MEJORAMIENTO E INSTALACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

1.- NOMBRE DEL PROYECTO CONDORILLO ALTO, DISTRITO DE CHINCHA ALTA – CHINCHA - ICA

.
A.- POBLACION ACTUAL
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)
D.- POBLACION FUTURA
Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)
Q = Pob.* Dot./86,400

G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)

Qmd = 1.30 * Q
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)
I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
V = 0.25 * Qmd *86400/1000

J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)

Qmh = 1.30 * Qmd = 2 Q

CAUDAL REQUERIDO PARA SATISFACER LA DEMANDA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE
ALTA – CHINCHA - ICA

Base de diseño ACTUAL

2022 1685
1.30 1.30
20 20
2548 2123

65 80.0

1.92 1.97

2.49 2.56

53.8 55.2

3.83 a 20 años 4.32

-0.49
55.00 Caudal de diseño a 20 años

86400.00
c) Información de conexiones existentes al año 2019 por categorias

CONEXION POR TIPO DE

SECTOR LOS PRIMOS
TIPO DE USUARIO MEDICION
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 12
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 0
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 0
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0
TOTAL 12

Piletas Con Medidor

Sin Medidor

d) Información de consumos percapita por conexión

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 10.5
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 12.8
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 25
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 25
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 100
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 200
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 200
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 200
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 15
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 15
No. de TOTAL
Conex. Conex.
0
12 12
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
12 12

0
0 0
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

COBERTURA (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POBLACION VIVIENDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
AÑO PILETAS PÚBLICAS
POBLACION OTROS SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES DOMÉSTICAS CONEXIONES COMERCIALES CONEXIONES INDUSTRIALES CONEXIONES ESTATALES CONEXIONES SOCIALES TOTAL CONEXIONES SUB TOTAL CONSUMO
CONEX. (hab) (unidades) SUB TOTAL CONSUMO TOTAL lt/dia m3/año
MEDIOS (*) PILETAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL PILETAS
VIVIENDAS CONEXIONES
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL %MICROMED. C/MED S/MED TOTAL

0 180 66.7% 33.3% 120 24 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0.00% 0 0 0 0 5,120 0 0 0 0 5,120 0 5,120 12,800 4,672

1 183 100.0% 0.0% 183 37 1 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 37 2.40% 0 0 0 0 15,710 0 0 0 0 15,710 0 15,710 31,420 11,468

2 187 100.0% 0.0% 187 37 2 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 37 5.00% 0 0 0 0 15,633 0 0 0 0 15,633 0 15,633 30,654 11,189

3 191 100.0% 0.0% 191 38 3 35 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 38 7.50% 0 0 0 0 15,983 0 0 0 0 15,983 0 15,983 30,737 11,219

4 194 100.0% 0.0% 194 39 4 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 39 10.00% 0 0 0 0 16,333 0 0 0 0 16,333 0 16,333 30,818 11,248

5 198 100.0% 0.0% 198 40 5 35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 40 12.50% 0 0 0 0 16,683 0 0 0 0 16,683 0 16,683 30,895 11,277

6 202 100.0% 0.0% 202 40 6 34 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34 40 15.00% 0 0 0 0 16,607 0 0 0 0 16,607 0 16,607 30,194 11,021

7 206 100.0% 0.0% 206 41 7 34 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34 41 17.50% 0 0 0 0 16,957 0 0 0 0 16,957 0 16,957 30,280 11,052

8 210 100.0% 0.0% 210 42 8 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 34 42 20.00% 0 0 0 0 17,307 0 0 0 0 17,307 0 17,307 30,363 11,082

9 214 100.0% 0.0% 214 43 10 33 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43 22.50% 0 0 0 0 17,580 0 0 0 0 17,580 0 17,580 30,310 11,063

10 218 100.0% 0.0% 218 44 11 33 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 44 25.00% 0 0 0 0 17,930 0 0 0 0 17,930 0 17,930 30,390 11,092

11 222 100.0% 0.0% 222 44 12 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 44 27.50% 0 0 0 0 17,853 0 0 0 0 17,853 0 17,853 29,756 10,861

12 227 100.0% 0.0% 227 45 14 31 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 31 45 30.00% 0 0 0 0 18,127 0 0 0 0 18,127 0 18,127 29,716 10,846

13 231 100.0% 0.0% 231 46 15 31 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 46 32.50% 0 0 0 0 18,477 0 0 0 0 18,477 0 18,477 29,801 10,877

14 236 100.0% 0.0% 236 47 16 31 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31 47 35.00% 0 0 0 0 18,827 0 0 0 0 18,827 0 18,827 29,884 10,908

15 240 100.0% 0.0% 240 48 18 30 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 30 48 37.50% 0 0 0 0 19,100 0 0 0 0 19,100 0 19,100 29,844 10,893

16 245 100.0% 0.0% 245 49 20 29 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 49 40.00% 0 0 0 0 19,373 0 0 0 0 19,373 0 19,373 29,805 10,879

17 250 100.0% 0.0% 250 50 21 29 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 50 42.50% 0 0 0 0 19,723 0 0 0 0 19,723 0 19,723 29,884 10,908

18 254 100.0% 0.0% 254 51 23 28 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 51 45.00% 0 0 0 0 19,997 0 0 0 0 19,997 0 19,997 29,846 10,894

19 259 100.0% 0.0% 259 52 25 27 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 52 47.50% 0 0 0 0 20,270 0 0 0 0 20,270 0 20,270 29,809 10,880

20 264 100.0% 0.0% 264 53 27 26 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 53 50.00% 0 0 0 0 20,543 0 0 0 0 20,543 0 20,543 29,348 10,712
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
C a u d a l d e p r o d u c c ió n ( lt /s g )

Graficar (lt/sg)
Demanda Balance
Oferta
Año Proyectad Oferta
actual
a Demanda
1 55 0.42 54.58
2 55 0.42 54.58
3 55 0.42 54.58
4 55 0.42 54.58
5 55 0.42 54.58
6 55 0.32 54.69
7 55 0.42 54.58
8 55 0.42 54.58
9 55 0.42 54.58 Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable
10 55 0.42 54.58 70
11 55 0.32 54.69
12 55 0.32 54.69 60

13 55 0.32 54.69 50
14 55 0.32 54.69 Deficit de producción de agua
40
15 55 0.32 54.69
16 55 0.32 54.69 30
17 55 0.32 54.69
20
18 55 0.32 54.69
19 55 0.32 54.69 10 Oferta de producción de Agua
20 55 0.32 54.69 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Bal an ce Ofe rta -D eman da co n Proy ecto de Pro ducc ió n de Agua Potab le
Oferta de producción de agua Deman da de pro ducción de agua
Al tern ati va 2
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Completar las celdas en fondo amarillo)

POBLACION
NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
POBLACION COBERTURA SERVIDA
AÑO
TOTAL (%) C/CONEXION
(hab) DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/año

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 180 0.0% 0 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0 284 104
1 183 81.0% 149 30.00 0 0.0 0.0 0.0 30 16,661 6,081
2 187 82.0% 153 31.00 0 0.0 0.0 0.0 31 17,216 6,284
3 191 83.0% 158 32.00 0 0.0 0.0 0.0 32 17,772 6,487
4 194 83.0% 161 32.00 0 0.0 0.0 0.0 32 17,772 6,487
5 198 83.0% 164 33.00 0 0.0 0.0 0.0 33 18,327 6,689
6 202 84.0% 170 34.00 0 0.0 0.0 0.0 34 18,882 6,892
7 206 84.0% 173 35.00 0 0.0 0.0 0.0 35 19,438 7,095
8 210 84.0% 176 35.00 0 0.0 0.0 0.0 35 19,438 7,095
9 214 84.0% 180 36.00 0 0.0 0.0 0.0 36 19,993 7,297
10 218 85.0% 185 37.00 0 0.0 0.0 0.0 37 20,548 7,500
11 222 85.0% 189 38.00 0 0.0 0.0 0.0 38 21,104 7,703
12 227 85.0% 193 39.00 0 0.0 0.0 0.0 39 21,659 7,906
13 231 85.0% 196 39.00 0 0.0 0.0 0.0 39 21,659 7,906
14 236 86.0% 203 41.00 0 0.0 0.0 0.0 41 22,770 8,311
15 240 86.0% 207 41.00 0 0.0 0.0 0.0 41 22,770 8,311
16 245 86.0% 211 42.00 0 0.0 0.0 0.0 42 23,325 8,514
17 250 87.0% 217 43.00 0 0.0 0.0 0.0 43 23,881 8,716
18 254 88.0% 224 45.00 0 0.0 0.0 0.0 45 24,991 9,122
19 259 88.0% 228 46.00 0 0.0 0.0 0.0 46 25,547 9,325
20 264 89.0% 235 47.00 0 0.0 0.0 0.0 47 26,102 9,527
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desagüe utiliza los consumos promedio en Conex. Domést. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
C a u d a l d e d e s a g ü e s (lt/s g )

Graficar (lt/sg)

Demanda
Oferta con Proyecto Balance Oferta
Año Proyectada
(LPS) Demanda
(LPS)

1 0 0.19 -0.19
2 0 0.20 -0.20
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües
3 0 0.21 -0.21
4 0 0.21 -0.21
5 0 0.21 -0.21 0
6 0 0.22 -0.22 Oferta de Tratamiento de desagües
7 0 0.22 -0.22 0

8 0 0.22 -0.22 0
9 0 0.23 -0.23 Superavid
0
10 0 0.24 -0.24
11 0 0.24 -0.24 0
12 0 0.25 -0.25 0 Demanda de Tratamiento de desagües
13 0 0.25 -0.25
14 0 0.26 -0.26 0

15 0 0.26 -0.26 0
16 0 0.27 -0.27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 0 0.28 -0.28 Años
18 0 0.29 -0.29
19 0 0.30 -0.30
20 0 0.30 -0.30 Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Bala nce Ofe rta -Demanda de Tra ta mie nto de desagües Bala nce Oferta-Demanda de Tratamie ntoAguas Resi duales
 ANEXO

TARIFA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

VOLUMEN SERVCIO DE AGUA POTABLE SECTOR 1 - 2

LOCALIDAD CONEXIONES
PRODUCIDO TARIFA MEDIA (S/. /m3) ANUAL (S/.)

SECTOR LOS PRIMOS 36 74,248 1.36 101,100

TOTAL AREA DE
ESTUDIO 36 74,248 1.36 101,100
TOTAL EMAPICA 19295 4,500,534 1.18 8,324,140
INCIDENCIA - AA.HH. RICARDO PALMA DE CACHICHE 1.2%
Fuente: Elaborado por el Consultor basado en información proporcianada por
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S. A.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - EMAPICA - Anual

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 991,083.00

BIENES Y SERVICIOS 1,513,978.00
OTROS GASTOS CORRIENTES 13,250.00
2,518,311.00
Fuente: Proceso Presupuestario del Asector publico Actividades Año Fiscal 2017

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ICA - Anual

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,037.10

BIENES Y SERVICIOS 18,387.87
OTROS GASTOS CORRIENTES 160.93
30,585.90
Fuente: Proceso Presupuestario del Asector publico Actividades Año Fiscal 2017
CONSUMO ACTUAL (Sin proyecto)
M3/CONEXIÓN/MES S/, / MES

171.87 234.03

171.87 234.03
19.44 35.95
 Costo de operación y mantenimiento - ANUAL

SIN PROYECTO
TOTAL TOTAL
PARCIAL TOTAL DESCRIPCION PARCIAL C.PRIVADO F.C SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,037.10 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,037.10 0.85 10,231.54
SUB TOTAL 12,037.10 12,037.10 SUB TOTAL 12,037.10 12,037.10 10,231.54
COSTOS DE MANTENIEMIENTO COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS 18,387.87 BIENES Y SERVICIOS 18,387.87 0.85 15,629.69
OTROS GASTOS CORRIENTES 160.93 OTROS GASTOS CORRIENTES 160.93 0.85 136.79
SUB TOTAL 18,548.80 18,548.80 SUB TOTAL 18,548.80 18,548.80 15,766.48
TOTAL 30,585.90 TOTAL 30,585.90 25,998.02

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

TOTAL TOTAL
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL DESCRIPCION PARCIAL C.PRIVADO F.C SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,046.38 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,046.38 0.85 12,789.42
SUB TOTAL 15,648.23 15,648.23 SUB TOTAL 15,648.23 15,648.23 12,789.42
COSTOS DE MANTENIEMIENTO COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS 23,904.23 BIENES Y SERVICIOS 23,904.23 0.85 20,318.60
OTROS GASTOS CORRIENTES 209.21 OTROS GASTOS CORRIENTES 209.21 0.85 177.83
SUB TOTAL 24,113.44 24,113.44 SUB TOTAL 24,113.44 24,113.44 20,496.42
TOTAL 39,761.67 TOTAL 39,761.67 33,285.84

15,648.23 12,789.42
9388.94 7673.65
6259.29 5115.77

24,113.44 20,496.42
14468.06 12297.85
9645.38 8198.57
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS PRIMOS DEL DISTRITO DE
TATE,PROVINCIA DE ICA,REGION ICA

DESCRIPCION S/.

GG+UTIL IGV

1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA POTABLE) 10,505.35 10,505.35 12396.313 26,718.48 31,527.81 AGUA

2.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) 205,669.74 205,669.74 242690.2932 221,882.87 261,821.79 DESAGUE

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 216,175.09 216,175.09 248,601.35 293,349.60

GASTOS GENERALES (8%) 17,294.01 1,000.00 CAPACITACION

UTILIDAD (7%) 15,132.26 32,426.26 294,349.60

SUB TOTAL (S/.) 248,601.35 16,213.13 15,000.00 SUPERVISIÓN

IGV (18% SUB TOTAL 1) 44,748.24 1890.963 15,000.00 EXP.TECNICO

COSTO TOTAL DE OBRA 293,349.60 438526.143 324,349.60 762875.74

MONTO TOTAL DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS PRIMOS DEL DISTRITO DE
TATE,PROVINCIA DE ICA,REGION ICA

DESCRIPCION S/.

TANGIBLES

OBRAS CIVILES 293,349.60

INTANGIBLES

SUPERVISOR DE OBRA 15,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00

GASTOS PREOPERATIVOS

EDUCACION SANITARIA 1,000.00

MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 324,349.60

PRECIOS SOCIALES 324349.60 12396.3130

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS PRIMOS DEL DISTRITO DE
TATE,PROVINCIA DE ICA,REGION ICA

DESCRIPCION S/. F.C. COSTO SOCIAL S/. S/. 379,218.06

TANGIBLES

AGUA S/. 12,396.31 S/. 10,188.41 S/. 2,962,628.45 3495901.57 S/. 1,016,381.33 S/. 81,659.30

Mano de obra calificada S/. 4,958.53 0.9091 S/. 4,507.80 S/. 127,197.85 150093.463

Mano de obra no calificada S/. 3,718.89 0.6800 S/. 2,528.85 S/. 252,020.21 297383.8478 382236

Insumos de origen Nacional S/. 2,479.26 0.8475 S/. 2,101.18 S/. 376,779.71 444600.06252

Insumos de origen importado S/. 1,239.63 0.8475 S/. 1,050.59 S/. 260,383.56 307252.6008

DESAGÜE S/. 242,690.29 S/. 199,464.73 S/. 717,115.04 2289282.8714

Mano de obra calificada S/. 97,076.12 0.9091 S/. 88,251.90 S/. 387,046.63 456715.02 S/. 266,873.38 314910.5884 12396.31

Mano de obra no calificada S/. 72,807.09 0.6800 S/. 49,508.82 S/. 713,568.50 842010.83 S/. 450,241.66 531285.1588 242690.29

Insumos de origen Nacional S/. 48,538.06 0.8475 S/. 41,136.00 S/. 1,034,679.07 1220921.30 755949.47 892020.3746 0.00 2289284.8774

Insumos de origen importado S/. 24,269.03 0.8475 S/. 20,568.00 S/. 827,334.25 976254.42 467007.42 551068.7556 0.00

INTANGIBLES S/. 1,940,071.93 630635.93

17,294.01 20406.93 574222.94

GASTOS GENERALES 20406.93 0.9091 S/. 18,551.94 15,132.26 17856.06 S/. 216,175.09

UTILIDAD 17856.06 0.9091 S/. 16,232.95

SUPERVISOR DE OBRA (2.5%) 15,000.00 0.9091 S/. 13,636.50 S/. 2,962,608.04 324,349.60

EXPEDIENTE TECNICO (2,2%) 15,000.00 0.9091 S/. 13,636.50

GASTOS PREOPERATIVOS -S/. 2,746,432.95

EDUCACION SANITARIA 1,000.00 0.9091 S/. 909.10

MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 324,349.60 S/. 272,620.12 S/. 242,690.29

S/. 255,086.61

324,349.60
 Cronograma de metas fisicas
2018
COMPONENTE METRADO UNIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

OBRA
SISTEMA DE AGUA POTABLE 37.40 ML
(AGUA POTABLE) 18.70 18.70
241.52 241.52
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 483.04 ML
(DESAGUE)
CAPACITACION EN EDUCACIÓN 16.00 Hrs
SANITARIA

INTANGIBLES
SUPERVISION 2.00 MES 1.00 1.00
EXPEDIENTE TECNICO 2.00 MES 1.00 1.00
EDUCACION SANITARIA 1.00 MES
 Cronograma de inversión según metas
2019
COMPONENTE S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

OBRA
31,527.81
SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA POTABLE) 15,763.90 15,763.90
261,821.79
SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DESAGUE) 130,910.89 130,910.89
-
CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA -

INTANGIBLES
SUPERVISION 15,000.00 7,500.00 7,500.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 7,500.00 7,500.00
EDUCACION SANITARIA 1,000.00 - 1,000.00 -
MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.) 324,349.60 7,500.00 7,500.00 - - 155,174.80 154,174.80
 PLAN DE IMPLEMENTACION

2019
COMPONENTE RESPONSABLE MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA Y VALOR

GERENCIA DE OBRAS 0.5
REFERENCIAL

ADMINISTRACION/
PROCESO DE SELECCIÓN 0.5
LOGISTICA

EXPEDIENTE TECNICO 1.00

CONSULTOR

EJECUCION DE OBRA

ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA Y VALOR

GERENCIA DE OBRAS
REFERENCIAL 0.5
ADMINISTRACION/
PROCESO DE SELECCIÓN
LOGISTICA 1

2
EJECUCION DE OBRA CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA 2.00

CONSULTOR

EDUCACION SANITARIA 1.00

CONSULTOR
 CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.) 3.2
Precio económico del agua para
los no conectados al sistema
(S/./m3) 8.5
Nº de familias actualmente
conectadas al sistema de agua
potable 307
Consumo con racionamiento de
los conectados al sistema
171.87 18
(m3/mes/vivi.)
Costos de operación y
mantenimiento del sistema actual
de agua (S/./año) 30,586
Tarifa marginal de la EPS
(usuarios sujetos a medición)
0.7
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero 22.6 28.8
Factor de conversión a precios
sociales del Costo de Inversión 0.84746
Factor de conversión a precios
sociales del Costo de O & M 0.84746

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
Población Total Antiguas Nuevas Inversión Total a Consumo de Producción
Poblacion Operación y
Años Conectada precios privados agua de agua
Total mantenimiento a
(%) (S/.) ** (m3/año) (m3/año)
precios privados
0 180 66.7% 31,528 4,672
1 183 100.0% 31 307 -276 0 11,468 12,615 1,262
2 187 100.0% 31 307 -276 0 11,189 12,307 1,231
3 191 100.0% 32 307 -275 0 11,219 12,341 1,234
4 194 100.0% 32 307 -275 0 11,248 12,373 1,237
5 198 100.0% 33 307 -274 0 11,277 12,404 1,240
6 202 100.0% 34 307 -273 0 11,021 12,123 1,212
7 206 100.0% 34 307 -273 0 11,052 12,157 1,216
8 210 100.0% 35 307 -272 0 11,082 12,191 1,219
9 214 100.0% 36 307 -271 0 11,063 12,170 1,217
10 218 100.0% 36 307 -271 0 11,092 12,202 1,220
11 222 100.0% 37 307 -270 0 10,861 11,947 1,195
12 227 100.0% 38 307 -269 0 10,846 11,931 1,193
13 231 100.0% 39 307 -268 0 10,877 11,965 1,197
14 236 100.0% 39 307 -268 0 10,908 11,998 1,200
15 240 100.0% 40 307 -267 0 10,893 11,982 1,198
16 245 100.0% 41 307 -266 0 10,879 11,967 1,197
17 250 100.0% 42 307 -265 0 10,908 11,998 1,200
18 254 100.0% 42 307 -265 0 10,894 11,983 1,198
19 259 100.0% 43 307 -264 0 10,880 11,968 1,197
20 264 100.0% 44 307 -263 0 10,712 11,783 1,178
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
 ALTERNATIVA A ALTERNATIVA A
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios nuevos usuarios

Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3) cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se
0 9.9 demandaria agua potable curva: 0 9.9 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
sistema (m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3) (m3/mes/vivi.)
3.2 8.5 Q= 22.6 -2.28 P 171.87 1.36 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
propuesta (m3/mes/vivi.) 21.7 0.4 propuesta (m3/mes/vivi.) 21.7 0.40
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 22.6 0.0 marginal cero (m3/mes/vivi.) 22.6 0

usuario sujeto
a medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

12.0
P (S/./m3)

P (S/./m3)
Recursos liberados 12.0
10.0 9.9
8.5 10.0 9.90
8.0 Area de
8.0 beneficios
Area de beneficios
6.0
6.0
4.0
4.0

2.0 2.0
1.36
0.4 0.0 0.40
0.00
0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto a usuario no sujeto a Q (m3/usuario/mes) 18,36 21,4

medición=28.1 medición=30.6

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos medicion 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) -132.16
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 27.20
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 82.27
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 109.47

2.1 Usuarios sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 27.20
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 82.45
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 109.65

1,313.61
 CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA Nº 01

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población servicio Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y descuento
Años Conectada de agua precios flujo neto a
Total precios mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (m3/año) sociales precios sociales
sociales (S/.) incrementales
8%

26,719 -26,719 1.000 -26,719

1 183.49516 100% 307 -276 31 -486,881 -362,556 -849,437 0 12,615 -24,851 -824,586 0.926 -763,505
2 187.05818 100% 307 -276 31 -486,881 -362,556 -849,437 0 12,307 -24,877 -824,560 0.857 -706,927
3 190.69039 100% 307 -275 32 -486,881 -361,242 -848,123 0 12,341 -24,874 -823,249 0.794 -653,521
4 194.39312 100% 307 -275 32 -486,881 -361,242 -848,123 0 12,373 -24,872 -823,251 0.735 -605,114
5 198.16776 100% 307 -274 33 -486,881 -359,929 -846,810 0 12,404 -24,869 -821,941 0.681 -559,399
6 202.01569 100% 307 -273 34 -486,881 -358,615 -845,496 0 12,123 -24,893 -820,603 0.630 -517,119
7 205.93833 100% 307 -273 34 -486,881 -358,615 -845,496 0 12,157 -24,890 -820,606 0.583 -478,816
8 209.93715 100% 307 -272 35 -486,881 -357,302 -844,182 0 12,191 -24,887 -819,295 0.540 -442,640
9 214.01361 100% 307 -271 36 -486,881 -355,988 -842,869 0 12,170 -24,889 -817,980 0.500 -409,194
10 218.16922 100% 307 -271 36 -486,881 -355,988 -842,869 0 12,202 -24,886 -817,983 0.463 -378,884
11 222.40553 100% 307 -270 37 -486,881 -354,674 -841,555 0 11,947 -24,908 -816,647 0.429 -350,246
12 226.7241 100% 307 -269 38 -486,881 -353,361 -840,242 0 11,931 -24,909 -815,332 0.397 -323,780
13 231.12652 100% 307 -268 39 -486,881 -352,047 -838,928 0 11,965 -24,906 -814,022 0.368 -299,314
14 235.61443 100% 307 -268 39 -486,881 -352,047 -838,928 0 11,998 -24,904 -814,024 0.340 -277,144
15 240.18948 100% 307 -267 40 -486,881 -350,734 -837,614 0 11,982 -24,905 -812,709 0.315 -256,200
16 244.85336 100% 307 -266 41 -486,881 -349,420 -836,301 0 11,967 -24,906 -811,395 0.292 -236,838
17 249.60781 100% 307 -265 42 -486,881 -348,106 -834,987 0 11,998 -24,904 -810,084 0.270 -218,940
18 254.45458 100% 307 -265 42 -486,881 -348,106 -834,987 0 11,983 -24,905 -810,082 0.250 -202,722
19 259.39546 100% 307 -264 43 -486,881 -346,793 -833,674 0 11,968 -24,906 -808,767 0.232 -187,401
20 264.43228 100% 307 -263 44 -486,881 -345,479 -832,360 0 11,783 -24,922 -807,438 0.215 -173,234

VAN SOCIAL -8,067,658

TIR SOCIAL Err:523
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
% Variación de costos de inversión 0%
% Variación de costos de O & M 0%
% Variación de beneficios 0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 30%

% Variación Sensibilidad a variación de costos de inversión

Nº de Costos VAN 12
de Inversión
10
-8,067,658

VAN
8
1 0%
2 6% 6
3 9%
4
4 12%
5 15% 2
6 18%
0
7 21% 0% 16% 32%
8 24%
9 27%
10 30% % de incremento de costos de inversión

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de -30195.0%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 20%

% Variación Sensibilidad a variación de costos de O & M

Nº de Costos VAN
de O & M 12

-8,067,658
10
1 0%

VAN
2 4% 8
3 6%
6
4 8%
5 10% 4
6 12%
2
7 14%
8 16% 0
9 18% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
10 20% % de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 3301.8%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta -30%

% Variación Sensibilidad a variación de beneficios

Nº de VAN
12
Beneficios
-8,067,658 10
1 0% #REF!
8
2 -6% #REF!
VAN

3 -9% #REF! 6
4 -12% #REF!
4
5 -15% #REF!
6 -18% #REF! 2
7 -21% #REF!
0
8 -24% -20% #REF! -15% -10% -5% 0%
9 -27% #REF!
% de reducción de beneficios
10 -30% #REF!

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 97.4%

 PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA

01.00.00 COSTOS DE CURSO PARCIAL CANTIDAD TOTAL

EXPOSITOR 400
LOCAL 300
MULTIMEDIA 140
SONIDO 230
CARTILLA 180
REFRIGERIO 180,00
EQUIPO 150
GIGANTOGRAFIA 220
DIFUSIÓN EN RADIO Y PRENSA 100
AFICHES A3 110
SISTEMATIZACIÓN 150
COPIAS 80
MOVILIDAD 100
MENSAJERIA 50
IMPREVISTOS 50
TOTAL 2260

Se implementaran dos cursos al año en los sectores 1 2260

02.00.00 COSTO DE TALLERES
EXPOSITOR 400
LOCAL 300
MULTIMEDIA 140
SONIDO 230
CARTILLA 180
REFRIGERIO 180,00
EQUIPO 150
GIGANTOGRAFIA 220
DIFUSIÓN EN RADIO Y PRENSA 100
AFICHES A3 110
SISTEMATIZACIÓN 150
COPIAS 80
MOVILIDAD 100
MENSAJERIA 50
FACILITADOR 180
PAPELOGRAFO, PLUMONES, ETC 100
IMPREVISTOS 156.3
OTROS 150
TOTAL 2796.3

Se implementara talleres en cada sector 1 2796.3

TOTAL COSTOS DE CAPACITACIÓN S/. 5056.3

 Alternativa Unica
(A Precios Sociales)
INVERSIÓN COSTOS DE MANTENIM
AÑO Precios de Precios Precios de Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
2018 242,690.29 199,464.73
2019 15,648.23 12,789.42
2020 15,648.23 12,789.42
2021 24,113.44 20,496.42
2022 15,648.23 12,789.42
2023 15,648.23 12,789.42
2024 24,113.44 20,496.42
2025 15,648.23 12,789.42
2026 15,648.23 12,789.42
2027 24,113.44 20,496.42
2028 15,648.23 12,789.42
2029 15,648.23 12,789.42
2030 24,113.44 20,496.42
2031 15,648.23 12,789.42
2032 15,648.23 12,789.42
2033 24,113.44 20,496.42
2034 15,648.23 12,789.42
2035 15,648.23 12,789.42
2036 24,113.44 20,496.42
2037 15,648.23 12,789.42
2038 15,648.23 12,789.42

Costos Incrementales:
Alternativa Unica
(A Precios Sociales)
INVERSIÓN Operación
Alternativa Costos
AÑO y
Activos Fijos Valor Residual Mantenimie Optimizada Incrementales
2018 199,464.73 - 199,464.73
2019 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2020 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2021 20,496.42 25,998.02 (5,501.59)
2022 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2023 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2024 20,496.42 25,998.02 (5,501.60)
2025 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2026 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2027 20,496.42 25,998.02 (5,501.60)
2028 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2029 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2030 20,496.42 25,998.02 (5,501.60)
2031 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2032 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2033 20,496.42 25,998.02 (5,501.60)
2034 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2035 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2036 20,496.42 25,998.02 (5,501.60)
2037 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
2038 12,789.42 25,998.02 (13,208.60)
12,789.42
12,789.42
20,496.42
 EVALUACIÓN SOCIAL
(A Precios Sociales)
COSTO - EFECTIVIDAD
Alternativa Unica
( A Precios Sociales)
Costos
Años Inversión Incrementales por Flujo Neto
Operación
2018 199,464.73 199,464.73
2019 (13,208.60) (13,208.60)
2020 (13,208.60) (13,208.60)
2021 (5,501.59) (5,501.59)
2022 (13,208.60) (13,208.60)
2023 (13,208.60) (13,208.60)
2024 (5,501.60) (5,501.60)
2025 (13,208.60) (13,208.60)
2026 (13,208.60) (13,208.60)
2027 (5,501.60) (5,501.60)
2028 (13,208.60) (13,208.60)
2029 (13,208.60) (13,208.60)
2030 (5,501.60) (5,501.60)
2031 (13,208.60) (13,208.60)
2032 (13,208.60) (13,208.60)
2033 (5,501.60) (5,501.60)
2034 (13,208.60) (13,208.60)
2035 (13,208.60) (13,208.60)
2036 (5,501.60) (5,501.60)
2037 (13,208.60) (13,208.60)
2038 (13,208.60) (13,208.60)
T.D. = 8.00%
VACT = 92,029.79
NºPromedio de Beneficiarios = 222
ICE (S/. X Población Beneficiada) = 415.23
ML de desague = 7,533.00
ICE (S/. X ML) = 12.22
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO

DATOS:
Tasa de crecimiento (1.17%) 1.017
Tasa de descuento: 8%
Densidad por vivienda 6 hab/viv
Línea de corte 765.70 S/. / persona Precio social
Línea de corte ($) 282 3.32 936.24 786.44

Alternativa Unica
( A Precios Sociales)
Inversión
Años
-10% -8% -5% 5% 8%
2018 179,518.25 183,507.55 189,491.49 209,437.96 215,421.90
2019 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2020 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2021 (5,501.59) (5,501.59) (5,501.59) (5,501.59) (5,501.59)
2022 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2023 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2024 (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60)
2025 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2026 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2027 (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60)
2028 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2029 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2030 (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60)
2031 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2032 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2033 (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60)
2034 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2035 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2036 (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60) (5,501.60)
2037 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
2038 (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60) (13,208.60)
TDS = 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
VAN = 72,083.32 76,072.61 82,056.55 102,003.02 107,986.97
Nº Benef. = 221.63 221.63 221.63 221.63 221.63
C/E = 325.24 343.24 370.23 460.23 487.23

Alternativa UNICA
Variación INVERSIÓN VACT S/. /Benef.
-10% -10% 72,083.32 325.24
-8% -8% 76,072.61 343.24
-5% -5% 82,056.55 370.23
0% 100% 92,029.79 415.23
5% 5% 102,003.02 460.23
8% 8% 107,986.97 487.23
10% 10% 111,976.26 505.23
 Sensibilidad de la Alternativa Unica

Alternativa
Variación Unica
S/. /Benef. S/. /Benef.
-10% 325.24 S/. 415.23
-8% 343.24 415.23
-5% 370.23 415.23
100% 415.23 415.23
5% 460.23 415.23
8% 487.23 415.23
10% 505.23 415.23

Sensibilidad de la alternativa Unica

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

-
-10% -8% -5% 100% 5% 8% 10%

Sensibilidad = #DIV/0!
ANTARILLADO

10%
219,411.20
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.59)
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.60)
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.60)
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.60)
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.60)
(13,208.60)
(13,208.60)
(5,501.60)
(13,208.60)
(13,208.60)
8.00%
111,976.26
221.63
505.23
 POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población Censada del Distrito de Ica Tasa de Crecimiento Inter Censal
Población Censada 1993 3,133
Población Urbana
Población Rural
Población Censada 2007
3,133
-
4,101
Tasa =

Población Urbana 4,101 n=
Población Rural - Tasa =

Población Futuro Proyectada :

Donde : Po = Población Actual
Pf = Po( 1 + i ) n
Pf = Población futura
n = Nro. Años
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal

POBLACIÓN DEMANDANTE "Sin Proyecto"

Item Características Nº Lotes

Asentamiento Humano Ricardo Palma de Cachiche

1 Viviendas en el centro poblado (Lotes Catastro) 36

Fuente : Evaluación de Campo

Población Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de Proyecto

Población LONGITUD y ÁREA FÍSICA DE VÍA
Año Población Total del Distrito de Tate
Instalación
2007 Censo 4,101
Red de Agua
2009 4,262 Potable
Red de
2019 Año de Estudio 5,166 Alcantarillado
TOTAL

POBLACIÓN DEMANDANTE "Con Proyecto"

POBLACIÓN PROYECTADA
Población Beneficiaria
Año Poblacion
(Afectada)
2019 5,166 180
2020 5,266 183
2021 5,368 187
2022 5,472 191
2023 5,579 194
2024 5,687 198
2025 5,797 202
2026 5,910 206
2027 6,025 210
2028 6,142 214
2029 6,261 218
2030 6,382 222
2031 6,506 227
2032 6,633 231
2033 6,762 236
2034 6,893 240
2035 7,027 245
2036 7,163 250
2037 7,302 254
2038 7,444 259
2039 7,589 264
Promedio = 222
A
sa de Crecimiento Inter Censal
n

 -1
Población 1993
Población 2007

14
1.94%

miento Inter. censal

yecto"

Nº de Población
Personas Afectada
180
5 180

Total 180

ONGITUD y ÁREA FÍSICA DE VÍA

Longitud Área (m²)

(ml)

37.40 -

445.98
483.38 -