Factura N°: 001-046-0292626

Timbrado N°: 13470590

Válido Hasta Jul-2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

GALARZA VIDALLET JUNIOR ESSON VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2019

CLIENTE: 2268747 CUENTA: 1/0120136130
FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2019
DIRECCIÓN: 8 DE DICIEMBRE 0
CERCA DE LA SECCIONAL COLORADA CASA DE MATERIAL
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/06/2019 al 08/07/2019

R.U.C.: C.I.: 6276377

VILLA HAYES-PTE HAYES BARRIO: CENTRO TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0250511 0573117

Número Claro: 011493442

Límite de crédito: Gs. 968.580

FACTURA Nro: 001-046-0292626

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 76.397 76.397
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 76.397

TOTAL FACTURA GS.: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 76.397

SIETE

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 6.945 Total IVA: 6.945

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 08/07/2019

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
08/06/2019 Saldo Anterior 146.137
15/06/2019 Recibo Banco E 29619484 -69.000
08/07/2019 Factura 001-046-0292626 76.397
TOTAL A PAGAR Gs. 153.534

Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 09/06/2019 al 08/07/2019: Importe Gs.
15/06/2019 Recibo Banco E 29619484 aplicado a los siguientes documentos: -69.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-046-5802634 Factura 15/06/2019 152
001-046-6416381 Factura 15/06/2019 68.848

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 153.534
Estimado cliente: En Claro TV buscamos continuamente
brindarle la mejor experiencia de entretenimiento a un FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2019 CUENTA: 1/0120136130
precio justo, por lo cual nos complace informarle que desde VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2019 PERÍODO: 09/06/2019 al 08/07/2019
el 01/08 sumaremos 22 canales en calidad HD a su plan y el
mismo tendrá un ajuste mínimo de Gs. 4.000 (IVA incluido)
más en su abono mensual que lo visualizará desde su
próxima factura.
0016501012013613002019073000001535340001
ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
 DETALLE DE FACTURACIÓN

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GALARZA VIDALLET JUNIOR ESSON FACTURA NRO: 001-046-0292626 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/06/2019 al 08/07/2019

CLIENTE: 2268747 CUENTA: 1/0120136130 FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2019 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono Claro TV 1,00 95.000,0000 95.000
Bonificación Abono Claro TV x 6 meses -20.000
Claro TV básico 1,00 0,0000 0

Otros Cargos
Cargo de Instalación 20.000
Bonificación cargo de Instalación -20.000
Interés por mora 1.397
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 76.397