Valor

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES

6001 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE O% 749,828.21
DE IVA
VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES
6002 DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0.00
DIFERENTE DE O% DE IVA
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON
6003 0.00
TARIFA CERO O EXENTAS DE IVA
VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES
6004 GRAVADAS CON TARIFA CERO O EXENTAS 0.00
DE IVA
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
6005 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE O% 141,600.00
DE IVA
VALOR EXENTO PRESTACIONES DE
6006 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0.00
DIFERENTE DE O% DE IVA
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
6007 GRAVADAS CON TARIFA CERO O EXENTAS 0.00
DE IVA
VALOR EXENTO PRESTACIONES LOCALES
6008 DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0.00
CERO O EXENTAS DE IVA
6009 EXPORTACIONES NETAS DE BIENES 0.00
VALOR EXENTO EXPORTACIONES NETAS DE
6010 0.00
BIENES
6011 EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 0.00
VALOR EXENTO EXPORTACIONES NETAS DE
6012 0.00
SERVICIOS
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
6013 0.00
DE CONSTRUCCION
VALOR EXENTO INGRESOS POR PRESTACION
6014 0.00
DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA
6015 0.00
MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES
VALOR EXENTO INGRESOS OBTENIDOS
6016 BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O 0.00
SIMILARES
INGRESOS OBTENIDOS POR
6017 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
VALOR EXENTO INGRESOS OBTENIDOS POR
6018 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
INGRESOS POR REGALIAS Y OTRAS
6019 CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O 0.00
ESTABLECIDAS EN ECUADOR
6020 VALOR EXENTO INGRESOS POR REGALIAS Y 0.00
 OTRAS CESIONES DE DERECHOS A
RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR
INGRESOS POR REGALIAS Y OTRAS
6021 CESIONES DE DERECHOS A NO RESIDENTES 0.00
NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR
VALOR EXENTO INGRESOS POR REGALIAS Y
OTRAS CESIONES DE DERECHOS A NO
6022 0.00
RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN
ECUADOR
DIVIDENDOS PROCEDENTES DE
6023 SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS 0.00
EN ECUADOR
VALOR EXENTO DIVIDENDOS PROCEDENTES
6024 DE SOCIEDADES RESIDENTES O 0.00
ESTABLECIDAS EN ECUADOR
DIVIDENDOS PROCEDENTES DE
6025 SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 0.00
ESTABLECIDAS EN ECUADOR
VALOR EXENTO DIVIDENDOS PROCEDENTES
6026 DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 0.00
ESTABLECIDAS EN ECUADOR
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE
6027 ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR 0.00
RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A
6028 0.00
VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE
VENTA
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE
6029 PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR 0.00
RAZONABLE
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6030 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION 0.00
A VALOR RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE
6031 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR 0.00
RAZONABLE
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6032 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00
A VALOR RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE
6033 0.00
CAMBIOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6034 0.00
DIFERENCIAS DE CAMBIOS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES
6035 9,561.41
PLANTA Y EQUIPO
6036 VALOR EXENTO UTILIDAD EN VENTA DE 0.00
 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE
6037 0.00
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
VALOR EXENTO UTILIDAD EN LA
6038 ENAJENACION DE DERECHOS 0.00
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
INGRESOS DEVENGADOS POR
6039 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS 0.00
AYUDAS GUBERNAMENTALES
VALOR EXENTO INGRESOS DEVENGADOS
6040 POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y 0.00
OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS
6041 0.00
FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES
PARA CREDITOS INCOBRABLES)
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
6042 DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE 0.00
PROVISIONES PARA CREDITOS
INCOBRABLES)
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6043 0.00
DETERIORO EN EL VALOR DE INVENTARIOS
VALOR EXENTO GANACIAS NETAS POR
6044 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE INVENTARIOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
DETERIORO EN EL VALOR DE DE ACTIVOS
6045 0.00
NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
6046 0.00
DE DE ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6047 DETERIORO EN EL VALOR DE DE ACTIVOS 0.00
BIOLOGICOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6048 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6049 DETERIORO EN EL VALOR DE DE 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6050 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
6051 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE 0.00
 DETERIORO EN EL VALOR DE DE ACTIVOS
INTANGIBLES
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6052 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE DE ACTIVOS INTANGIBLES
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6053 DETERIORO EN EL VALOR DE DE 0.00
PROPIEDADES DE INVERSION
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6054 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE DE PROPIEDADES DE INVERSION
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS DE
6055 0.00
EXPLORACION, EVALUACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
6056 DE ACTIVOS DE EXPLORACION, 0.00
EVALUACION Y EXPLOTACION DE
RECURSOS MINERALES
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6057 DETERIORO EN EL VALOR DE DE 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6058 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE DE INVERSIONES NO CORRIENTES
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6059 0.00
DETERIORO EN EL VALOR DE OTRAS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6060 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR 0.00
DE OTRAS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6061 0.00
PROVISIONES POR GARANTIAS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6062 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
GARANTIAS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6063 0.00
PROVISIONES POR DESMANTELAMIENTOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6064 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
DESMANTELAMIENTOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6065 0.00
PROVISIONES POR CONTRATOS ONEROSOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6066 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
CONTRATOS ONEROSOS
6067 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE 0.00
 PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES
DE NEGOCIOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6068 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6069 PROVISIONES POR REEMBOLSOS A 0.00
CLIENTES
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6070 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
REEMBOLSOS A CLIENTES
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6071 0.00
PROVISIONES POR LITIGIOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6072 REVERSIONES DE PROVISIONES POR 0.00
LITIGIOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
PROVISIONES POR PASIVOS CONTINGENTES
6073 0.00
ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE
NEGOCIOS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
REVERSIONES DE PROVISIONES POR
6074 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN
UNA COMBINACION DE NEGOCIOS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6075 0.00
PROVISIONES OTRAS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6076 0.00
REVERSIONES DE PROVISIONES OTRAS
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS
6077 0.00
EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL Y
DESAHUCIO
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS
6078 0.00
A LOS EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL
Y DESAHUCIO
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE
6079 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS 0.00
EMPLEADOS OTROS
VALOR EXENTO GANANCIAS NETAS POR
6080 REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS 0.00
A LOS EMPLEADOS OTROS
RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y
6081 0.00
APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS DE
6082 DONACIONES Y APORTACIONES DE 0.00
RECURSOS PUBLICOS
 RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y
6083 0.00
APORTACIONES DE OTRAS LOCALES
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS DE
6084 DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS 0.00
LOCALES
RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y
6085 0.00
APORTACIONES DEL EXTERIOR
VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS DE
6086 DONACIONES Y APORTACIONES DEL 0.00
EXTERIOR
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS
6087 0.00
POR LUCRO CESANTE
VALOR EXENTO INGRESOS POR
6088 REEMBOLSOS DE SEGUROS POR LUCRO 0.00
CESANTE
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS
6089 0.00
OTROS
VALOR EXENTO INGRESOS POR
6090 0.00
REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS
6091 OTROS INGRESOS DEL EXTERIOR 0.00
VALOR EXENTO OTROS INGRESOS DEL
6092 0.00
EXTERIOR
6093 OTRAS RENTAS GRAVADAS 0.00
6094 OTRAS RENTAS EXENTAS 0.00
INGRESOS FINANCIEROS POR
6095 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0.00
RELACIONADA LOCAL
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6096 POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0.00
RELACIONADA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS POR
6097 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0.00
RELACIONADA EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6098 POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0.00
RELACIONADA EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS POR
6099 ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO 0.00
RELACIONADA LOCAL
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6100 POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO 0.00
RELACIONADA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS POR
6101 ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO 0.00
RELACIONADA EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6102 0.00
POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO
 RELACIONADA EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS POR COSTOS DE
6103 0.00
TRANSACCION RELACIONADA LOCAL
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6104 POR COSTOS DE TRANSACCION 0.00
RELACIONADA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS POR COSTOS DE
6105 0.00
TRANSACCION RELACIONADA EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6106 POR COSTOS DE TRANSACCION 0.00
RELACIONADA EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS POR COSTOS DE
6107 0.00
TRANSACCION NO RELACIONADA LOCAL
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6108 POR COSTOS DE TRANSACCION NO 0.00
RELACIONADA LOCAL
INGRESOS FINANCIEROS POR COSTOS DE
6109 TRANSACCION NO RELACIONADA 0.00
EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6110 POR COSTOS DE TRANSACCION NO 0.00
RELACIONADA EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CON
6111 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS LOCALES
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6112 INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS LOCALES
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CON
6113 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6114 INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CON
6115 INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 0.00
RELACIONADAS LOCALES
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6116 INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
NO RELACIONADAS LOCALES
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CON
6117 INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6118 INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
NO RELACIONADAS EXTERIOR
6119 INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES 0.00
 DEVENGADOS CON TERCEROS
RELACIONADOS LOCALES
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6120 POR INTERESES DEVENGADOS CON 0.00
TERCEROS RELACIONADOS LOCALES
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES
6121 DEVENGADOS CON TERCEROS 0.00
RELACIONADOS EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6122 POR INTERESES DEVENGADOS CON 0.00
TERCEROS RELACIONADOS EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES
6123 DEVENGADOS CON TERCEROS NO 0.00
RELACIONADOS LOCALES
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6124 POR INTERESES DEVENGADOS CON 0.00
TERCEROS NO RELACIONADOS LOCALES
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES
6125 DEVENGADOS CON TERCEROS NO 0.00
RELACIONADOS EXTERIOR
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
6126 POR INTERESES DEVENGADOS CON 0.00
TERCEROS NO RELACIONADOS EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES
IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS
6127 QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 0.00
TRANSACCION FINANCIERA O COBRO
DIFERIDO
VALOR EXENTO INGRESOS FINANCIEROS
POR INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS
6128 POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN 0.00
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION
FINANCIERA O COBRO DI
6129 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00
VALOR EXENTO OTROS INGRESOS
6130 0.00
FINANCIEROS
GANANCIAS POR MEDICION DE
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
6131 CONJUNTOS AL METODO DE LA 0.00
PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL
PROPORCIONAL)
VALOR EXENTO GANANCIAS POR MEDICION
DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y
6132 NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA 0.00
PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL
PROPORCIONAL)
6133 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00
 VALOR EXENTO OTROS INGRESOS NO
6134 0.00
OPERACIONALES
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE
6135 54,573.35
ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
 GASTO DEPRECIACION NO ACELERADA DE
7068 20,838.68
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION NO
7069 ACELERADA DE PROPIEDADES PLANTA Y 0.00
EQUIPO
COSTO DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE
7070 0.00
INVERSION COSTO HISTORICO
GASTO DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE
7071 0.00
INVERSION COSTO HISTORICO
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DE
7072 PROPIEDADES DE INVERSION COSTO 0.00
HISTORICO
COSTO DEPRECIACION DE ACTIVO DE
7073 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS DE
7074 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DE
7075 ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
COSTO DEPRECIACION DEL REAVALUO DE
7076 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GASTO DEPRECIACION DEL REAVALUO DE
7077 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DEL
7078 REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y 0.00
EQUIPO
 COSTO DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE
7079 0.00
INVERSION REVALUACION
GASTO DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE
7080 0.00
INVERSION REVALUACION
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DE
7081 PROPIEDADES DE INVERSION 0.00
REVALUACION
COSTO DEPRECIACION DE ACTIVOS DE
7082 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS DE
7083 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DE
7084 ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
COSTO OTROS GASTOS POR DEPRECIACION
7085 0.00
DE OTRAS REVALUACIONES
GASTO OTROS GASTOS POR DEPRECIACION
7086 0.00
DE OTRAS REVALUACIONES
VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS POR
7087 0.00
DEPRECIACION DE OTRAS REVALUACIONES
COSTO DEPRECIACION DE ACTIVOS
7088 0.00
BIOLOGICOS
GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS
7089 0.00
BIOLOGICOS
VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION DE
7090 0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS
COSTO GASTOS POR DEPRECIACION OTRAS
7091 0.00
DEPRECIACIONES
GASTO GASTOS POR DEPRECIACION OTRAS
7092 5,446.32
DEPRECIACIONES
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO GASTOS POR
7093 0.00
DEPRECIACION OTRAS DEPRECIACIONES
COSTO AMORTIZACIONES DEL COSTO
7094 0.00
HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES
GASTO AMORTIZACIONES DEL COSTO
7095 0.00
HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO
7096 AMORTIZACIONES DEL COSTO HISTORICO 0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO AMORTIZACION DE ACTIVOS DE
7097 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
GASTO AMORTIZACION DE ACTIVOS DE
7098 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
 VALOR NO DEDUCIBLE AMORTIZACION DE
7099 ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION COSTO HISTORICO
COSTO AMORTIZACIONES DE LA
7100 0.00
REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES
GASTO AMORTIZACIONES DE LA
7101 0.00
REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO
7102 AMORTIZACIONES DE LA REVALUACION 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO AMORTIZACION DE ACTIVOS DE
7103 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
GASTO AMORTIZACION DE ACTIVOS DE
7104 EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
VALOR NO DEDUCIBLE AMORTIZACION DE
7105 ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y 0.00
EXPLOTACION REVALUACION
COSTO AMORTIZACIONES DE LA
7106 0.00
REVALUACION OTROS
GASTO AMORTIZACIONES DE LA
7107 0.00
REVALUACION OTROS
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO
7108 AMORTIZACIONES DE LA REVALUACION 0.00
OTROS
COSTO AMORTIZACIONES OTRAS
7109 0.00
AMORTIZACIONES
GASTO AMORTIZACIONES OTRAS
7110 0.00
AMORTIZACIONES
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO
7111 AMORTIZACIONES OTRAS 0.00
AMORTIZACIONES
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE
7113 PROVISIONES PARA CREDITOS 0.00
INCOBRABLES)
VALOR NO DEDUCIBLE DE ACTIVOS
7114 FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES 0.00
PARA CREDITOS INCOBRABLES)
COSTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7115 0.00
EN EL VALOR DE INVENTARIO
GASTOPERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN
7116 0.00
EL VALOR DE INVENTARIO
VALOR NO DEDUCIBLEPERDIDAS NETAS
7117 POR DETERIORO EN EL VALOR DE 0.00
INVENTARIO
7119 GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO 0.00
 EN EL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
POR DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS
7120 0.00
NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7122 0.00
EN EL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7123 POR DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS 0.00
BIOLOGICOS
COSTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7124 EN EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y 0.00
EQUIPO
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7125 EN EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y 0.00
EQUIPO
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7126 POR DETERIORO EN EL VALOR DE 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
COSTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7127 0.00
EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7128 0.00
EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7129 POR DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS 0.00
INTANGIBLES
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7131 EN EL VALOR DE PROPIEDADES DE 0.00
INVERSION
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7132 POR DETERIORO EN EL VALOR DE 0.00
PROPIEDADES DE INVERSION
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
EN EL VALOR DE ACTIVOS DE
7134 0.00
EXPLORACION, EVALUACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
POR DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS
7135 0.00
DE EXPLORACION, EVALUACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7137 EN EL VALOR DE ACTIVOS DE INVERSIONES 0.00
NO CORRIENTES
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7138 POR DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS 0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES
 COSTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7139 0.00
EN EL VALOR DE OTROS
GASTO PERDIDAS NETAS POR DETERIORO
7140 0.00
EN EL VALOR DE OTROS
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS NETAS
7141 0.00
POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS
7142 COSTO PROVISIONES POR GARANTIAS 0.00
7143 GASTO PROVISIONES POR GARANTIAS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7144 0.00
GARANTIAS
COSTO PROVISIONES POR
7145 0.00
DESMANTELAMIENTOS
GASTO PROVISIONES POR
7146 0.00
DESMANTELAMIENTOS
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7147 0.00
DESMANTELAMIENTOS
GASTO PROVISIONES POR CONTRATOS
7149 0.00
ONEROSOS
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7150 0.00
CONTRATOS ONEROSOS
GASTO PROVISIONES POR
7152 0.00
REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7153 0.00
REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
GASTO PROVISIONES POR REEMBOLSOS A
7155 0.00
CLIENTES
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7156 0.00
REEMBOLSOS A CLIENTES
7158 GASTO PROVISIONES POR LITIGIOS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7159 0.00
LITIGIOS
COSTO PROVISIONES POR PASIVOS
7160 CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 0.00
COMBINACION DE NEGOCIOS
GASTO PROVISIONES POR PASIVOS
7161 CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 0.00
COMBINACION DE NEGOCIOS
VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR
7162 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN 0.00
UNA COMBINACION DE NEGOCIOS
7163 COSTO OTRAS PROVISIONES 0.00
7164 GASTO OTRAS PROVISIONES 0.00
7165 VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS PROVISIONES 0.00
COSTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
7166 0.00
RELACIONADOS
GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
7167 0.00
RELACIONADOS
 VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDA EN VENTA
7168 0.00
DE ACTIVOS RELACIONADOS
COSTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO
7169 0.00
RELACIONADOS
GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO
7170 396.73
RELACIONADOS
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDA EN VENTA
7171 0.00
DE ACTIVOS NO RELACIONADOS
7173 GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE PROMOCION Y
7174 0.00
PUBLICIDAD
7176 GASTO TRANSPORTE 44.62
7177 VALOR NO DEDUCIBLE TRANSPORTE 0.00
COSTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y
7178 0.00
LUBRICANTES
7179 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE COMBUSTIBLES Y
7180 0.00
LUBRICANTES
7182 GASTOS DE VIAJE GASTO 0.00
7183 VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE VIAJE 0.00
7185 GASTOS DE GESTION 0.00
7186 VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE GESTION 0.00
7188 GASTO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 19,615.44
VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO
7189 0.00
DE INMUEBLES
7190 COSTO SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00
7191 GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE SUMINISTROS Y
7192 0.00
MATERIALES
GASTO PERDIDA EN LA ENAJENACION DE
7194 0.00
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDA EN LA
7195 ENAJENACION DE DERECHOS 0.00
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
7196 COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
7197 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,459.20
VALOR NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO Y
7198 0.00
REPARACIONES
7199 COSTO MERMAS 0.00
7200 GASTO MERMAS 0.00
7201 VALOR NO DEDUCIBLE MERMAS 0.00
COSTO SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y
7202 0.00
CESIONES
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y
7203 62,741.67
CESIONES
VALOR NO DEDUCIBLE SEGUROS Y
7204 0.00
REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES
 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL
7205 EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 0.00
COSTO
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL
7206 EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 0.00
GASTO
VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS INDIRECTOS
7207 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR 0.00
PARTES RELACIONADAS
COSTO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
7208 0.00
OTROS
GASTO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
7209 3,184.35
OTROS
VALOR NO DEDUCIBLE IMPUESTOS
7210 0.00
CONTRIBUCIONES Y OTROS
7211 COSTO COMISIONES RELACIONADAS 0.00
7212 GASTO COMISIONES RELACIONADAS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES
7213 0.00
RELACIONADAS
COSTO COMISIONES DEL EXTERIOR
7214 0.00
RELACIONADAS
GASTO COMISIONES DEL EXTERIOR
7215 0.00
RELACIONADAS
VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES DEL
7216 0.00
EXTERIOR RELACIONADAS
7217 COSTO COMISIONES NO RELACIONADAS 0.00
7218 GASTO COMISIONES NO RELACIONADAS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES NO
7219 0.00
RELACIONADAS
COSTO COMISIONES DEL EXTERIOR NO
7220 0.00
RELACIONADAS
GASTO COMISIONES DEL EXTERIOR NO
7221 0.00
RELACIONADAS
VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES DEL
7222 0.00
EXTERIOR NO RELACIONADAS
COSTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7223 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
RELACIONADAS LOCALES
GASTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7224 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
RELACIONADAS LOCALES
VALOR NO DEDUCIBLE OPERACIONES DE
REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS,
7225 0.00
ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS
LOCALES
COSTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7226 0.00
SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
 RELACIONADAS DEL EXTERIOR
GASTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7227 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE OPERACIONES DE
REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS,
7228 0.00
ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS DEL
EXTERIOR
COSTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7229 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
NO RELACIONADAS LOCALES
GASTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7230 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 4,377.27
NO RELACIONADAS LOCALES
VALOR NO DEDUCIBLE OPERACIONES DE
REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS,
7231 0.00
ADMINISTRATIVOS NO RELACIONADAS
LOCALES
COSTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7232 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
GASTO OPERACIONES DE REGALIAS,
7233 SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE OPERACIONES DE
REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS,
7234 0.00
ADMINISTRATIVOS NO RELACIONADAS DEL
EXTERIOR
COSTO INSTALACION, ORGANIZACION Y
7235 0.00
SIMILARES
GASTO INSTALACION, ORGANIZACION Y
7236 15,187.42
SIMILARES
VALOR NO DEDUCIBLE INSTALACION,
7237 0.00
ORGANIZACION Y SIMILARES
7238 IVA QUE SE CARGA AL COSTO 0.00
7239 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE IVA QUE SE CARGA
7240 0.00
AL GASTO
7241 COSTO SERVICIOS PUBLICOS 0.00
7242 GASTO SERVICIOS PUBLICOS 38,573.27
VALOR NO DEDUCIBLE SERVICIOS
7243 0.00
PUBLICOS
7245 GASTO PERDIDAS POR SINIESTROS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS POR
7246 0.00
SINIESTROS
7247 COSTO OTROS GASTOS 0.00
7248 GASTO OTROS GASTOS 2,751.71
7249 VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS 2,751.71
GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL
7251 0.00
RELACIONADAS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO
7252 0.00
MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL
GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL
7254 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO
7255 0.00
MERCANTIL RELACIONADAS EXTERIOR
GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL
7257 0.00
LOCAL NO RELACIONADA
VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO
7258 0.00
MERCANTIL LOCAL NO RELACIONADA
GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL
7260 0.00
EXTERIOR NO RELACIONADA
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO
7261 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL 0.00
EXTERIOR NO RELACIONADA
GASTO INTERESES BANCARIOS
7263 0.00
RELACIONADOS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7264 0.00
BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL
GASTO INTERESES BANCARIOS
7266 0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7267 0.00
BANCARIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES
7269 BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE 1,186.08
OTROS) NO RELACIONADAS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE
TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS,
7270 0.00
HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO
RELACIONADAS LOCAL
GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES
7272 BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE 0.00
OTROS) NO RELACIONADAS EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE COSTOS DE
TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS,
7273 0.00
HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO
RELACIONADAS EXTERIOR
GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES
7275 0.00
FINANCIERAS RELACIONADAS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES CON
7276 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS LOCAL
GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES
7278 0.00
FINANCIERAS RELACIONADAS EXTERIOR
 VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS INTERESES
7279 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES
7281 5,008.83
FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES CON
7282 INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 0.00
RELACIONADAS LOCAL
GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES
7284 FINANCIERAS NO RELACIONADAS 0.00
EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES CON
7285 INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 0.00
RELACIONADAS EXTERIOR
GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS
7287 0.00
RELACIONADOS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7288 PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS 0.00
LOCAL
GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS
7290 0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7291 PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL 0.00
EXTERIOR
GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS
7293 0.00
NO RELACIONADOS LOCAL
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7294 PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS 0.00
LOCAL
GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS
7296 0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7297 PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS 0.00
DEL EXTERIOR
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE
7299 PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A 0.00
SU VALOR PRESENTE
VALOR NO DEDUCIBLE REVERSIONES DEL
7300 DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON 0.00
RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
7302 0.00
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION
FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES
7303 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS 0.00
QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA
 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO
DIFERIDO
7305 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS
7306 0.00
FINANCIEROS
PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES
EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL
7308 0.00
METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
VALOR NO DEDUCIBLE PERDIDAS POR
MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS
7309 Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA 0.00
PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL
PROPORCIONA
7311 GASTO OTROS NO OPERACIONALES 0.00
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO OTROS NO
7312 0.00
OPERACIONALES
GASTO PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE
7314 0.00
ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
VALOR NO DEDUCIBLE GASTO PERDIDAS
7315 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES 0.00
DISCONTINUADAS
7901 BAJA DE INVENTARIOS 0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO
REEMBOLSANTE, MONTO TOTAL
7902 FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 0.00
EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE
(INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO
7903 0.00
INTERMEDIARIO
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE
7904 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL 1,790,800,000,000.00
CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN
FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS
7905 FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE 0.00
ES CONSTITUYENTE O APORTANTE
(INFORMATIVO)
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO
7906 0.00
OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS EN DINERO
7907 0.00
ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)
INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD
(DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS,
7908 EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 0.00
POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES
SOLIDARIAS)
7991 TOTAL COSTOS 273,555.30
7992 TOTAL GASTOS 507,135.97
7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 780,691.27
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
800 ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 0.00
declaracion periodo anterior)
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 174,871.70
802 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
803 PARTICIPACION A TRABAJADORES 26,230.76
804 DIVIDENDOS EXENTOS 0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO
805 0.00
OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
806 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 2,751.71
807 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0.00
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS
EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A
808 0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA
RENTA
PARTICIPACION TRABAJADORES
809 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS NO 0.00
OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
810 DEDUCCIONES ADICIONALES 0.00
811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA
812 0.00
RENTA UNICO
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES
813 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 0.00
SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO
GENERACION POR VALOR NETO
814 0.00
REALIZABLE DE INVENTARIOS
REVERSION POR VALOR NETO REALIZABLE
815 0.00
DE INVENTARIOS
GENERACION POR PERDIDAS ESPERADAS EN
816 0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
REVERSION POR PERDIDAS ESPERADAS EN
817 0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
GENERACION POR COSTOS ESTIMADOS DE
818 0.00
DESMANTELAMIENTO
REVERSION POR COSTOS ESTIMADOS DE
819 0.00
DESMANTELAMIENTO
GENERACION POR DETERIOROS DEL VALOR
820 0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REVERSION POR DETERIOROS DEL VALOR
821 0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GENERACION POR PROVISIONES
822 (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, 0.00
DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y
 JUBILACION PATRONAL)
REVERSION POR PROVISIONES (DIFERENTES
DE CUENTAS INCOBRABLES,
823 0.00
DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y
JUBILACION PATRONAL)
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
824 0.00
(GRADO DE REALIZACIÓN)
REVERSION POR CONTRATOS DE
825 0.00
CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO
826 0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
REVERSION POR MEDICIONES DE ACTIVOS
827 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 0.00
VENTA
GENERACION POR MEDICIONES DE ACTIVOS
828 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS 0.00
COSTOS DE VENTA INGRESOS
REVERSION POR MEDICIONES DE ACTIVOS
829 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS 0.00
COSTOS DE VENTA INGRESOS
GENERACION POR MEDICIONES DE ACTIVOS
BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS
830 0.00
COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y
GASTOS
REVERSION POR MEDICIONES DE ACTIVOS
BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS
831 0.00
COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y
GASTOS
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE
833 0.00
AÑOS ANTERIORES
GENERACION POR OTRAS DIFERENCIAS
834 0.00
TEMPORARIAS
REVERSION POR OTRAS DIFERENCIAS
835 0.00
TEMPORARIAS
836 UTILIDAD GRAVABLE 151,392.65
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION
837 0.00
PERIODOS SIGUIENTES
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE
838 LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE 0.00
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN
839 SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los 0.00
plazos establecidos)
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN
SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A
840 0.00
PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE
DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO
 INFORMADA
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE
841 FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U 0.00
OPERADOR DE ZEDE
UTILIDAD GRAVABLE APLICADA A
842 0.00
TERRITORIO ZEDE
UTILIDAD GRAVABLE APLICADA A
843 0.00
TERRITORIO FUERA DE ZEDE
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN
844 PERIODOS SIGUIENTES APLICADA A 0.00
TERRITORIO ZEDE
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN
845 PERIODOS SIGUIENTES APLICADA A 0.00
TERRITORIO FUERA DE ZEDE
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
846 0.00
APLICADA A TERRITORIO ZEDE
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
847 0.00
APLICADA A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
SALDO UTILIDAD GRAVABLE APLICADA A
848 0.00
TERRITORIO ZEDE
SALDO UTILIDAD GRAVABLE APLICADA A
849 0.00
TERRITORIO FUERA DE ZEDE
850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 33,306.38
ANTICIPO DETERMINADO
851 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 6,624.13
DECLARADO
REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO
852 0.00
DECRETO EJECUTIVO N 210
ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL
853 0.00
EJERCICIO FISCAL DECLARADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR
854 26,682.25
AL ANTICIPO REDUCIDO
CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR
855 0.00
ANTICIPO
856 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 6,624.13
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE
857 10,613.79
REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS
858 0.00
ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS DEL
859 EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO 0.00
TRIBUTARIO
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
860 0.00
PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS
861 638.34
ANTERIORES
862 CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 0.00
 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL
DECLARADO
CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
863 0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES
EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR
864 0.00
LEYES ESPECIALES
865 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,441.30
866 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 0.00
867 IMPUESTO A LA RENTA UNICO 0.00
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA
868 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.00
UNICO
869 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 15,441.30
870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN
871 7,127.92
EXONERACIONES NI REBAJAS
872 EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 813.40
873 OTROS CONCEPTOS 0.00
874 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR 0.00
875 SEGUNDA CUOTA ANTICIPO A PAGAR 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN
876 6,314.52
PRÓXIMO AÑO ANTICIPO A PAGAR
879 ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 6,314.52
GANANCIAS Y PERDIDAS POR
880 REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y 0.00
EQUIPO (INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR
881 REVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
(INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR
882 0.00
REVALUACIONES OTROS (INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES
EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
883 MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON 0.00
CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
(INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA
884 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE 0.00
UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES
885 0.00
(INFORMATIVO)
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y
886 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 0.00
COBERTURA EN UNA COBERTURA DE
 FLUJOS DE EFECTIVO (INFORMATIVO)
887 OTROS (INFORMATIVO) 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA
888 0.00
RENTA CORRIENTE (INFORMATIVO)
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA
889 0.00
RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)
890 PAGO PREVIO 0.00
897 DETALLE IMPUTACION INTERES 0.00
898 DETALLE IMPUTACION IMPUESTO 0.00
899 DETALLE IMPUTACION MULTA 0.00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,441.30
903 INTERES POR MORA 0.00
904 MULTAS 0.00
VALOR A PAGAR MEDIANTE CHEQUE
905 DEBITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE 15,441.30
PAGO
906 PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES 0.00
907 PAGO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 0.00
920 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 0.00
925 MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL 0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS
94 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS 0.00
COSTOS DE VENTA
REVERSION INGRESOS POR MEDICIONES DE
950 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR 0.00
RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL
960 0.00
VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE
VENTA
REVERSION PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
97 0.00
AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE
VENTA
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A
98 174,871.70
TRABAJADORES
999 TOTAL PAGADO 15,441.30