% 23.77%
20%
10% 7.77%
6.13%
0.00% 3.47%
0.00%
0% 0.00%
0 20 40 60 80 100 120
Plazo (días)
48.57%
50%
Primera
40% Segunda
Tercera
30%
ANÁLISIS DE VALOR GANADO Valorización
25.41%
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
23.47%MOCHUMÍ,
23.77% CASERÍO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO MOCHUMÍ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
Ubicación
20% : MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Entidad 7.77%: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
10%
Inicio del Plazo Contractual 6.13% 3.47%
2/11/2019
0.00%
Plazo0.00%
de0%
Ejecución:
0.00% : 120 días calendarios
Término del0Plazo Contractual 6/10/2019
20 40 60 80 100 120
Plazo (días)

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DIAS COSTO PROGRAMADO COSTO EJECUTADO COSTO REAL

PRESUPUESTO BAC 3,360,134.24 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

PARCIAL 116,739.04 737,176.48 778,033.82 1,527,132.18 201,052.72

- 55,153.40 - 10,052.48 28,362.52 143,363.00

ETC= BAC-EV 3,154,252.78 2,571,582.42 1,934,492.42 833,809.24

ETC=(BAC-EV)/CPI 3,992,725.04 2,597,558.00 1,896,561.20 786,612.49

ETC=(BAC-EV)/(0.8xCPI + 0.20x SPI) 3,205,541.44 2,634,818.05 1,954,032.75 827,191.71

EAC=AC+(BAC-EV) 3,415,287.64 3,370,186.72 3,331,771.72 3,216,771.24

4,000,000 2; 4,000,000.00 2; 4,000,000.00

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