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Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Decreto 2090/2003
Artículo 5°. Ley
1562/2012 Artículos 2°,
6° y 7°. Decreto
1295/1994 Artículos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artículos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artículo 23.
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,
numeral 5, 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe
numeral 2.3 y parágrafo estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
2°, 2.2.4.6.20. numeral Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3, 2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a
numeral 5, 2.2.4.6.12. la empresa.
2.7.1 numeral 15, 2.2.4.6.17.
numeral 1.1
E2.10
Estándar:
Contratació
n (2%)
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4. Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. contratistas.
2.10.1 numeral 1
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Artículo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la
11 literal f). Resolución farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artículo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2
6.1.3
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
6.1.4 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o
7.1.2
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de o
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
PREGUNTA 0.5%
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable Existe una persona encargada del
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la Diseño, ejecución e
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado implementación del SGSST -
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo Cuenta con Licencia SO y curso
establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de virtual de 50 Horas
técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
resolución.
0.5
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las Existe un Documento que soporte
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. la asignación de responsabilidades
en SST por parte de cada cargo - 0.5
perfil del cargo
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que Existen evidencias fisicas que
demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, demuestren la definición y
humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, asignación de recursos financieros,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y humanos, técnicos destinados para 0.5
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base la manutención del SGSST
en el plan de trabajo anual.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha ¿Los trabajadores se encuentran
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de efiliados al Sistema general de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el riesgos laborales? - Planilla de
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el pago de aportes a la seguridad
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. social mes de Agosto
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
actividades de alto riesgo.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
Modo de verificación
0.5%
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y ¿Se cuenta con vígia de SST o
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección, COPASST?
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el acta de constitución. Constatar si es igual el número de
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del
último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus funciones. 0.5
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para ¿Se encuentra capacitado el vígia o
el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del COPASST? Listado de
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que capacitaciones y evaluaciones
estén vigentes.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
0.5%
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia ¿Se cuenta con un comité de
Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que convivencia laboral? Actas de
su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de constitución y Actas de reunión
las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los 0.5
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
Modo de verificación
2.0%
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación ¿Se cuenta con un programa de
de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya capacitación anual y matriz de
identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en identificación de peligros?
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la
revisión anual del plan de capacitación.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0%
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de ¿Los trabajadores reciben
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que capacitación, inducción y
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y reinducción en aspectos de SST?
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de Listados soportes de dichas
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto actividades
de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de El responsable del SGSST ¿cuenta
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a con certificado del curso virtual de
nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 50 horas definido por el ministerio
en el Trabajo de trabajo? Evidenciar certificado 2
E2.4 Estándar: P
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0%
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos ¿Se cuenta con un plan de trabajo
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual anual?
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento
del mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los
2
planes de mejora para el logro del plan inicial.
E2.6 Estándar: R
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de ¿Existe registros documentales
cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los que evidencien la rendición de
mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que cuentas anual al interior de la
se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de empresa? 1
cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno
de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.9 Estánda
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y ¿Se cuenta con el procedimiento
evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la identificación y evaluación
de las compras o adquisición de productos y servicios, como por de las especificaciones en
ejemplo los elementos de protección personal. Verificar la existencia de seguridad y salud en el trabajo de
la matriz de elementos de protección personal. las compras? Matriz de elementos 1
de protección personal
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0%
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o ¿se cuenta con el procedimiento y
contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen formatos para la evaluacion de
documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y proveedores donde se califican
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de puntos en cumplimiento de 2
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde normativa SST?
prestan el servicio.
E2.11 Estándar:
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y ¿Se cuenta con un procedimiento
Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en para la gestión del cambio? 1
la entidad.
I
ESTÁNDAR 3 – GE
E3.1 Estándar: Condici
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo ¿Se cuenta con un informe
requerido en el criterio. semestral de condiciones de salud
que incluye la descripción
spciodemografica?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las ¿Se cuenta con un Sistema de
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de viligencia epidemiologico? Hay
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los evidencias de la definicion y
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los ejecución de actividades de
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de medicina del trabajo, promoción y
1
vigilancia epidemiológica de los trabajadores. prevención.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le ¿Se envia listado de nombres y
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, cargos, profesiograma al médico
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los que realiza las evaluaciones 1
trabajadores. ocupacionales?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las ¿se cuenta con un procedimiento
evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la para la aplicación de evaluaciones
definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. médicas ocupacionales? ¿Se
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al cuenta con registro que evidencie
trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas la definición de la frecuencia de las
ocupacionales. evaluaciones médicas periodicas?
¿se le entrega al trabajador un
documento de los resultados de su 1
EMO?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias ¿Se cuenta con soportes que
clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en evidencien la custodia de las
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los historias cliniicas se encuentre a
exámenes laborales en la empresa. cargo de una institución prestadora
de servicios en SST? 1
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores ¿Se cuenta con un formato de acta
y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y de restricciones y
restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha recomendaciones medico-laborales
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o prescritas a todos los trabajadores
readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de por parte de la EPS o ARL?
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
de Invalidez.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que ¿Se cuenta con un programa de
evidencien el cumplimiento del mismo. estilos de vida saludables?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en ¿Hay suministro permanente de
el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto. agua potable, servicios sanitarios y
mecanismos para disponer 1
excretas y basuras?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé ¿Se cuenta con un programa de
cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y manejo de residuos solidos y
solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos? Cumplen con ma 1
peligrosos. normatividad vigente
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.0%
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e ¿Se cuentan con investigaciones
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron de accidentes e incidentes de
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar trabajo y enfermedades laborales?
que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días ¿Se definieron acciones para otros
siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar trabajadores potencialmente
que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente expuestos?
de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año ¿Se cuenta con un registro
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que estadistico actualizado de los
contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son accidentes e incidentes de trabajo?
usadas para el mejoramiento del SG-SST. 1
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año ¿Se cuenta con los resultados de la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad medición referente a la mortalidad
y la relacion del evento con los peligros/riesgos. de los accidentes de trabajo y
enfermedad laboral como mínimo 1
una vez al año?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año ¿Se cuenta con los resultados de la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia medición referente a la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los de la enfermedad laboral como 1
peligros/riesgos. mínimo una vez al año?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año ¿Se cuenta con los resultados de la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia medición referente a la incidencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los de la enfermedad laboral como 1
peligros/riesgos. mínimo una vez al año?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
1.0%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año ¿Se cuenta con los resultados de la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y medición referente a la ausentismo
la relación del evento con los peligros/riesgos. de la enfermedad laboral como
mínimo una vez al año? 1
E4.1 Estándar: Identificación de peligro
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0%
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y ¿Se cuenta con la identificación de
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo peligros, evaluación y valoración
con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de los riesgos ? Matriz de peligro
de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
la empresa la identificación de peligros. 4
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0%
Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los ¿Se encuentran identificados los
riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos peligros, evaluados y valorados los
mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté riesgos con la participación de los
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren trabajadores? ¿Existen eventos 4
valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones mortales o catastróficos?
de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la
tarea.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
3.0%
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o Se cuenta con Lista de materias
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están primas e insumos, productos
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas intermedios o finales ¿éstas son o
en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de están compuestas por agentes o
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on sustancias catalogadas como
Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema carcinógenas? - ¿Se encuentran
Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los priorizados y se realizan acciones
riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con de prevención o intervención?
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
4.0%
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales ¿Se cuenta con soportes
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en documentales de las mediciones
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el ambientales realizadas y la
Trabajo. remisión de estos resultados al
COPASST?
Cumple
Totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa se cuenta con soportes
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los documentales implementados por
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y la empresa donde se verifica el
control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, cumplimiento de las
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar responsabilidades de los
visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de trabajadores frente a la aplicación
prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo de las medidas de prevención y 2.5
enunciado en los planes de prevención y control descritos. control de los peligros/riesgos?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique ¿Se ha estructurado un promgrama
y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, de prevención y protección de SST
referente a los peligros 2.5
identificados?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, ¿Se cuenta con evidencias de
maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y inspecciones realizadas a las
atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario instalaciones, maquinaria y 2.5
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. equipos?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las ¿Existe evidencia de
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de mantenimientos preventivos y
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de correctivos a instalaciones, 2.5
condiciones inseguras. maquinarias y herramientas?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los ¿Se cuenta con soportes de
Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, entrega y reposición de Elementos
verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por de protección personal?
parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los
trabajadores. 2.5
ESTÁNDAR 5. GES
Cumple
totalmente
Modo de verificación
5.0%
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante ¿se cuenta con un plan de
emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de prevención, preparación y
las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y respuesta ante emergencias?
verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes
que evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización 5
de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Cumple
totalmente
Modo de verificación
5.0%
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, ¿Existe el documento de
preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la conformación de la brigada de
capacitación y entrega de la dotación. prevención, preparación y 5
respuesta ante emergencias?
Listado de capacitaciones
III V
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Siste
Cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25%
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema ¿Se cuenta con indicadores de
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren Estructura, proceso y resultado del
alineados al plan estratégico de la empresa. SGSST? 1.25
Cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25%
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo ¿Se posee programación de una
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir auditoría anual?
todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y 1.25
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25%
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la ¿Se estableció el alcance de la
realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece auditoria conforme a la normativa
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 en los numerales Art. 224.6.30 del
Decreto 1072? 1.25
Cumple
totalmente
Modo de verificación
1.25%
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta ¿Se cuenta con un documento
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité donde conste la revisión anual por
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y la Alta Dirección?
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de 1.25
Seguridad y Salud en el Trabajo.
IV
ESTÁNDAR 7
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones ¿se cuenta con evidencia
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o documental de la implementación
recomendaciones, de conformidad con el criterio. de las acciones preventivas y/o
correctivas provenientes de los
resultados de los indicadores del
SGSST?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, ¿se cuenta con evidencia
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en documental de las acciones
la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y correctivas, preventivasy/o mejora
Salud en el Trabajo. que se implementaron según lo 2.5
detectado en la revisión por la Alta
Dirección del SGSST?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, ¿Se cuenta con evidencia
correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las documental de las acciones
investigaciones y verificar si han sido efectivas. preventivas, correctivas y/o de
mejora planteadas como resultado 2.5
de las investigaciones y verificar si
han sido efectivas?
Cumple
totalmente
Modo de verificación
2.5%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas ¿Se cuenta con evidencia
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las documental de las acciones
autoridades administrativas así como de las Administradoras de Riesgos correctivas realizadas en respuesta
Laborales. a los requerimientos o
recomendaciones de las 2.5
autoridades administrativas así
como de las Administradoras de
Riesgos Laborales?
2017
RA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
car tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar ser
e otra índole (4 %)
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.0% Justifica No Justifica
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON PRESUPUESTO DE SSTYA
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON AFILIACION AL SG SS
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
LA EMPRESA CUENTA CON COPASST
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
NO HAY EVIDENCIA
0 0
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0 0
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA COBERTURA
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO Y FORMATOS
PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DONDE SE
CALIFICAN PUNTOS EN CUMPLIMIENTO DE
2 NORMATIVA SSTA
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
ciones de salud en el trabajo (9 %)
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON EL INFORME SEMESTRAL DE
CONDICIONES DE SALUD DONDE SE INCLUYE LA
DESCRIPCION SOCIODEMOGRAFICA
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON LOS SVE
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE ENVIA EL LISTADO DE NOMBRES Y CARGOS,
PROFESIOGRAMA Y SE REALIZAN REUNIONES CON EL
1 PROVEEDOR DE SERVICIO
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN
DE EMOS, SE ESTA ORGANIZANDO CON EL PROVEEDOR
EL ENVIO DE LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE
REMISIONES EN LOS CASOS QUE APLIQUE.
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
LAS HISTORIAS CLINICAS ESTAN BAJO LA CUSTODIA DEL
PRESTADOR DE SERVICIO QUE PRACTICA LOS EMO
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON UN FORMATO DE ACTA DE
RESTRICCIONES Y SEGUIMIENTO A ESTAS MISMAS,
AUNQUE HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO
NINGUNA SITUACION QUE AMERITE LA ENTREGA DE
ESTE TIPO DE DOCUMENTOS.
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS CON PROVEEDORES AMBIENTALES
1 QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1
gros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
NO APLICA
X 0
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
NO APLICA
X 0
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
PERFILES DE CARGO
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No justifica
SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA LA BRIGADA INTEGRAL
5
II VERIFICAR
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1.25
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1.25
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1.25
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
1.25
IV ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)
os resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
0 0
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
SE REALIZA SEGUIMIENTO A TRAVES DE UNA MATRIZ
DE LAS ACCIONES
2.5
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
0.00% Justifica No Justifica
2.5
estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o
Recursos
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REALIZAR
CAPACITACIONES AL
COPASST
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SOCIALIZAR EL PLAN
DE CAPACITACION A
MIEMBROS DEL
COPASST Y DEJAR EN
ACTA DE REUNION
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REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO
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ESTÁNDARES M
TABLA DE VALORE
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 3
0 0 0 0
0.5 0 0 0
0 0 0 0
0.5 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0 4
2 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0 14
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 9
1 0 0 0
9
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 6
1 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
8
0 0 X 0
0 0 X 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
15
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
5
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
0 0 0 0
2.5 0 0 0
7.5
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
86.5 0 0 0 86.5
será igual a cero (0)
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 21
II. HACER 60 53 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 5
IV. ACTUAR 10 7.5
60
53
25
21
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
10 7.5
5 5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 7 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 14
GESTIÓN DE LA SALUD 20 20
23
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 23
20 20
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5 15
14
MEJORAMIENTO 10 10 7.5 10
7
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
23
20 20
10 10 10
7.5
5 5
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contr
deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que ob
plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN