Objetivo: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del SGI, basados en el direccionamiento estratégico, garantizando la

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo.

ENTRADAS ACTIVIDADES

PLANEAR

Establecer procedimientos de medición, análisis y mejora.

Planeación estratégica: Misión, Visión, Políticas y Objetivos.

HACER

Planeación estratégica. Asegurar la implementación de los planes de mejora.

Plan de acción de mejora (cada proceso) Auditorias internas

Control de documentos

VERIFICAR

Documentos controlados.
Cierre de la acción.

MEJORAR

Auditorias Formulación e implementación de acciones

Dirección por la Dirección
Informe de gestión del proceso.
Objetivo: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del SGI, basados en el direccionamiento estratégico, garantizando la
satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo.

FICHA DEL INDICADOR NUMERAL DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008

4.2.3 Control de documentos

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1 Satisfacción del cliente
VER: 8.2.2 Auditoría interna
FOR-MC-10: DESPLIEGUE DE INDICADORES POR PROCESOS 8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA

SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY

Informes de auditorias VER:

Satisfacción del cliente

Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones MATRIZ IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

Evaluación de desempeño RESPONSABLE

Estado de acciones.
Gerente
Alcance: Aplica para el mejoramiento continuo de todos los
procesos que conforman el SGI de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

SALIDAS

Procedimiento

Cierre de la acción.

Informe de auditoria

Documentos controlados

Acción implementada
Alcance: Aplica para el mejoramiento continuo de todos los
procesos que conforman el SGC de (NOMBRE DE LA
EMPRESA)

RECURSOS

Humanos
Gerente
Asistente

Infraestructura y equipos

Espacio de trabajo acondicionado con computador, impresora.

Ambiente de trabajo
Buena iluminación y ventilación

DOCUMENTOS
VER:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REGISTROS

VER:

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS