FÁBRICA PRODUCTORA DE BLUSAS
TRAZABILIDAD
1. ASCENDENTE:
SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL
EXTERIOR
PROVEEDORES NACIONALES
COMPRA DE INSUMOS
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
PAISES INVITADOS A PARTICIPAR
ITALIA - CHINA - FRANCIA-BRASIL
PAÍS SELECCIONADO
PROTOCOLO DE APROVISIONAMIENTO Contrato de negociación con el proveedor
COLOMBIA
APROVISIONAMIENTO:
COMPRA DE MATERIA PRIMA
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Calidad,tiempo de entrega y costo, fletes internacionales, costos aduaneros
ITALIA
Solicitud de compra (cantidad mensual requerida)
Sistema de pago (anticipo orden de compra y crédito a 30 días)
Legalización de la compra del proveedor
Gestión de licencias de importación
Información del embarque del producto
Llegada del embarque y documentación en el puerto
Empresa de transportes
Llegada de materia prima a la fábrica
Contrato de negociación con el proveedor
Solicitud de compra (cantidad mensual requerida)
Sistema de pago (anticipo o.c. y crédito a 30 días)
Legalización de la compra del proveedor
Empresa de transporte
 Llegada de insumos a la fábrica

2.INTERNA:
PRODUCCIÓN:
CLIENTE EXTERIOR Y NACIONAL Contacto con asesor comercial
Establecen parámetros de negociación

SUMINISTRO MATERIA PRIMA E

Cantidades que debe suministrar el almacén
INSUMOS

ELABORACIÓN DEL PEDIDO Procesos: corte y confección

Terminación producto - verificación de calidad
BODEGA DE DESPACHOS
Traslado del producto terminado

3. DESCENDENTE:
DISTRIBUCIÓN:
CLIENTE NACIONAL BODEGA DE DESPACHOS Preparar producto para despachar
Solicitud de transporte
Recibo de copia de la remisión
FACTURACIÓN DE LA EMPRESA
TRANSPORTADORA Recibo de la mercancía
Transporte de la mercancía al destino solicitado

CLIENTE DEL EXTERIOR
CLIENTE DEL EXTERIOR
EXPORTACIONES Condiciones de negociación: precio de venta, producto, calidad y tiempo de
entrega
Se adquieren documentos requeridos:
BODEGA DE DESPACHOS Preparación del producto para despachar
Solicitud de transporte
Verificación de la legalidad de los documentos del transportador
Revisión del vehículo en toda su estructura
Revisión del contenedor de sellos de seguridad
Revisión de la documentación
Supervisión del cargue del contenero
 Documentación de la salida del vehículo fecha y hora
Número de sellos
SEGURIDAD Monitoreo y revisión de la salida del camión
Seguimiento al transportador para la entrega oportuna de la carga

Reportar al SIA fecha y hora de salida de la exportación, así como el peso

neto y bruto, el número del contenedor y la información del vehículo
EXPORTACIONES (número de placa, la empresa y el conductor).

Documentos de embarque puerto,etc. Recibe y embarca la mercancía en el

puerto.

S. I. A.

CLIENTE Recibe la mercancía y la documentación

BLUSAS

TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN DOCUMENTO GENERADO

Anual Contrato
Entregas mensuales Orden de compra
Giro y carta crédito
Factura

tiempo, buque, etc. Planilla de embarque

Proceso de nacionalización mercancía
Manifiesto de importación

B/L y pago de impuesto de aduana

Bodegajes Factura de la SIA
Planilla y factura de transporte
Fletes a Bogotá

Revisión de mercancía y verificación de la Entrada al almacén

documantación

Anual Contrato
mensuales Orden de compra
Giro y pagaré
Factura
Fletes a Bogotá
Planilla y factura de transporte
 Planilla y factura de transporte

Revisión de la mercancía y verificación de la

documentación Entrada al almacén

Cotización Cotización
Tiempo, precio (Número interno) Aceptación pedido

Tiquetes numerados M.P. Orden de producción

Empaque Salida de planta

Tiquete de producto terminado Entrada producto terminado

Revisión de peso y empaque

Orden de remisión
Elaboración de documento de carga
Elaboración de soporte contable consecutivo Factura de venta
Elaboración de documentos de transporte. Planilla de carga
Gestión recibida en la planilla de carga Factura de transporte

Remisión documentos Cotización y fac. prof.

Ident.Exp., docto.transpte, factura DIAN - DEX
Revisión de peso y empaque
Elaboración de documento de carga Remisión
Entrada del vehículo
Patio de cargue

Planillas de cargue
Sellar una vez este cargado
Planilla de listado

Reporte

Reporte y documentos como factura

Elaboración de factura y pago de impuestos
Factura de gastos y comisión del
SIA
Enviar aceptación Listo para pago
 EMPRESA PRODUCTORA DE BLUSAS

TRAZABILIDAD

1. ASCENDENTE:
COMPRA DE MATERIA PRIMA
ANALISIS PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ITALIA - CHINA - FRANCIA-BRASIL
ITALIA
APROVISIONAMIENTO:
Calidad, tiempo de entrega y costo
fletes internos, costos aduaneros
Contrato de negociación con el prov. Anual
Solicitud de compra (cantidad mensual requerida) Mensual
Sistema de pago (anticipo o.c. y crédito a 30 días) Giro y carta crédito
Legalización de la compra del proveedor
Gestión de licencias de importación
Tiempo, buque, etc.

Llegada de embarque y documentación al puerto Proceso de nacionalización

Mercancía

Bodegajes
Empresa de transportes Fletes a Bogotá

Llegada de materia prima a la fábrica

COMPRA DE INSUMOS
ANALISIS PROVEEDORES
Revisión mercancía y Verificación de la documentación
COLOMBIA Contrato de negociación con el proveedor. Anual
Solicitud de compra (cantidad mensual requerida) Mensual
Sistema de pago (anticipo o.c. y crédito a 30 días) Giro y pagaré
Legalización de la compra del proveedor
Empresa de transportes Fletes a Bogotá

Llegada de insumos a la fábrica Revisión y verificación de la mercancía

 Llegada de insumos a la fábrica Revisión y verificación de la mercancía
INTERNA:
PRODUCCIÓN:
Contacto con el asesor comercial Cotización
EXTERIOR Y NACIONAL
Establecimiento de parámetros de negociación Tiempo, Precio (Num.interna)

SUMINISTRO MATERIA PRIMA E Cantidades que debe suministrar el almacén Tiquetes numerados M.P.
CLIENTE INSUMOS
ELABORACIÓN PEDIDO Procesos: corte y confección
Terminación producto - Verificación Calidad Empaque
BODEGA DE DESPACHOS Traslado del producto terminado Tiquete de Prod.Terminado

DESCENDENTE:

DISTRIBUCIÓN:
Preparación del producto para despachar Revisión de peso y empaque
BODEGA DE DESPACHOS
Solicitud de Transporte Elaboración de documentos de carga
FACTURACIÓN Recibe copia de la Remisión Elaboración de soporte contable consecutivo
CLIENTE NACIONAL Recibe la mercancia Elaboración de documento de transporte.
Transporta la mercancia al destino solicitado Gestión de recibido en la Planilla de carga
EMPRESA TRANSPORTADORA
 CLIENTE NACIONAL
EMPRESA TRANSPORTADORA
CLIENTE DEL EXTERIOR
BODEGA DE DESPACHOS
CLIENTE DEL EXTERIOR
Condiciones de negociación: precio de venta, producto, calidad
EXPORTACIONES y tiempo de entrega Remisión documentos
Documentos requeridos para el proceso: Ident.Exp., documentos, transporte y factura
Preparación del producto para despachar Revisión peso y empaque
Solicitud de transporte Elaboración de documento de carga
Verificación de la legalidad de los documentos del
transportador Entrada del vehículo
Revisión del vehículo en toda su estructura Patio de cargue
Revisión de los sellos de seguridad del contenedor
Revisión de la documentación Planillas de cargue
Supervisión del cargue del contenero Sellar una vez este cargado
Documentación de la salida del vehículo (fecha y hora)
Número de sellos Planilla de listado
Monitoreo y revisión de la salida del camión
SEGURIDAD
Seguimiento al transportador para la entrega oportuna de la
carga Reporte
EXPORTACIONES Reportar al SIA fecha y hora de salida de la exportación, así Reporte y documentos como factura
como el peso neto y bruto, el número del contenedor y la
información del vehículo (número de placa, la empresa y el
conductor).
Recibo y embarque de la mercancía en el puerto Elaboración de factura y pago de impuestos
S. I. A.
CLIENTE Recibo de la mercancía y la documentación Envio de aceptación
 DOCUMENTO

Inicio proceso mat.prima

CONTRATO
ORDEN DE COMPRA - Elección proveedor
- Contrato
- Solicitud de pedido
FACTURA - Factura
- Datos de embarque
PLANILLA DE EMBARQUE

MANIFIESTO DE IMPORT.
B/L Y PAGO IMPUESTOS
ADUANEROS
FACTURA DE LA SIA - Llegada de embarque al puerto
- Nacionalización mercancía - Revisión mercancía
PLANILLA DE TRANSPTE. - Documentos de la SIA - Elaboración entrada almacén
Y FACTURA TRANSPTE. - Envio de mercancía a la fábrica

ENTRADA ALMACEN

CONTRATO
- Elección proveedores nacionales
ORDEN DE COMPRA - Contrato
- Orden de compra
- Planilla de transporte
FACTURA
- Factura revisión m/cia
- Llegada de insumos a la fábrica
PLANILLA DE TRANSPTE. elaboracion entrada- Revisión
almancen
Y FACTURA TRANSPTE. elaboracion entrada- almancen
Elaboración entrada

ENTRADA ALMACÉN
ENTRADA ALMACÉN

ACEPTACIÓN PEDIDO
Inicio de la producción

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Aceptación pédido
SALIDA DE PLANTA
ENTRADA PROD. TERM.
Suministros:
-Materia prima
- Insumos
- Empaque Proceso de corte

Proceso de confección

Empaque
Verificación producto

Entrada p.t.
a bod. desp.

Inicio
DISTRIBUCIÓN

Remisión
Factura de venta
Planilla de carga nal. exp.
Factura de transporte

remision remision
factura venta factura
COTIZACION Y FAC. PROF.
planilla transpte. planilla tranp.
dex y dcto.embarq
DIAN - DEX

Remisión
transpte. transpte. a
dirección cliente puerto de
monitoreo embarque
transporte

revisión sia
embarque a
puerto destino

Factura de gastos y comisiones del SIA

Alistamiento del pago
 Inicio proceso materia prima

- Elección proveedor
- Contrato
- Solicitud pedido
- Factura
- Datos de embarque

- Llegada de embarque al puerto

- Nacionalización merancía - Revisión mercancía
- Documentos de la SIA - Elaboración entrada almacén
- Envio mercancía a la fábrica

- Elección proveedores nacionales

- Contrato
- Orden de compra
- Planilla de transporte - Llegada insumos a la fábrica
- Factura - Revisión
- Laboración de entrada
 Inicio mercadeo

- Contacto con comercial

- Cotización
- Aceptación pédido

Suministros:
- Materia prima Proceso de corte
- Insumos
- Empaque
Proceso de confección

verificac. producto Empaque

entrada p.t.
a bod. desp.

Inicio
proceso de venta

Nal. Exp.
- Remisión - Remision
- Factura venta - Factura
- Planilla transpte. - Planilla tranp.
- dex y dcto.embarq

Transporte Transporte a
dirección cliente puerto de
embarque
Monitoreo
transporte

Revisión SIA
Embarque a
puerto destino