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Entregable 7:
18 de septiembre de 2017
Miembros de:
____________________________
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ÍNDICE
1. Introducción ……………………………………………………………………………….. 3
2. Objetivo ……………………………………………………………………………………. 3
3. Deficiones …………………………………………………………………………………. 3
4. Enfoque de procesos …………………………………………………………………….. 4
5. Relación entre los procesos del Sistema de Gestión Curricular y los estándares
para la Acreditación ………………………………………………………………………. 5
6. Mapa de Procesos ………………………………………………………………………... 9
7. Caracterización de procesos – SIPOC ……………………………………………….. 11
8. Caracterización de procesos de los Sistema de Gestión Académica y curricular .. 12
9. Lista Maestra de Procesos ……………………………………………………………... 47
10. Anexos ……………………………………………………………………………………. 50
Anexo 1: Enfoque de Procesos – Glosario de términos ………………………………… 51
Anexo 2: Enfoque de Procesos: Ficha de Procesos de Nivel 0 y 1 …………………….. 54
Anexo 3: Enfoque de Procesos: Formato para la lista Maestra de Procesos ………..... 55
Anexo 4: Enfoque de Procesos: Business Process Modeling Notation (BPNM) ……… 56
Anexo 5: Enfoque de Procesos: Ficha técnica de deter. de procesos de nivel 2 ……... 57
Anexo 6: Enfoque de Procesos: Ficha Técnica de Indicador de Proceso ……………... 59
Anexo 7: Plantilla de Procedimiento ………………………………………………………... 60
Anexo 8: Plantilla de Manual de Procedimientos …………………………………………. 64
Anexo 9: Codificación de Procedimientos …………………………………………………. 68
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1. INTRODUCCIÓN
Se incluye una propuesta de mapa de procesos de nivel 0 ideal para una institución
de educación superior y en dicho mapa se resaltan los procesos estratégicos,
misionales y de soporte que están dentro del alcance del presente servicio de
consultoría. Para los macroprocesos de gestión de la calidad, gestión curricular,
enseñanza-aprendizaje y gestión docente se presentan los correspondientes mapas
de procesos de nivel 1. Para todos los casos, se presenta la ficha, así como un
esquema que ilustra la caracterización de cada proceso.
2. OBJETIVOS
3. DEFINICIONES1
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Mapa de Procesos: Dibujo o figura que muestra los procesos que una
organización desarrolla y sus relaciones.
4. ENFOQUE DE PROCESOS
El enfoque basado en procesos que promueve ISO 9001:2015 se orienta hacia una
gestión horizontal, con el propósito fomentar el trabajo transversal entre las unidades
funcionales y promover el trabajo en equipo y capacidad de innovación de la
organización.
Tipos de Procesos
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- Investigación
- Evaluación de estudiantes
Tutoría académica
Prácticas pre profesionales
Titulación
Seguimiento al egresado
Las siguientes tablas muestran la relación entre los procesos de gestión académica y
curricular, considerados dentro del alcance de este servicio de consultoría, y los
estándares del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y
Escuelas de Educación Superior, establecido por el SINEACE den 2016.
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Relación entre los procesos estratégicos (Gestión de la calidad) con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS MISIONALES
PM1 Gestión Curricular
Estándar 1. Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo
institucional (PEI). Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión
institucional y el proyecto institucional o equivalente.
Estándar 4. Pertinencia del perfil de egreso. El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios,
es coherente con sus propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno
Elaboración y socioeconómico y productivo.
Actualización del Estándar 5. Revisión del perfil de egreso. El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma
PM1.1
Proyecto Educativo participativa.
Institucional (PEI) Estándar 8. Currículo. El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y
actualización periódica del documento curricular.
Estándar 9. Características del plan de estudios. El plan de estudios responde a los requerimientos
laborales; es flexible, modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas (técnicas) y
competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una
práctica pre profesional.
Elaboración y
Estándar 10. Coherencia de contenidos. Los contenidos de las unidades didácticas
PM1.2 actualización del
guardan correspondencia entre sí y son coherentes con el logro de las competencias explicitadas.
Sílabo
Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza
PM1.3 Evaluación Curricular
aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación.
Estándar 17. Admisión al programa de estudios El proceso de admisión al programa de estudios establece
PM2 Admisión criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de
conocimiento público.
Estándar 18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes. El programa de estudios realiza seguimiento al
PM3 Matrícula desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo necesario para lograr el
avance esperado.
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Relación entre los procesos misionales de gestión académica y curricular con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS MISIONALES
PM4 Enseñanza - Aprendizaje
Planificación de Actividades
PM4.1 Académicas
Elaboración de Materiales de Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza
PM4.2 aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación.
Aprendizaje
Desarrollo de Sesiones de
PM4.3 Aprendizaje
Estándar 21. Vigilancia tecnológica. El programa de estudios recoge información actualizada y global sobre
ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad.
Estándar 22. Investigación aplicada. El programa de estudios posibilita que el estudiante participe en el desarrollo
de proyectos de investigación aplicada fomentando la rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos.
Estándar 23. Desarrollo tecnológico. El programa de estudios establece los procedimientos vinculantes que
PM4.4 Investigación fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las necesidades concretas locales, regionales y
nacionales.
Estándar 24. Innovación. El programa de estudios fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio,
proceso o método que combinen nuevos conocimientos y/o tecnologías, así como combinaciones de los ya
existentes.
Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza
aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación.
PM4.5 Evaluación de Estudiantes Estándar 33. Logro de competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los
egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.
Estándar 12. Prácticas pre profesionales. El programa de estudios organiza e implementa prácticas pre
PM4.6 Prácticas Pre Profesionales profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las
competencias.
Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza
PM5 Tutoría Académica aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación.
Estándar 19. Monitoreo del tiempo de profesionalización. El programa de estudios mantiene actualizada la
PM6 Titulación información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación
Estándar 34. Seguimiento a egresados y objetivos Educacionales. El programa de estudios mantiene un registro
PM7 Seguimiento del Egresado actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el
logro de los objetivos educacionales.
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Relación entre los procesos de soporte (Gestión docente) con los estándares para la acreditación.
Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)
PROCESOS DE SOPORTE
PS1 Gestión Docente
Estándar 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. El programa de estudios gestiona la
selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo
Selección y
requerido en el documento curricular.
PS1.1 Contratación de
Estándar 14. Plana docente adecuada. El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que
Docentes la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y
complejidad del programa.
Evaluación del Estándar 14. Plana docente adecuada. El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que
PS1.2 Desempeño de los la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y
Docentes complejidad del programa.
Estándar 15. Reconocimiento de las actividades de labor docente. El programa de estudios reconoce en la
Motivación y
labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico,
PS1.3 Reconocimiento de la
vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del
Labor Docente material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.)
Estándar 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. El programa de estudios gestiona la
Capacitación y selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo
PS1.4 Perfeccionamiento de requerido en el documento curricular.
Docentes Estándar 16. Plan de desarrollo académico. El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo
académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer.
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6. MAPA DE PROCESOS
a. Mapa de procesos de nivel 0. Se indican en color rojo, los proceso que son objeto del servicio de consultoría.
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b. Mapa de procesos de nivel 1
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7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – SIPOC
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Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso.
8.
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a.
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I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
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I.1 FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PE4. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Clasificación:
G. Estratégica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la gestión de la calidad de los
Descripción: procesos estratégicos, misionales y de soporte.
Indicador:
Nivel de logro de los objetivos planificados (%)
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directrices de instituciones rectoras:
MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras. Resultado de indicadores de los
procesos (desempeño organizacional).
Proyecto educativo institucional
Reglamentos y normas institucionales Nivel de avance de la autoevaluación con
Procedimientos institucionales fines de acreditación de la calidad
Requisitos legales educativa.
Normas aplicables
II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PE4.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
PE4.2. Auditoría Interna
PE4.3. Revisión por la Dirección
PE4.4. Mejora Continua
PE4.5. Gestión de la Documentación
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I.2 FICHAS DE PROCESOS NIVEL 1
Seguimiento, medición,
I.2.1Proceso:
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I.2.2 Proceso: Auditoría Interna (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PE4.2. AUDITORÍA INTERNA
Clasificación:
G. Estratégica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la planificación y realización de
auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
Descripción información acerca de si el sistema de gestión de los procesos
institucionales es conforme con los criterios de auditoría.
Desde la planificación de las auditorías internas hasta la
Alcance evaluación de los planes de acción para el tratamiento de los
hallazgos de auditoría.
Indicador: Nivel de cumplimiento del programa de auditoría interna (%)
Unidad de medida: Eficacia de las acciones para el tratamiento de los hallazgos (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directivas para la gestión de la calidad Informe de auditoría interna.
Manual de calidad Planes de acción para el tratamiento de
Criterios de auditoría hallazgos de auditoría interna (acciones
Programas y planes de auditoría correctivas).
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I.2.3Proceso: Revisión por la Dirección (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PE4.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Clasificación:
G. Estratégica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Revisar el sistema de gestión de los procesos a intervalos planificados,
Descripción para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continuas con la dirección estratégica de la organización.
Desde la planificación de las reuniones de revisión por la dirección
Alcance hasta la evaluación de la eficacia de las acciones implementadas.
Indicador:
Eficacia de la revisión por la dirección (%)
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Estado de las acciones derivadas de revisiones por la dirección
previas Decisiones relacionadas
Análisis del contexto externo e interno con:
Resultados de:
- Satisfacción de estudiantes, docentes y administrativos. Oportunidades de
- Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. mejora.
- Nivel de logro de los objetivos planificados.
- Desempeño de los procesos (Resultados de indicadores) Necesidad de cambio
- No conformidades y acciones correctivas. en el sistema de
- Resultados de seguimiento y medición. gestión de los procesos
- Resultados de las auditorías. estratégicos,
- Desempeño de los proveedores externos. misionales y de
soporte.
Situación de los recursos institucionales.
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las Necesidades de
oportunidades. recursos.
Oportunidades de mejora.
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I.2.4Proceso: Mejora Continua (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PE4.4. MEJORA CONTINUA
Clasificación:
G. Estratégica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias
Descripción para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción de los
estudiantes, docentes, administrativos y grupos de interés.
Todos los procesos institucionales, con énfasis en los procesos
Alcance misionales y estratégicos.
Indicador: Servicios educativos no conformes (%)
Eficacia de las acciones para el tratamiento de los hallazgos (%)
Unidad de medida: Eficacia de las acciones para el tratamiento de riesgos (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Resultados del análisis y la evaluación Resultados del desempeño de los
procesos estratégicos, misionales y de
Salidas de la revisión por la dirección. soporte.
Mejora del servicio educativo.
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I.2.5Proceso: Gestión de la Documentación (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PE4.5. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Clasificación:
G. Estratégica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para generar, modificar, aprobar,
controlar y distribuir los documentos; así como asegurar la
Descripción identificación, almacenamiento, conservación y disposición de los
registros.
Alcance Todas las áreas académicas y administrativas de la institución.
Indicador: Nivel de actualización de los documentos del sistema de
Unidad de medida: gestión de la calidad.
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Manual de calidad
Directivas institucionales para la gestión
Manuales, procedimientos, instructivos y
de información documentada de los
formatos aprobados
procesos
Lista maestra de documentos
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b.
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I. PROCESOS DE GESTIÓN CURRICULAR
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II.1 FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM1. GESTIÓN CURRICULAR
Clasificación:
G. Académica G. Curricular X Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la elaboración y actualización
del Proyecto Educativo Institucional y del sílabo; asimismo,
Descripción realizar la evaluación curricular con la finalidad de identificar las
mejoras del servicio educativo.
Alcance Todas las carreras del instituto.
Indicador: Pertinencia del Proyecto Educativo Institucional
Unidad de medida: Pertinencia de las carreras que ofrece la institución
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directrices de instituciones rectoras:
MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras.
Normas legales aplicables PEI actualizado y aprobado
Análisis del contexto (científico y PCI actualizado y aprobado
tecnológico) y del mercado laboral. Sílabo actualizado y aprobado
Resultados de seguimiento del egresado Informes de evaluación macro y micro
curricular.
Opinión de docentes
Opinión de los estudiantes
II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PM1.1. Elaboración y Actualización del Proyecto Educativo Institucional
PM1.2. Elaboración y Actualización del Sílabo
PM1.3. Evaluación Curricular
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II.2 FICHAS DE PROCESOS NIVEL 1
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM1.1. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
Clasificación:
G. Académica G. Curricular X Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos que permitan asegurar que la
institución, en cada uno de sus programas de estudios, utiliza
mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y
Descripción actualización periódica del Proyecto Educativo institucional y de
los documentos curriculares de los programas; asegurando su
coherencia entre sí y de otra parte, asegurando la actualización y
pertinencia del perfil de egreso.
Alcance Cada una de las carreras de las carreras de la institución
Indicador: Cumplimiento de la frecuencia establecida para la
Unidad de medida: actualización del PEI.
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directrices de instituciones rectoras:
PEI actualizado y aprobado.
MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras.
Documentos curriculares actualizados
Normas legales aplicables Resoluciones de aprobación.
Análisis del contexto (científico y Actas de reuniones
tecnológico) y del mercado laboral. Evidencias de revisión y actualización
Resultados de seguimiento del egresado participativa del perfil de egreso.
Opinión de docentes Informe de pertinencia del perfil del
Opinión de los estudiantes egresado
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II.2.2 Proceso: Elaboración y Actualización del Sílabo (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM1.2. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SÍLABO
Clasificación:
G. Académica G. Curricular X Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la elaboración, revisión y
Descripción aprobación de los sílabos.
Alcance Todas las carreras de la institución educativa
Indicador:
% de los silabo actualizados
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directrices de instituciones rectoras:
MINEDU y DRE.
Proyecto Educativo Institucional Sílabo actualizado y aprobado.
Informes de evaluación curricular Registros de revisión y aprobación del
Resultados de seguimiento del egresado sílabo.
Opinión de docentes
Opinión de los estudiantes
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II.2.3 Proceso: Evaluación Curricular (Nivel 1):
III. ADMISIÓN
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III.1 FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
I. FICHA DE PROCESO
Código y PM2. ADMISIÓN
Nombre:
Clasificación:
G.
X G. Curricular Infraestructura Modernización
Académica
Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación
del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades.
Descripción Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en
concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los
prospectos, que son de conocimiento público.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: Postulantes que no cumplen con el perfil del ingresante (%)
Unidad de Nivel de logro de las metas de admisión (%)
medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Perfil del ingresante (por competencias)
Reglamento de admisión Lista oficial de ingresantes.
Resolución de aprobación del
Prospecto de admisión
listado oficial de ingresantes.
Planes de trabajo Evidencias que los ingresantes
Documentos informativos del proceso de admisión cumplen con el perfil del
Fichas de Inscripción ingresante.
Informe final del proceso de
Expediente del postulante
admisión
Pruebas de admisión: orientadas a evaluar el perfil del
Documentos informativos para
ingresante.
la matrícula
Listado de postulantes
Resoluciones
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IV. MATRÍCULA
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM3. MATRÍCULA
Clasificación:
G. Académica X
G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación
del proceso de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo,
asegurar que la institución realiza el proceso de matrícula sobre la base
Descripción de los resultados del seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo
largo del programa de estudios y que establece los mecanismos
necesarios para ofrecer (en los casos que sea necesario) el apoyo para
lograr el avance esperado.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: Estudiantes que requieren apoyo académico (%)
Nivel de deserción de estudiantes (%)
Unidad de medida: Matrícula extemporánea (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Directiva
Ficha de matrícula
Reglamento o norma interna que corresponda
Listados oficiales de
Requisitos para la matrícula estudiantes matriculados.
Lista oficial de estudiantes nuevos (ingresantes) Constancia de matrícula.
Listados oficiales de estudiantes regulares Informe final del proceso de
matrícula (incluye resultados
Boleta de notas o récord académico
estadísticos del proceso de
Consolidado de notas de estudiantes regulares: Análisis del matrícula)
rendimiento académico
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V. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
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V.1 FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Macroproceso que incluye seis procesos misionales claves para
Descripción el desarrollo del perfil del egresado y la realización de la misión
institucional.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso
Cumplimiento de la frecuencia de actualización del proyecto
Unidad de medida: educativo institucional
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables
Proyecto Educativo Institucional
Perfil del egresado
Plan de estudios Desarrollo o logro de las
competencias del perfil del
Reglamentos académicos
egresado.
Directivas
Silabo Mejora continua del proceso
Materiales de aprendizaje de enseñanza-aprendizaje.
Sistema de evaluación del estudiante
Planes diversos relacionados con la labor docente, la
investigación, las prácticas pre profesionales, entre
otros.
II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PM4.1. Planificación de Actividades Académicas
PM4.2. Elaboración de Materiales de Aprendizaje
PM4.3. Desarrollo de Sesiones de Aprendizaje
PM4.4. Investigación
PM4.5. Evaluación de Estudiantes
PM4.6. Prácticas Pre Profesionales
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V.2.1 Proceso: Planificación de Actividades Académicas (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la planificación semestral y
Descripción
anual de las actividades académicas.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: Participación de docente en la planificación de actividades
académicas (%)
Unidad de medida: Nivel de cumplimiento de los planes aprobados (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Norma técnica que orienta las actividades académicas.
Proyecto Educativo Institucional
Programación curricular
Plan Anual de Trabajo aprobada.
Programación curricular Cronograma para la elaboración
Cuadro de horas y aprobación de sílabos y
sesiones de aprendizaje
Informe de las plazas vacantes
aprobados
Distribución de áreas y/o sub áreas Plan para el desarrollo de
Proyectos de investigación. proyectos de investigación
Cuadro de asignación de asesorías. aprobados
Criterios para la elaboración y aprobación de sílabos y Plan de monitoreo y
sesiones de aprendizaje acompañamiento aprobado
Plan de Monitoreo / acompañamiento
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V.2.2 Proceso: Elaboración de Materiales de Aprendizaje (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.2. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APRENDIZAJE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos necesarios para la elaboración de
Descripción materiales de aprendizaje para los estudiantes de todos los
módulos o asignaturas.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.
Indicador: Sílabos aprobados antes del inicio de clases (%)
Unidad de medida: Sesiones de clase aprobadas antes del inicio de clases (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Plan de estudios
Programación curricular Silabo aprobado
Silabo Sesiones de clase aprobadas
Sesiones de aprendizaje Otros materiales de
Formatos para la revisión de silabos aprendizaje aprobados
Formatos para la revisión de sesiones de aprendizaje
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V.2.3 Proceso: Desarrollo de Sesiones de Aprendizaje (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.3. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE
Clasificación:
G. Académica X
G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos la realización de las sesiones de
aprendizaje; con la finalidad de asegurar la gestión del desarrollo de
competencias; es decir, todos los programas de estudios deben
Descripción
garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje incluye todos los
elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo del
proceso de formación.
Todas las carreras o áreas de la institución educativa. Incluye todos los
Alcance módulos o asignaturas.
Indicador: Nivel de cumplimiento de sesiones programadas en el silabo (%)
Docentes que desarrollan todas las etapas de una sesión de
Unidad de medida: aprendizaje (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Manuales o guías para la planificación del desarrollo de
sesiones de aprendizaje Registro de realización de sesiones
Plan de estudios de aprendizaje.
Planes de sesiones de aprendizaje
Planificación curricular
Registros de monitoreo y
Contextualización de contenidos acompañamiento.
Silabo Registros de asesoría académica a
Plan de monitoreo y acompañamiento a los docentes. docentes.
Asesoría académica a los docentes. Informes de desarrollo de sesiones
de aprendizaje
Registros de observación.
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V.2.4 Proceso: Investigación (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.4. INVESTIGACIÓN
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de
Descripción investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación
realizadas por estudiantes y docentes.
Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la
Alcance elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus
resultados (sustentación).
Indicador: N° de proyectos de investigación registrados en el Repositorio
Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso
Unidad de medida: Abierto (ALICIA) del CONCYTEC.
Proyectos concluidos y sustentados (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables
Reglamentos institucionales Proyectos aprobados (de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico o
Directivas aplicables a la investigación
innovación).
Proyecto Educativo Institucional Informe de docentes asesores.
Plan de estudios Actas de sustentación de resultados de
Programación curricular proyectos de investigación.
Sílabo Informes de seguimiento y evaluación.
Evidencias que los resultados de las
Proyectos de investigación
investigaciones se incorporan a los
Asesores procesos de enseñanza y aprendizaje.
Resultados o informes de vigilancia tecnológica
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V.2.5 Proceso: Evaluación de Estudiantes (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.5. EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de
los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el
programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza
aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de
las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión
Descripción del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento
académico de los estudiantes durante su proceso de formación.
La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el
programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los
egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de
egreso.
Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la
Alcance planificación de la evaluación hasta la publicación de resultados y
la implementación de actividades de apoyo académico.
Indicador: Estudiantes repitentes por asignatura (%)
N° de estudiantes con una o más repitencias de un mismo
Unidad de medida: módulo o asignatura
Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Normas legales aplicables
Reglamentos institucionales Instrumentos de evaluación
Directivas validados y aprobados.
Resultados del desempeño
Proyecto Educativo Institucional académico de los estudiantes.
Silabo Evidencias de los productos
Sesiones de aprendizaje elaborados por los estudiantes.
Pruebas diversas Actas de notas
Instrumentos de evaluación Certificados de estudios.
Evidencias de mejora continua de
Cronograma de evaluación los mecanismos de evaluación de
Registros diversos los estudiantes.
Actas de notas
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V.2.6 Proceso: Prácticas Pre Profesionales (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM4.6. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establece los lineamientos para asegurar que la institución
organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias,
Descripción
las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el
logro de las competencias.
Alcance Todas las carreras o áreas de la institución.
Indicador:
Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Convenios vigentes
Reglamentos aplicables
Plan de estudios Actas de notas.
Silabo Informe final de prácticas pre
Cronograma profesionales supervisadas.
Formatos diversos (ej. fichas de asesoría, Registros diversos: ej. fichas de asesoría,
monitoreo, acompañamiento, entre otras) monitoreo, acompañamiento, entre otras.
Portafolio u otro medio de verificación
Plan de prácticas pre profesionales
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VI. TUTORÍA ACADÉMICA
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM5. TUTORÍA ACADÉMICA
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establece los lineamientos para asegurar que la carrera o área
Descripción de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje
incluya mecanismos de tutoría académica.
Todas las carreras o áreas de formación profesional de la
Alcance institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y
evaluación de los resultados de la tutoría.
Indicador: Nivel de logro de objetivos del programa de tutoría académica (%).
Unidad de medida: Nivel de satisfacción del estudiante con la tutoría académica (%)
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Lineamientos de consejería y tutoría emitidos
por el MINEDU y la DRE Listado de estudiantes que requieren
Proyecto Educativo Institucional tutoría académica.
Plan de estudios Designación de tutores
Resultados del programa de seguimiento del Informe final de tutores
desempeño académico de a los estudiantes Evaluación de los resultados de las
Programa de tutoría académica que atienda a actividades del programa de tutoría
las necesidades, académicas (reforzamiento y académica.
nivelación), pedagógicas, científicas, Informe de satisfacción de los estudiantes
tecnológicas y de bienestar con el programa de tutoría académica.
Carpeta de tutores y otros materiales
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VII. TITULACIÓN
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM6. TITULACIÓN
Clasificación:
G. Académica XG. Curricular Infraestructura Modernización
Establece los mecanismos que se deben implementar para realizar el
monitoreo del tiempo de profesionalización y que la institución (para
Descripción
cada programa) mantiene actualizada la información referida a la
variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.
Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución
Alcance
educativa.
Indicador: Tiempo promedio transcurrido desde el egreso hasta la titulación
(en meses o años)
Unidad de medida: Porcentaje de estudiantes titulados
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Lineamientos para la titulación establecidos
por el MINEDU y la DRE
Reglamento u otro documento institucional
donde se establecen los requisitos y Resolución de expedito para la titulación.
procedimiento para la obtención del título Informe/Acta de sustentación
Solicitud de los egresados Resolución de otorgamiento del título
Expediente del egresado profesional
Declaración de expedito para la obtención del
título
Jurado evaluador
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VIII. SEGUIMIENTO DEL EGRESADO
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PM7. SEGUIMIENTO DEL EGRESADO
Clasificación:
G. Académica XG. Curricular Infraestructura Modernización
Establece los lineamientos para asegurar que la institución (para cada
uno de sus programas de estudios) mantiene un registro actualizado de
Descripción sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos
monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos
educacionales.
Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución
Alcance
educativa.
Indicador: Nivel de empleabilidad de los egresados (% de egresados que
trabajan en su carrera)
Grado de cumplimiento de los objetivos educacionales
Unidad de medida: Nivel de satisfacción de los egresados
Nivel de satisfacción de los empleadores
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Proyecto de desarrollo regional y/o local
Proyecto Educativo Institucional Información cuantitativa y cualitativa de la
Proyecto Curricular de la Institución empleabilidad
Programa de Seguimiento de Egresados. Resultados de la evaluación del desempeño
Objetivos educacionales profesional
Informe de evaluación del programa de
Perfil del egresado
seguimiento de egresados
Lineamientos educacionales para la inserción
laboral de los egresados
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IX. GESTIÓN DOCENTE
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IX.1 GESTIÓN DOCENTE - FICHAS DE PROCESO NIVEL 0
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PS1. GESTIÓN DOCENTE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para la selección, contratación,
Descripción: evaluación de desempeño, reconocimiento y capacitación del
docente del Instituto.
Indicador:
Cantidad de cursos dictados en el año
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Norma técnica Plan de Capacitación aprobada
Resolución directoral que reconoce la labor
Aprobación del cuadro de horas
de los docentes
Resoluciones
Cuadro de plazas y horas disponibles por
contrato
II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Código Descripción
PS1.1. Selección y Contratación de Docentes
PS1.2. Evaluación del Desempeño de los Docentes
PS1.3. Motivación y Reconocimiento de la Labor Docente
PS1.4. Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes
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IX.2 FICHAS DE PROCESOS NIVEL 1
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IX.2.2 Proceso: Evaluación del Desempeño de los Docentes (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y Nombre: PS1.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Comprende la planificación, ejecución e informe final de la
Descripción evaluación del desempeño del docente en cada periodo lectivo.
Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo
Alcance y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza-
aprendizaje en la institución.
Indicador: % de docentes con desempeño bueno o muy bueno.
Grado de cumplimiento del plan de evaluación del
Unidad de medida: desempeño docente.
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Plan de monitoreo y evaluación docente
Fichas de evaluación del desempeño docente Informe consolidado de
Evaluación del desempeño docente en aula, taller o resultados de evaluación del
sede de práctica desempeño docente.
Compromiso de mejora de
Informe de resultados del desempeño docente en el
cada docente (coherente con
aula, taller o sede de práctica (formación dual). los resultados de la evaluación
Evaluación del desempeño docente por el del desempeño)
estudiante. Necesidades de capacitación y
Evaluación del desempeño por el Jefe de Área perfeccionamiento docente.
Capacitación y perfeccionamiento.
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IX.2.3 Proceso: Motivación y Reconocimiento de la Labor Docente (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
Código y PS1.3. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
Nombre: DOCENTE
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Establecer los lineamientos para el reconocimiento a la labor docente por
actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico,
vinculación con el medio, gestión académica-administrativa, bienestar
Descripción estudiantil, extensión y responsabilidad social, entre otros) y no estructuradas
(preparación de material didáctica, elaboración de exámenes, asesoría al
estudiante, etc.). Incluye un plan de desarrollo académico que estimula a los
docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer profesional.
Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo
Alcance
parcial que imparten sesiones de enseñanza-aprendizaje en la institución.
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IX.2.4 Proceso: Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes (Nivel 1):
I. FICHA DE PROCESO
PS1.4. CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE
Código y Nombre: DOCENTES
Clasificación:
G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización
Comprende los lineamientos para la planificación y ejecución de
Descripción
la capacitación y perfeccionamiento de docentes.
Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo
Alcance y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza-
aprendizaje en la institución.
Indicador:
Eficacia de la capacitación a los docentes
Unidad de medida:
I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO
Entradas/Insumos Salidas/Productos
Plan de capacitación y perfeccionamiento docente
(coherente con las necesidades identificadas).
Resolución de aprobación de la capacitación y Plan de capacitación y
perfeccionamiento docente. perfeccionamiento docente
Fichas de evaluación de los logros de los docentes aprobado.
capacitados. Informe de resultados del plan de
Memorándum a docentes para participar en la capacitación y perfeccionamiento
capacitación y perfeccionamiento docente. docente.
Ficha de satisfacción docente de la capacitación y Nivel de satisfacción del docente
perfeccionamiento docente. con el programa de capacitación y
perfeccionamiento.
Resultados de la evaluación del desempeño docente.
Informe final de capacitación y perfeccionamiento.
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9. LISTA MAESTRA DE PROCESOS
Nota: La columna de dueño del proceso está en blanco para que la institución educativa lo establezca según su organización actual o la nueva que
establezca para implementar el enfoque de procesos para la gestión de los procesos del sistema de gestión académica y curricular.
Tipo de Dueño del
Código Nombre del Proceso Versión Fecha
Proceso Proceso
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Área de gestión
G. Estratégica PE4.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 1 Septiembre 2017
de calidad
Área de gestión
G. Estratégica PE4.2 Auditoría Interna 1 Septiembre 2017
de calidad
G. Estratégica PE4.3 Revisión por la Dirección 1 Septiembre 2017
Área de gestión
G. Estratégica PE4.4 Mejora Continua 1 Septiembre 2017
de calidad
Área de gestión
G. Estratégica PE4.5 Gestión de la Documentación 1 Septiembre 2017
de calidad
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN ACADÉMICA
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G. Académica PM4 Enseñanza - Aprendizaje 1 Septiembre 2017
PROCESOS DE SOPORTE
G. Académica PS1 Gestión Docente 1 Septiembre 2017
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Lic. Fabiola Aranda del Solar
Jefe de Proyecto
Instituto para la Calidad
Pontificia Universidad Católica del Perú
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10. ANEXOS
Los anexos que se presentan a continuación han sido tomados de los siguientes
documentos oficiales:
Se consideran como anexos de este entregable porque han sido utilizados para
realizar la caracterización de los procesos y además facilitar el acceso a la institución
educativa en el proceso de implementación de la gestión por procesos de su sistema
de gestión académica y curricular.
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ANEXO N° 1
Página 53
10. Indicador de desempeño. Expresión que provee información para verificar la
eficacia y/o eficiencia de un proceso. Algunos factores que se pueden
considerar para el establecimiento de los indicadores son la conformidad con los
requisitos, la satisfacción del cliente, el desempeño del proveedor, las entregas
a tiempo, la frecuencia de incidentes, el costo del proceso, entre otros. Ejemplo:
Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en la Evaluación
Censal de Estudiantes- ECE.
13. Mejora incremental. Son mejora continua acotadas que se producen en el día
a día del trabajo de los trabajadores y cuya implementación se encuentra dentro
del alcance de un equipo de trabajo, en donde no se requieren toma de
decisiones de mayores niveles jerárquicos.
Nivel 0
Nivel 1
PROCESOS DE
NIVEL 2
Niveles de procesos de una institución.
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16. Oportunidad de mejora. Potenciales acciones orientadas a incrementar la
eficiencia y eficacia de los procesos.
26. Tipos de procesos. Para efectos del presente documento, se pueden identificar
los siguientes tipos de procesos:
a. Procesos estratégicos: son los vinculados al ámbito de las responsabilidades
de la Alta Dirección, necesarios para que la organización funcione de acuerdo a
la misión y visión de la organización, incluyendo aquellos destinados al
seguimiento del desempeño de los procesos, así como la mejora de su eficacia y
eficiencia.
b. Procesos operativos: son los que proporcionan los productos y servicios
previstos por la organización, por lo que inciden directamente en la satisfacción
del cliente final. Generalmente atraviesan diferentes funciones.
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c. Procesos de soporte: son los suministran soporte y recursos para alcanzar los
resultados previstos por la organización.
Página 56
ANEXO N° 2
Página 57
ENFOQUE DE PROCESOS: FORMATO PARA LA LISTA MAESTRA DE
PROCESOS
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Código y
Tipo de Dueño del
Nombre del Versión Fecha
Proceso Proceso
Proceso
GUÍA DE LLENADO
Código y
Tipo de Dueño del
Nombre del Versión Fecha
Proceso Proceso
Proceso
Oficina de
PE01
Planificación
Estratégico Gestionar la 01 01/08/15
Estratégica y
planificación
Presupuesto
Dirección
PO02
General de
Gestionar la
Operativo Educación 01 01/08/15
Currícula
Básica
Nacional
Regular
PS01 Oficina
Gestionar General de
Soporte 01 01/08/15
Recursos Recursos
Humanos Humanos
Página 58
ANEXO N° 4
es
o
ANEXO N° 5
Página 59
ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE
PROCESOS DE NIVEL 2
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Riesgo:
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GUÍA DE LLENADO
ANEXO N° 6
Página 61
ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE
PROCESO
Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”
(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Página 62
ANEXO N° 7
PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO
Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos
(MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)
Página 63
Versión: 01 colocar la
Código: Colocado por última versión de la
UNOME hoja de control de
cambios
Control de Cambios
Sección /
Versión Descripción del cambio:
Ítem
01 --- Nuevo
Página 64
Procedimiento: Colocar el nombre del
procedimiento
Versión:
Código:
01 colocar la última
Colocado por
versión de la hoja de
UNOME
control de cambios
I. OBJETIVO
Colocar el propósito que se desea alcanzar. La redacción debe de iniciar
con un verbo en infinitivo: Efectuar el registro de la solicitud de certificación
de crédito presupuestal, a fin de respaldar presupuestalmente las
contrataciones de bienes y servicios.
II. ALCANCE
1. .
2. .
Descripción Fuente
Página 65
Procedimiento: Colocar el nombre del
procedimiento
Versión:
Código:
01 colocar la última
Colocado por
versión de la hoja de
UNOME
control de cambios
1. .
2. .
IX. PROCESO
X. ANEXOS
Página 66
ANEXO N° 8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Página 67
Procedimiento: Nombre del procedimiento
ÍNDICE
GENERALIDADES ………………………………………………………….……………… 3
I. OBJETIVO ……………………………………………………………….…………….. 3
II. ALCANCE ……………………………………………………………….……………... 3
III. BASE NORMATIVA …………………………………………………………………... 3
IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ……………………………………………………... 3
FICHAS DE PROCEDIMIENTOS ………………………………………………………… 4
Página 68
Procedimiento: Nombre del procedimiento
GENERALIDADES
l. OBJETIVO
II. ALCANCE
Página 69
Fichas de procedimientos
Página 70
ANEXO N° 9
CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos
(MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME
1. Código de procedimientos
Leyenda:
Ejemplo:
Página 71